JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 1(63)
Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma 1 000 TA Tot Tot % Toimintatuotot 320 474 237 457 74,1 % Myyntituotot 292 578 219 385 75,0 % Maksutuotot 15 015 10 442 69,5 % Tuet ja avustukset 9 560 5 635 58,9 % Muut toimintatuotot 3 322 1 995 60,1 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut -321 642-227 276 70,7 % Henkilöstökulut -80 507-59 716 74,2 % Palkat ja palkkiot -65 282-48 171 73,8 % Henkilösivukulut -15 226-11 545 75,8 % Eläkekulut -11 083-8 775 79,2 % Muut henkilösivukulut -4 143-2 771 66,9 % Palvelujen ostot -197 718-139 029 70,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 198-4 161 67,1 % Avustukset -24 893-16 187 65,0 % Muut toimintakulut -12 326-8 183 66,4 % Toimintakate -1 168 10 181 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 Vuosikate -1 168 10 181-871,7 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 Suunnitelman muk. poistot 0 0 Tilikauden tulos -1 168 10 181-871,7 % Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 168 10 181-871,7 % 2(63)
SOTE YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TALOUSARVIO 1 000 TULOSALUEITTAIN TA Tot. Tot % Ennuste Ennuste- TA 500 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot 1 649 723 43,8 % 1 655 6 Toimintakulut -4 083-2 581 63,2 % -4 083 0 Toimintakate -2 434-1 858 76,3 % -2 428 6 520 Terveyspalvelut Toimintatuotot 10 051 7 397 73,6 % 9 787-265 Toimintakulut -54 140-38 656 71,4 % -53 462 678 Toimintakate -44 089-31 258 70,9 % -43 675 413 540 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 302 391 129,6 % 460 158 Toimintakulut -109 146-77 260 70,8 % -113 786-4 641 Toimintakate -108 844-76 869 70,6 % -113 326-4 482 550 Hoito- ja hoivapalvelut Toimintatuotot 18 405 12 566 68,3 % 18 406 0 Toimintakulut -81 690-57 237 70,1 % -80 306 1 384 Toimintakate -63 285-44 671 70,6 % -61 900 1 385 570 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 12 251 8 050 65,7 % 11 301-950 Toimintakulut -69 257-49 053 70,8 % -68 790 467 Toimintakate -57 006-41 004 71,9 % -57 489-484 590 Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot 2 159 1 571 72,8 % 2 159 0 Toimintakulut -3 327-2 489 74,8 % -3 327 0 Toimintakate -1 168-919 78,6 % - 1 168 0 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS YHTEENSÄ Toimintatuotot 44 817 30 698 68,5 % 43 767-1 050 Toimintakulut - 321 642-227 276 70,7 % - 323 753-2 111 Toimintakate - 276 825-196 578 71,0 % - 279 987-3 162 Toimintatuotot eivät sisällä kuntien maksuosuuksia yhteistoiminta-alueelle. 3(63)
Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen taseyksikkö TULOSLASKELMA 1000 euroa TA Tot Tot % Toimintatulot 318 316 235 887 74,1 % Liikevaihto 308 708 230 099 74,5 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 Muut liiketoiminnan tulot 225 164 72,5 % Muut tuet ja avustukset 9 383 5 624 59,9 % Toimintamenot -318 316-224 787 70,6 % Materiaalit ja palvelut -203 363-142 907 70,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 143-4 141 67,4 % Palvelujen ostot -197 220-138 766 70,4 % Henkilöstökulut -77 972-57 682 74,0 % Palkat ja palkkiot -63 279-46 689 73,8 % Henkilösivukulut -14 693-10 993 74,8 % Eläkekulut -10 663-8 334 78,2 % Muut henkilösivukulut -4 031-2 659 66,0 % Muut liiketoiminnan menot -36 980-24 198 65,4 % Toimintakate 0 11 100 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 Vuosikate 0 11 099 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Satunnaiset tuotot ja -kulut 0 0 Tilikauden tulos 0 11 099 Tilikauden yli/alijäämä 0 11 099 4(63)
1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TA 9/14 Tot % Ennuste Ennuste - TA Hallinto- ja talouspalvelut 2 434 1 858 76,3 % 2 428-6 Terveyspalvelut 44 089 31 258 70,9 % 43 675-414 Vastaanotto 24 852 18 215 73,3 % 24 439-413 Suun terveys 6 353 4 321 68,0 % 6 104-249 Aikuispsykososiaaliset 10 523 7 214 68,6 % 10 772 249 Kuntoutus 2 361 1 508 63,9 % 2 360-1 Erikoissairaanhoito 108 844 76 869 70,6 % 113 326 4 482 Hoito- ja hoivapalvelut 63 285 44 671 70,6 % 61 900-1 385 Kotona asumista tukevat palvelut 18 016 12 828 71,2 % 17 661-355 Tehostettu palveluasuminen 22 555 15 315 67,9 % 21 507-1 048 Laitoshoito 22 714 16 529 72,8 % 22 730 16 Sosiaalipalvelut 57 006 41 004 71,9 % 57 489 484 Aikuissosiaalityö 13 064 9 547 73,1 % 13 137 73 Vammaispalvelut 25 449 19 140 75,2 % 26 689 1 240 Perhepalvelut 18 493 12 317 66,6 % 17 663-829 Taseyksikkö yhteensä 275 657 195 660 71,0 % 278 818 3 161 Ympäristöterveydenhuolto 1 168 919 78,6 % 1 168 0 Sosiaali-ja terveys yhteensä 276 825 196 579 71,0 % 279 986 3 161 5(63)
1000 euroa netto Tot JOENSUU Tot. Muutos % TP 2013 Tot. 9/13 TA 9/14 9/, 9/2013, % Tot13-Tot14 % Ennuste Ennuste - TA Hallinto- ja talouspalvelut 1 513 1 354 70 % 1 858 1 413 76 % 4,4 % 1 858 0 Terveyspalvelut 32 363 24 190 69 % 33 569 24 059 72 % -0,5 % 33 499-70 Vastaanotto 18 427 14 058 76 % 18 440 13 713 74 % -2,5 % 18 245-195 Suun terveys 4 312 3 145 70 % 4 648 3 199 69 % 1,7 % 4 498-150 Aikuispsykososiaaliset 7 998 5 809 66 % 8 742 6 018 69 % 3,6 % 9 035 293 Kuntoutus 1 626 1 178 65 % 1 739 1 129 65 % -4,2 % 1 721-18 Erikoissairaanhoito 85 359 59 008 69 % 85 954 60 579 70 % 2,7 % 89 168 3 215 Hoito- ja hoivapalvelut 46 485 34 253 72 % 49 347 34 732 70 % 1,4 % 48 046-1 301 Kotona asumista tukevat palvelut 12 494 9 374 70 % 13 603 9 786 72 % 4,4 % 13 303-300 Tehostettu palveluasuminen 16 317 11 437 68 % 18 000 11 985 67 % 4,8 % 16 999-1 001 Laitoshoito 17 586 13 397 75 % 17 743 12 909 73 % -3,6 % 17 743 0 Sosiaalipalvelut 43 569 32 121 74 % 45 539 32 617 72 % 1,5 % 46 186 647 Aikuissosiaalityö 10 203 8 857 84 % 10 863 8 150 75 % -8,0 % 11 255 391 Vammaispalvelut 19 815 13 415 69 % 19 765 14 853 75 % 10,7 % 20 889 1 124 Perhepalvelut 13 551 9 849 69 % 14 911 9 614 64 % -2,4 % 14 042-869 Taseyksikkö yhteensä 209 289 150 927 71 % 216 266 153 400 71 % 1,6 % 218 757 2 491 Ympäristöterveydenhuolto 1 057 819 71 % 1 168 919 79 % 12,2 % 1 168 0 Joensuu yhteensä 210 346 151 746 71 % 217 434 154 319 71 % 1,7 % 219 925 2 491 6(63)
