Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 150 224 67 30 % Vastaanotto / asiakas 277 400 162 41 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 39 % 69 % 28 % 40 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 17 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0,00 0,00 0 % asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0 % (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 2 134 474 3 197 999 952 180 30 % Vastaanotto Tuotot 192 583 232 093 56 378 24 % Vastaanotto Netto 1 941 890 2 965 906 895 802 30 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 4 790 5 586 2 501 45 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 52 61 23 38 % Vastaanotto / asiakas 155 156 134 86 % Vastaanotto Kulut 743 988 870 591 333 998 38 % Vastaanotto Tuotot 8 639 30 216 718 % Vastaanotto Netto 735 349 870 561 333 781 38 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 63 000 62 000 22 224 36 % Vastaanotto / tutkimus 4,7 0,0 0,0 0 % Vastaanotto Kulut 293 682 0 0 0 % Vastaanotto Tuotot 2 188 0 0 0 % Vastaanotto Netto 291 494 0 0 0 % Vastaanotto Röntgentutkimukset 2 818 3 000 1 447 48 % Vastaanotto / tutkimus 22,9 0,0 0,0 0 % Vastaanotto Kulut 64 535 0 0 0 % Vastaanotto Tuotot 1 164 0 0 0 % Vastaanotto Netto 63 371 0 0 0 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 1 745 1 600 759 47 % Vastaanotto / kuljetus 114 147 307 209 % Vastaanotto Kulut 199 061 235 243 232 703 99 % Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 % Vastaanotto Netto 199 061 235 243 232 703 99 % Vastaanotto Kulut yhteensä 3 435 740 4 303 833 1 518 880 35 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 241 302 107 35 % asukas Vastaanotto Tuotot 204 575 232 123 56 594 24 % Vastaanotto Netto 3 231 165 4 071 710 1 462 286 36 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 93 878 67 354-15 293-23 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 3 325 043 4 139 065 1 446 993 35 % ssa on pysytty ja suoritteet ovat tavoitteen mukaiset. Röntgentutkimusten määrä 1447, laboratoriotutkimukset yht. 22 224 ja sairaankuljetukset yht. 759. Sairaankuljetuksen valmiusmaksu maksettu koko vuoden osalta.
TILAUS Asiakas: Joensuu Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri -05-05 %:a Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 4 864 5 040 3 222 64 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 21 % 24 % 13 % 55 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 70 % 65 % 47 % 72 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 44 % 59 % 85 % 143 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 160,00 0,00 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 1 138 768 1 332 116 507 634 38 % Suun terveydenhuolto Tuotot 190 372 228 563 88 400 39 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 195 219 130 59 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 67 77 29 38 % Suun terveydenhuolto Netto 948 396 1 103 553 419 234 38 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 19 498 26 383 2 961 11 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 967 894 1 129 936 422 195 37 % 1.1-31.5 välisenä aikana asiakkaiden määrä alle 18v oli 143 asiakasta pienempi kuin, vastaavasti yli 18v oli 155 asiakasta enemmän.kaikkien käyntien määrä oli 196 enemmän kuin. Henkilöstöresurssien vajauksen vuoksi ajanvarauksessa ollut ongelmia.
TILAUS Asiakas: Joensuu Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri -05-05 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 462 320 256 80 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 252 519 280 54 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 116 380 165 950 71 638 43 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 358 0 681 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 116 021 165 950 70 956 43 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 39 49 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 9 167 13 201 1 990 15 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 13 546 10 120 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 58 38 101 268 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 528 288 495 887 200 326 40 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 37 298 116 300 33 427 29 % Aikuispsykososiaaliset Netto 490 990 379 587 166 899 44 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 0 1 0 10 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 9 114 2 817 31 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 9 114 282 3 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 0 9 114 282 3 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 644 927 140 15 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 644 668 670 951 272 246 41 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 37 656 116 300 34 108 29 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 607 011 554 651 238 137
TILAUS -05-05 %:a Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 72 82 59 72 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 200 2 534 1 679 66 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 86 563 207 793 99 056 48 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 5 835 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 86 563 207 793 93 221 45 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 0 5 0 0 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 350 0 0 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 2 868 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 868 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 2 868 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 1 000 363 36 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 110 127 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 110 127 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 110 127 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 2 766 2 316 1 651 71 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 2 766 2 316 1 554 67 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 199 558 207 793 99 056 48 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 5 835 0 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 199 558 207 793 93 221 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 844 226 878 744 371 301 42 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 59 62 26 42 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 37 656 116 300 39 943 34 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 806 570 762 444 331 358 43 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 5 121 7 273 1 890 26 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 811 691 769 717 333 248 43 % Päihdepalvelujen ostot kirjautuneet jo kesäkuulta ja menoissa on ylityspaineita.
