Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

OSAVUOSIRAPORTTI 1 2014 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Valtionosuudet... 4 Lomautukset... 4 muutokset... 6 Tuloslaskelma... 8 PALVELUKESKUSTEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 9 Hallintopalvelukeskus... 9 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus... 18 Sivistyspalvelukeskus... 54 Tekninen palvelukeskus - Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto... 76 Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos... 88 Osavuosiraportti 1 2014 2 (88)

TALOUDELLINEN TILANNE Lieksan kaupungin kaksi viimeisintä tilinpäätöstä ovat olleet alijäämäisiä. Kaupungin toimintakate (toimintatuotot toimintakulut) oli vuonna 2013 7,6 miljoonaa euroa (11,5 %) heikompi kuin vuonna 2011. Samaan aikaan verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) kasvoivat 6,25 miljoonaa euroa (9,0 %). Verotulojen kasvusta noin 1,5 miljoonaa johtui veroprosenttien korotuksista ja noin 0,6 miljoonaa euroa vu o- den 2013 verotilitysten kertaluontoisista eristä. Toiminnan nettokustannusten kasvu on siis kahtena viime vuonna yhteensä ollut lähes 3,5 miljoonaa euroa enemmän kuin verorahoituksen kasvu olisi ollut ilman veronkorotuksia. Vuodelle 2014 kunnallisveroprosenttia nostettiin yhdellä prosenttiyksiköllä 21 prosenttiin. tehtiin kuitenkin tietoisesti haasteelliseksi, ja se on 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. n to i- mintakate on 0,17 % heikompi kuin tilinpäätöksen 2013 toimintakate. n tavoitteiden saavuttamiseksi koko kaupungin henkilöstö lomautetaan vuoden 2014 aikana 1 2 viikon ajaksi. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä, joita suunnitellaan ja on suunniteltu vuoden 2012 talouden tervehdyttämistyöskentelystä lähtien palvelukeskuksissa, valtuustoseminaareissa ja erilaisissa työryhmissä. Osavuosiraportissa tarkastellaan tilannetta ensimmäisen vuosikolmanneksen. Palvelukeskukset on ohjeistettu käymään tulosalueensa läpi ja arvioimaan realistisesti talousarvion toteutumista sekä siihen liittyviä riskejä. VEROTULOT Kaupungin saamat kunnallisveron tilitykset olivat huhtikuun loppuun mennessä 4,0 % (470.000 euroa) suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kunnallisveroprosentin yhden prosenttiyksikön suuruinen nosto edellyttäisi 4,8 prosentin kasvua kunnallisverotuloon. Yhteisöverokanta alennettiin vuodelle 2014 24,5 %:sta 20,0 %:iin. Tästä aiheutuvaa tulojen menetystä kompensoitiin kunnille nostamalla kuntaryhmän jako-osuutta (35,56 %:iin vuoden 2013 29,49 %:sta). Yhteisöverokannan laskusta huolimatta veron tilitykset koko maan tasolla olivat huhtikuun lopussa 27,8 % suuremmat kuin samaan aikaan vuonna 2013. Kuntien saama yhteisövero on kasvanut 51,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Lieksan kaupungin saamat yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 455.000 (56,7 %), ja ovat noin 50 % yli budjetoidun. Kokonaisuutena veroja on kaupungille tilitetty huhtikuun loppuun mennessä 882 000 euroa (12,2 %) enemmän kuin huhtikuun lopussa viime vuonna, noin 122 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Osavuosiraportti 1 2014 3 (88)

Kuntaliitto on päivittänyt veroennustekehikkoa tammi-, huhti- ja toukokuussa 2014. Uusissa ennusteissa on päivitetty mm. kiinteistöveropohjaa arvostukseen tehtyjen uudistusten pohjalta ja päivitetty kunnallisverotuksessa verotettavan tulon muutoksia uudella ikäryhmityksellä. Veroennustekehikot näyttävät selvää nousua talousarviovaiheessa käytettyyn ennusteeseen verrattuna. Tässä vaiheessa on syytä huomioida osa ennusteen noususta verotuloarviossa. Nostetaan sekä kunnallisveron että kiinteistöveron tuottoarviota 200.000 eurolla. VALTIONOSUUDET Vuoden 2014 valtionosuustuloarvio on 38,7 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö on vahvistanut kaupungin peruspalvelujen valtionosuudeksi 40.294.951 euroa (ilman elatustuen takaisinperinnän palautusta). Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut muiden kuin peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvien opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien summaksi -1.330.247. Yhteensä vahvistetut valtionosuudet ovat 39,0 miljoonaa euroa, kun talousarvion tuloarvio on 38,7 miljoonaa euroa. Niiltä osin kuin OKM:n myöntämä valtionosuus perustuu oppilas- ja opiskelijamääriin, sitä tarkistetaan vuoden lopussa vuoden keskimääräisten määrien mukaiseksi. Tuloarvioon ei tässä vaiheessa tehdä muutoksia. VALTIONOSUUDET (milj. ) TILIVUOSI Tilinpäätös 2012 Tilinpäätös 2013 2014 Vahvistettu 2014 Sos. ja terv. palveluiden laskennalliset kustannukset 55,8 58,7 60,9 60,5 Esi- ja perusopetuksen, kulttuuripalvelujen lask. kustannukset 9,7 9,5 9,5 9,4 Kunnan peruspalvelujen omarahoitusosuus -38,1-39,5-41,1-40,7 Peruspalvelujen valtionosuus yht. 27,4 28,7 29,4 29,3 Yleinen osa 1,6 1,7 1,7 1,7 Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus -0,3-0,3-0,3-0,3 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 2,8 2,9 3,0 3,1 Verotulontasaus 5,1 5,9 6,5 6,6 Yhden putken valtionosuus yhteensä 36,7 38,8 40,3 40,3 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -1,4-1,4-1,6-1,3 Valtionosuudet yhteensä 35,3 37,4 38,7 39,0 edellisestä vuodesta % 5,8 5,9 3,5 4,2 LOMAUTUKSET Kaupunginhallitus päätti 2.12.2013 367 lomauttaa Lieksan kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön kahden viikon ajaksi vuoden 2014 aikana kuitenkin siten, että lomautuksen kesto on yhden viikon mittainen ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon tulosalueilla. Lomautusten toteuttamisesta palvelukeskusten tulee raportoida kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Huhtikuun loppuun mennessä lomautusjakson oli pitänyt osin tai kokonaan yhteensä 150 henkilöä ja säästösyistä palkatonta vapaata oli pitänyt 12 henkilöä. Osavuosiraportti 1 2014 4 (88)

