TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari Yhtymävaltuusto
|
|
- Kirsi-Kaisa Kähkönen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari Yhtymävaltuusto Talousjohtaja Elisa Kusmin
2 Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma % TA 2013 TA 2013 TP 2013 alkup. TA -13 muut. TA -13 Toimintatuotot 159,84 164,27 166,55 104,2 % 101,4 % Toimintakulut 151,61 152,79 156,49 103,2 % 102,4 % Toimintakate 8,23 11,49 10,06 122,2 % 87,5 % Rahoitustuotot/-kulut -1,18-1,15-1,03 87,4 % 90,0 % Vuosikate 7,05 10,34 9,02 128,1 % 87,3 % Poistot 7,37 7,24 7,26 98,6 % 100,3 % Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos -0,32 3,10 1,76 Poistoero ja rahastojen muutos 0,32 0,32 0,31 Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 3,42 2,06
3 Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu edelliseen vuoteen Tuloslaskelma/Milj. Muutos Muutos% TP 2012 TP 2013 TP-12 /TP-13 TP-12/TP-13 Toimintatuotot 157,31 166,55 9,24 5,9 % Toimintakulut 151,74 156,49 4,75 3,1 % Toimintakate 5,56 10,06 4,50 80,8 % Rahoitustuotot/-kulut -0,99-1,03-0,04 4,2 % Vuosikate 4,57 9,02 4,45 97,5 % Poistot 6,04 7,26 1,23 20,3 % Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 0,0 % Tilikauden tulos -1,47 1,76 3,23-219,5 % Poistoero ja rahastojen muutos 0,32 0,31-0,02-4,8 % Tilikauden yli-/alijäämä -1,15 2,06 3,21-279,5 %
4 Tilinpäätös 2013 käyttötalous vertailu edelliseen vuoteen Käyttötalous Muutettu Muutos Muutos % milj. TP 2012 TA 2013 TA 2013 TP 2013 TP -12/TP-13 TP -12/TP-13 Myyntituotot 150,72 153,48 157,64 159,54 8,82 5,9 % Maksutuotot 4,89 5,12 4,94 4,94 0,05 1,0 % Tuet ja avustukset 0,80 0,46 0,45 0,58-0,22-28,0 % Muut toimintatuotot 0,90 0,79 1,25 1,50 0,60 66,6 % Tuotot yhteensä 157,31 159,84 164,27 166,55 9,24 5,9 % Henkilöstökulut 85,58 83,01 82,69 82,61-2,97-3,5 % Palvelujen ostot 37,67 40,87 41,48 44,23 6,56 17,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 24,44 23,18 23,84 24,90 0,45 1,8 % Muut toimintakulut 4,05 4,56 4,66 4,76 0,71 17,4 % Kulut yhteensä 151,74 151,61 152,66 156,49 4,75 3,1 % Toimintakate 5,56 8,23 11,61 10,06 4,50 80,8 %
5 Toimintatuottojen jakautuminen 3 % 0 % 1 % 96 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
6 Myyntituottojen jakautuminen 3 % 3 % 15 % 31 % 48 % Jäsenkunnat, avohoito Jäsenkunnat, valmiudenylläpito Jäsenkunnat, vuodeosasto, ostopalvelut Jäsenkunnat, vuodeosasto Jäsenkunnat, avohoito, ostopalvelut
7 Käyttötalousmenojen jakautuminen 16 % 3 % 28 % 53 % Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Muut toimintakulut
8 Tulosalueiden yli-/alijäämät TP 2013 YLI-/ALIJÄÄMÄ milj. Muutettu TP 2012 TA 2013 TA 2013 TP 2013 Medisiinisen hoidon tulosalue 1,46 0,48-0,55 0,37 Operatiivisen hoidon tulosalue -2,67-0,13 3,45 1,60 Psykiatrisen hoidon tulosalue -0,01 0,41 1,03 0,81 Sairaanhoidollisten palv. tulosalue 0,00 0,00-0,04-0,03 Tukipalvelujen tulosalue 0,00 0,03-0,72-0,02 Keskushallinto 0,09 0,00 0,06-0,02