1000 euroa netto KONTIOLAHTI Tot % TA Tot % Muutos % TP 2013 9/13 9/2013 9/14 9/ Ennuste Ennuste - TA Tot13-Tot14 Hallinto- ja talouspalvelut 217 194 71 % 351 299 85 % 54 % 377 26 Terveyspalvelut 5 860 4 361 68 % 6 165 4 297 70 % -1 % 5 988-177 Vastaanotto 3 497 2 636 66 % 3 894 2 716 70 % 3 % 3 677-218 Suun terveys 1 038 806 72 % 1 128 745 66 % -8 % 1 072-56 Aikuispsykososiaaliset 835 600 74 % 789 619 78 % 3 % 870 81 Kuntoutus 491 319 61 % 354 217 61 % -32 % 369 16 Erikoissairaanhoito 13 492 9 065 70 % 13 214 10 293 78 % 14 % 14 819 1 605 Hoito- ja hoivapalvelut 5 561 4 182 68 % 6 243 4 494 72 % 7 % 6 159-84 Kotona asumista tukevat palvelut 1 744 1 337 64 % 2 022 1 364 67 % 2 % 1 967-55 Tehostettu palveluasuminen 1 937 1 465 66 % 2 290 1 585 69 % 8 % 2 243-47 Laitoshoito 1 869 1 375 67 % 1 931 1 539 80 % 12 % 1 949 18 Sosiaalipalvelut 5 573 4 218 80 % 6 068 4 974 82 % 18 % 6 425 357 Aikuissosiaalityö 860 874 90 % 1 079 932 86 % 7 % 1 079 0 Vammaispalvelut 3 293 2 251 72 % 3 352 2 738 82 % 22 % 3 657 305 Perhepalvelut 1 420 1 093 79 % 1 637 1 305 80 % 19 % 1 689 53 Kontiolahti yhteensä 30 703 22 020 70 % 32 041 24 358 76 % 11 % 33 768 1 728 7(63)
1000 euroa netto OUTOKUMPU TA 9/14 Tot % 9/14 Ennuste Ennuste - TA Hallinto- ja talouspalvelut 225 145 64 % 193-32 Terveyspalvelut 4 355 2 902 67 % 4 188-167 Vastaanotto 2 518 1 786 71 % 2 518 0 Suun terveys 577 377 65 % 533-44 Aikuispsykososiaaliset 992 577 58 % 867-125 Kuntoutus 268 162 61 % 270 1 Erikoissairaanhoito 9 676 5 996 62 % 9 339-337 Hoito- ja hoivapalvelut 7 696 5 445 71 % 7 696 0 Kotona asumista tukevat palvelut 2 391 1 598 67 % 2 391 0 Tehostettu palveluasuminen 2 265 1 745 77 % 2 265 0 Laitoshoito 3 039 2 094 69 % 3 039 0 Sosiaalipalvelut 5 399 3 413 63 % 4 878-521 Aikuissosiaalityö 1 121 465 42 % 802-319 Vammaispalvelut 2 332 1 549 66 % 2 143-189 Perhepalvelut 1 946 1 398 72 % 1 932-13 Outokumpu yhteensä 27 350 17 902 65 % 26 293-1 057 8(63)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri -09-09 %:a ennuste-ta TILAUS TA Ennuste Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 55 450 42 530 79 % 52 400-6 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 193 138 72 % 182-6 % Vastaanotto / asiakas 337 314 91 % 318-6 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 42 % 34 % 80 % 42 % -1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0 % 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0 % 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 18 664 810 13 356 719 72 % 17 528 553-6 % Vastaanotto Tuotot 1 339 400 1 101 413 82 % 1 127 054-16 % Vastaanotto Netto 17 325 410 12 255 306 71 % 16 401 499-5 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 29 680 24 818 83 % 29 360-1 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 57 41 73 % -100 % Vastaanotto / asiakas 185 161 88 % -100 % Vastaanotto Kulut 5 504 203 4 002 790 73 % 5 372 110-2 % Vastaanotto Tuotot 25 600 38 132 149 % 28 277 10 % Vastaanotto Netto 5 478 603 3 964 658 72 % 5 343 833-2 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 484 200 326 100 67 % 427 000-12 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % Vastaanotto Kulut 0 0 0 % 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 % 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 % 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 25 250 13 700 54 % 18 000-29 % Vastaanotto / tutkimus 6,4 4,9 77 % 8,9 40 % Vastaanotto Kulut 160 891 67 486 42 % 160 891 0 % Vastaanotto Tuotot 68 200 26 090 38 % 43 200-37 % Vastaanotto Netto 92 691 41 396 45 % 117 691 27 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 20 450 15 582 76 % 20 550 0 % Vastaanotto / kuljetus 96 125 131 % 95 0 % Vastaanotto Kulut 1 955 146 1 953 688 100 % 1 955 145 0 % Vastaanotto Tuotot 0 0 0 % 0 Vastaanotto Netto 1 955 146 1 953 688 100 % 1 955 145 0 % Vastaanotto Kulut yhteensä 26 285 050 19 380 684 74 % 25 873 832-2 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen 272 201 74 % 358 31 % asukas Vastaanotto Tuotot 1 433 200 1 165 635 81 % 1 434 515 0 % Vastaanotto Netto 24 851 850 18 215 049 73 % 24 439 317-2 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - - 0 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - 0 % Avohoidon asiakastavoite ei tule toteutumaan Joensuussa henkilöstö- ja säästötilanteesta johtuen. Ulkokuntalaisten käynnit ovat lisääntyneet valinnanvapauden johdosta, joten ulkokuntalaisten asiakkaiden määrän arvioidaan ylittyvän 350 asiakkaalla, tavoite 1450 asiakasta. Vastaanottopalvelut ovat pysyneet talousarviossa ja tämän hetkisen ennusteen mukaan talousarvion kulut tulevat alittumaan Joensuussa ja Kontiolahdessa. Kontiolahden tuotot ylittyvät. 9(63)
Joensuussa ja Kontiolahdessa. Kontiolahden tuotot ylittyvät. Terveysneuvonnassa on Joensuussa kuluissa vähän ylityspainetta, joka korjautuu tuottojen ylityksellä. Kontiolahdessa terveysneuvonnan menot alittunevat. Outokummussa terveysneuvonta pysyy talousarviossa. Terveysneuvonnassa ulkokuntalaisia asiakkaita on ollut syyskuun lopussa 120, joten ennusteen mukaan ulkokuntalaisten asiakkaiden määrä on 150, tavoite 755 asiakasta. Tukipalvelussa laboratorio- ja röntgentutkimusmäärät jäävät alle arvion Joensuussa, Kontiolahdessa röntgentutkimukset alittuvat ja sairaankuljetukset ylittyvät tavoitteesta, Outokummussa laboratoriotutkimukset ylittyvät, mutta röntgentutkimukset alittuvat tavoitteesta. 10(63)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri -09-09 %:a ennuste-ta TILAUS TA Ennuste Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 31 940 29 172 91 % 30 150-6 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 23 % 23 % 99 % 23 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 58 % 82 % 71 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 58 % 62 % 108 % 58 % 0 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0 % 0 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0 % 0 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 8 377 150 5 623 922 67 % 7 934 000-5 % Suun terveydenhuolto Tuotot 2 024 100 1 302 535 64 % 1 830 118-10 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 199 148 74 % 202 2 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 66 45 68 % 62-6 % Suun terveydenhuolto Netto 6 353 050 4 321 387 68 % 6 103 883-4 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - - 0 % - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - 0 % Nettototeuman alitus on yhdeksän kuukauden osalta seitsemän prosenttia 443 000. Yhteistoiminta-alueen kaikki kunnat alittavat talousarvionsa. Kiireettömään hoitoon pääsyssä on suuria eroja yhteistoiminta-alueen eri kunnissa. Outokummussa, jossa kaikki virat ja toimet ovat olleet täytettyinä vuosikymmeniä, ei jonoja ole, vaan hoitoon pääsee n. kuukauden sisällä yhteydenotosta. Kontiolahdella jono pystytään hoitamaan vuoden loppuun mennessä. Joensuussa jono kasvaa. 