Riviotsikot Kalenteripvt Työpäivät Henkilöt Lomautus 1497 1076 150 Hallintopalvelukeskus 290 206 23 Keskushallinto 7 5 1 Ruokahuolto 283 201 22 Sivistyspalvelukeskus 418 299 43 Kirjasto 28 20 2 Pielisen museo 28 20 2 Lieksan lukio 17 13 3 Perusopetus 329 238 33 Musiikkiopisto 16 8 3 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 683 495 76 Aikuissosiaalityö 42 30 3 Hammashuolto 14 10 1 Kotihoito 3 3 1 Lasten ja perheiden sos.työ 70 50 5 Maahanmuuttajapalvelut 12 10 2 Mielenterv.- ja päihdepalvelut 16 12 2 Palvelukodit & palveluasuminen 274 200 41 Sosten hallinto 126 90 11 Työllisyyspalvelut 14 10 1 Vammaispalvelut 112 80 9 Tekninen palvelukeskus 99 71 7 Kadut ja yleiset alueet 85 61 6 Toimitilat 14 10 1 Tilitoimisto 7 5 1 Pielisen Karjalan tilitoimisto 7 5 1 Palkaton virka/työloma, säästösyyt 95 70 12 Hallintopalvelukeskus 5 5 1 Keskitetyt toiminnot 5 5 1 Sivistyspalvelukeskus 16 12 2 Lieksan lukio 16 12 2 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 74 53 9 Kotihoito 8 6 2 Mielenterv.- ja päihdepalvelut 6 5 1 Palvelukodit & palveluasuminen 28 20 2 Sosten hallinto 32 22 4 Kaikki yhteensä 1592 1146 162 HALLINTOPALVELUKESKUS: Ensimmäisellä vuosikolmanneksella lomautuksia on pidetty lähinnä ruokahuollossa. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen lomautukset ovat toteutuneet lomautussuunnitelman mukaisesti. Joissakin yksiköissä lomautukset on jo pidetty, osassa parhaillaan menossa ja lopuissa lomautukset toteutetaan suunnitelman mukaisesti syksyllä 2014. Toiseen osavuosiraporttiin valmisteellaan yksikkökohtainen toteumaraportti, jossa arvioidaan alustavasti myös lomautusten toiminnallisia ja taloudellisia kokonaisvaikutuksia. SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyspalvelukeskuksen tulosyksiköt ovat raportoineet lomautusten etenemisestä ja niiden vaikutuksesta lautakunnille osavuosiraportin yhteydessä (VARKOULA 7.5. 55, KUVLA 22.5. 51). Kouluilla opetuksen järjestäminen on vaatinut työtä, erilaisten ratkaisujen löytämistä ja joistakin asioista tinkimistä. Järjestelyissä on huolehdittu siitä, että oppilaiden turvallisuus ei vaarannu. Muut tulosyksiköt, joissa lomautuksia on jo pidetty, ovat joutuneet jonkun verran tinkimään palvelutasosta tai eivät raportoi lomautuksilla tähän mennessä olleen merkittäviä vaikutuksia toimintaan. Osavuosiraportti 1 2014 5 (88)

TEKNINEN PALVELUKESKUS Teknisen viraston henkilöstön lomautuspäätökset on tehty. Lomautukset on ajoitettu töiden mukaan, virastohenkilökunnan osalta pääosin heinäkuulle. Lomautukset hankaloittavat toimintaa; mm. kesäaikaista viraston kiinnipitoaikaa joudutaan pidentämään ja investointien ja peruskorjausten toteuttaminen suunnitelmien mukaan vaarantuu. Lomautukset vaikuttavat myös henkilöstön työmotivaatioon. Kun virastolle aiempina vuosina asetetut tavoitteet on saavutettu ja ylitetty, henkilöstö kokee lomautuksen turhauttavana. TALOUSARVIOMUUTOKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Käyttötalous Osavuosiraportti sisältää talousarviomuutoksia, jotka heikentävät palvelukeskuksen toimintakatetta yhteensä 615 250 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toimintakate on muutosten 1,0 % heikompi kuin tilinpäätöksessä 2013. muutokset liittyvät pääosin talousarvion valmistumisen tulleisiin muutoksiin, joita on seuraavassa kuvattu tarkemmin Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti korvata koneellisen lääkejakelun kustannukset 1.12014 alkaen ( 148/10.12.2013) ja kilpailuttaa lääkejakelun ( 149/10.12.2013). STM:n ohjeistus lääkejakelun kustannusten korvausvastuun siirtymisestä kunnille saapui lokakuussa 2013, eikä kustannuksiin näin ollen ehditty varautua vuoden 2014 talousarviossa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät kriteerit ( 16/25.2.2014) täyttäviä koneellisen lääkejakelun asiakkaita on 375. Yhden asiakkaan vuosikustannukseksi on arvioitu 390 euroa, jolloin arvioidut kokonaiskustannukset vuodelle 2014 ovat 146 250 euroa. Lääkejakelun kustannuksia tarkastellaan uudelleen toisen osavuosiraportin yhteydessä, jolloin myös lääkejakelun maakunnallisen kilpailutuksen tulos on tiedossa. Aluehallintoviraston muutti linjaustaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotihoivan maksujen osalta päätöksessään, joka koski perustoimeentulotuen vuoden 2012 valtionosuuden vahvistamista (sosterla 3/28.1.2014). Vuoden 2014 osalta kustannukset siirretään uuden linjauksen mukaisesti perustoimeentulotuesta mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulosyksikköön. Arvioitu lisämäärärahan tarve mielenterveys- ja päihdeyksikköön on 625 000 euroa. Samalla tulosyksikön tuloarviota nostetaan 90 000 eurolla (sosterla 4/28.1.2014). Aikuissosiaalityön tulosyksikössä tehdään vastaavasti talousarviomuutokset sekä perustoimeentulotuen määrärahoihin että valtionosuuden tuloarvioon. Kaiken kaikkiaan muutos heikentää tämän hetkisen arvion mukaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toimintakatetta noin 270 000 euroa. Asiaa tarkastellaan uudelleen toisen osavuosiraportin yhteydessä. Tehostetun palveluasumisen palvelussetelin arvon korottaminen 1.5.2014 alkaen vaatii 460 000 lisämä ä- rärahan yksityisten hoitokotien kustannuspaikalle. Samalla perustoimeentulotuen kustannuksia voidaan pienentää 230 000 eurolla, jolloin palvelusetelin arvon korottaminen heikentää palvelukeskuksen toimintakatetta kokonaisuudessaan 230 000 eurolla. Myös tältä osin määrärahojen riittävyyttä tarkastellaan uudelleen toisen osavuosiraportin yhteydessä. Yllä mainittujen talousarvion valmistumisen varmistuneiden kustannusten toimintakatetta heikentävä kokonaisvaikutus on lähes 650 000 euroa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Investoinnit Investointien osalta Timitranrannantien ym. investointimääräraha ylittyy 50 000 ja vuonna 2013 alo i- tettu Hovileirinkadun investointi vaatii vielä 25 000 :n määrärahan. Lisäksi mm. koululaisten liikenneturvallisuuden parantamiseen Pankajärventien, Yläviekintien ja Pielisentien risteyksessä tarvitaan uutta määrärahaa 25 000. Määrärahojen saaminen on välttämätöntä hankkeiden loppuun saamiseksi. Em. investointien kattamiseen tekninen virasto esittää maanläjitysalueeseen varattua 20 000 :n määrärahaa sekä Rantalantie 4:n 300 000 :n määrärahan alentamista 80 000 :lla. Näiden investointien osalta investointimäärärahoja tarkastellaan uudelleen 2. osavuosiraportin yhteydessä. RAHOITUSERÄT Uusimman verotuloennusteen mukaan muutokset kiinteistöveron verotusarv oissa nostavat kiinteistöverosta saatavaa tuloa budjetoitua suuremmaksi. Myös kunnallisveron tuotto näyttää tällä hetkellä muodos- Osavuosiraportti 1 2014 6 (88)