9 Medisiininen tulosalue TP 2013 Medisiininen tulosalue Muutettu Muutos Muutos % milj. TP 2012 TA 2013 TA 2013 TP 2013 TP -12/TP-13TP -12/TP-13 Myyntituotot 58,22 58,99 58,98 60,19 1,97 3,4 % Maksutuotot 1,69 1,81 1,62 1,63-0,06-3,6 % Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 0,18 0,16 0,14 0,28 0,09 50,9 % Sisäiset tuotot 5,83 6,37 6,37 6,30 0,47 8,1 % Tuotot yhteensä 65,93 67,33 67,11 68,40 2,47 3,7 % Henkilöstökulut 21,27 21,20 21,84 21,98 0,71 3,3 % Palvelujen ostot 9,09 12,81 12,36 13,02 3,93 43,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1,39 1,58 1,80 1,88 0,49 35,4 % Muut toimintakulut 1,97 2,71 3,12 2,31 0,34 17,5 % Sisäiset menot 30,32 28,22 28,22 28,48-1,84-6,1 % Kulut yhteensä 64,03 66,53 67,35 67,67 3,64 5,7 % Toimintakate 1,89 0,79-0,24 0,73-1,17-61,7 % Poistot 0,43 0,31 0,31 0,36-0,08-17,6 % Yli-/alijäämä 1,46 0,48-0,55 0,37-1,09-74,8 %
10 Operatiivinen tulosalue TP 2013 Operatiivinen tulosalue Muutettu Muutos Muutos % milj. TP 2012 TA 2013 TA 2013 TP 2013 TP -12/TP-13TP -12/TP-13 Myyntituotot 64,41 66,68 70,90 71,69 7,27 11,3 % Maksutuotot 2,62 2,73 2,69 2,69 0,06 2,4 % Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-73,8 % Muut toimintatuotot 0,09 0,06 0,06 0,10 0,00 4,4 % Sisäiset tuotot 24,00 26,50 26,50 26,23 2,23 9,3 % Tuotot yhteensä 91,13 95,97 100,15 100,70 9,57 10,5 % Henkilöstökulut 29,66 30,26 29,83 29,62-0,04-0,1 % Palvelujen ostot 14,74 15,09 16,22 17,30 2,56 17,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1,71 1,64 1,55 1,58-0,14-8,1 % Muut toimintakulut 0,44 0,11 0,10 0,11-0,33-74,5 % Sisäiset menot 46,44 47,60 47,60 49,33 2,89 6,2 % Kulut yhteensä 93,00 94,68 95,29 97,94 4,94 5,3 % Toimintakate -1,87 1,29 4,86 2,76 4,63-247,8 % Poistot 0,81 1,42 1,42 1,16 0,36 44,4 % Yli-/alijäämä -2,67-0,13 3,45 1,60 4,27-159,8 %
11 Psykiatrinen tulosalue TP 2013 Psykiatrian tulosalue Muutettu Muutos Muutos % milj. TP 2012 TA 2013 TA 2013 TP 2013 TP -12/TP-13TP -12/TP-13 Myyntituotot 19,54 20,33 20,24 20,12 0,58 3,0 % Maksutuotot 0,44 0,46 0,44 0,46 0,02 5,4 % Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 0,04 0,04 0,03 0,05 0,01 14,3 % Sisäiset tuotot 3,28 3,61 3,61 3,25-0,04-1,1 % Tuotot yhteensä 23,30 24,44 24,32 23,88 0,58 2,5 % Henkilöstökulut 10,81 11,25 10,53 10,58-0,23-2,1 % Palvelujen ostot 4,35 4,04 4,14 4,38 0,03 0,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,11 0,16 0,09 0,10-0,01-6,1 % Muut toimintakulut 0,13 0,06 0,01 0,02-0,11-84,1 % Sisäiset menot 7,89 8,50 8,50 7,96 0,07 0,9 % Kulut yhteensä 23,28 24,00 23,26 23,04-0,24-1,0 % Toimintakate 0,02 0,44 1,06 0,84 0, ,9 % Poistot 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00-3,2 % Yli-/alijäämä -0,01 0,41 1,03 0,81 0, ,8 %
12 Sairaanhoidollisten tukipalveluiden tulosalue TP 2013 Sairaanhoidolliset tukipalvelut Muutettu Muutos Muutos % milj. TP 2012 TA 2013 TA 2013 TP 2013 TP -12/TP-13TP -12/TP-13 Myyntituotot 3,30 1,16 1,40 1,38-1,92-58,1 % Maksutuotot 0,00 0,00 0,04 0,03 0,03 644,0 % Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 23,5 % Sisäiset tuotot 19,50 15,34 15,34 16,66-2,84-14,6 % Tuotot yhteensä 22,81 16,51 16,80 18,08-4,73-20,7 % Henkilöstökulut 8,59 5,23 4,90 4,80-3,79-44,1 % Palvelujen ostot 1,73 0,46 0,51 0,56-1,18-67,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8,96 7,85 8,58 8,66-0,29-3,3 % Muut toimintakulut 0,18 0,29 0,17 0,75 0,58 327,6 % Sisäiset menot 3,09 2,41 2,41 3,17 0,08 2,6 % Kulut yhteensä 22,55 16,22 16,56 17,94-4,60-20,4 % Toimintakate 0,26 0,28 0,24 0,14-0,12-46,3 % Poistot 0,26 0,28 0,28 0,17-0,09-34,0 % Yli-/alijäämä 0,00 0,00-0,04-0,03-0, ,4 %
