Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:



Samankaltaiset tiedostot
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2160/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7575/ /2013

Talousarviomuutos 2015

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.

Tilinpäätösennuste 2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Talousarvion toteuma kk = 50%

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (10) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

kk=75%

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/ /2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6862/ /2015

Talousarvion toteutuminen

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7402/ /2014

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteuma kk = 50%

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 8769/ /2016


Talousarvio toteutuminen

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (6) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 29/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7247/ /2013

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

LIITE VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, KOONTI 10/2018

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Talouskatsaus

Tilausten toteutuminen

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4686/ /2016

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Tulosennuste 7 / 2014

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien investointisuunnitelmaehdotus

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Osavuosikatsaus

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talouden seurantaraportti 2/2017/talousarviomuutos

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 28/ /2015

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Tilausten toteutuminen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

OSAVUOSIKATSAUS

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

OSAVUOSIKATSAUS

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 7156/08.01.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2019

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Osavuosikatsaus

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE

Transkriptio:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu 1) Palvelualueiden käyttötalousosaan esitetään seuraavat talousarviomuutokset: Kaupunkiympäristön palvelualueen tuloarvion alentaminen johtuu pääsääntöisesti kuluvana vuonna toteutumatta jäävistä tonttien myyntivoitoista myyntien siirtyessä tuleville vuosille. Tuloarviota puolestaan korottavat kaupungin saamat ennakoitua suuremmat maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset sekä maanvuokrat ja kertaluontoinen korvaus tavaran toimittajalta. Näiden yhteisvaikutuksesta toimintatulot ovat 4,0 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Sisäisten toimintatulojen ja ulkoisten toimintamenojen lisäys 0,2 milj. euroa aiheutuu koulukuljetuksien järjestämisestä. Hyvinvoinnin palvelualueen tuloarvion lisäyksestä 0,4 milj. euroa koostuu hankkeisiin saatavista rahoitusosuuksista ja 0,2 milj. euroa teatterin budjetoitua suurempana saatavista tuloista. Toimintamenojen lisäyksestä 0,4 milj. euroa koostuu edellä mainittujen hankkeiden kustannuksista ja 0,2 milj. euroa teatterin toimintamenojen kasvusta. Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintamenojen lisäyksestä 1,6 milj. euroa aiheutuu budjetoitua suuremmista henkilöstömenoista, 0,5 milj. euroa sisäisistä tilavuokrista, 0,3 milj. euroa kasvaneesta kotihoidon ja yksityisen kotihoidon tuen määrästä ja 0,3 milj. euroa kasvaneista ostopalveluista kesäaikana edellisvuotta suuremmasta hoidossa olleesta lapsimäärästä johtuen. Kaupunkiympäristön palvelualueen järjestämän koulukuljetuksen kustannukset tulevat toteutumaan 0,2 milj. euroa budjetoitua suurempana. Kueleläkemenoperusteisen eläkemaksun ja varhemaksun tarkistamisesta Kevan ennakkoilmoituksen mukaiseksi aiheutuu 0,4 milj. euron menon lisäys. Lisäksi ulkopuolisella rahoituksella toteutettava hanke lisää toimintatuottoja ja kuluja 0,1 milj. euroa. Perusturvan palvelualueen tuloarvion lisäyksestä johtuu 0,9 milj. euroa vanhus- ja vammaispalvelujen budjetoitua suuremmista asiakasmaksutuloista ja 0,8 milj. euroa lapsiperhe- ja aikuissosiaalipalveluiden saamista vanhoista elatustukimaksuista, pakolaiskorvauksista, valtion palkkatukirahoista ja toimeentulotukirahojen takaisinperinnästä. Määrärahalisäystarpeesta budjetoituun nähden aiheutuu 1,8 milj. euroa vanhus- ja vammaispalveluiden ostopalveluna hankittujen asumispalveluiden kustannuksista, 0,5 milj. euroa omana palveluna tuotettujen asumispalveluiden kustannuksista, 0,8 milj. euroa kotihoidon kustannuksista, 0,8 milj. euroa henkilökohtaisen avun ja omaishoidon tuen kustannuksista ja 0,5 milj. euroa päivä- ja työtoiminnan kustannuksista.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 2 (2) Kuel-eläkemenoperusteisen eläkemaksun ja varhemaksun tarkistaminen Kevan ennakkoilmoituksen mukaiseksi vähentää perusturvan palvelualueen menoja 1,0 milj. euroa. Terveydenhuollon palvelualueen tuloarvion alentaminen 1,1 milj. euroa perustuu talousarviovalmistelun yhteydessä liian suurena arvioituun asiakasmaksutulon korotusmahdollisuuteen. Määrärahalisäystarpeesta 8,5 milj. euroa perustuu sairaanhoitopiirin syyskuussa laatimaan erikoissairaanhoidon kustannus-ennusteeseen. Määrärahan lisäystarpeesta 2 milj. euroa aiheutuu kueleläkemenoperusteisen eläkemaksun ja varhemaksun tarkistamisesta Kevan ennakkoilmoituksen mukaiseksi, 1,1 milj. euroa sairaalapalvelujen budjetoitua suuremmista henkilöstömenoista ja 1,5 milj. euroa ostopalvelu- ja tarvikemenoista. Yleishallinnossa poistetaan kaupunginhallituksen kehittämisraha 0,4 milj. euroa, joka jätetään käyttämättä, vähennetään kuel-eläkemenoperusteiseen eläkemaksuun ja varhemaksuun varattua määräraha 0,8 milj. euroa Kevan ennakkoilmoituksen mukaiseksi, lisätään tuloarviota 0,8 milj. euroa, joka aiheutuu pääsään-töisesti Itä-Suomen liikelaitoskuntayhtymään perustamisen yhteydessä siirretyn omaisuuden kirjanpidollisesta käsittelystä. Yleishallintoon budjetoiduista kehittämishankkeiden tuloarvioista vähennetään 0,4 milj. euroa, koska KanTa-hankkeen jatkovaihe jää toteutumatta. 2) Investointiosaan esitetään seuraavat muutokset: Atk-ohjelmien ja laitteiden tuloarviosta poistetaan 0,1 milj. euroa, koska suunniteltu Suonenjoki-Kuopio yhteistyöhanke ei toteudu. Vuonna 2011 viivästymisen vuoksi keskeneräisiksi jääneiden hankkeiden loppuunsaattamiseksi käyttämättä jääneistä hankemäärärahoista siirretään 0,4 milj. euroa vuodelle 2012. Maa- ja vesialueiden myyntiajankohdan siirtymisestä johtuen tuloarviota alennetaan 6,5 milj. euroa. Kunnallistekniikan investointiosan tuloarvioon lisätään torinaluspysäköinnin ramppien rakentamiseen saatu rahoitusosuus 0,4 milj. euroa. Investointimenoihin lisätään kyseisten ramppien rakentamiskustannus 1,7 milj. euroa. Osake- ja osuushankintoihin lisätään määrärahaa 2,0 milj. euroa, josta 1,7 milj. euroa on kaupungin sijoitus Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän peruspääomaan ja 0,3 milj. euroa Kiinteistö Oy Kuopion Luukkaan osakkeiden ostoon. Liikelaitoskuntayhtymälle on luovutettu peruspääomasijoituksen arvosta omaisuutta liiketoiminnassa käytettäväksi. 3) Tuloslaskelmaosaan esitetään seuraavat talousarviomuutokset: Verotuloarviota alennetaan 5,0 milj. euroa. Verotulot jäävät budjetoitua alhaisemmiksi, koska marraskuussa Kuopiolta perityt veronpalautukset olivat merkittävästi edellisvuotta suuremmat, yhteisöverot tulevat olemaan merkittävästi arvioitua pienemmät, koska oikeusprosessin seurauksena verottaja on joutunut palauttamaan yhteisöveroa takautuvasti yrityksille ja valtio tulee pienentämään joulukuussa takautuvasti kuntien saamaa osuutta verotuloista omaksi edukseen.