11(63)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri -09 %:a TILAUS TA -09 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 3 805 3 379 90 % Ennuste ennuste-ta 3 860 1 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 % 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 864 619 71 % 809-6 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 3 287 944 2 090 203 64 % 3 121 027-5 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 28 000 24 954 89 % 25 971-7 % Aikuispsykososiaaliset Netto 3 259 944 2 065 249 63 % 3 095 056-5 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 218 231 106 % 231 6 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 72 863 47 510 65 % 71 265-2 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 21 079 14 237 68 % 21 355 1 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 63 69 110 % 69 10 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 595 310 3 288 742 72 % 4 933 111 7 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 190 900 111 287 58 % 149 000-22 % Aikuispsykososiaaliset Netto 4 404 410 3 177 455 72 % 4 784 111 9 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 82 98 120 % 101 23 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 8 101 3 548 44 % 5 363-34 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 4 045 1 888 47 % 2 759-32 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 41 52 127 % 52 27 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 331 661 184 994 56 % 278 672-16 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 2 000 6 056 303 % 7 216 261 % Aikuispsykososiaaliset Netto 329 661 178 938 54 % 271 456-18 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 839 529 63 % 1 353 61 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 8 214 915 5 563 939 68 % 8 332 810 1 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 220 900 142 297 64 % 182 187-18 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 7 994 015 5 421 642 0 % 8 150 623 2 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon 1 008 833 90 % 1 006 0 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 % 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 616 2 250 79 % 2 620 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 636 835 1 873 834 71 % 2 635 521 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 108 100 81 452 75 % 108 100 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 2 528 735 1 792 382 71 % 2 527 421 0 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 5 923 5 188 88 % 5 923 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 0 % 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 % 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 0 % 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 574 2 212 79 % 7 588 195 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 2 469 2 116 79 % 7 283 195 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 2 636 835 1 873 834 71 % 2 635 521 0 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 108 100 81 452 75 % 108 100 0 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 2 528 735 1 792 382 71 % 2 527 421 0 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 10 851 750 7 437 773 69 % 11 067 589 2 % Aikuispsykososiaaliset /asukas 112 77 69 % -100 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 329 000 223 749 68 % 296 025-10 % Aikuispsykososiaaliset Netto 10 522 750 7 214 024 69 % 10 771 564 2 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - 0 % 12(63)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri -09-09 %:a ennuste-ta TILAUS TA Ennuste Kuntoutus Terapia-asiakkaat 1 480 1 269 86 % 1 520 3 % Kuntoutus / terapia-asiakas 637 492 77 % 635 0 % Kuntoutus jonotusaika kk - - 0 % Kuntoutus Kulut 942 848 623 934 66 % 964 807 2 % Kuntoutus Tuotot 300 16 949 5650 % 18 000 5900 % Kuntoutus Netto 942 548 606 985 64 % 946 807 0 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 5 270 5 457 104 % 5 550 5 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 246 167 68 % 230-6 % Kuntoutus Kulut 1 295 622 908 992 70 % 1 276 446-1 % Kuntoutus Tuotot 81 700 58 222 71 % 85 400 5 % Kuntoutus Netto 1 213 922 850 770 70 % 1 191 046-2 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 188 105 56 % 152-19 % Kuntoutus / asiakas 969 555 57 % 1 198 24 % Kuntoutus Kulut 182 171 58 279 32 % 182 171 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 % 0 Kuntoutus Netto 182 171 58 279 32 % 182 171 0 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat 93 6 7 % 93 0 % (kaupunki) Kuntoutus / asiakas 587 3 651 622 % 587 0 % Kuntoutus Kulut 54 610 22 633 41 % 54 609 0 % Kuntoutus Tuotot 32 400 30 725 95 % 32 400 0 % Kuntoutus Netto 22 210-8 092-36 % 22 209 0 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 2 475 250 1 613 839 65 % 2 497 208 1 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion 2 475 250 1 613 839 65 % 2 497 208 1 % määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 114 400 105 896 93 % 137 200 20 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 2 360 850 1 507 943 64 % 2 360 008 0 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - 0 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen - - 0 % Terapiatoiminnassa vain Joensuussa on omia terapeutteja, Kontiolahti ja Outokumpu ostavat lasten puhe-ja toimintaterapian sekä ravitsemusterapian. Joensuussa ostetaan sellaisia terapioita joissa ei ole erityisosaamsista ja myös pitempiä terapiajaksoja. Terapia-asiakkaita on kertynyt suunnitellusti, kuntoutusasiakkaita suunniteltua enemmän. Budjetissa pysytään. 13(63)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri -09-09 %:a Ennuste ennuste-ta TILAUS TA ESH ESH:n kulut yhteensä 109 145 504 77 259 784 71 % 113 786 000 4 % ESH Tuotot 301 700 391 001 130 % 460 000 52 % ESH Netto 108 843 800 76 868 784 71 % 113 326 000 4 % Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyvät yhteistoiminta-alueella n. 4,5 milj. euroa budjetoidusta. Ylitykset kohdistuvat Joensuuhun ja Kontiolahteen, Outokummun menot alittuvat. Erikoissairaanhoidon kustannukset yhteispäivystyksessä ja Joensuun jonokustannuksissa ovat 8 kuukauden ajalta. Koko yhteistoimintaalueella yhteispäivystyksen kustannukset tulevat ylittymään. Terveysasemien päiväpäivystystä pyritään mahdollisuuksien mukaan lääkäritilanne huomioiden hoitamaan niin, ettei asiakkaita ohjautuisi päiväaikana yhteispäivystykseen. Joensuun jonopäivien määrässa on tapahtunut alenemista, joka on hillinnyt jonokustannuksia. 