Asiakas: Joensuu Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Kuntoutus Terapia-asiakkaat 279 210 114 54 % Kuntoutus / terapia-asiakas 0 655 652 100 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 0 137 624 74 356 54 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 % Kuntoutus Netto 0 137 624 74 356 54 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 913 1 034 916 89 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 467 242 93 38 % Kuntoutus Kulut 426 152 250 269 84 774 34 % Kuntoutus Tuotot 5 943 7 040 1 402 20 % Kuntoutus Netto 420 209 243 230 83 372 34 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 0 60 30 50 % Kuntoutus / asiakas 0 971 1 137 117 % Kuntoutus Kulut 0 58 262 34 104 59 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 % Kuntoutus Netto 0 58 262 34 104 59 % Kuntoutus Rintamaveteraani 1 0 0 0 % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus / asiakas 4 750 0 0 0 % Kuntoutus Kulut 4 750 0 0 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 % Kuntoutus Netto 4 750 0 0 0 % Kuntoutus Rintamaveteraani 57 0 0 0 % kuntoutusasiakkaat (valtio) Kuntoutus / asiakas 843 0 0 0 % Kuntoutus Kulut 48 029 0 0 0 % Kuntoutus Tuotot 47 586 0 0 0 % Kuntoutus Netto 443 0 0 0 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 478 931 446 156 193 234 43 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 430 902 446 156 193 234 43 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 5 943 7 040 1 402 20 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 424 959 439 116 191 832 44 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus 5 175 3 844 949 25 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 430 134 442 960 192 781 44 % Terapia-asiakkaita on kertynyt odotetusti, mutta kustannukset todennäköisesti ylittyvät kun rahaa on varattu niukasti ostoihin. Fysioterapiassa on asiakkaita kertynyt odotetusti ja kustannukset ovat pysyneet budjetissa. Tulojen kirjautumisessa oikein on ollut ongelmia, mutta asia korjaantuu seuraavissa raporteissa. Käyntihinta asiakasta kohden on selvästi suurempi kuin Joensuussa. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostoissa on asiakasmäärä odotettu, mutta kustannukset todennäköisesti ylittyvät.
Asiakas: Joensuu Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a ESH ESH:n kulut yhteensä 12 167 003 12 455 000 5 086 124 41 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % ESH Netto 12 167 003 12 455 000 5 086 124 Erikoissairaanhoidon kulut ovat ajalta 1.1.-15.5.. Erikoissairaanhoidon menot ovat ylittymässä PKSSK:n antaman ennusteen mukaan.
