TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2018

I TOIMINNAN KESKEISET PAINOPISTEET 2018 1. Asiakaspalvelun parantaminen ja hoitoketjujen tehostaminen Kuntayhtymä keskittyy nykyisen palveluvalikoimansa tuottamiseen asiakaslähtöisesti huomioimalla olemassa olevat taloudelliset voimavarat, väestön todelliset tarpeet sekä toimintaympäristön tulevat muutokset. Tehtäväalueiden toimintojen kehittämisen kärjet ovat: * Avopalvelujen kehittäminen rajatun palvelun sote-keskustoimintaan. Kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteistyönä sosiaaliohjaus saadaan osaksi vastaanottopalveluita. Digitaalisia toiminnallisuuksia otetaan käyttöön palveluissa. Uudet toimintamallit otettiin käyttöön huhtikuussa avoterveydenhuollon puolella useassa toiminnossa. Näitä uusia käyttöön otettuja toimintamalleja oli mm. asiantuntijahoitajatoimintojen laajentaminen astma/hengityshoitaja työllä. Fysioterapian suoravastaanotot alkoivat huhtikuussa. Eurajoella toiminta saatiin käynnistettyä syyskuussa. Yksi askel uuteen toimintamalliin on vastaanottotoiminnan kehittäminen ns. työpari/päivystävän lääkärin konsultointi mallille. Valmistelusta, käyttöönotosta ja kehittämisestä vastaava työryhmä on kokoontunut kuusi kertaa ja kehittämistyö etenee odotetusti. Vastaanottotoiminnan kehittämisen toteutustietoja odotetaan seurantaryhmälle marraskuussa. Lisäksi on valmisteltu uutta Etälääkäritoiminnan kokeilua. Valmistelutyö on määritelmävaiheessa mm. ohjaustietojen, tilastoinnin ja potilasjärjestelmäkirjausten osalta. Toiminto pyritään saamaan käyttöön vuonna 2018 aikana. Jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhteistyönä kaikilla terveysasemilla toimii vastaanottopalveluiden yhteydessä sosiaaliohjauksen palvelupisteet. Digitaalisten palveluiden käyttöönottoon nimetyn työryhmä on tehnyt valmistelutyötä. Kuntayhtymä on ollut mukana osana maakunnan digitaalista sote-palveluiden kokonaissuunnittelua, josta sähköinen asiointi on tarkemmassa tarkastelussa. Henkilöstö on käynyt asiakaspalvelukoulutukset ja tietosuojakoulutukset. Tietosuojaasetuksen mukaisia muita valmisteluja on tehty monin osin. Laboratoriotoiminnan liikkeenluovutusta toteutettiin 1.6.2018 lukien Satadiag:lle. Liikkeenluovutus toteutui hallinnollisesti suunnitellusti. Itse muutos meni hyvin. Tietojärjestelmä ongelmia kaikkien lähetteiden siirtymisessä havaittiin nopeasti ja ongelma saatiin ratkaistua tietojärjestelmätoimittajilta. Ongelma korjattiin nopeasti. Psykiatrian työryhmä on panostanut asiakastyytyväisyyden kehittämiseen kokeilulla ottaen käyttöön iltavastaanottoa asiakkaille jo kevätkaudella. Lastenneurologi aloitti kuntayhtymässä elokuussa. Lastenneurologi toimii osan työajastaan koululääkärinä. Erikoislääkärijohtoisen toiminnan laajentaminen sovittiin yhdessä jäsenkuntien kanssa. Tavoitteena on saada varhaisemmassa vaiheessa erikoislääkärin tekemä diagnoosi lapsen kehitysviiveestä ja samalla vähentää erikoissairaanhoidonkustannuksia perustasolla annetun tuen turvin. Toiminnalla pyritään hakemaan hyötyjä myös kehitysvammahuollon ja lastensuojelun kokonaisuuksiin. Kuntayhtymä on mukana useissa hankkeissa. Mm. kipupotilaiden mini-interventio malli on pilotoinnissa, kiputiimejä on aloitettu. Satula (Satakunnan tulevaisuus lapsissa) hankkeen monialainen tiimi on hyvin toiminnassa. * Koti- ja sairaalapalvelujen sisäistä painopistettä siirretään kotiin annettaviin palveluihin. Osaston käyttö on ollut suunnitelman mukaista ja osaston paikkaluvun laskemisen voidaan todeta olevan oikeansuuntainen ratkaisu. Alkuvuoden osalta paikkaluku 35 ja nykyinen paik- 2