13 Tukipalveluiden tulosalue TP 2013 Tukipalveluiden tulosalue Muutettu Muutos Muutos % milj. TP 2012 TA 2013 TA 2013 TP 2013 TP -12/TP-13TP -12/TP-13 Myyntituotot 3,45 4,42 3,37 4,13 0,68 19,9 % Maksutuotot 0,05 0,03 0,06 0,04-0,01-15,0 % Tuet ja avustukset 0,40 0,29 0,36 0,37-0,02-5,7 % Muut toimintatuotot 0,55 0,52 1,00 1,04 0,49 89,1 % Sisäiset tuotot 34,01 33,60 33,60 34,81 0,81 2,4 % Tuotot yhteensä 38,45 38,85 38,39 40,40 1,95 5,1 % Henkilöstökulut 12,86 12,38 12,73 12,77-0,09-0,7 % Palvelujen ostot 5,80 6,07 6,05 6,10 0,30 5,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12,22 11,91 11,80 12,64 0,41 3,4 % Muut toimintakulut 1,23 1,31 1,36 1,28 0,05 4,2 % Sisäiset menot 2,43 2,65 2,65 2,75 0,31 12,9 % Kulut yhteensä 34,55 34,32 34,59 35,54 0,99 2,9 % Toimintakate 3,89 4,53 3,79 4,86 0,97 24,8 % Poistot 3,89 4,50 4,51 4,87 0,97 24,9 % Yli-/alijäämä 0,00 0,03-0,72 0,00 0, ,0 %
14 Keskushallinto TP 2013 Keskushallinto Muutettu Muutos Muutos % milj. TP 2012 TA 2013 TA 2013 TP 2013 TP -12/TP-13TP -12/TP-13 Myyntituotot 1,66 1,90 1,90 1,93 0,27 16,1 % Maksutuotot 0,08 0,09 0,09 0,09 0,01 6,8 % Tuet ja avustukset 0,23 0,04 0,09 0,12-0,11-47,7 % Muut toimintatuotot 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 6,4 % Sisäiset tuotot 2,75 3,26 3,26 3,66 0,92 33,4 % Tuotot yhteensä 4,74 5,29 5,34 5,82 1,08 22,8 % Henkilöstökulut 1,97 2,11 2,22 2,24 0,27 13,9 % Palvelujen ostot 1,77 2,10 2,04 2,68 0,91 51,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,04 0,02 0,02 0,04 0,00-4,3 % Muut toimintakulut 0,09 0,07 0,01 0,01-0,08-89,5 % Sisäiset menot 0,16 0,17 0,17 0,19 0,03 18,2 % Kulut yhteensä 4,03 4,48 4,47 5,16 1,13 28,1 % Toimintakate 0,71 0,82 0,88 0,66-0,05-6,7 % Poistot 0,62 0,82 0,82 0,68 0,06 8,9 % Yli-/alijäämä 0,08 0,00 0,06-0,02-0,10-121,3 %
15 Jäsenkuntien laskutus: Myyntituotot 2013 oman toiminnan osalta avohoito ylittyi 3,0 milj. ; 7,5 %, vuodeosastohoito alittui 3,3 milj. 4,7 %, Avo- ja vuodeosastohoidon laskutuksessa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna yht. 5,9 milj. 5,6% Ulkomaalaisten ja vakuutusyhtiöiden laskutus: kasvua edelliseen vuoteen 0,4 milj. ; 24,3 % Läpilaskutus = ostopalvelut: ylitys 1,4 milj. ; 5,8 %, kasvua edelliseen vuoteen 1,8 milj. ; 7,4 % Ensihoidon laskutus: kasvua edelliseen vuoteen 42 % (erit. valmiuskorvausten nostot yrityksille) Tuissa ja avustuksissa ylitystä 0,13 milj. ; 29,3 % työterveyshuolto, EVOkorvaukset, VTR-tutkimusraha, säätiöiden ja lääketehtaiden tutkimushankkeet Muissa toimintatuotoissa ylitys 0,25 milj. ; 19,9 %, kasvua edelliseen vuoteen 66,6 % Vuokratulot Nordlabilta, ensihoitoon siirtyneen henkilöstön lomapalkkakorvaukset, kahvion myyntitulojen kasvu
