Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus 6.3.2019 Talousjohtaja Tero Mäkiranta
Vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakkotietoja 2
Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Sairaanhoitopiirin toiminta toteutui pääosin vuoden 2018 talousarvion mukaisena Lähetemäärät ja avohoitosuoritteet lisääntyivät ja toteutuivat ennakoitua suurempina; hoitojaksot ja hoitopäivät vähenivät Ei merkittäviä hoitotakuujonoja, eniten haasteita kirurgiassa ja kardiologiassa Rauman kaupungin leikkaustoiminta siirtyi keskussairaalaan 1.1.2018 Lasten päivystys siirtyi lastentaloon 2018 alusta lukien H-rakennus valmistui 3
Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Lähetteet lisääntyivät 4,1 % Avohoitokäynnit, toteuma 103,5 % ja muutos +2,7 % Päivystyskäynnit muutos +1,4 %, Joista yhteispäivystyksen ESH päivystys +6,1 % ja YLE päivystys -59,1 % lastenpäivystys +372,9 % (+9 000 käyntiä) Ajanvarauskäynnit muutos +1,9 % Joista ensikäynnit +1,6 % ja uusintakäynnit +0,9 % Lukumääräisesti eniten kasvoivat käynnin korvaavat puhelut (+ 7 850 kpl) Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 9,85 (vuonna 2017 suhde oli 9,88) 4
Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Hoitopäivät, toteuma 96,6 % ja muutos -1,9 % Toimialueen hoitojaksot, toteuma 86,3 % ja muutos -3,5 % Keskimääräinen hoitoaika 3,6 pvää, kun vuonna 2017 km. 3,5 pvää Somatiikan hoitoaika 2,7 pvää (2018) ja 2,6 pvää (2017) Psykiatrian hoitoaika 23,2 pvää (2018) ja 22,6 pvää (2017) Sosiaalipalvelujen suoritteet, toteuma 96,1 % ja muutos +1,1 % 5
Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen Yksittäisiä volyymitietoja: Ensihoitotehtävien kokonaismäärä yhteensä 34 437 kpl. Kiireellisiä ensihoitotehtäviä (A+B tehtävät) yhteensä 9 838 kpl, muutos +10,4 %; muissa tehtävissä muutos +17,1 %. Leikkaustoimenpiteet, muutos +3,0 % Päiväkirurgian hoitojaksot, muutos +3,1 % Laboratoriotutkimukset, toteuma 109,1 %, muutos +4,1 % Kuvantaminen, toteuma 91,7 %, muutos -2,3 % - josta vaativa kuvantaminen: MRI -0,5 % ja CT +1,4 % 6
Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Vuoden 2018 talousarvion toteuttamisen lähtökohdat erittäin haasteelliset; jäsenkuntien maksuosuuksien kasvuvara vuoden 2017 toteumaan verrattuna -0,8 %. Sairaanhoitopiirin tilikauden tulostavoite oli negatiivinen 1,25 Me; toteutunut alijäämä tavoiteltua suurempi. Sairaanhoidon ostopalveluiden kasvu voimakasta. Henkilöstökulujen kasvussa suunnanmuutos edellisvuosiin verrattuna; mm. sopimuskorotusten vaikutus sekä liikkeenluovutukset. Sairaanhoitopiirin oman toiminnan laskutuksen muutos kohtuullinen. 7
Talous 2018 Toimintakulut yhteensä, toteuma 103,1 % muutettuun talousarvioon ja muutos +4,5 % (TP 2017 verrattuna) Käyttötalouden sitovat menomäärärahat, toteuma 102,3 % muutettuun talousarvioon, muutos +3,9 % (TP 2017) Ylitys euroina 6,6 Me; ostot liikelaitokselta ja aine- ja tarvikeostot Alkuperäiseen talousarvioon saatiin lisämäärärahaa sairaanhoidon ostopalveluihin 7,0 Me ja investointiosaan 4,94 Me SAMK:in alueen kauppaa varten 8