tuvan korkeammaksi kuin talousarvioaiheessa on arvioitu. Molempien verolajien tuloarviota nostetaan 200.000 eurolla. Tuloslaskelma Tulot Menot Vuosikate Hallintopalvelukeskus 0 0 0 0 104 Yleinen luottamushenkilöhallinto 0 105 Muu yleishallinto 0 110 Keskushallinto 0 135 Kuntayht. ja muu yht.toiminta 0 160 EU- ym. Projektit 0 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus -464 000 151 250-615 250-615 250 2110 Soten hallinto- ja tukipalvelut -21 000 21 000 2140 Vammaispalvelut 11 850-11 850 2150 Aikuissosiaalityö -554 000-1 108 000 554 000 2210 Erikoissairaanhoito 48 000-48 000 2220 Työterveydenhuolto -4 000 4 000 2240 Ehkäisevä terveydenhuolto -8 000 8 000 2250 Perusterveydenhuolto -14 000 14 000 2260 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 90 000 626 000-536 000 2320 Kotihoito 78 000-78 000 2340 Palvelukodit ja palveluasuminen 542 400-542 400 Sivistyspalvelukeskus 0 0 0 Tekninen palvelukeskus 0 0 0 0 721 Hallinto 731 Toimitiltat 741 Kuntatekniikka Rahoituserät 0 0 0 400 000 400 000 Verotulot 400 000 Yhteensä -464 000 151 250-615 250 400 000-215 250 Investoinnit muutosten vaikutus tuloslaskelmaan Myynti Avustus Tekninen palvelukeskus 5240 Kadut ja yleiset alueet 0 0 80 000-80 000 5310/9406 Liikenneväylät/Timitranrannantie 50 000-50 000 5310/9414 Liikenneväylät/Hovileirinkatu 25 000-25 000 5310/9415 Liikenneväylät/Liikenneturvallisuuskohteet 25 000-25 000 5370/9413 Jätehuolto/Maanläjitysalue -20 000 20 000 5220 Toimitilat 0 0-80 000 80 000 5230/9204 Suunnittelu ja rakentaminen/rantalantie 4-80 000 80 000 Yhteensä 0 0 0 0 1 000 Hyväksytyt muutokset Netto Toimintakate Tuloslaskelmaosa Hankintameno esitykset Yhteensä 2013 Alkup. TA Hallintopalvelukeskus Toimintatuotot 2 705 2 705 2 801 Toimintakulut 7 432-24 7 408 6 257 Toimintakate -4 727 24 0-4 703-3 456 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Toimintatuotot 8 708-464 8 244 9 279 Toimintakulut 58 709 151 58 860 59 385 Toimintakate -50 001 0-615 -50 616-50 106 Sivistyspalvelukeskus Toimintatuotot 1 560 1 560 1 662 Toimintakulut 20 690 20 690 20 615 Toimintakate -19 130 0 0-19 130-18 953 Tekninen palvelukeskus Toimintatuotot 10 054 10 054 9 827 Toimintakulut 9 709 9 709 10 681 Toimintakate 345 0 0 345-854 Toimintakate yhteensä -73 513 24-615 -74 104-73 369 Verotulot 39 869 400 40 269 37 934 Valtionosuudet 38 685 38 685 37 369 Rahoitustuotot 908 908 857 Rahoituskulut 709 709 548 Vuosikate 5 240 24-215 5 049 2 243 Poistot 3 608 3 608 3 536 Tilikauden tulos 1 632 24-215 1 441-1 293 Osavuosiraportti 1 2014 7 (88)

TULOSLASKELMA (1000 euroa) Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma 1-4 / 2014 Poikkeama Tot-% Edellinen vuosi 1-4 / 2013 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 9 284 0 9 284 2 143 7 141 23,1% 2 558 MAKSUTUOTOT 3 682 0 3 682 1 216 2 465 33,0% 1 264 TUET JA AVUSTUKSET 3 053 0 3 053 938 2 114 30,7% 951 MUUT TOIMINTATUOTOT 6 869 0 6 869 2 280 4 589 33,2% 2 252 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 22 887 0 22 887 6 577 16 310 28,7% 7 025 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 140 0 140 37 103 26,1% 18 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ 140 0 140 37 103 26,1% 18 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -39 840 0-39 840-12 260-27 580 30,8% -12 779 PALKAT JA PALKKIOT -28 675 0-28 675-8 786-19 889 30,6% -9 148 HENKILÖSIVUKULUT -11 166 0-11 166-3 474-7 691 31,1% -3 631 ELÄKEKULUT -9 602 0-9 602-2 979-6 623 31,0% -3 122 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 563 0-1 563-495 -1 068 31,7% -510 PALVELUJEN OSTOT -35 941 12-35 929-12 141-23 789 33,8% -12 204 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 784 0-4 784-1 700-3 084 35,5% -1 721 AVUSTUKSET -9 703 13-9 691-3 319-6 371 34,3% -3 402 MUUT TOIMINTAKULUT -6 271 0-6 271-2 050-4 221 32,7% -1 988 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -96 540 24-96 515-31 469-65 046 32,6% -32 095 TOIMINTAKATE -73 513 24-73 488-24 855-48 633 33,8% -25 053 VEROTULOT 39 869 0 39 869 13 576 26 293 34,1% 12 696 VALTIONOSUUDET 38 685 0 38 685 12 988 25 697 33,6% 12 571 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 72 0 72 0 72 0,0% 29 MUUT RAHOITUSTUOTOT 836 0 836 26 810 3,1% 3 KORKOKULUT -300 0-300 -31-269 10,3% -79 MUUT RAHOITUSKULUT -410 0-410 -43-367 10,4% -6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 199 0 199-48 246-24,0% -54 VUOSIKATE 5 240 24 5 264 1 661 3 603 31,6% 161 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 608 0-3 608-1 203-2 406 33,3% -1 179 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ -3 608 0-3 608-1 203-2 406 33,3% -1 179 TILIKAUDEN TULOS 1 631 24 1 656 459 1 197 27,7% -1 018 Toteutuneet poistot: 1-4/2014: 1/3 koko vuoden talousarviosta 2014 1-4/2013: 1/3 koko vuoden toteutuneesta 2013 Osavuosiraportti 1 2014 8 (88)

PALVELUKESKUSTEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET HALLINTOPALVELUKESKUS Tulosyksiköt 1110 Vaalit 1210 Tarkastustoimi 1310 Kaupunginvaltuusto 1410 Kaupunginhallitus 1420 Alueellinen yhteistyö 1430 Keskushallinto 1440 Keskitetyt toiminnot 1450 Ruokahuolto Hallintopalvelukeskus avustaa kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa päätöksenteossa ja johtamisessa. Palvelukeskus vastaa keskitetystä henkilöstöhallinnosta ja ruokahuollosta 1110 VAALIT Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1110 Vaalit Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa EU-vaalit organisoidaan Sähköinen äänestäjärekisteri otetaan käyttöön Talous Toteutui tavanomaisesti ilman ongelmia. Sähköinen äänestäjärekisteri käytössä ennakkoäänestyksessä ja yhdessä äänestyspaikassa varsinaisena äänestyspäivänä. Järjestelmä toimi hyvin. Toimintatuotot 21 000 0 0,0 21 000 Toimintakulut -1 531-21 000-1 275 6,1-21 000 Toimintakate -1 531 0-1 275 0 0 0 Poistot 0 Netto -1 531 0-1 275 0 0 0 Europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa 22. - 25.5.2014. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 25. toukokuuta. Ennakkoäänestys kotimaassa on 14. - 20. toukokuuta. Kunnat ovat velvollisia huolehtimaan keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipä i- vän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. 1210 TARKASTUSTOIMI Tulosyksikkövastaava: Johanna Tähkiö 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Hallinnon ja talouden tarkastamisen seuranta. Kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastamisen yhteen sovittaminen. Raportointi hallintokunnittain kokouksissa. Tytäryhtiöiden kuuleminen kerran vuodessa; vuonna 2014 painopisteenä Ei toteutunut Toteutetaan kahden viimeisen vuosikolmanneksen aikana Osavuosiraportti 1 2014 9 (88)

Riskienhallinnan ja konsernivalvonnan seuranta. Taloudelliset resurssit Kokousten ja arviointikäyntien määrä n. 10 kpl/vuosi. Vastuullisen tarkastajan tarkastuspäivät kaupunginvaltuuston hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan. Valtuuston toimielimille ja tytäryhteisöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Talouden tasapainottamisen toteutumisen, taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi riskienhallinta. Toimielinten päätösten seuranta ja viranhaltijoiden kuuleminen sekä toimipaikkakäynnit riittävässä laajuudessa Vastuullisen tarkastajan tarkastuspäivien määrä 10 kpl, toteutumisen seuranta. Laaditun arviointisuunnitelman ja vuosityöohjelman mukaisesti. Tilinpäätöksen valmistuttua annetaan kokonaisarviointi arviointikertomuksen muodossa. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Jäsenet osallistuvat tarpeellisessa Kaikki jäsenet osallistuvat vähintään määrin koulutukseen kehittääkseen yhteen koulutustilaisuuteen vuodessa. tarkastus-lautakunnan toimintaa ja Arviointisuunnitelman kehittäminen. toiminnan vaikuttavuutta. raportoinnin ja seurannan kehittäminen. Toteutetaan kahden viimeisen vuosikolmanneksen aikana Ei toteutunut Toteutettu suunnitelman mukaisesti Arviointikertomusta valmisteltu Kaikki osallistuivat Kuopiossa Aluekehityssäätiön järjestämään koulutukseen 28.3.2014 Talous Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -37 346-32 692-6 532 20,0-32 692 Toimintakate -37 346-32 692-6 532 20,0 0 0-32 692 Poistot 0 0 0 Netto -37 346-32 692-6 532 20,0 0 0-32 692 1310 KAUPUNGINVALTUUSTO Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1310 Kaupunginvaltuusto Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Kaupungin virka- ja luottamushenkilöorganisaatioiden tehtäväjaon ja toimintatapojen selkiyttäminen. Valtuuston talousseminaarit, johtoryhmän, hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston yhteistyön tiivistäminen. Talous Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -118 796-70 207-19 827 28,2-70 207 Toimintakate -118 796-70 207-19 827 28,2 4 800 0-70 207 Poistot 0 0 0 Netto -118 796-70 207-19 827 28,2 4 800 0-70 207 1410 KAUPUNGINHALLITUS Osavuosiraportti 1 2014 10 (88)

Tulosaluevastaava: Esko Lehto 1410 Kaupunginhallitus 1411 Nuorten kesätyöt 1420 Avustukset 1430 Elinkeinotoimi 1450 EU- ym. projektit Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Sähköisten palvelujen merkittävä lisääminen sekä organisaation omassa toiminnassa että kuntalaisille tarjottavissa palveluissa Taloudelliset resurssit Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen ja valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja palvelukeskusten sitouttaminen Kaupungin palveluprosessien uudistaminen, ASPA-mallin kehittäminen edelleen ja yhteispalvelukeskuksen luominen. Koko kaupungin keskitetyt kirjaamo- ja asianhallintatoiminnot siirretään aspaan 1.4.2014 mennessä. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstölähtöisen kehittämisen juurruttaminen kaupungin toimintaan LATUkana strategiassa, talousarviossa ja Henkilöstölähtöinen kehittäminen muhankkeen päättymisen vuosikelloissa. Kehittämisideoiden käsittelyn vakiinnuttaminen. Palvelukeskusten LATU-vastaavien toiminnan aloittaminen Sisäisten uudistajien toiminnan määrittely Talous Kaupungin verkkosivujen uudistaminen käynnissä. PTTK:n sähköisten palveluiden hanke viivästynyt. Maakunnallinen sähköisen arkistoinnin hanke jatkuu vielä vuoden 2014 ajan. Käytössä olevat sähköiset palvelut ovat monelta osin onnistuneet (esim. erilaiset ilmoittautumiset, Medinet) ja niitä tulee lisätä. Strategian jalkauttaminen, valtuuston talousseminaarit. Asianhallintatiimin rakentaminen aloitettu. Käydään läpi kesäkuussa. Kaupunki lähdössä mukaan Kunnan asiakaspalvelu -verkostoon. Henkilöstölähtöisen kehittämisen merkitys korostuu vaikeina aikoina. LATU-vastaavien toiminta ei ole lähtenyt vielä käyntiin. LATU-hankkeen valtakunnallinen tulosten julkistaminen 10.6. LATU-mallin laajempi levittäminen kuntiin, KT lähdössä mukaan. Toimintatuotot 172 212 109 090 1 845 1,7 109 090 Toimintakulut -1 587 241-1 536 963-438 827 28,6 24 263-1 512 700 Toimintakate -1 415 028-1 427 873-436 982 30,6 0 24 263-1 403 610 Poistot -223 439-322 600 0 0,0-322 600 Netto -1 638 468-1 750 473-436 982 25,0 0 24 263-1 726 210 Kaupunginhallituksen avustuksiin on varattu 71.000 euroa. Määrärahasta jaetaan kaupunginhall i- tukselta haettavat toiminta-, tapahtuma-, kylätoimikunta- ja talojen korjausavustukset sekä WaskiAreenan avustus ja kerrostalojen hissiavustukset. Omalle kustannuspaikalleen on varattu elinkeinotoiminnan tukemiseen tarkoitetut avustukset ja yhteistoimintaosuudet: Osavuosiraportti 1 2014 11 (88)