14(63)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja TILAUS TA -09-09 %:a Ennuste ennuste- TA Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 435 418 96 % 435 0 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,90 2,96 102 % 2,90 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 2 326 1 529 66 % 2 326 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,5% 2,4% 95 % 2,5 % 1 % Hoito ja hoiva / asiakas 6 744 4 522 67 % 6 744 0 % Hoito ja hoiva Kulut 2 933 620 1 890 228 64 % 2 933 620 0 % Hoito ja hoiva Tuotot 18 900 5 260 28 % 18 900 0 % Hoito ja hoiva Netto 2 914 720 1 884 968 65 % 2 914 720 0 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 3 410 3 100 91 % 3 334-2 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman 1 784 1 618 91 % 1 709-4 % piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,23 2,23 100 % 2,23 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 3 886 3 096 80 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,9% 14,9% 101 % 14,9 % 0 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 5 552 4 337 78 % 5 581 1 % Hoito ja hoiva Kulut 18 932 834 13 445 753 71 % 18 607 833-2 % Hoito ja hoiva Tuotot 4 654 000 3 072 121 66 % 4 684 000 1 % Hoito ja hoiva Netto 14 278 833 10 373 632 73 % 13 923 833-2 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 20 331 12 251 60 % 16 330-20 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 46 52 113 % 58 24 % Hoito ja hoiva Kulut 939 414 637 929 68 % 939 414 0 % Hoito ja hoiva Tuotot 117 100 68 700 59 % 117 100 0 % Hoito ja hoiva Netto 822 314 569 229 69 % 822 314 0 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 270 870 181 026 67 % 260 700-4 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,30 3,37 102 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 371 12 245 99 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,3% 7,4% 67 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 112 113 101 % 112 0 % Hoito ja hoiva Kulut 30 295 530 20 489 662 68 % 29 237 843-3 % Hoito ja hoiva Tuotot 7 740 500 5 175 130 67 % 7 730 500 0 % Hoito ja hoiva Netto 22 555 030 15 314 533 68 % 21 507 343-5 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 120 145 86 722 72 % 118 275-2 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,62 3,63 100 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 487 15 021 97 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,4% 3,3% 73 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 154 149 97 % 156 2 % Hoito ja hoiva Kulut 18 472 310 12 937 478 70 % 18 472 310 0 % Hoito ja hoiva Tuotot 4 218 725 2 976 449 71 % 4 158 032-1 % Hoito ja hoiva Netto 14 253 585 9 961 029 70 % 14 314 278 0 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 57 800 45 244 78 % 58 510 1 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 175 173 99 % 173-1 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,5% 75 % Hoito ja hoiva Kulut 10 114 793 7 835 413 77 % 10 111 588 0 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 654 476 1 267 793 77 % 1 695 744 2 % Hoito ja hoiva Netto 8 460 317 6 567 620 78 % 8 415 844-1 % 15(63)
Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 81 688 496 57 236 464 70 % 80 305 814-2 % Hoito ja hoiva Tuotot 18 403 700 12 565 453 68 % 18 405 715 0 % Hoito ja hoiva Netto 63 284 800 44 671 012 71 % 61 900 099-2 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - 0 % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - 0 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 055 7 045 70 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 101 % Joensuun talousarvio alittuu tämän hetkisen arvion mukaan noin 1,3 milj. euroa. Alitusta selittää kotihoidon ostopalvelujen vähentyminen, paljon hoitoa vaativien asiakkaiden poistuttua palveluiden piiristä ja yksityisten asumispalvelujen porrasteinen ostaminen se kä vapautuvien paikkojen täyttämisaika. Tästä syystä myös tehostetun asumispalvelun hoitopäivät alittuvat. Kontiolahden talousarvio alittuu, koska hoidolle ja hoivalle asettiin 84 000 euron säästötavoite. Säästötavoite on huomioitu ennusteessa. Outokummun talousarvio alit tuu tämän hetkisen arvion mukaan. Alittumista ei ole huomitu ennusteessa, koska Outokummun arvioiminen on haasteellista näin ensimmäise nä vuotena ja ei voida tehdä myöskään vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen. 16(63)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja -09-09 %:a Ennuste ennuste-ta TILAUS TA Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 8 325 7 777 99 % 8 375 1 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 291 228 74 % 290-1 % Aikuissosiaalityö Kulut 2 426 574 1 770 953 73 % 2 426 574 0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 31 800 26 511 83 % 31 800 0 % Aikuissosiaalityö Netto 2 394 774 1 744 442 73 % 2 394 774 0 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 7 090 6 090 86 % 6 965-2 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 693 1 936 72 % 2 371-12 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 73 63 86 % 0 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 19 092 124 11 792 378 62 % 16 511 812-14 % Aikuissosiaalityö Tuotot 9 679 600 6 086 543 63 % 8 437 100-13 % Aikuissosiaalityö Netto 9 412 524 5 705 835 61 % 8 074 712-14 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 322 313 97 % 321 0 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 1 510 1 330 94 % 1 377-9 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 702 564 75 % 762 9 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 1 059 997 750 135 71 % 1 048 925-1 % Aikuissosiaalityö Tuotot 444 100 215 705 49 % 443 199 0 % Aikuissosiaalityö Netto 615 897 534 430 87 % 605 726-2 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 157 231 199 % 237 51 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 5 617 7 679 101 % 9 841 75 % Aikuissosiaalityö Kulut 881 805 1 773 749 201 % 2 332 229 164 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 4 080 6 763 122 % 8 698 113 % Aikuissosiaalityö Tuotot 241 300 211 568 88 % 270 900 12 % Aikuissosiaalityö Netto 640 505 1 562 181 244 % 2 061 329 222 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 7 997 0 % 8 530 Aikuissosiaalityö Kulut 23 460 500 16 087 215 69 % 22 319 540-5 % Aikuissosiaalityö Tuotot 10 396 800 6 540 327 63 % 9 182 999-12 % Aikuissosiaalityö Netto 13 063 700 9 546 888 73 % 13 136 541 1 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - 0 % Sekä perus- että täydentävän toimeentulotuen menot ovat pysyneet Joensuussa ja Outokummussa kohtuullisina. Kontiolahdella etenkin täydentävän toimeentulotuen käyttöön on ollut enemmän painetta. Kontiolahdella asiakkaiden määrä on kasvanut ja samalla tuen tarve. Ehkäisevän toimeentulotuen osalta koko yhteistoiminta-alueella lastensuojelu on käyttänyt ehkäisevää toimeentulotukea erittäin vähän ja painottanut avohuollon tukitoimia myös perheiden taloudellisessa tukemisessa. Jatkossa pyritään siirtämään taloudellinen tukeminen enemmän ehkäisevän toimeentulotuen suuntaan.kuntouttava työtoiminta on kehittynyt koko yhteistoimintaalueella hyvin ja mm. uusia innovatiivisia ryhmätoimintoja on kehitetty. Kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvaukset ovat etenkin Joensuussa tulleet viiveellä. Tällä hetkellä korvaus on tullut tammi-kesäkuulta. 