Talous 2018 Henkilöstökulujen toteuma 100,6 % ja muutos +3,8 % Palkat toteuma 102,2 %, muutos +4,7 % Sivukulut toteuma 94,6 %, muutos +0,4 % Työpanos muutos +2,9 % (54,3 työpanosta) Henkilötyövuodet muutos +2,4 % (78,1 HTV) Investoinnit 26,4 Me, toteuma 85,7 % Lainaa nostettiin 14,94 Me 10,0 Me H-rakennuksen rakentamiseen (yht. 18,5 Me) 4,94 Me SAMK:n alueen kauppaan Tilikauden tulos -3,2 Me 9
Talous 2018 SATSHP taseesta: Kumulatiivinen ali-/ylijäämä tilanteesta 1.1.2019 Kumulatiivinen Tilikauden 2018 tulos ali-/ylijäämä 1.1.2019 Sairaanhoito -1,5-1,0 SataDiag -1,6-0,35 Sosiaalipalvelut -0,1 0,15 YHTEENSÄ: -3,2-1,2 Kumulatiivinen alijäämäkertymä edellyttää jatkossa vähintään nollatuloksia, kuntalain 110 :n mukaan alijäämä tule kattaa viimeistään 4 vuoden kuluessa. 10
Kuntalaskutus 2018 Jäsenkuntien palvelumaksut (sairaanhoito, ylepäivystys ja sosiaalipalvelut yht.) toteuma muutettuun talousarvioon 101,4 %, muutos 3,2 % Sairaanhoito toteuma muutettuun talousarvioon 101,5 %, muutos 3,4 % Sairaanhoidon palveluhinnaston mukainen ns. oman toiminnan jäsenkuntien laskutuksen toteuma muutettuun talousarvioon 101,9 %, muutos 3,2 % Oman toiminnan laskutus ml. YLEpäivystys +2,6 % vrt. 2017 (Lasten päivystys siirtyi YLE:sta sairaanhoidon laskutukseen) Sairaanhoidon ostopalvelujen toteuma muutettuun talousarvioon 100,6 %, muutos 5,7 % 11
Potilasvahinkovakuutus ja sairaanhoidon ostopalvelut vuonna 2018 12
POTILASVAHINKOVAKUUTUS Sisältyy erityisvelvoitteisiin, peritään asukasluvun mukaisessa suhteessa 31.12.2018 31.12.2017 Vakuutusmaksuvelka VP :n tuleva tuettu 18 358 545,00 17 379 504,00 asuminen = tilinpäätöksessä 4 914 108,00 4 937 734,00 Tulosvaikutteinen vakuutusmaksuvelka 13 444 437,00 12 441 770,00 Vakuutusmaksuvelan muutos 31.12.2018 1 002 667,00 883 076,00 Kunnille hyvitettävä (-) /veloitettava (+) vakuutusmaksuvelan muutos Maksetut ennakot 2018 1 296 920,00 1 825 480,00 Tasausmaksu vuodelta 2017-616 262,80-432 831,95 Tilikauden 2018 vakuutusmaksut yhteensä 680 657,20 1 392 648,05 Kunnilta peritty erityisvelvoitteina 2018 1 750 000,00 1 750 000,00 Kunnille hyvitettävä (-) /veloitettava (+) vakuutusmaksu -1 069 342,80-357 351,95 Kunnille hyvitettävät (-) /veloitettavat (+) maksut yhteensä -66 675,80 525 724,05 13
SAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT 60,00 50,00 Ostopalvelut yhteensä 2016-2018 49,3 46,5 42,9 40,00 30,00 20,00 29,1129,73 34,40 2016 2017 2018 10,00 6,39 5,776,096,55 4,11 5,06 3,884,32 3,34 0,00 VSSHP HUS PSHP Muut Yhteensä 14
SAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT 18,00 16,00 Ostopalvelut kunnittain 2016-2018 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 2016, 42,86 Me 2017, 46,53 Me 2018, 49,35 Me 4,00 2,00 0,00 15
SAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT VALINNANVAPAUS 8,00 7,00 Ulkopuoliset ostopalvelut 2016-2018 7,25 7,05 6,87 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 3,71 3,43 3,43 1,61 1,73 2,19 2,06 1,65 2016 2017 2018 1,00 0,00 0,70 0,150,230,26 VSSHP PSHP HUS Muut Yhteensä - Vähentyminen johtuu kokonaan RAS ostojen pienentymisestä 2016-2018 16
SAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 30,69 25,6826,30 Erityistason ostopalvelut 2016-2018 35,62 39,48 42,29 2016 2017 2018 10,00 5,00 6,16 4,164,364,36 4,80 3,96 2,67 1,82 2,45 0,00 VSSHP PSHP HUS Muut Yhteensä 17