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 3 (3) Valtionosuuksien tuloarviota nostetaan 2,4 milj. euroa valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten mukaiseksi. Korkotuloarviota nostetaan 0,4 milj. euroa mm. alkuvuoden hyvästä kassatilanteesta johtuen. Muiden rahoitustuottojen tuloarviota nostetaan 0,8 milj. euroa saatujen osinko- ja korkotuottojen perusteella. Korkokuluarviota alennetaan 1,5 milj. euroa poikkeuksellisen matalasta korkotasosta johtuen. Myös lainamäärä viime vuoden lopussa jäi pienemmäksi mitä talousarviota laadittaessa oletettiin. Satunnaisten tulojen tuloarviota alennetaan 2,1 milj. euroa. Alatorin pysäköintipaikkojen uusia lunastussopimuksia on tehty arvioitua vähemmän, joten tulot jäävät budjetoitua pienemmiksi. Tehtyjen lunastus-sopimusten viimeiset maksuerät kaupunki saa pysäköintilaitoksen valmistuttua. 4) Pohjois-Savon Pelastuslaitos taseyksikön investointiosaan esitetään tuloarvion lisäys 0,2 milj. euroa ja määrärahan lisäys 0,6 milj. euroa. Muutos kohdistuu keskenjääneen investointihankkeen loppuunsaattamiseen edelliselle vuodelle varatun määrärahan puitteissa. 5) Tilakeskus taseyksikön investointiosaan esitetään tuloarvion lisäys 0,4 milj. euroa ja määrärahan lisäys 1,9 milj. euroa. Muutos kohdistuu pääsääntöisesti keskenjääneiden talonrakennushankkeiden loppuunsaattamiseksi edelliselle vuodelle varattujen määrärahojen puitteissa. Perusturvan lautakunta on esittänyt 23.10.2012 tuloarvion lisäämistä johdon tukipalveluihin 0,8 milj. euroa. Lisäysesitys perustuu kehittämishankkeiden tuloutuksiin, joita on saatu edellisinä vuosina ja kuluvana vuonna toteutettujen hankkeiden maksatusosuuksina budjetoitua enemmän. Saaduista tuloista 0,7 milj. euroa kohdistuu vuosina 2010 ja 2011 toteutuneisiin hankemenoihin, eli niiden olisi pitänyt olla talousarviossa kyseisten vuosien tulona ja ne olisi pitänyt kirjata kirjanpitoon kyseisille vuosille. Noina vuosina tulos on näytetty heikompana kuin se oikeasti olisi ollut virheellisestä käsittelystä johtuen. Kirjanpitolautakunnan lausunnon (1750/2005) mukaan aikaisempia vuosia koskevat virheet tulee oikaista takautuvasti edellisten tilikausien yli-/alijäämää vastaan eikä tulosvaikutteisesti. Koska kyseessä olevat tulot eivät ole kuluvan talousarviovuoden tuloja, niitä ei tule ottaa huomioon talousarviossa. Asiasta on keskusteltu tilintarkastajan kanssa. Talousarviomuutosten vaikutuksesta ydinkaupungin käyttötalousosan toimintatuotot alenevat 1,8 milj. euroa ja toimintakulut kasvavat 22,6 milj. euroa, joten toimintakate heikkenee 24,4 milj. euroa ollen -506,8 milj. euroa. Tuloslaskelmaosan tuloarvio pienenee 3,4 milj. euroa ja menot pienenevät 1,5 milj. euroa. Talousarviomuutosten jälkeen ydinkaupungin tilikauden tulos muodostuu 26,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Investointiosan tuloarviot pienenenevät 5,6 milj. euroa ja investointimenot kasvavat 6,6 milj. euroa, jolloin nettoinvestointimenot kasvavat 12,2 milj. euroa. Nettoinvestointimenot ovat talousarviomuutosten jälkeen 75,1 milj. euroa. Esityslistan liitteenä jaetaan yksityiskohtaisempi erittely talousarviomuutoksista.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 4 (4) Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali. Valmistelija Pirjo Salmelainen puh. +358 017 18 2807 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää liitteen mukaiset talousarviomuutokset kv:lle hyväksyttäväksi. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen. Liitteet 8 144/2012 Talousarviomuutokset koonti joulukuu Päätösehdotus Kaupunginhallitus Kv. hyväksyy liitteen mukaiset talousarviomuutokset. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 5 (5)