2013 2014 Pikes Oy 491 600 485 300-6 300-1,3 % Karelia-Expert Oy 151 000 143 500-7 500-5,0 % Teollisuuskylä Oy 81 000 54 000-27 000-33,3 % Vaskiviikon kannatusyhdistys ry 70 000 70 000 0 0,0 % Kolin matkailuyhdistys ry 15 000 15 000 0 0,0 % Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry15 000 15 000 0 0,0 % Lieksa-Nurmes lentokenttä Oy 1 500 1 500 0 0,0 % Muu matkailun edistäminen 9 500 8 200-1 300-13,7 % Yhteensä 834 600 792 500-42 100-5,0 % Pikesin avustusta on laskettu valtuuston päätöksellä vuoden 2014 osalta 5 % (n. 24.300 euroa). Tarkoitus on saada alennus pysyväksi. Karelia-Expertin kanssa on sovittu kustannusten laskemisesta viidellä prosentilla osana kaupungin talouden tervehdyttämistä. Teollisuuskylä Oy:n avustus lopetetaan vaiheittain neljän vuoden aik a- na. Vuonna 2013 avustus pudotettiin 118.000 eurosta 81.000 euroon ja vuonna 2014 avustus on 54.000. Vaskiviikon kannatusyhdistys on hakenut avustuksen nostamista 80.000 euroon. ssa avustus on pidetty ennallaan 70.000 eurossa. EU- ym. projektit kustannuspaikalla on kaupungin hallinnoima LuontoKolin kasvusysäys-hankkeen osatoteutus, joka jatkuu 30.6.2014 asti. Kustannuspaikalle on varattu myös kaupungin osuudet Lieksan Teollisuuskylä Oy:n hallinnoimiin Puun käytön laaja-alaistaminen ja Seutukaupunkipilottihankkeisiin (5.100 ja 15.000 euroa). Muihin suunnitteilla oleviin hankkeisiin on varattu lisäksi 79.000 euroa. Yhteisöjen valvonta: Teollisuuskylä Oy: Esko Lehto (Johanna Tähkiö) Ajoharjoitteluratasäätiö: Esko Lehto (Tuomo Kotilainen) Pikes Oy: Esko Lehto (Matti Taponen, Johanna Tähkiö) Karelia Expert Matkailupalvelu Oy: Johanna Tähkiö (Matti Taponen) Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalot: Matti Taponen (Tuomo Kotilainen) PKSSK: Tero Oinonen (Erkki Tiainen) Tuustaipaleen päihdehuolto: Tero Oinonen (Erkki Tiainen) PKKY: Arto Sihvonen (Matti Taponen) PKS: Esko Lehto (Tuomo Kotilainen) Pohjois-Karjalan Energia Holding: Esko Lehto (Tuomo Kotilainen) Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu: Arto Sihvonen (Asko Saarelainen) Pohjois-Karjalan pelastuslaitos: Tuomo Kotilainen (Ilkka Puumalainen) Lieksa-Nurmeksen lentokenttä Oy: Tuomo Kotilainen (Matti Taponen) 1420 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Tulosaluevastaava: Esko Lehto 1460 Palo- ja pelastustoimi 1470 Pielisen Karjalan kyytikoordinaattori 1475 Joukkoliikenteen tukeminen 1480 Jäsenmaksut ja yhteistoimintaosuudet 1490 Maaseutuhallinto 1495 Ympäristöterveydenhuolto Palo- ja pelastustoimesta vastaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, joka toimii Joensuun kaupungin liikelaitoksena. Pielisen karjalan kyytikoordinaattori on Lieksan, Juuan, Nurmeksen ja Valtimon yhteinen pilotti, jota on sovittu jatkettavan vuoden 2015 loppuun. Lieksan kaupunki on palkannut kyytikoordinaattorin ja laskuttaa muilta kunnilta niiden osuudet sopimuksen mukaan (KH 344 18.11.2013) Joukkoliikenteen tukeminen kustannuspaikalla käsitellään maakuntaliput sekä Kolin kimppakyyti. Jäsenmaksut ja yhteistoimintaosuudet kustannuspaikalle kirjataan kaupungin osuus verotuskustannuksista, maakuntaliiton ja kuntaliiton maksuosuudet sekä joitakin muita pienempiä jäsenmaksuja. Osavuosiraportti 1 2014 12 (88)

Maaseutuhallinto hoidetaan seudullisesti ja sitä hallinnoi Nurmeksen kaupunki. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä Pohjois-Karjalan yhteistoiminta-alueella vastaa Joensuun kaupunki. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Ympäristöterveydenhuollon arkiston päättäminen (oma toiminta loppunut helmikuun lopussa 2013) Talous Toimintatuotot 28 218 54 460 6 901 12,7 54 460 Toimintakulut -869 197-2 234 985-624 205 27,9-2 234 985 Toimintakate -840 978-2 180 525-617 304 28,3 0 0-2 180 525 Poistot 0 0 0 Netto -840 978-2 180 525-617 304 28,3 0 0-2 180 525 Vertailussa edelliseen vuoteen on otettava huomioon, että palo- ja pelastustoimi sekä ympäristöterveydenhuolto on siirretty hallintopalvelukeskukseen vuoden 2014 alussa. Palo- ja pelastustoimen budjetoidut toimintakulut 2014 ovat 954.599 euroa ja ympäristöterveydenhuollon 385.810 euroa. 1430 KESKUSHALLINTO Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1500 Kanslia 1510 Rahatoimisto 1520 Henkilöstöhallinto 1530 Sähköinen kokouskäytäntö 1535 ICT-palvelut Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Kaupungin ja yritysten yhteisrekrytointi Opetushenkilöstön TVA Sähköinen arkistointi Kuntien yhteinen tehtäväluokitus käyttöön 1.3. Sähköinen arkistointi käytössä vuoden 2014 aikana Pöytäkirjojen tekeminen kokouksissa Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstövoimavarojen arviointi KT:n uusi suositus henkilöstöraportoinnista otetaan käyttöön vuoden 2013 raportoinnissa Dynasty: valmistelijoiden koulutus (asianhallinta, kokoushallinta, sopimushallinta, sähköinen arkistointi) Suunnitteilla TVA hyväksytty Vakiintumassa käytännöksi Henkilöstökertomus tehty aikaisemman suosituksen mallin mukaisesti. Uusi malli käyttöön vuoden 2014 raportoinnissa. Koulutuspäivät kesäkuussa ja syksyllä Osavuosiraportti 1 2014 13 (88)