Kuntalaskutustaulukot 2018 18
Sairaanhoito 2018 Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot Ostot Ostot Tot% Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen yhteensä yhteensä yhteensä 18/ yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) 1) ostopalv. palvelut 2) Muut 3) 2018 tasaus 4) 2018 alkup TA 2018 muutettu TA 2018 muutettu TA18 2017 18/17 Eura 10 913 464 2 901 925 531 575 199 234 14 546 197 218 082 14 764 278 14 770 966 15 062 789 98,0 14 678 646 0,6 Eurajoki 7 848 995 2 227 258 424 947 159 270 10 660 470 46 790 10 707 260 10 784 436 10 856 598 98,6 10 891 725-1,7 Harjavalta 9 145 889 1 761 915 319 168 119 624 11 346 596-309 637 11 036 958 10 120 990 10 678 919 103,4 10 178 731 8,4 Honkajoki 1 647 303 321 013 76 188 28 555 2 073 059 46 492 2 119 551 2 361 665 2 112 366 100,3 2 279 051-7,0 Huittinen 8 087 064 5 370 360 455 565 170 746 14 083 735-504 989 13 578 746 12 137 344 13 456 626 100,9 12 434 533 9,2 Jämijärvi 1 412 175 408 241 83 329 31 232 1 934 977 37 233 1 972 210 2 223 913 2 130 445 92,6 2 174 567-9,3 Kankaanpää 10 558 041 2 882 221 517 069 193 797 14 151 128 79 397 14 230 525 13 780 333 14 918 931 95,4 13 302 431 7,0 Karvia 2 049 281 798 069 107 252 40 198 2 994 800-30 220 2 964 580 2 957 111 2 934 398 101,0 3 030 256-2,2 Kokemäki 7 605 513 1 363 464 329 433 123 472 9 421 882-10 770 9 411 112 10 090 060 10 025 233 93,9 10 220 209-7,9 Merikarvia 3 451 882 542 628 140 861 52 795 4 188 165 32 449 4 220 614 4 176 955 3 836 698 110,0 4 613 659-8,5 Nakkila 6 043 851 702 183 246 417 92 357 7 084 808 74 886 7 159 694 6 742 506 6 815 180 105,1 6 624 606 8,1 Pomarkku 2 182 368 256 363 96 674 36 234 2 571 638 98 239 2 669 877 3 178 649 3 086 007 86,5 2 981 869-10,5 Pori 90 966 598 15 384 824 3 775 340 1 414 997 111 541 759-140 895 111 400 864 105 289 767 108 058 164 103,1 106 906 936 4,2 Rauma 27 641 151 9 018 312 1 768 345 662 776 39 090 583 175 751 39 266 334 36 953 778 38 466 856 102,1 37 024 837 6,1 Siikainen 1 210 497 497 651 65 878 24 691 1 798 716 28 628 1 827 344 1 945 551 2 039 042 89,6 1 817 679 0,5 Säkylä 5 121 417 2 587 615 308 099 115 476 8 132 606 74 578 8 207 184 7 960 794 8 219 689 99,8 8 247 792-0,5 Ulvila 14 229 787 2 133 112 590 802 221 433 17 175 134 83 989 17 259 122 16 334 811 16 111 686 107,1 16 475 046 4,8 Yhteensä 210 115 274 49 157 151 9 836 943 3 686 885 272 796 253 0 272 796 253 261 809 627 268 809 627 101,5 263 882 570 3,4 Vakuutusyhtiöt 1 537 901 0 1 537 901 1 537 901 1 900 000 1 900 000 80,9 1 737 103-11,5 Muut maksajat 4 391 968 6 642 4 398 610 4 398 610 3 120 000 3 120 000 141,0 4 303 051 2,2 YHTEENSÄ 216 045 143 49 163 794 9 836 943 3 686 885 278 732 765 0 278 732 765 266 829 627 273 829 627 101,8 269 922 724 3,3 19