16 Palkkakulut (ilman sivukuluja) Toteuma talousarvion mukainen: muutettu talousarvio 65,2 milj., toteuma 65,1 milj. -> poikkeama -0,095 milj. ; -0,1 %. Muutos edelliseen vuoteen -4,1 % (TP 2012 oli 67,5 milj., sisältää 4,3 milj. :n lomapalkkavelkakirjauksen)
17 Palvelujen ostot Kaikki palvelujen ostot yhteensä: muutettu talousarvio 41,5 milj., toteuma 44,2 milj. -> poikkeama 2,8 milj. ; 6,6 %, josta läpilaskutettavat palvelujen ostot 1,4 milj., potilasvahinkovakuutuksen lisätasekirjaus Potilasvahinkokeskuksen korvausvastuiden laskentaperusteiden muutoksesta johtuen 0,7 milj. sekä laboratorio- ja röntgentutkimusten ostoista 0,8 milj.. Muutos edelliseen vuoteen 6,6 milj. ; 17,4 -> merkittävin muutos laboratoriotoiminnan siirtyminen Pohjois- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) toiminnaksi (ostot 5,2 milj. )
18 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muutettu talousarvio 23,8 milj., toteuma 24,9 -> poikkeama 1,1 milj. ; 4,4 % merkittävin ylitys hoitotarvikkeiden ostoissa 0,6 milj., apuvälineissä 0,1 milj., lisäksi mm. puhdistusaineissa ja tarvikkeissa, vaatteistossa, sähkö, lämpö ja vesi ostoissa Kasvu edelliseen vuoteen 0,5 milj. ; 1,8 %. Ensihoidon toiminnan käynnistäminen: ensihoidon tukiasemien varustaminen, ostot yrityksiltä, henkilökunnan vaatetus ja ambulanssien varustaminen vuonna 2014 alkavaa toimintaa varten tehty jo osittain vuonna Muut toimintakulut Muutettu talousarvio 4,7 milj., toteuma 4,8 milj. -> poikkeama 0,1 milj. ; 2,1 % mm. siirtyvä vuosilomaoikeus/ensihoito
19 Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulujen kasvu 4,2 % v nostettiin 12 milj. lainaa Poistot TP 2012: 6,0 milj. -> TP 2013: 7,3 milj. V poikkeuksellisen suuret investoinnit Lyhkin rakentaminen Uuden potilashallinnon tietojärjestelmän käyttöönotto LKS:n rakenteelliset muutokset huomattavasti suuremmat kuin edellisenä vuonna Poistosuunnitelman tarkistamisella pieniä vaikutuksia
20 Investoinnit Alkuperäinen talousarvio 7,0 milj. Yhtymävaltuuston päätöksillä määrärahamuutoksia -> muutettu talousarvio 7,3 milj. Toteuma 7,5 milj. ; poikkeama 3,1 % Merkittävimpänä ylityksen aiheuttaja ensihoidon hankinnat, jotka oli arvioitu toteutuvan vuoden 2014 puolella
21 Hoitokustannusten tasausrahasto HOITOKUSTANNUSTEN TASAUKSEN TOTEUTUNEET MAKSUOSUUDET VUOSINA (As.luvun perusteella ennen hoitokustannusten tasausta) KUNTA Hoitokustannusten tasaus ENONTEKIÖ INARI KEMIJÄRVI KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKOSENNIEMI PELLO POSIO RANUA ROVANIEMI SALLA SAVUKOSKI SODANKYLÄ UTSJOKI YHTEENSÄ
22 TULOKSEN KÄSITTELY Esitys yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi tilikauden 2013 tuloksen ,18 :n käsittelystä seuraavaa: - muun toiminnan rahastoihin (virkistysrahasto) lisätään ,67 - muun toiminnan rahastoista (virkistysrahasto) vähennetään ,82 - investointirahastosta vähennetään ,52 (YV ja ) - poistoeroa vähennetään ,64 Ounasrinteen sairaalan kiinteistön kaupan (v. 2002) yhteydessä tehdyn varauksen myötä kertyneestä poistoerosta - vuoden 2013 ylijäämä ,49 siirretään taseeseen aikaisempien vuosien ylijäämä/alijäämätilille. TP 2013 käsittelyn jälkeen taseessa -0,7 milj. alijäämä.