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Koulutusten koordinointi yli palvelukeskusrajojen, yhteiset koulutukset Työryhmä tekee esityksen kolmen päivän koulutukseen liittyvistä järjestelyistä. Organisaation ja oman työn kehittämisen valmiuksien lisääminen, työnantajan roolin esille ottaminen Esimiesten säännölliset puolen päivän teemakoulutukset (4-6 koulutusta/v). Mukaan otetaan ammattijärjestöjen edustajia. Ei ole toteutunut vielä. Talous Toimintatuotot 324 684 338 000 2 659 0,8 338 000 Toimintakulut -1 329 415-1 302 539-535 422 41,1-1 302 539 Toimintakate -1 004 731-964 539-532 763 55,2 0 0-964 539 Poistot -18 960-15 200 0,0-15 200 Netto -1 023 691-979 739-532 763 54,4 0 0-979 739 1440 KESKITETYT TOIMINNOT Tulosyksikkövastaava: Riikka Boren 1540 Asiakaspalvelukeskus Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa E-palveluiden tarjonnan lisääminen Ainakin yksi uusi palvelu käyttöön 2014 Uusia sähköisiä ilmoittautumisia toteutettu. Kuntalaisaloitteen sähköistäminen etenee Uuden kotisivualustan ja sosiaalisen median käyttöönotto Liferay-alustan käyttöönotto vuoden 2014 aikana Liferay kotisivujen käyttöönotto 10.6., tällöin saadaan sosiaalisen median työkalut osaksi kotisivuja. 14.6. avautuu Pikesin hallinnoima Pielisen immeiset, jossa sisällöntuotannossa mukana myös alueen kuntaorganisaatiot. Viranomaispalvelujen tarjonta lisääntyy Yksi uusi viranomaispalvelu Suunnitteilla Palveluiden laadun seuranta Asiakastyytyväisyysmittaus Käynnissä Palvelutarpeiden kartoitus Palvelukeskusten johtoryhmien tapaamiset, Ei ole vielä toteutunut 1 uusi palvelu/palvelukeskus Palvelukeskusten yhteisen asianhallintatiimin perustaminen Palvelukeskuksista siirtyy 1-2 henkilöä asiahallintatiimiin. Tiimi antaa asianhallintaan liittyviä palveluja kaikille palvelukeskuksille yhdestä työpisteestä. Tiimi aloittanut toiminnan 1.5.2014. Tiimin täydentäminen syksyllä 2014. Taloudelliset resurssit Skannauksen ja tulostuksen uudelleenjärjestely Asiakaspalvelupisteeseen siirretyt palvelut tuotetaan tehokkaasti Tilaratkaisut (tilojen käytön tiivistäminen) QF-laatukäsikirjan ja prosessiportaalin hyödyntäminen Käyttötarpeen selvittäminen, vanhojen laitteiden kartoitus ja korvaaminen yhdellä monitoimilaitteella ½-1 hlötyövuoden vähennys/palvelukeskus Palveluprosessit ja työohjeet ylläpidetään ja käytetään sähköisesti Monitoimilaite hankittu, suuremmat tulostukset siirretty kopiointiin Ei ole vielä toteutunut Asianhallintatiimille järjestetty tilat 2. kerroksesta, niihin siirtyminen käynnissä. Asiakaspalvelupisteeseen saatu lisätiloja mm. kuntalaisen etäasiointia eri valtion viranomaisten kanssa. Sähköisen viestinnän ohje, Liferay sisällöntuottajan ohjeistukset siirretty laatukäsikirjaan. Asiakaspalvelutiimin ohjeis- Osavuosiraportti 1 2014 14 (88)

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa tusta kerätty sinne. Asianhallintiimin työprosessien laadinta prosessiportaaliin vasta alkamassa. Aspan tunnettavuuden kasvu (sisäinen ja ulkoinen) Tilavarausten tehokas hallinta Palveluneuvojien TVA Avoimet ovet tapahtuma nimenannon yhteydessä, ollaan esillä tapahtumissa, lehdistötiedotteet uusien palvelujen käyttöönotoista Maakunnallisen tilavarausjärjestelmän käyttöönotto ja tilavaraustiedon tuottaminen Liferaysta infotv:n selvitetään, Outlook kalentereiden tehokkaampi hyödyntäminen Palveluneuvojien TVA suoritetaan sivistystoimen TVA.n yhteydessä tai otetaan käyttöön valtiovarainministeriön asiakaspalvelu2014 hankkeen tuotoksena tehty TVA. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Palveluja annetaan 12kk/5pv/9-15 Jokainen työntekijä osaa sijaistaa kahta palvelukokonaisuutta ja tuottaa QF työohjeet omasta palvelukokonaisuudesta Tietotaidon kasvu Jokainen työntekijä osallistuu 3 koulutuspäivään vaiheen parempi hallinta Talous työpaikkakokoukset viikoittain, kehityskeskustelun 2x/v, yhteiset virkistyspäivät, Asiakaspalvelu työryhmätyöskentelytilan hyödyntäminen 2x lehtijuttua saatu, lehdistötiedote. Avoimet ovet toteutetaan syksyllä Outlook kalenterin hyödyntämistä erityistilojen pukutilan vuokraamisessa selvitetty=>ei käyttöön. Ei ole toteutunut Sijaistaminen toteutuu. Osa työohjeista on vielä työn alla. Taloushallinnon uusien ohjelmien ja soten koulutuksiin osallistuttu. Osallistuja on jakanut tietoa muille tiimiläisille. Viikoittaiset työpaikkakokoukset ovat toteutuneet. 1. kehityskeskustelut pidetty. Työryhmätyöskentelytila käytetään, käyttöä tulee vielä tehostaa. Toimintatuotot 80 72 600 0 0,0 72 600 Toimintakulut -146 886-194 963-63 092 32,4-194 963 Toimintakate -146 806-122 363-63 092 51,6 0 0-122 363 Poistot 0 Netto -146 806-122 363-63 092 51,6 0 0-122 363 Asiakaspalvelupisteen kustannukset jaetaan osittain muille palvelukeskuksille. ssa aspan määrärahoissa on mukana vain asiakaspalvelu ja aspan rakentamisesta aiheutuvat kulut; kirjaamo- ja asiahallintatoimintojen keskittämiseen liittyvät talousarviomuutokset tehdään erikseen. 1450 RUOKAHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Riitta Turunen 1600 Ruokahuolto Ruokapalvelun asiakkaina ovat päiväkoti, koulut, vanhustenhoito ja laitoshoito sekä ulkoiset asiakkaat. Kustannukset veloitetaan asiakkailta täysimääräisinä suoritteiden perusteella. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Vastataan kysyntään laadukkain palveluin ja kilpailukykyisin hinnoin. Laatua ja toimintaa seurataan asiakastyytyväisyyskyselyin. Toimitaan palvelusopimuksen mukaisesti ja tuotetaan ateriat huomioiden eri ikäkausiryhmät (päivähoito, koulut, laitosasiakkaat) Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Asiakas palautteet käsitellään, raportoidaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet Asiakastyytyväisyyskyselyt on pidetty maaliskuussa. Syksyn ruokalistojen päivitys on tehty. Ruokalistoissa on otettu huomioon uudet ravitsemissuositukset ja asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset. Tulokset on raportoitu tilaajille ja tiedotettu asiakkaille Osavuosiraportti 1 2014 15 (88)