Asiakas: Joensuu Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja TILAUS -05-05 %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 46 62 44 71 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 2,80 3,06 109 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 2 290 580 25 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,3% 6,5% 2,6% 40 % Hoito ja hoiva / asiakas 2 995 5 416 1 718 32 % Hoito ja hoiva Kulut 137 790 335 812 75 602 23 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 175 0 0 0 % Hoito ja hoiva Netto 136 615 335 812 75 602 23 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 397 302 314 104 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 269 151 177 117 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 0,00 0,00 1,90 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 1 551 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 26,9% 16,0% 16,2% 102 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 5 686 5 396 2 107 39 % Hoito ja hoiva Kulut 2 257 295 1 629 670 661 730 41 % Hoito ja hoiva Tuotot 344 313 221 200 99 868 45 % Hoito ja hoiva Netto 1 912 982 1 408 470 561 862 40 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 751 1 000 551 55 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 238 152 99 65 % Hoito ja hoiva Kulut 178 898 152 345 54 633 36 % Hoito ja hoiva Tuotot 17 713 19 000 9 935 52 % Hoito ja hoiva Netto 161 185 133 345 44 698 34 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 17 804 27 480 10 164 37 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 3,32 3,17 95 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 11 936 12 541 105 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 29,2% 9,1% 7,8% 36 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 116 98 95 96 % Hoito ja hoiva Kulut 2 071 456 2 705 874 965 098 36 % Hoito ja hoiva Tuotot 371 257 516 200 209 564 41 % Hoito ja hoiva Netto 1 700 199 2 189 674 755 534 35 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 8 756 8 000 3 541 44 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 3,66 3,63 99 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 15 282 13 684 90 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 16,1% 2,7% 2,7% 41 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 285 167 140 84 % Hoito ja hoiva Kulut 2 494 710 1 335 403 495 432 37 % Hoito ja hoiva Tuotot 496 387 248 094 91 744 37 % Hoito ja hoiva Netto 1 998 323 1 087 309 403 689 37 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 6 877 7 200 2 438 34 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 0 160 141 88 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 11,1% 2,2% 1,5% 29 % Hoito ja hoiva Kulut 0 1 149 639 344 013 30 % Hoito ja hoiva Tuotot 0 223 284 62 947 28 % Hoito ja hoiva Netto 0 926 354 281 067 30 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 7 140 149 7 308 742 2 596 508 36 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 230 845 1 227 778 474 057 39 % Hoito ja hoiva Netto 5 909 304 6 080 964 2 122 451 35 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus 23 030 11 864-56 0 % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 5 932 334 6 092 828 2 122 395 35 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 9 662 9 890 3 514 36 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 84 % 97 % 97 % 102 %
Omaishoidontuki: Kontiolahdessa on yhteensä 28 tuen saajaa (tilanne 5/), Omaishoidon tukea saa 1.hoitopalkkioluokassa 22 henkilöä ja, 2.hoitopalkkioluokassa 6 henkilöä. Kotihoito: Talouden kehittyminen on ollut talousarvion mukainen. Kotihoidon asiakkaiden RaVakeskiarvo on 1,9. Vuositilauksen mukaisista kotihoidon asiakkuuksista on toteutunut 92%. Uutena palveluna kontiolahtelaisten on ollut mahdollisuus saada kotihoidon yöhoitoa toukokuun alusta alkaen Onttolan, Lehmon ja Kulhon alueen asiakkaille. Asiakkaita näiltä alueilta ei ole vielä ollut. Kontiolahdella on ollut kotiutussetelillä asiakkaita 3 toukokuun loppuun mennessä. Päiväkeskus: Päivätoiminnan tilatuista käyntimääristä on toteutunut 37,9%. Asumispalvelut: Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät ovat viideltä kuukaudelta ja maksutuotot ovat neljän kuukauden toteuman mukaiset. Hoitopäivät ovat alle tilauksen noin 2.000, koska talousarvion tekovaiheessa perhehoidon asiakkaiden hoitopäivät oli kirjattu asumispalveluun ja nyt asiakkaita ei perhehoidossa ole. Palveluasumisen talouden toteuma on tämän hetkisen arvion mukaan pysynyt tilauksen mukaisena. Sairaalan osastolla on tehostettuun palveluasumiseen odottajien määrä on 12. TK-sairaala: Osaston kuormitus pysynyt kohtuullisena ja osastolla on hoidettu 1-3 joensuulaista lyhytaikaisesti. Uusi osastonhoitaja on aloittanut työt 1.6.. Huomattavaa on, että sairaalan siivoukseen varattu määräraha tulee ylittymään 1.6. tulevan hinnankorotuksen jälkeen n. 70 000 /v. Hinta on merkittävästi suurempi kuin Joensuun yksiköissä, koska siivous Kontiolahdella on resurssoitu erittäin hyvin (kolme työntekijää).