17(63)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja -09-09 %:a ennuste- TA TILAUS TA Ennuste Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 165 137 72 % 160-3 % Vammaispalvelut / asiakas 994 644 75 % 798-20 % Vammaispalvelut Kulut 164 058 88 212 54 % 127 649-22 % Vammaispalvelut Tuotot 0 475 0 % 0 Vammaispalvelut Netto 164 058 87 737 53 % 127 649-22 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 1 370 1 342 94 % 1 396 2 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 3 318 2 863 90 % 3 698 11 % Vammaispalvelut Kulut 4 545 447 3 842 326 85 % 5 162 472 14 % Vammaispalvelut Tuotot 45 400 41 248 91 % 21 561-53 % Vammaispalvelut Netto 4 500 047 3 801 078 84 % 5 140 911 14 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen 20 970 13 510 67 % 18 098-14 % hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 141 174 119 % 181 28 % Vammaispalvelut Kulut 2 957 293 2 346 865 79 % 3 270 831 11 % Vammaispalvelut Tuotot 73 400 56 273 77 % 68 400-7 % Vammaispalvelut Netto 2 883 893 2 290 592 79 % 3 202 431 11 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 1 790 1 879 105 % 1 965 10 % Vammaispalvelut / asiakas 520 348 67 % 443-15 % Vammaispalvelut Kulut 930 100 654 251 70 % 871 390-6 % Vammaispalvelut Tuotot 5 700 235 4 % 4 349-24 % Vammaispalvelut Netto 924 400 654 016 71 % 867 041-6 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 8 596 898 6 931 654 81 % 9 432 342 10 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 124 500 98 231 79 % 94 310-24 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 8 472 398 6 833 423 0 % 9 338 032 10 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 621 642 111 % 636 2 % Vammaispalvelut / asiakas 7 648 5 299 64 % 7 554-1 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0 Vammaispalvelut Kulut 4 749 178 3 402 221 72 % 4 804 439 1 % Vammaispalvelut Tuotot 264 400 195 955 74 % 276 921 5 % Vammaispalvelut Netto 4 484 778 3 206 266 71 % 4 527 518 1 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen 90 637 56 989 63 % 89 148-2 % hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 92 112 122 % 103 12 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0 Vammaispalvelut Kulut 8 338 818 6 402 722 77 % 9 167 370 10 % Vammaispalvelut Tuotot 145 900 186 027 128 % 214 630 47 % Vammaispalvelut Netto 8 192 918 6 216 695 76 % 8 952 740 9 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 12 941 6 835 53 % 8 956-31 % Vammaispalvelut / hoitopäivä 332 422 127 % 429 29 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0 Vammaispalvelut Kulut 4 299 107 2 883 734 67 % 3 844 977-11 % Vammaispalvelut Tuotot 0 130 0 % 130 Vammaispalvelut Netto 4 299 107 2 883 604 67 % 3 844 847-11 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 17 387 102 12 688 676 73 % 17 816 786 2 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 14 975 6 006 39 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 410 300 382 112 93 % 491 681 20 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 16 976 802 12 306 564 0 % 17 325 105 2 % 18(63)
Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 25 984 000 19 620 330 75 % 27 314 504 5 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 534 800 480 343 90 % 625 185 17 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 25 449 200 19 139 988 75 % 26 689 319 5 % Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus - - 0 % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen - - 0 % Vammaispalveluissa ylityspaineet Joensuun ja Kontiolahden osalta ovat vammaispalvelulain henkilökohtaisessa avussa ja palveluasumisen ostopalveluissa (erityisesti palveluasuminen kotiin 24/7 on euroina kallis toteuttamistapa). Outokummun osalta laskennallisen ennusteen mukaan pysytään talousarviossa, PKSSK:n erityishuollon osalta korjataan määräaikainen laitossijoituskustannus lastensuojeluun. Määrärahasidonnaiset palvelut näyttävät alittavan talousarvionsa kaikkien kuntien osalta (= sopetumisvalmennus, muut harkinnanvaraiset taloudelliset tukitoimet ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu). Kontiolahden erityishuolto alittaa talousarvionsa. Joensuun osalta PKSSK:n mukaan ylityspaineita on 253 000 euroa, ylityspaineita tulee hillitsemään 11-12/ aikana tapahtuvat muutot pysyvästä laitosasumisesta yksityiseen palvelukotiin. 19(63)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja -09-09 %:a ennuste-ta TILAUS TA Ennuste Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 3 230 2 504 78 % 2 685-17 % Perhepalvelut / asiakas 647 546 84 % 693 7 % Perhepalvelut Kulut 2 088 527 1 366 185 65 % 1 861 864-11 % Perhepalvelut Tuotot 151 500 108 650 72 % 30 800-80 % Perhepalvelut Netto 1 937 027 1 257 535 65 % 1 831 064-5 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 2 683 2 696 100 % 2 766 3 % Perhepalvelut / asiakas 999 948 95 % 1 167 17 % Perhepalvelut Kulut 2 679 355 2 556 286 95 % 3 227 000 20 % Perhepalvelut Tuotot 52 700 52 503 100 % 3 100-94 % Perhepalvelut Netto 2 626 655 2 503 783 95 % 3 223 900 23 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 421 341 81 % 330-22 % Perhepalvelut Hoitopäiviä 87 760 58 674 67 % 76 500-13 % Perhepalvelut / hoitopäivä 155 146 94 % 157 1 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 81 % -100 % Perhepalvelut / asiakas 32 382 25 039 77 % 36 364 12 % Perhepalvelut Kulut 13 633 027 8 538 182 63 % 12 000 000-12 % Perhepalvelut Tuotot 1 089 700 858 249 79 % 705 000-35 % Perhepalvelut Netto 12 543 327 7 679 933 61 % 11 295 000-10 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 147 141 96 % 145-1 % Perhepalvelut / asiakas 0 0 0 % Perhepalvelut Kulut 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Netto 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 1 253 1 395 111 % 1 485 19 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 7 % 7 % 111 % 0 Perhepalvelut / asiakas 970 526 54 % 777-20 % Perhepalvelut Kulut 1 215 853 734 268 60 % 1 154 000-5 % Perhepalvelut Tuotot 7 300 9 246 127 % 6 700-8 % Perhepalvelut Netto 1 208 553 725 022 60 % 1 147 300-5 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 1 015 855 84 % 990-2 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 2 045 1 720 84 % 2 160 6 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 87 88 101 % 89 3 % Perhepalvelut / asiakas 175 176 101 % 194 11 % Perhepalvelut Kulut 177 137 150 734 85 % 192 050 8 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Netto 177 137 150 734 85 % 192 050 8 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 19 793 900 13 345 655 67 % 19 156 022-3 % Perhepalvelut Tuotot 1 301 200 1 028 648 79 % 1 492 721 15 % Perhepalvelut Netto 18 492 700 12 317 007 67 % 17 663 301-4 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - 0 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - 0 % Lastensuojelussa avohuollon asiakasmäärät ovat koko yhteistoiminta-alueella suuret. Myös avohuollon kustannukset ovat sen myötä suurehkot. Sijoitettujen lasten määrä on Joensuussa ollut pienenevä, mutta Kontiolahdella ja Outokummussa määrä on kasvanut. Perheiden taloudellisessa tukemisessa on käytetty ehkäisevän toimeentulotuen sijasta avohuollon tukitoimia. Käytäntöä kuitenkin tarkennetaan jatkossa.terapiapalveluissa on kasvupainetta lasten ja nuorten lisääntyneen oireilun vuoksi. Kotipalvelua ja perhetyötä aletaan vähitellen kehittää uuden sosiaalihuoltolain hengessä ennaltaehkäisevämpään suuntaan. 20(63)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja TILAUS TA -09-09 %:a Ennuste ennuste-ta Hallinto Hallinto kulut yhteensä 4 125 600 2 614 205 63 % Hallinto Hallinto tuotot yhteensä 1 691 400 756 284 45 % Hallinto Hallinto netto 2 434 200 1 857 921 76 % 2 428 281-0,2 % Hallinnon tulosalueen arvioidaan alittuvan 6 000 euroa Joensuun tason pysyessä ennallaan, Kontiolahden ylittäessä ja Outokummun alittaessa talousarvion. Hallintoon kirjataan ja eritellään kunnittain v. 2013 kuuluneet menot, jotka eivät ehtineet tilinpäätökseen ja Kontiolahden osalta kulut menevät yli arvion. 21(63)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilinpäätös 2013 2013-09 2013-09 %:a 2013 TA -09-09 %:a Muutos % Tot 9/13-Tot 9/14 Ennuste ennuste-ta TILAUS Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 36 297 31 793 78 % 41 600 30 065 72 % -5 % 40 000-4 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 197 141 77 % 178 131 73 % -8 % Vastaanotto / asiakas 397 331 99 % 321 326 101 % -2 % 329 2 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen 49 % 34 % 77 % 38 % 33 % 86 % -4 % peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0 % (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0 % (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 14 416 078 10 532 159 77 % 13 362 753 9 800 360 73 % -7 % 13 167 753-1 % Vastaanotto Tuotot 1 187 094 705 008 84 % 836 354 630 185 75 % -11 % 836 354 0 % Vastaanotto Netto 13 228 985 9 827 151 76 % 12 526 399 9 170 175 73 % -7 % 12 331 399-2 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 21 209 18 367 82 % 22 500 18 630 83 % 1 % 22 500 0 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 48 35 70 % 53 40 76 % 16 % Vastaanotto / asiakas 166 141 85 % 176 162 92 % 15 % 176 0 % Vastaanotto Kulut 3 522 097 2 592 817 70 % 3 953 874 3 013 035 76 % 16 % 3 960 778 0 % Vastaanotto Tuotot 73 690 30 739 584 % 19 596 26 075 133 % -15 % 26 500 35 % Vastaanotto Netto 3 448 406 2 562 078 69 % 3 934 278 2 986 960 76 % 17 % 3 934 278 0 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 309 025 251 314 66 % 380 000 243 600 64 % -3 % 320 000-16 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % Vastaanotto Kulut 0 0 0 % 0 0 0 % Vastaanotto Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 % Vastaanotto Netto 0 0 0 % 0 0 0 % 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 15 318 11 267 59 % 19 000 10 030 53 % -11 % 13 000-32 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % Vastaanotto Kulut 0 0 0 % 0 0 0 % Vastaanotto Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 % Vastaanotto Netto 0 0 0 % 0 0 0 % 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset 16 454 12 252 85 % 16 900 12 819 76 % 5 % 16 900 0 % Vastaanotto / kuljetus 86 112 116 % 90 118 132 % 5 % 90 0 % Vastaanotto Kulut 1 414 064 1 377 530 99 % 1 519 116 1 517 886 100 % 10 % 1 519 116 0 % Vastaanotto Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 % 0 Vastaanotto Netto 1 414 064 1 377 530 99 % 1 519 116 1 517 886 100 % 10 % 1 519 116 0 % Vastaanotto Kulut yhteensä 19 352 238 14 502 506 77 % 18 835 744 14 331 281 76 % -1 % 18 647 647-1 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen 265 195 77 % 251 191 76 % -2 % asukas Vastaanotto Tuotot 1 260 784 735 747 87 % 855 950 656 260 77 % -11 % 862 854 1 % Vastaanotto Netto 18 091 454 13 766 759 76 % 17 979 794 13 675 021 76 % -1 % 17 784 793-1 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 335 832 290 855 53 % 460 117 37 897 8 % -87 % 460 117 0 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 18 427 286 14 057 614 76 % 18 439 910 13 712 917 74 % -2 % 18 244 910 Terveysasemilla henkilöstötilanne ja säästöt heijastuvat asiakasmäärään, joten asiakastavoitteeseen ei tulla pääsemään. Asiakastavoite jäänee 1600 asiakasta alle tavoitteen. Kiireettömiä ajanvarausaikoja lääkäreiden vastanotoille ei ole ollut riittävästi tarjolla. Puhelinpalveluun kuluu hoitajien työaikaa paljon. Reseptisairaanhoitajat ovat tukeneet hyvin vastaanottotoimintaa maaseututerveysasemilla ja syyskuun alussa Siilaisella alkaneesta fysioterapeutin akuutista vastaanotosta on saatu hyviä kokemuksia. Uimaharjun vastaanoton kiinnioloa on jatkettu syyskuulla Enon lääkärivajeesta johtuen. Myös Vaaroissa lääkäriresurssissa on ollut vajetta.terveysasemilla kotikuntakorvauksia on kertynyt hyvin ja asiakasmaksutuloja on kertynyt kohtuullisesti. Säästöä arvioidaan saatavan mm. laboratorio- ja lääkekuluista sekä henkilökunnan vapaaehtoisista säästölomista. Kustannuspainetta on hoitotarvikkeiden ilmaisjakelussa, tot. 79,9%. Avohoidossa arvioidaan kuluissa tulevan säästöä n. 195 000 euroa. Tuotot kertynevät tavoitteen mukaisesti. Ajanvarauslähetteitä yht. 10 683, päivystyslähetteet yht. 2 879 ja päivystykseen ilman lähetettä tulleet yht. 18 885, kaikki lähetteet yht. 32 447. Terveysneuvonnassa lääkäriresurssia ei ole riittävästi koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Terveysneuvonnan arvioidaan pysyvän talousarviossa. Henkilöstö- ja säästötilanne ovat heijastuneet myös laboratorio- ja röntgentutkimusmääriin, joiden arvioidaan alittuvan. Terveysneuvonnassa asiakkaita 365/th ja käyntejä 826/th. Terveydenhoitajien laskennassa ei ole huomioitu poissaoloja. Terveydenhoitajaresurssi yhteensä 49,75. Vastaanottopalvelussa talousarvio ennusteen mukaan alittuu n. 195 000 euroa. 