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Taloudelliset resurssit Raaka-aine hankinnat hankintasopimuksen mukaisesti, valitaan mahdollisuuksien mukaan lähellä tuotettuja ja kotimaisia raaka-aineita Toimittajien raportit ja ostojen seuranta Raaka-ainehankinnat on suoritettu sopimusten mukaisesti. Omasta maakunnasta on hankittu perunaa, juureksia, marjoja, kananmunia, leipää ja Rauhalan tuotantokeittiöön on saatu jonkun verran paikallista kalaa n noudattaminen. Tavoiteltavat kustannussäästöt 4 henkilötyövuotta keskuskeittiöhankkeen toteutuksella Ruokatuotannossa laadun varmistaminen tuotantoprosessien ja omavalvontaohjeistuksen mukaan Kustannusten seuranta ja raportointi kuukausittain johtotiimissä sekä osavuosiraportit Elintarviketutkimukset hygieniaohjeistuksen mukaan Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ruokapalveluhenkilöstön ammatillisen Yhteiset koulutuspäivät, yhteistyössä eri osaamisen kehittäminen toimijoiden kanssa Työkierto eri toimipisteissä Tavoitteena lyhytaikaisten sijaisuuksien hoitaminen Työssä jaksaminen ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Yhteistyö Amo:n kanssa Työssäoppimisjaksoille otetaan kokkiopiskelijoita keittiötyöhön osaksi yhteistä toimintaa. Keskuskeittiöhankkeen viivästymisen takia vuoden 2014 aikana eläkkeelle jäävien (5) tilalle, joudutaan palkkaamaan työntekijöitä Oiva-tarkastuksia tehty alkuvuodesta 3 keittiössä ja toiminta on todettu hyvin suoritetuksi; oivalliseksi 2 ja hyväksi 1 Ravitsemussuositukset on käyty läpi ravitsemisterapeutin kanssa Työnkierto etenkin kouluilla toimii jatkuvasti Työterveyshuollon kanssa on suoritettu työpaikkakäyntejä ja työpaikkaselvitysraportit on annettu: Rantalan koulun, Partalanmäen palvelukodin, Rauhalan koulun, Keskuskoulun ja lukion keittiöistä. Työpaikkapalavereja työterveyshuollon kanssa on pidetty1 kpl ja yksilöpalavereja 2 kpl Opiskelijoita on ollut keittiöissä työssäoppimisjaksoilla 2 Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 2013 2014 2014 1.1.-30.4 Ruokahuollon suoritteiden määrä Terveyskeskus 128966 132400 134000 44584 Partalanmäen palvelukoti 143432 133000 136400 51056 Koulut 255755 247612 243360 102061 Ruokahuollon suoritteiden hinta Terveyskeskus 5,03 4,67 4,28 Partalanmäen palvelukoti 4,51/4,17 4,67 4,02 Koulut 3,17 3,30 2,31 Talous Toimintatuotot 2 275 937 2 109 597 787 755 37,3 2 109 597 Toimintakulut -2 166 418-2 038 712-670 697 32,9-2 038 712 Toimintakate 109 520 70 885 117 058 165,1 0 0 70 885 Poistot -24 284-26 300 0,0-26 300 Netto 85 236 44 585 117 058 262,6 0 0 44 585 Keskuskeittiöhankkeen viivästymisestä johtuen keittiöiden koneita ja laitteita on uusittava jo tulevana vuotena. Keittiöiden kone- ja laitekanta on vanhentunut. esim. osaan laitteista ei ole saatavana enää varaosia, laitehuolto on ilmoittanut muutamat laitteet korjauskelvottomiksi. Uudet on hankittava tilalle. Uunien osalta kahden uunin hankinta on ajankohtainen alkuvuodesta. on on tehty varaus kahden uunin hankintaan 30000 (Rauhala ja Kuhmonkatu), samoin raepesukoneet Rauhalassa ja Rantalassa ovat käyttökelvottomia, uusien hankinta maksaa noin 50000-60000 yhteensä. Työvaatteita on uusittava kuluvan vuoden aikana. Osavuosiraportti 1 2014 16 (88)

Henkilöstön määrä on vähentynyt 1,5 henkilöä vuonna 2013, toimet on jätetty täyttämättä. Vuoden 2014 aikana ruokahuollosta jää eläkkeelle 5 henkilöä, nykytilanteessa ruokapalveluhenkilöstö pysyy ennallaan eikä henkilöstö säästöjä ole mahdollista toteuttaa. Ruokatuotannon keskittäminen yhteen keittiöön =keskuskeittiöön tuo suoraan säästöjä henkilöstö kuluista 5 hlö / 160000. HALLINTOPALVELUKESKUS YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 801 132 2 704 747 799 160 29,5 0 0 2 704 747 Toimintakulut -6 256 828-7 432 061-2 359 877 31,8 0 24 263-7 407 798 Toimintakate -3 455 696-4 727 314-1 560 717 33,0 0 24 263-4 703 051 Poistot -266 683-364 100 0 0,0 0 0-364 100 Netto -3 722 379-5 091 414-1 560 717 30,7 0 24 263-5 067 151 Osavuosiraportti 1 2014 17 (88)

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaisohjeistuksiin. Lieksan kaupungin strategia määrittelee suuntaviivat SOTE strategialle, kehittämistyölle ja tavoitteille. SOTE strategia painopistealueet vuosille 2012 2015 ovat: Suunnitelmallinen ehkäisevä toiminta Ihmisläheiset työprosessit vähemmillä rajapinnoilla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman ja hyvinvointikertomuksen laatiminen seuraavaksi valtuustokaudeksi yhteistyössä eri palvelukeskusten kanssa Henkilöstöresursseista huolehtiminen Alueellisen yhteistyön kehittäminen Päihde- ja mielenterveystyön uudelleen organisointi Huostaanottojen vähentäminen (kodin ulkopuolelle sijoitettujen palvelurakennemuutos) Tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Tulosalueita ja kustannuspaikkoja pyritään muokkaamaan tarvelähtöisesti ja ehkäisevän työn painotus huomioiden. Tulosaluejaon pohjalta on mahdollista seurata paremmin ehkäisevän työn toteutumista ja jatkossa integroida toimintoja palvelukeskuksen sisällä tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Menossa olevat toiminnan kehittämishankkeet: Hallitusohjelman mukainen työllistämiskokeilu, 1.9.2012- Ikääosaavat palvelut IMMO 2012-2014, kotihoidon pienkotien kehittämishanke Terveempi Itä-Suomi (TERVIS), 1.1.2013-31.10.2015 Neurologisten sairauksien ryhmäkuntoutushanke, uusi (rahoitus auki) Palvelualueet: - sosiaalipalvelut - terveyspalvelut - hoivapalvelut Tulosyksiköt 2110 Soten hallinto- ja tukipalvelut Sosiaalipalvelut vastuualue 2120 Ehkäisevä lapsiperhetyö 2130 Lasten ja perheiden sosiaalityö 2140 Vammaispalvelut 2150 Aikuissosiaalityö 2160 Työllisyyspalvelut 2170 Maahanmuuttajapalvelut Terveyspalvelut vastuualue 2210 Erikoissairaanhoito 2220 Työterveydenhuolto 2230 Hammashuolto 2240 Ehkäisevä perusterveydenhuolto 2250 Perusterveydenhuolto 2260 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Hoivapalvelut vastuualue 2310 Ehkäisevä työ 2320 Kotihoito 2340 Palvelukodit ja palveluasuminen PALVELUKESKUKSEN YHTEISET TAVOITTEET Palvelukeskuksen päällikkö: Tero Oinonen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Suuntautuminen ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan työotteeseen. Ehkäisevän toiminnan prosessien avaaminen ja kehittäminen Seurantatapa: Prosessikuvaukset valmiit vuoden 2015 Työn alla Osavuosiraportti 1 2014 18 (88)