kaluku 30 on ollut riittävä. Siirtoviivemaksuja on kuitenkin muodostunut ky:n jäsenkunnissa. Jatkohoitoon ja hoitoketjuihin panostetaan edelleen. Tekoja tiimi eli tehostettu kotikuntoutusjakso on toiminut paikassaan ja sen turvin osaston hoitojaksot ovat lyhentyneet ja intervallihoidon tarve vähentynyt. Kotisairaalan potilasmäärä on edelleen kasvanut. Muita asiakaspalvelun ja hoitoketjujen kehittämisen toimenpiteitä vuoden aikana on ollut mm. potilasturvallisuussuunnitelman laatiminen ja arkistoinnin ja tietosuoja-asioiden edelleen kehittäminen kuntayhtymässä. MITTARIT: - Valinnanvapauden toteutuminen: Terveyskeskusvalinnan on tehnyt 30.9.2018 mennessä yhteensä 687 asiakasta ja kuntayhtymästä pois siirtynyt 192 asiakasta seuraavasti. Nettovaikutus +495. - Henkilöstömäärä 276 30.9.2018: vakinaisia henkilöitä on 225 ja määräaikaisia 51 henkilöä (31.3.2018: 280 henkilöä: vakinaiset 230, määräaikaiset 50). Henkilöstötiedoista vaihtuvuus on noussut pikkuisen verrattuna vuoteen 2017 eli 30.9.2018 7,6 (30.9.2017 7,4), tähän vaikuttavana tekijänä on 5 henkilön siirtyminen liikkeenluovutuksen kautta Satadiagille 1.6.2018 alkaen. - Asiakaspalautteet: asiakaspalautemittarin arvot NPS-luku viime vuoden lopussa kaikkien vastausten osalta oli 49,23 (voi vaihdella -100 ja 100 välillä) ja 1-9/2018 arvo oli 54,05, joten asiakaspalautteen mukaan palvelu oli parantunut verrattuna koko viime vuoteen. Jonotusaikaan oltiin tyytymättömiä (n. 29 % vastauksista) ja tyytyväisiä oltiin ammattitaitoon (52 % vastauksista). Kokonaisvastausmäärä oli 4363 vastaajaa tammikuusta syyskuun loppuun mennessä. - Harjavallan osastolla päivittäin hoidettujen potilaiden keskimäärä on pudonnut tavoitteen mukaisesti vuoden 2017 määrästä (31,6) 29,8 potilaaseen. Kotisairaalatoiminta on korvannut noin kymmenen sairaansijaa Harjavallan osastolla. 3

4

2. Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön muutostuki Sote-uudistuksessa on kysymys merkittävästä julkisen palvelutuotannon ja järjestämisvastuun muutoksesta. Sote-uudistuksen siirtyneen suunnitelman mukaisesti 1.1.2020 toiminta ja työntekijät tulevat siirtymään maakunnallisen toiminnan piiriin. 5