22(63)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilinpäätös 2013 2013-09 2013-09 %:a 2013 TA -09-09 %:a Muutos % Tot 9/13-Tot 9/14 Ennuste ennuste-ta Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 22 575 18 821 81 % 22 950 21 467 94 % 14 % 22 500-2 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 23 % 19 % 85 % 22 % 22 % 99 % 17 % 23 % 2 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 64 % 54 % 76 % 68 % 58 % 85 % 7 % 60 % -11 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 62 % 62 % 105 % 60 % 64 % 106 % 3 % 65 % 8 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0 % 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0 % 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 5 507 200 4 009 850 70 % 6 055 089 4 118 306 68 % 3 % 5 727 637-5 % Suun terveydenhuolto Tuotot 1 218 638 878 099 66 % 1 478 769 912 543 62 % 4 % 1 301 317-12 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 190 166 87 % 199 149 75 % -10 % 197-1 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 59 42 71 % 61 43 70 % 2 % Suun terveydenhuolto Netto 4 288 562 3 131 751 71 % 4 576 320 3 205 763 70 % 2 % 4 426 320-3 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 23 048 13 189 23 % 71 720-6 669-9 % -151 % 71 720 0 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 4 311 610 3 144 940 70 % 4 648 040 3 199 094 69 % 2 % 4 498 040-3 % Kokonaan avoimia hammaslääkärin virkoja on kolme. Osa-aikaistukset ja perhevapaat huomioiden 5,3 hammaslääkäriä. Syyskuun aikana palkkasimme kaksi ostopalveluhammaslääkärityöparia (hammaslääkäri + hammashoitaja) jonon purkamiseen ainakin vuoden loppuun saakka kestävällä s opimuksella. Ostopalvelutoiminta kilpailutettiin jo keväällä. Jonon arvellaan purkautuvan n. 400 potilaan verran kolmen kuukauden aikana. Ostopalveluhamm aslääkärit tekevät näille jonossa olleille tutkimuksen lisäksi myös kokonaishoidot. Monille jonottaneille näitä jatkohoitoaikoja joudutaan antamaan useita jopa 5-10 jatkohoitoaikaa. Yksi avoimeksi tullut hammashoitajan toimi onnistuttiin täyttämään 1.10. alkaen. Joensuussa on ollut huhtikuusta alkaen käytössä palveluseteli. Palveluseteleitä jaetaan kiireellisen hoidon jatkohoitoa tarvitseville potilaille. Setelitoimintaan on siirretty yhden avoimen hammaslääkärin palkkavaraus 70 000. Rahaa SMARTUM- tilille on siirretty 57 500. Seteleitä on jaettu yhteensä 114 kpl. Keskimäärin setelin arvo on 433. Laskutusta on kuitenkin tapahtunut vasta 15 311,05, joten valtaosa hoidoista on vielä tilittämättä. Siitä ei ole saatu tietoa, miten moni setelin saanut, jättää koko setelin käyttämättä. Seteli on aina voimassa kuusi kuukautta. Käyttämätön raha siirtyy viimeistään silloin takais in kaupungin tilille uudelleen jaettavaksi. Toistaiseksi palvelusetelitoiminnassa on ollut mukana vain kaksi yksityistä palveluntuottajaa. Kolmas palveluntuottaja ilmoit tautui lokakuun alussa. Asiakkaan maksama omavastuuosuus palvelusetelillä toteutetusta hoidosta riippuen valitsemastaan yksityisestä palveluntuottajasta - on vähintään kolmasosan kalliimpi kuin, mitä se olisi terveyskeskusmaksuin toteutuneena. Talous: Ylitystä ei tapahdu. Kiireettömään hoitoon hakeutujien määrä on jatkunut runsaana. Jonossa on tällä hetkellä 2 129 asiakasta. Välitön yhteydensaan ti toteutuu lakisääteisissä rajoissa. 23(63)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2013-09 %:a 2013 TA -09 %:a Muutos % Tot 9/13-Tot 9/14 Ennuste ennuste-ta TILAUS Tilinpäätös 2013 2013-09 -09 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 2 914 2 553 88 % 3 085 2 627 85 % 3 % 3 085 0 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 % 0 0 0 % 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 721 629 71 % 873 666 76 % 6 % 865-1 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 102 599 1 607 156 63 % 2 693 882 1 749 754 65 % 9 % 2 693 882 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 24 891 13 319 62 % 21 496 18 516 86 % 39 % 25 000 16 % Aikuispsykososiaaliset Netto 2 077 708 1 593 836 63 % 2 672 386 1 731 238 65 % 9 % 2 668 882 0 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 184 183 99 % 184 184 100 % 1 % 184 0 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 57 743 37 871 71 % 56 138 40 359 72 % 7 % 60 539 8 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 21 059 13 760 64 % 20 846 15 124 73 % 10 % 22 040 6 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 67 66 89 % 68 69 101 % 4 % 67-2 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 3 874 852 2 518 044 64 % 3 835 599 2 782 869 73 % 11 % 4 174 301 9 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 156 709 104 667 80 % 119 000 85 655 72 % -18 % 119 000 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 3 718 143 2 413 377 63 % 3 716 599 2 697 214 73 % 12 % 4 055 301 9 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 81 75 100 % 75 72 96 % -4 % 75 0 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 6 732 4 449 41 % 7 800 3 043 39 % -32 % 4 783-39 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 669 1 224 38 % 2 445 1 246 51 % 2 % 1 880-23 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 20 21 93 % 24 29 125 % 43 % 29 23 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 135 194 91 832 38 % 183 393 89 719 49 % -2 % 140 987-23 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 153 0 % 0 0 0 % -100 % 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 194 91 679 38 % 183 393 89 719 49 % -2 % 140 987-23 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 881 568 66 % 853 579 68 % 2 % 853 0 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 6 112 645 4 217 031 62 % 6 712 873 4 622 342 69 % 10 % 7 009 170 4 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 181 600 118 139 77 % 140 496 104 171 74 % -12 % 144 000 2 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 5 931 045 4 098 892 0 % 6 572 377 4 518 170 0 % 10 % 6 865 170 4 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon 692 587 71 % 830 652 79 % 11 % 830 0 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 % 0 0 0 % 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 526 2 940 110 % 2 629 2 388 91 % -19 % 2 629 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 056 213 1 725 772 79 % 2 182 196 1 