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa lopussa. Mt- ja päihdepalveluiden ja Työn alla lastensuojelun avopalveluiden osalta 2014 aikana Kuntalaisten omatoimisen selviytymisen tukeminen ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Vanhusneuvoston toiminnan käynnistäminen, ryhmämuotoisen toiminnan edistäminen Vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakaskyselyt, palveluista tiedottaminen kuntalaisille, esim. keskustelutilaisuudet Taloudelliset resurssit Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen Kustannustehokas toiminta Resurssien suuntaaminen palvelujen saamiseen, saatavuudesta joudutaan tinkimään Medinetin ja sähköisen toimeentulotuen hakumenettelyn käytön edistäminen Tilaisuuksien järjestäminen kuntalaisille Lomautusten ja muiden säästökeinojen toteuttaminen Organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöstä. Tulosalueille ja kustannuspaikoille on nimetty vastuuhenkilöt. Päälliköt ja toimielimet ovat velvollisia ohjaamaan ja valvomaan taloutta ja ryhtymään ajoissa toimenpiteisiin poikkeamien korjaamiseksi. Seurantatapa: Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien tukeminen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvaa toimintaa Medinet jo laajasti käytössä. Sähköisessä toimeentulotuen hakemisessa kehitettävää edelleen. Tilaisuuksia on järjestetty. Käynnissä. Aiheuttanut runsaasti ongelmia erityisesti hoito- ja hoivapalveluissa. Jatkuvaa toimintaa. Taloustilanteen systemaattinen analysointi hyödyntäminen Kuntamaisematietojen kerääminen ja 2013 raportti valmis kesäkuussa. Vammaispalvelujen, erityisesti henkilökohtaisen Kustannusten laskeminen lähemmäs Selvittäminen aloitettu. avun, tilanteen selvittäminen suhteessa naapurikuntiin vertailukuntien tasoa. Toimintasäännön vastuiden vakiinnuttaminen ja selkiyttäminen jaaminen peita havaittu. Toimintakäytäntöjen luominen ja kir- Vastuita on käyty läpi ja päivittämistar- Ikäpoliittisen strategian toteuttaminen Ikäihmisten asumisen ja osallisuuden Vanhusneuvoston toiminta on lähtenyt kehittäminen käyntiin. Mielenterveys- ja päihdestrategian Strategian toteuttamisen arviointi 2014 Toimintasuunnitelmaa toteutetaan. toteuttaminen n vuosikello Käytössä 2014 alkaen Ei vielä käytössä. Hyvinvointikertomuksen tekemiseen/toteuttamiseen osallistuminen mioiminen toimintasuunnitelmista Jatkuvaa toimintaa. Tavoitteiden huo- Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työolosuhteiden ja ilmapiirin parantaminenmaattinen käsittely yksiköissä ja ilme- LATU työilmapiirimittauksen systeneviin epäkohtiin puututaan. Esimiesten ja henkilöstön kehittäminen Tietoturva ja -suoja-asioiden lainmukaisuus Esimiestunneille osallistuminen Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien hallinnollinen koulutus Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan vuosittain. Seurantatapa: Kaikki ovat käyneet kehityskeskustelun vuosittain. Keskushallinnon luomien perehdytyskäytäntöjen ja -materiaalien käyttö, materiaalin läpikäynti esimiestunnilla Tietoturvasuunnitelman ohjeet, seuran ta, sanktiot ja koulutus. Seurantatapa: Kaikilla työntekijöille vaitiolovelvollisuussitoumus allekirjoitettuna Hyväksymistä vaille valmis SOTEpalvelujen osalta. SOTE-JORY:n esityslistalla säännöllisesti. On osallistuttu. Ei ole vielä toteutunut. Seurattu vuosittain. Ei ole toteutunut täysin. Käytössä. Toteutuu. LATU-käytännöt Jatkuu pysyvänä toimintakäytäntönä Käytössä. Johdon katselmukset kaikille soten Vuonna 2014 Toteutunut terveyspalveluissa. tulosyksiköille Osavuosiraportti 1 2014 19 (88)

2110 SOTEN HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Pellervo Hämäläinen 2110 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2120 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 2130 Soten hankkeet 2140 Soten avustukset 2150 Soten tukipalvelut Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelukeskuksen perustehtävää tukevat hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja tukipalveluiden kehittämisen jatkaminen Kehittämistä jatkettu edelleen Tukipalveluiden uudelleenorganisointi Taloudelliset resurssit Toimivat ja ajanmukaiset työvälineet ja työtilat Resurssien käyttö Toimistopalveluiden kehittäminen Seurantatapa: saatu palaute Huolto- ja vahtimestaripalveluiden keskittäminen ja toiminnan tehostaminen. Tehokkaan työskentelyn vaatimien välineiden varmistaminen, toimitilojen osalta yhteistyö tekniikan kanssa Resurssien tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö Seurantatapa: Toiminnan itsearviointi Käytäntöjen yhtenäistämisen jatkaminen Kesken Työvälineet ok, yhteinen toimitila puuttuu (toimistohenkilöstö kolmessa paikassa) Resursseja kohdistettu uudelleen. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien vaihdos hyödynnetty työtapojen yhtenäistämisessä Prosessien kuvaaminen Toimistopalveluiden ja muiden työyksiköiden työtehtävien tarkasteleminen etenkin rajapinnoilla Yhteistyön ja tiedonkulun parantaminen Sopivien ja tarkoituksenmukaisten toimintatapojen etsiminen ja vakiinnuttaminen ottaen huomioon kolmen erillisen toimipisteen tuomat ongelmat Prosessien kuvaamisen aloittaminen hankalimmista/tärkeimmistä Työtehtävät ja vastuut selvitetty ja sovittu rajapinnoilla Toimistopalveluille kuuluvien tehtävien listaaminen Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön hyvinvoinnista ja Pyritään mitoittamaan tehtävät ja jaksamisesta huolehtiminen henkilöstö oikein. Pyritään löytämään uusia aikaa säästäviä toimintatapoja. Huolehditaan työajoista ja pyritään pitämään mahdolliset kertyneet tunnit nopeasti pois Tiedonkulku parantunut saadun sisäisen palautteen perusteella Videoneuvottelujärjestelmän (Lync) käyttöönotto Prosesseja käyty läpi ja uusia toimintaohjeita laadittu yksitellen. Eteneminen hidasta johtuen mm. keväällä toteutetuista lomautuksista. Kesken Kesken Kevään aikana toteutetut lomautukset johtivat lisätuntien kertymiseen. Myöskään vuosilomia ei voitu antaa normaalisti. Riittävä koulutus ja perehdytys uusiin ohjelmiin ja työtehtäviin Työkuormien tasaaminen Kehityskeskustelut 1 x vuosi Seurantatapa: Henkilöstöpalaute Vuosittainen toteuman arviointi Työparitoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen Tehtävien osittainen uudelleenorganisointi Seurantatapa: Itsearviointi Kierros aloitettu. Hyödynnetty mahdollisuuksien rajoissa. Työnkierrolla saatu vähennettyä haavoittuvia kohtia (tehtäviä, joita vain yksi osaa tehdä) Tehtäviä uudelleenorganisoitu henkilövaihdosten yhteydessä Osavuosiraportti 1 2014 20 (88)