TILAUS Asiakas: Joensuu Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja -05-05 %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 757 700 521 74 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 490 288 145 50 % Aikuissosiaalityö Kulut 371 182 201 504 75 340 37 % Aikuissosiaalityö Tuotot 435 678 1 653 897 54 % Aikuissosiaalityö Netto - 64 496 199 851 74 443 37 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 647 630 358 57 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 30 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 675 2 376 1 772 75 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 45 44 25 57 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 1 730 516 1 497 078 634 463 42 % Aikuissosiaalityö Tuotot 572 081 947 000 209 943 22 % Aikuissosiaalityö Netto 1 158 435 550 078 424 520 77 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 37 33 31 94 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 52 96 40 42 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 789 938 1 767 188 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 41 005 90 025 70 703 79 % Aikuissosiaalityö Tuotot 18 845 11 954 5 557 46 % Aikuissosiaalityö Netto 22 160 78 071 65 147 83 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, 0 5 1 20 % asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 0 15 152 14 401 95 % Aikuissosiaalityö Kulut 0 75 762 14 545 19 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 0 15 152 14 401 95 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0 0 % Aikuissosiaalityö Netto 0 75 762 14 545 19 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 523 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 2 142 703 1 864 369 795 051 43 % Aikuissosiaalityö Tuotot 1 026 604 960 606 216 397 23 % Aikuissosiaalityö Netto 1 116 099 903 763 578 654 64 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 2 819 0 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 116 099 906 581 578 654 64 % Sekä perus- että täydentävän toimeentulotuen menot ovat ylittämässä talousarvion 50.000 eurolla. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on ennakoitua suurempi ja myös toimeentulotuen määrä/asiakas on suurehko. Työttömyysluvut ovat Kontiolahdella edelleen maakunnan alhaisimmalla tasolla, minkä vuoksi toimeentulotukea saaneiden määrä 1000 henkilöä kohti on kuitenkin hyvällä tasolla. Kuntouttavan työtoiminnan työpaja Laituri on lähtenyt hyvin käyntiin ja ryhmätoimintojen myötä kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on hyvällä tasolla. Nuorten suhteellinen osuus kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvista on Joensuun tapaan melko alhaisella tasolla.
TILAUS Asiakas: Joensuu Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja -05-05 %:a Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 30 30 8 27 % Vammaispalvelut / asiakas 3 207 1 318 1 084 82 % Vammaispalvelut Kulut 96 210 39 551 8 675 22 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % Vammaispalvelut Netto 96 210 39 551 8 675 22 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 85 180 89 49 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 10 881 5 660 3 809 67 % Vammaispalvelut Kulut 924 874 1 018 788 338 974 33 % Vammaispalvelut Tuotot 18 719 10 000 612 6 % Vammaispalvelut Netto 906 155 1 008 788 338 362 34 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten 365 365 240 66 % palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 207 209 334 160 % Vammaispalvelut Kulut 75 529 76 262 80 234 105 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 4 130 0 % Vammaispalvelut Netto 75 529 76 262 76 104 100 % Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 43 0 0 0 % Vammaispalvelut / asiakas 294 0 0 0 % Vammaispalvelut Kulut 12 625 0 0 0 % Vammaispalvelut Tuotot 2 296 0 0 0 % Vammaispalvelut Netto 10 329 0 0 0 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 75 380 103 27 % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 2 110 468 187 40 % Vammaispalvelut Kulut 158 266 177 876 19 232 11 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % Vammaispalvelut Netto 158 266 177 876 19 232 11 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 1 267 504 1 312 478 447 115 34 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 21 015 10 000 4 742 47 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 1 246 489 1 302 478 442 373 34 %