23 Laboratoriotoiminta toiminnan siirtymisen LSHP -> NordLab tarkastelua
24 Laboratoriotoiminta asti Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omana toimintana alkaen Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) toimintaa Isotooppi jäi LSHP:n toiminnaksi Siirtyminen liikkeenluovutuksella LSHP:stä siirtyi 69 henkilöä, koko NordLabissa 630 työntekijää. LSHP omistaa 16,05 %, muut omistajat: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Länsipohjan sairaanhoitopiiri ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Vuonna ,3 milj. tutkimusta ja niistä 1,1 milj. Rovaniemen toimipisteessä. Liikevaihto 61,8 milj. ja kokonaistulot 74,8 milj.. Hintoja ei nostettu vuodelle 2013
25 Laboratoriotoiminta LSHP ja NordLab solminut yhteensä 13 sopimusta: NordLabin palvelujen ostosopimus, LSHP:n palveluiden puitesopimus myynnistä ja jokaisesta tukipalvelusta oma sopimus puitesopimukseen perustuen sekä HaiPron ristiin käytön sopimus LSHP laskuttanut sopimuksiin perustuen NordLabia kuukausittain tukipalveluista: vuokrat, lääkintälaitteiden huoltopalvelut, tietohallinto, apteekkipalvelut, lähettipalvelut, välinehuolto, puhtauspalvelut, arkistopalvelut, varasto- ja materiaalipalvelut, ravintopalvelut. Mm. LSHP:n hallinnon, talouspalveluiden, henkilöstöpalveluiden, rahoituksen kustannukset, jotka aiemmin kohdistuivat laboratoriotoiminnan maksettavaksi, jakaantuivat maksettavaksi LSHP:n yksiköiden kesken.
26 Laboratoriotoiminta NordLabin laskutuksen perustietoa: Kilpailutuksella on tullut uusia alihankintapaikkoja -> hintamuutoksia Alihankinnat laskutetaan ns. läpilaskutuksena + välitys- ja lähetyskustannuslisä 7 /tutkimus Alihankinnat sisältyvät taulukossa annettuihin tietoihin Tutkimuksia siirrettiin Nordlab Ouluun tehtäviksi Ulkomaille lähtevien erikoisgeenimääritysten pyytäminen lisääntyi, hinnat n /tutkimus. Rovaniemen aluelaboratorion tutkimushinnat pysyivät entisinä
27 Laboratoriotoiminta Laboratoriotoiminta LSHP:n omana toimintana NordLab Kustannukset Ulkoiset tuotot Ulkoiset kulut Sisäiset kulut Nettomeno Ostot NordLabilta Kuukausittaiset tukipalvelumyynnit Nordlabille Nettomeno Muutos edelliseen vuoteen Muutos edelliseen vuoteen % 4,7 % -2,2 % 5,8 % -7,9 % Tutkimukset Lshp tilaajana/kpl Muutos edelliseen vuoteen kpl Muutos edelliseen vuoteen % 1,2 % 2,3 % 8,6 % -5,7 %
28 Laboratoriotoiminta Vuoden 2013 muutokseen vaikuttavia tekijöitä Tutkimuspyyntökäyttäytymiseen kiinnitetty huomiota pohjoisen alueen sairaaloiden vertailun pohjalta -> kriittinen tarkastelu siihen mitä tutkimuksia tilataan Linjassa hoitopäivien ja jaksojen vähenemisen kanssa esim. medisiinisellä tulosalueella hoitopäiviä vuonna vuonna => vähennys -10,3 % hoitojaksoja vuonna vuonna => vähennys - 6,6 % Hintakehitys
