Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 58 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteessa 31.10.2015/tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Annika Latva-Äijö, puh. 046 877 3538 Terttu Nygren, puh. 09 816 57219 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi Kulttuurin tulosyksikön talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiseurannan tilanteessa 31.10.2015. Päätös Kulttuurilautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 3 Seuranta tilanteessa 31.10.2015 sitova taso brutto 4 Seuranta tilanteessa 31.10.2015 sitova taso netto - Sivistystoimen toimialatason tuloskortti 31.10.2015 - Kulttuurin tulosyksikön tuloskortti 31.10.2015 - Pöytäkirjamerkinnät 2015 Selostus Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen
Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 2 / 2 Sivistystoimen toimialatasoisten tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen Resurssit ja johtaminen Tulostavoite sivistystoimen toimintakatteesta ei toteudu johtuen liian korkeasta tulo-odotteesta. Tuottavuustavoite 1,8 prosentin paranemisesta toteutuu ainoastaan osittain. Lopulliset tiedot saadaan tilinpäätöstilanteessa. Tavoite tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistumisesta on toteutunut, sillä Tatu-toimenpiteet ja projektit ovat jo käynnissä ja tuloksia on jo saatu. Tavoite tilakustannusten alenemisesta ei toteudu kasvavien väistötilakustannusten takia. Kaupunki on 2015 päättänyt luopua tilaaja-tuottaja-mallista. Tämä on hidastanut uusien sopimusten tekoa. Tavoite sopimusten laatimisesta ei toteudu. Työhyvinvointimatriisin tulokset eivät ole vielä käytettävissä, joten tavoitteen toteutumista ei vielä voi arvioida. Terveysperusteisten sairauspoissaolojen määrän laskemiseksi on tehty monia toimenpiteitä ja tavoite toteutuu. Maahanmuuttajataustaisen työntekijöiden osuus (3,39 %) henkilöstöstä sivistystoimessa on lähentynyt suhteessa prosentuaaliseen osuuteen väestöstä, tavoite toteutuu. Henkilöstömäärä ei kasva sivistystoimessa vuoden 2015 aikana ja tavoite toteutuu. Asukkaat ja palvelut Kaikille peruskoulun päättäneille pystytään tarjoamaan koulutuspaikka, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikka, tulostavoite toteutuu. Lisäopetusta tai muuta koulutusta pystytään tarjoamaan kaikille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka eivät saa toisen asteen koulutuspaikkaa. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen. Tulostavoite toteutuu. Aikuiskoulutuksen oppimiskeskuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset saadaan loppuvuodesta ja tulostavoitteen toteutumisesta saadaan tieto vasta silloin. Arvio määräaikojen toteutumisesta oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen piiriin pääsemisessä 7 vuorokauden kuluessa saadaan vuoden lopussa ja tavoitteen toteutuminen arvioidaan vasta silloin. Valtuustokauden tavoitetta lasten, nuorten ja ikäihmisten palvelujen kehittämisellä ja hyvinvointia vahvistamalla on toteutettu lisäämällä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on lisätty kerhopaikkoja. Liikunta- ja nuorisopalveluissa on järjestetty maksutonta kerhotoimintaa koululaisille. Tavoite toteutuu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet toteutuvat. Uuden tulosyksikön Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden (Svenska bildningstjänster) tarina on valmistelussa ja toimintamallia käynnistetään, tavoite toteutuu. Tavoite yrityskylän seurantajärjestelmän luomisesta ja
Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 3 / 3 kehittämistoiminnan aloittamisesta etenee Espoon kumppaneiden kanssa ja toteutuu. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Espoolaisten koululaisten oppimistulosten sijoittuminen kärkisijoille valtakunnallisessa vertailussa varmistuu syksyllä matematiikan oppimistulosten ja kevään ylioppilastulosten valmistumisten myötä. Tavoite toteutuu pohjautuen aiempien vuosien tuloksiin. Kaupunginmuseon gladiaattoreista, heidän arjestaan ja taisteluistaan kertova näyttely on avattu Innovation Garden ja Culture Garden - hankkeiden edistämiseksi on pidetty säännöllisiä tapaamisia. Tavoite taiteen ja kulttuurin roolin kasvamisesta toteutuu. Espoolahden ja Matinkylän sivistystoimen palvelukokonaisuuksien suunnitelmat on tehty ja tavoite toteutuu. Kirjaston siirtymisen suunnittelu Ison Omenan palvelutorille jatkuu. Opinmäen kirjasto on toiminnassa. Yhteistyö taiteen näkymisestä metroasemilla ja metrokäytävillä jatkuu. Sivistystoimen Tatu-projektien ja toimenpiteiden tilanne 31.10.2015 Palveluverkkoihin ja tiloihin liittyvät toimenpiteet ovat pidemmän ajan tavoitteita, mutta kirjastoverkon osalta Espoonlahden tuleviin ratkaisuihin on saatu lautakunnan päätös, Matinkylän alueen palvelujen tarveselvityksistä on päätökset. Opinmäki on valmistunut ja Ison Omenan palvelutorin uusi palvelukonsepti ja palvelutorilaisten opas on valmistunut. Tilojen käytön tehostamisen osalta päiväkoti- ja koulutilojen kapasiteettiä ja nykykäyttöä on tutkittu. Epätarkoituksenmukaisten tilojen määrittely on käynnissä. Tehtävä on työläs ja aikataulusta ollaan hieman jäljessä. Suomenkielisen aikuiskoulutuksen uudelleen järjestely on toteutunut 1.1.2015 alusta, jolloin työväenopiston ja aikuislukion toiminnot siirtyivät Omniaan. Arbis siirtyi osaksi ruotsinkielisiä sivistyspalveluja. Talouden osalta tehdään tarvittaessa tarkistus lokakuun kuukausiseurannan yhteydessä. Kerhotoiminnan kehittäminen sekä koululaisten iltapäivätoiminta: Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa syyskauden 2015 kerhotoimintaan on sijoitettu 115 lasta enemmän kuin syksyllä 2014. Koululaisten iltapäivätoiminnan perusteita on uusittu. Iltapäivätoiminta keskitetään koulutiloihin. Ruotsinkielisessä opetuksessa-iltapäivätoimintaa omana toimintana on laajennettu. Matalan kynnyksen kerhotoimintaa lisätään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Väestövastuumalliin siirtyminen on tuonut säästöjä perusopetuksessa, kun kuljetuskustannukset pienenevät. Taksoja ja maksuja on tarkistettu sekä avustusperiaatteita uudistettu liikuntapalveluissa sekä kulttuuripalveluissa
Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 4 / 4 Tieto- ja viestintätekniikan kehittämisessä sähköiset yo-kirjoitukset, resurssivarausjärjestelmä, varhaiskasvatuksen mediakasvatus sekä Sitoinfra-projekti etenevät edelleen. Toimialan sisäisenä järjestelynä toimialajohtajan alaisuuteen on irrotettu digikehityksestä vastaava henkilö. Henkilöstömäärän kehitystä seurataan, aikuiskoulutuksen ulkoistus on tapahtunut ja uusien opettajien aloitusajankohta tuo säästöä. Oppilasmäärän sekä päivähoitolasten määrän kasvu on ennakoitua suurempi eikä siihen ole täysimääräisesti varauduttu. Oppilasmäärän kasvu, syksystä yli 800 oppilasta ja varhaiskasvatuksessa keväällä yli 500 lasta yli talousarvion, on hoidettu ilman lisämäärärahaa, mikä on iso osa tuottavuutta. Espoolaisen johtamisen kehittämisohjelmassa sivistystoimesta pilottina jatkaa suomenkielinen opetus. Johtamisen vuosikello valmistuu syksyllä osana johtamissopimusta. ICT:n organisointi palveluliikelaitokseen on tapahtunut ja toimintamallia on otettu käyttöön, lisäksi yhteistyötä kehitetään. Lisäksi varhaiskasvatuksessa on tehostettu lomien suunnittelua ym. arjen säästötoimenpiteitä, vapaa-ajan palveluissa priorisoidaan perustehtäviä, kumppanuuksia ja kouluyhteistyömallia kehitetään liikuntapalveluissa, sopimuksia palveluliikelaitoksen kanssa ei ole tehty. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli lokakuun lopussa 42,5 milj. euroa eli 88,3 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 41,1 milj. euroa eli 87 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Alitus johtuu sivistystoimen liian suuresta tulo-odotteesta. Toimialan toimintamenojen kertymä oli 569,7 milj. euroa eli 83,1 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymä oli 556,5 milj. euroa, 83,1 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 269,3 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 83,2. Henkilöstömäärärahat alittuvat ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät. Sivistystoimen toimintamenojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 2,6 milj. eurolla. Ylitys johtuu suomenkielisen opetuksen valtiolta saatujen avustusten käytöstä ja sisäisten menojen kustannuksista. Suomenkielisen opetuksen toimintatulojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 3 milj. eurolla, johtuen mm. OPH:lta saaduista avustuksista, kuten ylimääräinen perusopetusryhmien pienentämiseen suunnattu avustus ja lähes kaksinkertaistunut tasa-arvoraha. Lisäksi on
Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 5 / 5 useita muita avustuksia. Muutamassa koulussa järjestetään lakisääteistä iltapäivätoimintaa omana toimintana, joka lisää asiakasmaksutuloja. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 4 milj. eurolla. Ylitys on mm. katetta saatuihin avustuksiin, joita ei voida käyttää ilman lisämäärärahaa. Sisäiset menot, toimitilavuokrat ja ict-kustannukset, ylittyvät noin 1,4 milj. eurolla. Saatujen avustusten käyttömahdollisuuden katteeksi anotaan lisämäärärahaa 2,6 milj. euroa sekä tulo- että menopuolelle. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Toimintamenojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,2 milj. eurolla. Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka 14 401 lapselle. Lokakuussa päivähoidossa oli yhteensä 14 558 lasta, mikä oli 157 lasta talousarviossa ennakoitua enemmän. Kevätkuukausina päivähoitopaikka järjestettiin keskimäärin 580 lapselle yli talousarviossa ennakoidun lapsimäärän. Vuoden 2015 alusta lukien uudistettiin ja tarkennettiin seurantaa yksityisen ja kotihoidon tuella olevien lasten sijoittumisessa ruotsin- ja suomenkieliseen varhaiskasvatukseen. Tarkennus on lisännyt yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrää ja vähentänyt kotihoidon tuella olevien lasten määrää suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tuella olevien lasten määrä on ollut alkusyksyllä selvästi talousarviossa ennakoitua pienempi. Kotihoidon tuen käyttöön saattaa vaikuttaa työttömyyden kasvu. Jos henkilö saa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, hän ei voi samanaikaisesti olla kotihoidon tuella. Svenska rum -lautakunnan toimintatulotulojen ennustetaan jäävän 0,1 milj. euroa alle talousarvion. Kolme koulua siirtyi lakisääteisen iltapäivätoiminnan osalta kaupungin omaksi toiminnaksi syksyllä. Toiminnasta tulee tuloja ja menoja noin 0,1 milj. euroa. Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Alitus johtuu oppilasmäärän kasvuodotteen takia opetukseen varatun määrärahan säästymisestä. Oppilasmäärä ei kuitenkaan syksystä kasvanut. Kotihoidontuen avustuksiin varattu määräraha tulee ylittymään, johtuen perheille maksettavien avustusten tarkistetusta jakoperusteesta suomenkielisen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatusten välillä.
Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 6 / 6 Kulttuurilautakunnan (brutto) toimintatulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Kaupunginkirjaston tuloissa on avustusten osalta huomioitu jaksotus noin 30 000 euroa. Nettobudjetoidun Kulttuurin toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,7 milj. eurolla. Tapiola Sinfoniettan kausikorttimaksutulojen jaksotus on huomioitu tulojen osalta noin 50 000 euroa. Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,2 milj. euroa johtuen mm. Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena - projektille. Toiminnasta saatujen tulojen ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti nuorisopalvelujen osalta. Liikuntapalvelujen osalta tulojen ennustetaan jäävän 0,3 milj. alle tuloarvion Tapiolan uimahallin peruskorjauksen ajalta. Ennusteessa on huomioitu avustuksista johtuva tulosiirto ensi vuodelle noin 50 000 euroa. Liikunta- ja nuorisolautakunnan toimintamenojen ennustetaan alittuvan noin 0,3 milj. eurolla. Ennusteessa on huomioitu investointipuolella tapahtuva Leppävaaran uimahallin kalustamisesta ja varustamisesta aiheutuva ylitys. Laaksolahden jäähallin mentyä käyttökieltoon joulukuussa 2012 jääurheiluseurojen jääaikapula on lisääntynyt. Laaksolahden jäähallin käyttökieltoa on vuosittain korvattu Tapiolassa sijaitsevasta Metro Areenasta tapahtuvilla, sopimukseen perustuvilla ostoilla vuosina 2013-2014. Vuonna 2015 päätettiin ostaa Leppävaaran uimahallin säästyneillä uinninvalvontamäärärahoilla lisäjääaikaa Metro Areenalta. Muun sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 2,8 milj. eurolla, johtuen sivistystoimen liian suuresta tuloarviosta. Tulosyksiköiden tuloarviot on käyttösuunnitelmassa arvioitu realistisiksi ja ylimääräinen tulo-odote on budjetoitu muuhun sivistystoimeen. Toimintamenojen ennustetaan jäävän noin 0,5 milj. euroa alle muutetun talousarvion mukaisina. Kuntayhtymä Omnialle Espoon työväenopistosta ja Espoon aikuislukiosta maksettavaa korvausta ei tässä vaiheessa ole tarvetta muuttaa. Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Koneet ja kalusto - investointimenojen arvioidaan alittuvan sivistystoimessa yhteensä noin 1,2 milj. eurolla muutetun talousarvion. Suomenkielisen opetuksen ensikertaisen kalustamisen määrärahojen ennustetaan alittuvan noin 0,5 milj. eurolla.
Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 7 / 7 Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa osa investointihankkeista on siirretty toteutettavaksi myöhemmille vuosille, säästöä noin 0,4 milj. euroa. Lintuvaaran päiväkodin myöhäisen valmistumisajankohdan vuoksi ensikertaisen kalustamisen määrärahasta jää arviolta käyttämättä 30 000 euroa, joka tullaan hakemaan vuonna 2016 käytettäväksi. Ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa Mattlidenin koulun parakkien käyttöönotto ja kalustaminen siirtyi viime vuodelta tälle vuodelle, ylitystä noin 21 000 euroa. Kulttuurilautakunnan investointimäärärahojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Espoonlahden väliaikainen kirjastohanke ei toteudu vuoden 2015 aikana, säästä 1,3 milj. euroa. Ison Omenan palvelutorin kustannukset tämän vuoden osalta ovat noin 0,9 milj. euroa, näihin kustannuksiin ei ole sivistystoimella määrärahavarausta. Liikunta- ja nuorisolautakunnan määrärahan Leppävaaran uimahallin ensikertaiseen kalustamiseen ennustetaan ylittyvän noin 145 000 eurolla. Vastaava säästö syntyy käyttötaloudessa. KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuurin tulosyksikkö, sitova taso brutto Kulttuurin tulosyksikön sitova taso sisältää tulosyksikön johdon ja esikunnan, avustusten ja kaupunginkirjaston määrärahat. Toimintatulojen kertymä lokakuun lopussa oli noin 0,9 milj. euroa eli 93,2 prosenttia, mistä avustuksien ja tukien