MITTARIT: - Sairauspoissaolot 1.1.- 30.9.2018 7,61 %, joka on huomattavasti pienempi määrä kuin alkuvuodesta (1.1. -30.4.2018 sairauspoissaoloprosentti oli 11,08 % työpäivistä laskettuna ja koko vuosi 2017 oli 6,54 %). Alkuvuoden sairauspoissaolojen syynä oli influenssakausi, mikä jatkui tänä vuonna aiempaa pidempään sekä vatsataudit olivat toinen selkeä syy kohonneeseen prosenttiin. - Työhyvinvointi: o henkilöstökerho on kokoontunut säännöllisesti. Toukokuussa osallistuttiin Harjavalta Training tapahtumaan. o TYKY-setelit tulivat uudelleen käyttöön ja jaettiin henkilöstölle elokuussa. o yhteisölliseen harrastustoimintaan liittyen salivuoro Harjavallasta saatiin varattua ja syksyn aikana tiistaisin klo 16.30 18.00 järjestetään ohjattua toimintaa mm. kehonhuolto, tehotanssi, RVP ja Body Combat tunnit. - Keväällä henkilöstölle järjestettiin Kevan eläkeinfo - Koulutuksia on järjestetty vuoden aikana koulutussuunnitelman mukaisesti. Oppiportin kautta on suoritettu koko henkilöstön osalta mm. tietosuojan perusteet ja asiakaspalvelu terveydenhuollossa kurssit. Esimiehet osallistuivat maakuntauudistuksen Yhteensä Sata- hankkeen muutosjohtamisvalmennukseen, kevään ja syksyn aikana oli kaksi lähipäivää sekä etätehtäviä. - Työnantajamyönteisyyden lisäämistä toteutettiin mm. henkilöstöinfojen yhteydessä jaetuilla kuntayhtymän logoilla varustetuilla t-paidoilla. - Maakuntauudistuksen etenemisestä on tiedotettu erikseen sekä henkilöstöinfojen yhteydessä. Henkilöstöinfoja on pidetty vuoden 2018 aikana suunnitellusti kahdesti. Lisähenkilöstöinfo pidettiin toiminnan muutosten osalta, koska laboratoriopalvelut siirtyvät liikkeen luovutuksena SataDiag:lle 1.6.2018. - Ruokahuollon asiakaskysely toteutettiin henkilökunnalle henkilöstöruokailun osalta. 3. Sote-valmistelu ja toteutus mahdollisten pilottien kautta Satakunnassa organisoitumista jatketaan maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen yhteisellä valmistelulla. Soten osalta substanssivalmisteluryhmät jatkavat valmistelua vuonna 2018. Väliaikainen valmisteluelin valmistelee maakunnan ja sote-palveluiden järjestämistä maakunnalle. * Vuoden 2018 merkittävin mahdollinen muutostekijä ja toiminnan painopiste on erityisesti valinnanvapauspilotit niiden toteutuessa. Satakunnan maakunta on hakenut valinnanvapauspilottiin sekä henkilökohtaisen budjetoinnin että rajatun palvelun sotekeskusten osalta. Sote-uudistuksen valinnanvapauspilottien rahoituspäätökset odottavat sote-lainsäädännön käsittelyä kesäkuussa 2018. Pilotin hallinnoinnista vastaisi Porin kaupunki. Pilotti käynnistyy heinäkuussa 2018 lainsäädännön hyväksymisen jälkeen. * Satakunta haki mukaan palvelusetelikokeiluun, mutta ei saanut rahoitusta. Nämä elementit (ikääntyneiden, vammaisten ja kehitysvammahuollon 24/7 asumispalvelun ja terapiapalvelun asiakassetelit) kohdistettiin uudelleen valinnanvapauspilotinhakemuksen täydennykseen, jonka Satakunta jätti 15.3.2018. Keski-Satakunnan jäsenkunnat käsittelevät valinnanvapauspilotteihin osallistumista 31.5.2018 mennessä. * Satasote -organisoitumisen kautta kuntayhtymä on ollut ensimmäisen vuosineljänneksen mukana useissa työtä tukevissa ja kehittävissä hankkeissa. Näitä ovat mm. Satalipake, Satakunto, Sataosaa, Satula -hankkeet. Lisäksi henkilöstön muutostuessa ollaan mukana mm. muutosjohtamisen hankkeessa. 6