TILAUS -05-05 %:a Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 0 96 42 44 % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 0 3 947 4 894 124 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % Vammaispalvelut Kulut 1 428 901 378 889 205 556 54 % Vammaispalvelut Tuotot 11 143 13 031 4 649 36 % Vammaispalvelut Netto 1 417 758 365 858 200 907 55 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 7 670 9 615 3 961 41 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 29 90 77 85 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % Vammaispalvelut Kulut 225 921 868 396 305 642 35 % Vammaispalvelut Tuotot 23 136 20 000 5 263 26 % Vammaispalvelut Netto 202 785 848 396 300 379 35 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 3 1 930 525 27 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 104 456 213 317 149 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % Vammaispalvelut Kulut 313 368 411 633 166 474 40 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % Vammaispalvelut Netto 313 368 411 633 166 474 40 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 1 968 190 1 658 918 677 672 41 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 52 719 10 998 6 361 58 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 34 279 33 031 9 912 30 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 1 933 911 1 625 887 667 759 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 3 235 694 2 971 396 1 124 787 38 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 55 294 43 031 14 654 34 % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 3 180 400 2 928 365 1 110 133 38 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 0 4 944 2 914 59 % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 3 180 400 2 933 309 1 113 047 38 % Vammaispalvelun asiakasmäärä ja kustannukset jäävät arvioitua pienemmäksi johtuen SHLkuljetuspalveluiden kriteerien tarkentamisesta. Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät ja kustannukset tulevat kaksinkertaistumaan ja talousarviota joudutaan tarkentamaan tälle ja ensi vuodelle, sillä palveluasumisen asiakkaita on arvioitua enemmän.myös kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät ja laitoshoitopäivät tulevat olemaan arvioitua suuremmat. Tämä johtuu asiakkaiden toimintakyvyssä ja palvelutarpeeessa tapahtuvista muutoksista.
Asiakas: Joensuu Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja TILAUS -05-05 %:a Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 175 160 148 92 % Perhepalvelut / asiakas 28 1 240 550 44 % Perhepalvelut Kulut 4 908 198 544 81 384 41 % Perhepalvelut Tuotot 0 866 1 306 151 % Perhepalvelut Netto 4 908 197 678 80 078 41 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 437 507 268 53 % Perhepalvelut / asiakas 711 590 390 66 % Perhepalvelut Kulut 310 642 298 974 104 430 35 % Perhepalvelut Tuotot 938 44 160 361 % Perhepalvelut Netto 309 704 298 929 104 270 35 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 13 24 22 92 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 4 562 5 145 2 486 48 % Perhepalvelut / hoitopäivä 178 159 119 74 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 0 % 1 % 1 % 92 % Perhepalvelut / asiakas 62 605 34 163 13 399 39 % Perhepalvelut Kulut 813 869 819 914 294 774 36 % Perhepalvelut Tuotot 161 338 60 000 16 608 28 % Perhepalvelut Netto 652 531 759 914 278 165 37 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 9 8 9 113 % Perhepalvelut / asiakas 6 860 0 0 0 % Perhepalvelut Kulut 61 744 0 0 0 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 % Perhepalvelut Netto 61 744 0 0 0 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 296 78 153 196 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 8 % 2 % 4 % 196 % Perhepalvelut / asiakas 401 730 540 74 % Perhepalvelut Kulut 118 606 56 924 82 598 145 % Perhepalvelut Tuotot 20 927 0 0 0 % Perhepalvelut Netto 97 679 56 924 82 598 145 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 312 150 0 0 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 0 300 176 59 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 0 80 59 73 % Perhepalvelut / asiakas 145 160 589 308 Perhepalvelut Kulut 45 361 24 064 10 372 43 % Perhepalvelut Tuotot 220 0 0 0 % Perhepalvelut Netto 45 141 24 064 10 372 43 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 1 355 130 1 398 419 573 557 41 % Perhepalvelut Tuotot 183 423 60 911 18 075 30 % Perhepalvelut Netto 1 171 707 1 337 509 555 483 42 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 21 085 2 679 1 712 64 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 192 793 1 340 188 557 195 42 % Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on arvioitua suurempija laitossijoitus ostot on menossa talousarvion yli. Kokonaisuudessa talousarvio ei ole ylittymässä suuresti.
Asiakas: Joensuu Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja TILAUS -05-05 %:a Hallinto Hallinto kulut yhteensä 1 573 034 - - Hallinto Hallinto tuotot yhteensä 1 140 861 - - Hallinto Hallinto netto 432 173 282 895 90 529 32 % Hallinnon talous on toteutumassa arvioidun mukaisena.