Erityisvelvoitemaksut, ensihoitopalvelut TP TA TP Tot% Muutos% Jäsenkunnat 2017 2018 2018 2017/2018 Eura 515 334 509 361 531 575 104,4 3,2 Eurajoki 404 316 399 630 424 947 106,3 5,1 Harjavalta 310 815 307 212 319 168 103,9 2,7 Honkajoki 75 514 74 639 76 188 102,1 0,9 Huittinen 446 603 441 426 455 565 103,2 2,0 Jämijärvi 82 211 81 258 83 329 102,5 1,4 Kankaanpää 499 579 493 788 517 069 104,7 3,5 Karvia 105 136 103 917 107 252 103,2 2,0 Kokemäki 321 891 318 159 329 433 103,5 2,3 Merikarvia 136 046 134 469 140 861 104,8 3,5 Nakkila 238 177 235 416 246 417 104,7 3,5 Pomarkku 95 863 94 752 96 674 102,0 0,8 Pori 3 651 599 3 609 273 3 775 340 104,6 3,4 Rauma 1 700 636 1 680 924 1 768 345 105,2 4,0 Siikainen 64 138 63 394 65 878 103,9 2,7 Säkylä 299 996 296 519 308 099 103,9 2,7 Ulvila 571 487 564 862 590 802 104,6 3,4 Jäsenkunnat yhteensä 9 519 340 9 409 000 9 836 943 104,5 3,3 20
Erityisvelvoitemaksut, muut TP TA TP Tot% Muutos% Jäsenkunnat 2017 2018 2018 2017/2018 Eura 234 511 232 160 199 234 85,8-15,0 Eurajoki 183 991 182 146 159 270 87,4-13,4 Harjavalta 141 441 140 023 119 624 85,4-15,4 Honkajoki 34 364 34 019 28 555 83,9-16,9 Huittinen 203 234 201 196 170 746 84,9-16,0 Jämijärvi 37 412 37 037 31 232 84,3-16,5 Kankaanpää 227 341 225 062 193 797 86,1-14,8 Karvia 47 844 47 364 40 198 84,9-16,0 Kokemäki 146 481 145 013 123 472 85,1-15,7 Merikarvia 61 910 61 289 52 795 86,1-14,7 Nakkila 108 386 107 300 92 357 86,1-14,8 Pomarkku 43 624 43 187 36 234 83,9-16,9 Pori 1 661 717 1 645 060 1 414 997 86,0-14,8 Rauma 773 901 766 143 662 776 86,5-14,4 Siikainen 29 187 28 894 24 691 85,5-15,4 Säkylä 136 518 135 149 115 476 85,4-15,4 Ulvila 260 064 257 457 221 433 86,0-14,9 Jäsenkunnat yhteensä 4 331 923 4 288 500 3 686 885 86,0-14,9 21
Yleislääketieteen päivystys TP Alkup. TA Muutettu TA TP Tot% Muutos% Jäsenkunnat 2017 2018 2018 2018 2018/2017 Eura 68 020 104 685 104 685 39 415 37,7-42,1 Eurajoki 64 510 99 646 99 646 32 475 32,6-49,7 Harjavalta 46 525 70 672 70 672 27 640 39,1-40,6 Honkajoki 4 280 6 471 6 471 3 260 50,4-23,8 Huittinen 37 495 50 923 50 923 23 670 46,5-36,9 Jämijärvi 3 900 6 819 6 819 2 990 43,8-23,3 Kankaanpää 24 450 36 046 36 046 18 594 51,6-24,0 Karvia 3 575 5 460 5 460 3 150 57,7-11,9 Kokemäki 41 310 61 832 61 832 25 189 40,7-39,0 Merikarvia 25 345 39 906 39 906 11 820 29,6-53,4 Nakkila 34 305 56 432 56 432 25 985 46,0-24,3 Pomarkku 8 900 14 373 14 373 5 200 36,2-41,6 Pori 946 060 1 451 649 1 451 649 589 778 40,6-37,7 Rauma 43 110 61 471 61 471 32 935 53,6-23,6 Siikainen 4 235 6 880 6 880 2 290 33,3-45,9 Säkylä 23 430 37 525 37 525 15 485 41,3-33,9 Ulvila 127 150 195 406 195 406 77 436 39,6-39,1 Jäsenkunnat yhteensä 1 506 600 2 306 195 2 306 195 937 312 40,6-37,8 Vakuutusyhtiöt 43 260 10 637-75,4 Muut kunnat 81 600 30 000 30 000 54 590 182,0-33,1 Kuntalaskutus yhteensä 1 631 460 2 336 195 2 336 195 1 002 539 42,9-38,5 22
Sosiaalipalvelujen toimialue TP Alkup. TA Muutettu TA TP Tot% Muutos% Jäsenkunnat 2017 2018 2018 2018 2018/2017 Eura 141 137 150 365 150 365 139 947 93,1-0,8 Eurajoki 1 968 455 2 064 152 2 064 152 1 898 421 92,0-3,6 Harjavalta 1 360 461 967 868 967 868 1 656 586 171,2 21,8 Honkajoki 10 826 12 837 12 837 4 963 38,7-54,2 Huittinen 1 720 594 1 730 039 1 730 039 1 764 522 102,0 2,6 Jämijärvi 44 949 54 978 54 978 15 593 28,4-65,3 Kankaanpää 630 168 617 216 617 216 683 709 110,8 8,5 Karvia 42 399 50 726 50 726 88 126 173,7 107,8 Kokemäki 1 523 621 1 448 581 1 448 581 1 708 986 118,0 12,2 Merikarvia 335 500 354 562 354 562 282 259 79,6-15,9 Nakkila 931 741 897 075 897 075 897 876 100,1-3,6 Pomarkku 114 877 102 352 102 