557 031 71 % -10 % 2 182 196 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 75 992 63 % 90 000 76 452 85 % 1 % 90 000 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 056 212 1 649 780 79 % 2 092 196 1 480 579 71 % -10 % 2 092 196 0 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 5 110 3 703 53 % 4 881 4 236 87 % 14 % 4 881 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 202 0 0 % 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 032 792 0 0 % 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 116 739 0 0 % 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 916 053 0 0 % 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 959 2 890 111 % 2 587 2 346 91 % -19 % 2 587 0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 794 2 763 112 % 2 481 2 231 90 % -19 % 2 481 0 % (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 2 089 004 1 725 772 79 % 2 182 196 1 557 031 71 % -10 % 2 182 196 0 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 116 739 75 992 63 % 90 000 76 452 85 % 1 % 90 000 0 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 972 265 1 649 780 0 % 2 092 196 1 480 579 0 % -10 % 2 092 196 0 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 8 201 649 5 942 803 66 % 8 895 068 6 179 373 69 % 4 % 9 191 366 3 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 112 80 66 % 119 82 69 % 3 % -100 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 298 340 194 131 71 % 230 496 180 623 78 % -7 % tuotot 234 000 2 % Aikuispsykososiaaliset Netto 7 903 310 5 748 671 66 % 8 664 573 5 998 750 69 % 4 % 8 957 366 3 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 94 828 60 672 76 % 77 365 19 715 25 % -68 % 77 365 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 7 998 138 5 809 344 66 % 8 741 938 6 018 464 69 % 4 % 9 034 731 3 % Asumispalvelujen ostot ja perhehoito: Asiakasmäärät ja hoitopäivät on ilmoitettu elokuun toteuman mukaisesti. Läpileikkaus asumispalveluista: perhehoito 22 asiakasta, tehostettu palveluasuminen 45 asiakasta, palveluasuminen 47 asiakasta, tuettu asuminen 70 asiakasta. Terapeuttisen työtoiminnan ostot: Asiakasmäärä ja käyttöpäivät on ilmoitettu elokuun lopun tilanteen mukaisesti. Oman avohoidon toiminta toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Asumispalveluiden ostojen osalta määräraha tulee ylittymään huolimatta siitä, että asiakkuuksia on siirretty oman kotikuntoutuksen palveluihin ja ostopalveluissa purettu raskaampia sijoituksia kevyempään suuntaan. 24(63)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilinpäätös 2013 2013-09 2013-09 %:a 2013 TA -09-09 %:a Muutos % Tot 9/13-Tot 9/14 Ennuste ennuste-ta TILAUS Kuntoutus Terapia-asiakkaat 1 182 949 47 % 1 260 1 022 81 % 8 % 1 260 0 % Kuntoutus / terapia-asiakas 573 540 133 % 594 487 82 % -10 % 594 0 % Kuntoutus jonotusaika kk - - 0 % - - 0 % Kuntoutus Kulut 677 808 512 326 63 % 748 807 497 294 66 % -3 % 748 807 0 % Kuntoutus Tuotot 1 113 0 0 % 300 16 701 5567 % 18 000 5900 % Kuntoutus Netto 676 695 512 326 63 % 748 507 480 593 64 % -6 % 730 807-2 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 5 022 4 034 69 % 3 865 3 909 101 % -3 % 4 000 3 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 170 157 108 % 226 163 72 % 4 % 218-3 % Kuntoutus Kulut 853 153 633 333 74 % 873 614 637 465 73 % 1 % 873 614 0 % Kuntoutus Tuotot 55 022 31 231 459 % 63 638 39 556 62 % 27 % 63 638 0 % Kuntoutus Netto 798 131 602 102 71 % 809 976 597 910 74 % -1 % 809 976 0 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 114 109 109 % 120 80 67 % -27 % 120 0 % Kuntoutus / asiakas 1 033 628 50 % 1 209 607 50 % -3 % 1 209 0 % Kuntoutus Kulut 117 801 68 463 54 % 145 070 48 598 33 % -29 % 145 070 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 % 0 Kuntoutus Netto 117 801 68 463 54 % 145 070 48 598 33 % -29 % 145 070 0 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat 19 9 45 % 20 6 30 % -33 % 20 0 % (kaupunki) Kuntoutus / asiakas 2 259 1 091 41 % 2 605 3 486 134 % 220 % 2 605 0 % Kuntoutus Kulut 42 923 9 817 19 % 52 108 20 915 40 % 113 % 52 108 0 % Kuntoutus Tuotot 24 624 24 624 82 % 30 000 28 029 93 % 30 000 0 % Kuntoutus Netto 18 299-14 807-65 % 22 108-7 114-32 % -52 % 22 108 0 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 1 691 685 1 223 938 66 % 1 819 599 1 204 272 66 % -2 % 1 819 599 0 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion 1 691 685 1 223 938 66 % 1 819 599 1 204 272 66 % -2 % 1 819 599 0 % määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 80 760 55 855 152 % 93 938 84 286 90 % 51 % 111 638 19 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 1 610 925 1 168 083 65 % 1 725 661 1 119 986 65 % -4 % 1 707 961-1 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus 14 931 10 337 69 % 13 169 8 937 68 % -14 % 13 169 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 1 625 856 1 178 420 65 % 1 738 830 1 128 924 65 % -4 % ulkokunt. jälkeen 1 721 130 Joensuussa on omaa puhe-, toiminta- ja ravitsemusterapia tuotantoa, samoin lasten psykologeja. Toimintaterapiassa ostetaan lähinnä SIterapioita, joihin ei ole omaa osaamista. Puheterapiassa on jouduttu ostamaan pitkiä terapioita. Joensuu on toteuttanut KELA:lle kuuluvia puheterapioita ja niistä on KELA maksanut korvauksen. Terapiahenkilöstössä on ollut vajausta ja säästyneitä palkkarahoja on käytetty terapioiden ostoon. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt ennustettua enemmän, lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on suunnitellusti. Budjetissa pysytään. Ostopalveluissa laskut tulevat jälkikäteen. 25(63)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilinpäätös 2013 2013-09 2013-09 %:a 2013 TA -09-09 %:a Muutos % Tot 9/13-Tot 9/14 Ennuste ennuste-ta TILAUS ESH ESH:n kulut yhteensä 85 933 840 59 280 988 69 % 86 255 200 60 918 585 71 % 3 % 89 568 000 4 % ESH Tuotot 574 478 272 723 0 % 301 700 339 533 113 % 400 000 33 % ESH Netto 85 359 362 59 008 265 0 % 85 953 500 60 579 052 70 % 3 % 89 168 000 4 % Joensuun jonokustannuksissa on alenemista, joka selittyy jonopäivien vähenemisellä ja siten tehostuneella hoitoketjulla erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Jonopäiväkustannukset 700 601 euroa/8kk, tot. 70,1%, jonopäivien määrä 1203. Yhteispäivystykseen on terveysasemilta jouduttu ohjaamaan asiakkaita. Yhteispäivystyksen kustannukset n. 6 milj. euroa/8kk, tot. 78%. PKSSK:n antaman ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kulut ylittyvät 2,9 milj. euroa budjetoidusta. Jonopäivät ylittyvät 0,3 milj. euroa. 26(63)