osuus on 0,5 milj. euroa. Ennusteessa on otettu huomioon kaupunginkirjaston 30 000 euron avustusten jaksotus vuodelle 2016. Toimintamenojen kertymä oli 27,8 milj. euroa eli 86,2 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat noin 8,6 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 83,7. Vuodelle 2015 kohdennettuja avustuksia myönnettiin yhteensä 7,8 milj. euroa. Kaikki avustukset on maksettu, mikä vaikuttaa toimintamenojen menokertymän toteumaprosenttiin, joka on 86,2 (83,3). Sisäisten kustannusten menokertymä oli 9,1 milj. euroa eli 82,4 prosenttia. Käyttötalouden määrärahojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. KULPS! Kulttuuri- ja liikuntapolun syksy on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin pääosin samojen palveluntarjoajien voimin kuin edellisenä lukuvuonna. Opettajille järjestettiin syyskuun alussa Kick Start -tapahtuma, jossa
Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 8 / 8 kulttuuri-, liikunta- ja kirjastopolkujen palveluntarjoajat esittelivät toimintaansa. KULPS!-palveluntarjoajille järjestettiin syyskuussa uudesta syksyllä 2016 asteittain käyttöön otettavasta opetussuunnitelmasta koulutus, jossa opetussuunnitelmaa esittelivät mm. opetushallituksen edustajat. Kaupunginkirjasto Kaupunginkirjaston toiminnan suoritelukuja 1.1. 31.10.2015 kävijää 2 753 248 verkkokäyntejä (HelMet kokonaisuudessaan) 8 634 149 fyysisiä lainoja 3 308 505 kävijää lastentapahtumissa 34 342 kävijää senioritapahtumissa 2 288 Toiminta Kaupunginkirjaston kävijämäärä on laskenut 3,6 prosenttia. Kävijöitä on ollut vähemmän erityisesti Kirjasto Omenassa, jossa kauppakeskuksen ja sen ympäristön rakentaminen ovat vaikuttaneet palveluiden saavutettavuuteen. Haukilahden kirjasto oli suljettu heinäkuusta lokakuuhun sisäilman parantamiseen liittyvän remontin vuoksi. Opinmäen aktiivisen oppimisen keskus on vilkkaassa käytössä ja kävijöitä on elokuun puolivälin jälkeen ollut jo yli 17 000. HelMet-verkkokäyntien määrä on noussut 5,8 prosenttia. Kaupunginkirjasto on halunnut osallistua turvapaikanhakijoiden auttamiseen. Kirjasto on järjestänyt erilaisia vaate- ja tarvikekeräyksiä yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa. Kirjastot ovat vastaanottaneet lahjoituksia ja kuljettaneet tavaroita SPR:n varastoihin sekä suoraan vastaanottokeskuksiin. Evitskogin vastaanottokeskus jää Kirkkonummen kirjaston vastuulle marraskuussa ja Espoon kirjastoauto aloittaa käynnit Otaniemen ja Siikajärven keskuksissa. Kirjastojen nuortenosastot, erityisesti Sellon Pointti, ovat suosittuja ajanviettopaikkoja nuorten turvapaikanhakijoiden keskuudessa. Nuoret tutustuvat kirjastossa paikallisiin nuoriin, jotka voivat auttaa kotoutumisessa. Erityisesti jalkapallo-ottelut ovat mieluista yhteistä tekemistä. Kirjasto on hankkinut runsaasti suomen kielen opiskelua tukevaa materiaalia. Helsingin kirjamessujen teemana oli tänä vuonna Venäjä. Venäjänkielinen kirjasto osallistui lokakuussa kirjamessuille yhteistyössä Cultura-säätiön ja Suomi-Venäjä-Seuran kanssa. HelMet-kirjastot jakoivat syksyllä ensimmäistä kertaa oman kirjallisuuspalkintonsa. Palkinto annetaan vuosittain ansioituneelle suomalaiselle teokselle, joka on ilmestynyt noin viiden vuoden sisällä. Kirjasto nostaa esille tulevaisuuden klassikoita sekä erilaisia ja marginaalisempia kirjallisia ääniä. Palkinto muistuttaa, että laatukirjallisuus
Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 9 / 9 kestää vuodesta toiseen. HelMet-kirjallisuuspalkinnon 2015 sai Mia Kankimäki teoksestaan Asioita jotka saava sydämen lyömään nopeammin. Henkilöstö Kunta 10 -tutkimuksen tulosten perusteella kiusaamisen estäminen on valittu sivistystoimen yhteiseksi kehittämiskohteeksi. Kaupunginkirjasto on antanut henkilöstölle mahdollisuuden vastata nimettömästi kiusaamista koskevaan kyselyyn. Kyselyyn tuli noin 100 vastausta. Vastauksia ja esimerkkitapauksia on käsitelty kirjaston johtoryhmässä, esimieskokouksessa ja kaikissa työpisteissä. Talous Kaupunginkirjaston toteutuma on ennakoidulla tasolla. Kulttuuri, sitova taso netto Kulttuurin nettobudjetoituun kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelualuetta: kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri (Tapiola Sinfonietta) ja tapahtumaja kulttuuripalvelut. Nettobudjetoituja palvelualueita sitoo muutettu toimintakate - 15 milj. euroa, josta palvelualueet ovat käyttäneet - 11,9 milj. euroa eli 79 (83,3) prosenttia. Nettobudjetoidun kulttuurin määrärahojen arvioidaan ylittyvän tulojen ja menojen osalta 0,7 milj. euroa. Ennusteessa on otettu huomioon Tapiola Sinfoniettan 50 000 euron kausikorttimaksujen jaksotus vuodelle 2016. Kuluvan vuoden talouden toteumaennusteena toimintakate on muutetun talousarvion mukainen. Toiminnassa korostetaan kustannustehokkuutta sekä tuottavuuden parantamista palvelujen tuottamisessa nettobudjetoinnin mahdollistamin keinoin. Kävijöiden ja tapahtumien lukumäärä sekä lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan osuus kulttuurin nettobudjetoiduissa yksiköissä 1.1. 31.10.2015. Kävijöitä Lapsia/ Tilaisuuksia/ Lapsille/ Nuoria Opastuksia Nuorille Kaupunginmuseo 45 888 13 260 1 092 551 Kaupunginorkesteri 23 464 4 545 109 24 WeeGee 252 678 40 428 2 102 1 623 Kulttuurikeskus 110 827 48 323 579 135 Sellosali 41 022 15 573 237 83 Alueelliset kulttuuripalv. yht. 64 915 51 335 1 167 984 - Kannusali 19 180 15 500 206 106 - Karatalo 24 551 14 841 180 101
Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 10 / 10 - Pikku-Aurora 12 765 12 765 729 729 - Seinätön aluetyö, 8 419 8 229 52 48 projektit Kaupunginmuseo Toiminta KAMUn Gladiaattorit-näyttely on alkanut hyvin ja varsinkin aamupäivien opastukset ovat suosittuja. Ensi kesäkuussa avattavan Kauklahden lasi - näyttelyn valmistelu on käynnissä. Kaupunginmuseon tutkimus- ja julkaisupolitiikka on valmistunut ja julkistamisohjelma on aloitettu. Yhteistyö valtakunnallisen FINNA-hakupalvelun kanssa on jatkunut rinnan museon oman Kauko-tiedonhallintajärjestelmä kehittämisen kanssa. Projektin tavoitteena on saada museon kokoelmat ja arkistot mahdollisimman laajaan yleisökäyttöön. Tulevan Pentalan saaristomuseon suunnittelu ja varustaminen sekä talomuseo Glimsin uudistetun perusnäyttelyn valmistelut jatkuvat. Kulttuuriympäristöön liittyvä viranomaistoiminta on ollut aktiivista. Kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvät lausunnot on hoidettu kuukauden laatutakuun puitteissa. Henkilöstö Vakituisen henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan, mutta erilaisilla harjoittelu- yms. sopimuksilla on otettu lisäväkeä kapasiteetin rajoissa. Talous Museon talous toteutui suunnitellusti ja Pentalan investointiohjelma eteni aikataulussa. Hallituksen museopoliittisen ohjelman uudistyön ja valtionosuusneuvotteluja seurataan ja työhön osallistutaan pyydettyjen kannanottojen muodossa. Kaupunginorkesteri Toiminta Toiminnan osalta Tapiola Sinfonietta tulee saavuttamaan vuodelle 2015 asetetut tavoitteet. Syyskausi käynnistyi Uudenkaupungin Crusell-viikolla ja Lasten taidefestivaalilla Hämeenlinnan Hippaloissa. Hämeenlinnassa Kissakeisari ja appelsiinikuu -produktio sai suuren suosion niin lapsikuulijoiden kuin lastenkulttuurin ammattilaistenkin parissa. Saman esityksen kamarimusiikkiversio vieraili myös Tapiolan kirjastossa Espoopäivänä. Lastenkonsertit jatkuivat esi- ja alakoululaisille suunnatuilla Tulitikkutyttö-satukonserteilla yhteistyössä Unga Teaternin kanssa. Produktion KULPS!-konserteissa kävi yhteensä 1 545 kuulijaa ja Kutitusfestivaalin ohjelmaan kuuluneessa konsertissa yli 400 kuulijaa.
Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 11 / 11 Syksyn kausikonserttisarjan avasivat kapellimestari Olari Elts ja sopraano Soile Isokoski lähes loppuunmyydyssä konsertissa. Kävijämäärät ovat pysyneet korkealla tasolla myös syksyn muissa kausikonserteissa. Järvenpää-talossa ja Porvoon Taidetehtaalla orkesteri vieraili suuren yleisö- ja arvostelumenestyksen saaneella Sibelius ja pelimannit - produktiolla. Orkesterin monipuolinen yleisötyö sai uuden toimintamuodon, kun kulttuurineuvolavierailut aloitettiin Matinkylän ja Suvelan neuvoloista. Kouluvierailujen määrää lisättiin syksyn aikana syventämään KULPS!- konserttien vuorovaikutteisuutta. Kamarimusiikkiyhtyeet esiintyivät kauppakeskus Sellossa, Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä ja kansainvälisessä fyysikkokonferenssissa. Talous Pääsylippujen tulokertymä on jatkunut edelleen hyvänä. Yhteistyösopimusta LähiTapiolan kanssa on laajennettu, mutta muita yritysyhteistyökumppaneita ei ole onnistuttu saamaan. Kiinteiden menojen suuri osuus käyttötalouden budjetissa aiheuttaa haasteita TATU-ohjelman tavoitteiden saavuttamiselle. Henkilöstö Syyskaudella jatkettiin yritysvalmentaja Pentti Sydänmaanlakan johdolla orkesterin kehittämiskohteiden ja vahvuuksien pohjalta laaditun Älykkään orkesterin onnistumisstrategian työstämistä. Työpaikkakokoukset, tiimipalaverit sekä ohjelmaneuvottelukunnan ja orkesterivaltuuskunnan kokoukset järjestettiin suunnitellusti. Orkesterin toiminta- ja järjestyssäännön tarkistus saadaan valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä. Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut Toiminta Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden palvelualueeseen kuuluvat Karatalo, Kannusali, Pikku-Aurora, Espoon kulttuurikeskus, Näyttelykeskus WeeGee, Sellosali sekä alueellinen kulttuurityö ja tapahtumat. Seurantajakson erityiskohteina ovat olleet asiakaslähtöisen ohjelmatarjonnan, yhteisten palvelukonseptien sekä viestinnän suunnittelu ja osin toteutus. Syyskuussa järjestettiin toinen sivistystoimen tapahtumaseminaari. Seminaarin teemana oli metro. Kotiseutupäivät (1 500 kävijää) ja Espoopäivä (40 000 kävijää) onnistuivat hyvin ja Espoo-päivään osallistui ennätysmäärä yleisöä. Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden vastuulla oleva Espoon Suomi 100 -hankkeen organisointi on käynnissä. Alueellisessa kulttuurityössä käynnistyi syyskuussa Pikku-Auroran vetämä katvealueprojekti yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Projektin
Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 12 / 12 tarkoituksena on integroida taidetta päiväkotien arkeen palkkaamalla ammattitaiteilija/taidekasvattaja kolmeksi viikoksi työskentelemään päiväkotiin. Hanke toteutuu kolmessa suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä päiväkodissa. Karatalon ja Kannusalin syksyn toiminta on hyvässä vauhdissa. Espoon kulttuurikeskuksessa järjestettiin lokakuun alussa vuosittainen Kutitus-festivaali, jonka ohjelmassa oli runsaasti esityksiä ja työpajoja. Festivaali oli yleisömenestys. Näyttelykeskus WeeGeen näyttelysyksy on käynnistynyt vilkkaana ja Sellosalin monipuolisen ohjelmiston lisäksi talon maksuton tarjonta on vetänyt erittäin hyvin yleisöä. Talous Palvelualueen kuluvan vuoden talouden toteumaennusteena toimintakate on talousarvion mukainen. Toiminnassa korostetaan kustannustehokkuutta sekä tuottavuuden parantamista laadukkaiden palvelujen tuottamisessa nettobudjetoinnin mahdollistamin keinoin. Tapahtumien ja tilaisuuksien yleisömäärät ovat nousseet edellisvuodesta ja etenkin Sellosalin kävijätoteumat ovat olleet jopa ennakoitua paremmat. Henkilöstö Esimiestyöhön ja henkilöstön työssä jaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tuottajille on käynnistynyt Metropolia ammattikorkeakoulun vetämä yhteinen syyskauden kestävä täydennyskoulutus. Tiedoksi
Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 13 / 13