29 KIITOS!
Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät
Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma % TA 2013 TA 2013
LisätiedotTILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26
LisätiedotTALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
TALOUSARVIO 2014 Valtuustoseminaari 26.11.2013 Talousjohtaja Elisa Kusmin Talousarvion 2014 valmistelu Yhtymähallituksen talousarvion laadintaohjeet 24.4.2013 99 Kuntien lausunnot pyydettiin 31.8.2013
LisätiedotLAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUS
LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUS Valtuustoseminaari 15. -16.8.2017 Talousjohtaja Elisa Kusmin YLEISTÄ SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUDESTA Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 15 Lapin kuntaa Kuntien
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotPerusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
LisätiedotTULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
LisätiedotToimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotTOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 2021 JA TALOUSARVIO 2019 Yhtymävaltuusto 29.11.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin Milj. Potilasvahinkovaraus Potilasvahinkovaraus vuosina 2008-2018 14,00 12,00 10,00 8,00
LisätiedotSAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös Seutukuntaneuvottelut kevät 2010 Pekka Kylmänen Talousjohtaja
SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös 2009 Seutukuntaneuvottelut kevät 2010 Pekka Kylmänen Talousjohtaja Painopistealueiden toteutuminen 2009 1. Palveluiden saatavuuden turvaaminen Palveluprosessien
LisätiedotERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
LisätiedotKäyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotElokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 JA TALOUSARVIO 2018 Johtoryhmä 6.112017 Yhtymähallitus 8.11.2017 Valtuustoseminaari ja valtuuston kokous 29. 30.11.2017 Talousjohtaja Elisa Kusmin Yhtymähallituksen
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotTilinpäätösennuste 2018
Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA
TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotHallitus LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA
Hallitus 22.2.2018 LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Tilinpäätös 2017 tuloksen käsittely
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotKESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU
KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotTA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017
TA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017 TA2018 valmistelu Lappeenrannan kaupunginhallituksen 4.9.2017 linjauksen ja kuntajohtajien neuvottelukunnassa aiemmin käydyn keskustelun pohjalta
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014
Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotPäivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
LisätiedotKUNTIEN TALOUSARVIOT V. 2011
KUNTIEN TALOUSARVIOT V. 2011 Luvut 1000 As.luku Toiminta- Valtion- Tilikauden Tilikauden Lainat Netto- Kunta 2011 kate Verotulot osuudet Vuosikate Poistot tulos yli-/alijäämä 31.12.2011 invest.*) Enontekiö
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotVUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotPohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT
TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotHuhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
LisätiedotSastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
LisätiedotVuosien taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja
Vuosien 2018-2020 taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja 26.2.2019 11.3.2019 1 Tilinpäätös 2018 TP 2017 TP2018 TP 2018 / TP 2017 ERO % Palveluiden toimivuus Hoidetut henkilöt 97 582 98
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotKESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU
KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,
LisätiedotKuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja
Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja 10.4.2019 1 Tilinpäätös 2018 TP 2017 TP2018 TP 2018 / TP 2017 ERO % Palveluiden toimivuus Hoidetut henkilöt 97 582 98 633 1 051 1,1 % Hoitojaksot 44 039 43
LisätiedotTalouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
LisätiedotTuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotHELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys
HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTILINPÄÄTÖS
Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )
LisätiedotSitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (1) 29 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Kuntayhtymän valtuusto 29 Kuntayhtymän
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotVUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTALOUSARVIO Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Investoinnit (-1,1 M ) Rahoitus, netto Yli-/alijäämä
TALOUSARVIO 2019 (ulkoinen) Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Menot -17 479 450 (-17,2 M ) Poistot -1 300 000 (- 1,1 M ) Tulot 18 819 900 (18,4 M ) Investoinnit -1 295 000 (-1,1 M ) Rahoitus, netto
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotKYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät
KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun
Lisätiedot