352 63 975 62,5-44,3 Pori 6 125 629 5 978 500 5 978 500 6 549 749 109,6 6,9 Rauma 1 042 621 1 040 582 1 040 582 1 020 260 98,0-2,1 Siikainen 3 050 2 810 2 810 3 492 124,3 14,5 Säkylä 799 030 813 677 813 677 757 106 93,0-5,2 Ulvila 2 422 624 2 345 561 2 345 561 2 520 779 107,5 4,1 Jäsenkunnat yhteensä 19 217 681 18 631 878 18 631 878 20 056 349 107,6 4,4 Muut kunnat 1 441 814 1 850 000 1 850 000 1 523 792 82,4 5,7 Kuntalaskutus yhteensä 20 659 495 20 481 878 20 481 878 21 580 141 105,4 4,5 23
Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 talous 24
TA2019 lähtökohdat tiivistäen Vuoden 2019 toimintasuunnitelma ei sisällä merkittäviä toiminnallisia muutoksia SAIRAANHOITO Sairaanhoidossa päiväsairaalatoiminta keskitetään saneerattaviin tiloihin 2019 alusta PET CT toiminta alkaa Satasairaala hankkeen suunnitelmaa jatketaan Sairaanhoidossa pyritään varmistamaan laajan päivystävän keskussairaalan velvoitteet; rekrytointi ja osaajien pitäminen 25
TA2019 lähtökohdat tiivistäen SOSIAALIPALVELUT Aikuisiässä vammautuneiden henkilöiden yksikön (Mänty) siirtyminen laitoksesta avohuollon asumisyksiköksi Poriin YH-asuntojen omistamaan ja Koy Satakruunun vuokraamaan kiinteistöön (Tekunkorpi) vuoden vaihteessa 2019-2020. Merikarvian asumisyksiköiden (pienryhmäkoti ja rivitaloasunnot) rakentaminen v. 2019 ja käyttöönotto vuoden 2020 aikana. Eurajoen uuden asumisyksikön (pienryhmäkoti ja rivitaloasunnot) hakemus on ARA-käsittelyssä. Mahdollinen rakentaminen alkaa v. 2019-2020. Porin perusturvan vammaispalvelujen ja sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen yhdistymiskartoitukset ja neuvottelut aloitetaan syksyllä 2018. Asiasta sovittiin sairaanhoitopiirin ja Porin perusturvan johtoryhmien yhteiskokouksessa keväällä 2018. 26
TA2019 lähtökohdat tiivistäen Erityisesti palkkoihin liittyvät sopimuskorotukset nostavat kustannustasoa vuonna 2019 Sopimuskorotusten vaikutus palkkasummaan n. +1,7 % Sairaanhoidon ostopalveluihin on varattu vuoden 2019 talousarvioon 43,15 Me (TP 2018 oli 49,35 Me) Materiaalikuluihin on varattu 2019 talousarviossa 58,86 Me (TP 2018 oli 62,14 Me) Jäsenkuntien sairaanhoidon maksuosuuksien kasvu +0,6 % verrattuna vuoden 2018 muutettuun talousarvioon (+3,3 verrattuna alkuperäiseen talousarvioon). 27
TA2019 taloudellinen liikkumavara: Kun vuoden 2019 talousarvion määrärahoja verrataan v 2018 tilinpäätöstoteumaan, pelivara on seuraava: toimintakulut - 1,4 % jäsenkuntien maksuosuudet yht. - 0,6 % jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito - 0,9 % 28
TP 2018 vs. TA 2019 kunnittain -sis. sairaanhoito, YLE-päivystys ja sosiaalipalvelut TP 2018 TA 2019 Muutos % Eura 14 944 14 539-2,7 % Eurajoki 12 638 12 651 0,1 % Harjavalta 12 721 12 159-4,4 % Honkajoki 2 128 2 304 8,3 % Huittinen 15 367 14 331-6,7 % Jämijärvi 1 991 2 164 8,7 % Kankaanpää 14 933 14 766-1,1 % Karvia 3 056 3 118 2,0 % Kokemäki 11 145 12 207 9,5 % Merikarvia 4 515 4 809 6,5 % Nakkila 8 084 7 890-2,4 % Pomarkku 2 739 3 001 9,6 % Pori 118 540 118 460-0,1 % Rauma 40 320 38 666-4,1 % Siikainen 1 833 1 823-0,5 % Säkylä 8 980 9 283 3,4 % Ulvila 19 857 19 836-0,1 % YHTEENSÄ 293 791 292 007-0,6 % 29
Kiitos ajastanne ja mielenkiinnosta!