MITTARIT: Syyskuun loppuun mennessä Satakunnan eri hankkeissa tehtyä työtä kuntayhtymän henkilöstön osalta oli 921 h. - Maakunnan valmistelutyöhön ja sote-valmistelutyöryhmiin on osallistuttu 100 %:sti. Edustus on melkein kaikissa sote-työryhmissä. Vaten kokouksiin ja seminaareihin on osallistuttu. Hallinnon ja tukipalveluiden työryhmiä on koottu, joten kaikissa ei kuntayhtymän edustajia ole mukana. - Pilottien ja palvelusetelikokeilun toteuttaminen ei voi käynnistyä ennen sote- ja maakuntalainsäädäntöpaketin hyväksymistä, joten osion kolme osalta toimeenpano odottaa valtakunnallisen sote-lainsäädännön käsittelyä, joka on siirtynyt loppu vuoteen 2018. II TEHTÄALUEIDEN TOTEUMAT 1-9 1. Hallinnon ja tukipalveluiden tehtäväalueen toteuma 1-9 Hallinnon ja tukipalveluiden tehtäväalueen toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti toimintakaudella. Koko tehtäväalueen kustannusrakenne on pysynyt kutakuinkin tasaisen kertymän mukaisena. Alkuvuodesta päivitettiin suunnitelma mahdollisen työtaistelun varalta palvelujen saatavuuden ja toimintojen turvaamiseksi. GDPR-tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018 alkaen ja tähän liittyen tietoturvatyöryhmä on selvittänyt ja tehnyt rekisteriselosteita ohjelmiin sekä suunnitellut henkilöstön koulutuksen tietosuojaan liittyen. Kesäkuun alussa toteutettiin liikkeenluovutus laboratoriotoimintojen siirtymisestä SataDiagille. Ruokahuollon ja siivouspalveluiden osalta on toteutettu asiakaskyselyt niin ulkoisille kuin sisäisille asiakkaille. Taloustoimiston osalta: varautuminen tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen työllisti mm. seuraavasti: tehtiin esiselvitys henkilötietojen siirron osalta maakuntauudistukseen liittyen sekä osallistuttiin koulutuksiin ja otettiin käyttöön Cloudia-sopimusjärjestelmä, johon on syötetty kuntayhtymän kaikki sopimustiedot. Arkistotyöryhmä kokoontui ja suunnitteli arkistonmuodostamissuunnitelman päivityksen toteuttamista ja arkistokarttojen laatimista. Taloustoimiston sisäistä työnjakoa ja sijaistuksia kehitettiin ja tehostettiin (mm. kuntalaskutuksen osalta) Työsuojelun osalta yhteistoimintaelin on kokouksessaan 2.5.2018 26 käsitellyt työsuojelun toimintaohjelman vuosille 2018 2021 ja yhtymähallitus hyväksyi toimintaohjelman kokouksessaan 6.7.2017 62. 2. Avohuollon tehtäväalueen toteuma 1-9 Viime keväänä kuntayhtymässä alkoi hengityshoitajan vastaanotto ja samaan aikaan aloitettiin Harjavallassa myös fysioterapeutin suoravastaanotto. Eurajoella suoravastaanottoa pitävän fysioterapeutin toiminta alkoi kesän jälkeen. Erityisesti suoravastaanotosta palaute on ollut erinomaista ja kannustaa kehittämään toimintaa edelleen. Fysioterapeuttien suoravastaanottokoulutus on ollut osa Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hanketta. 7

Ensiavun tiimi toimii hyvin ja tästäkin asiakaspalaute positiivista. Henkilöstön työtyytyväisyys on lisääntynyt. Syyskuussa otettiin käyttöön kaikilla terveysasemilla ja kotisairaalassa Nea-link EKG tutkimusten sähköinen tietojärjestelmä. Nyt kaikki potilaista otetut sydänfilmit ovat Satakunnassa Satadiag:n hallinnoimassa sähköisessä tietojärjestelmässä/arkistossa. Jatkohoitoa vaativien potilaiden osalta EKG- tutkimusten jatkokäyttö tehostuu ja pitkänaikavälin parempi seuranta potilaiden tutkimustulosten osalta toteutuu. Yhteinen EKG arkisto vähentää myös tutkimustarvetta. Liikuntaneuvonnan palveluketjua aloitettiin kehittämään kuntayhtymässä maaliskuussa 2017, ensimmäinen asiakastapaaminen tapahtui 3.5.2017. Asiakkaita liikuntaneuvojalla on ollut 10.10.2018 mennessä 117. Liikuntaneuvojan palveluketjun kehittäminen kuuluu Sata-lipake hankkeeseen. Satakunnan alueella liikuntaneuvojan palveluketju on ainoastaan kuntayhtymässä vakiintunut päivittäiseen toimintaan hyvin. Lääkäriresurssia on ollut kesällä ja syyskaudella hyvin käytettävissä alku vuoden heikon lääkäriresurssin jälkeen. Suoritemäärät ovat kuitenkin arvion mukaisia. Käyntimäärien ennustetaan jatkuvan nykyisellään pois lukien toiminnan supistamisen aika joulun aikaan. Avohoidon suoritetoteuma tammi-syyskuulta on 74 %. Lääkärin vastaanoton käynnit ja konsultaatiot tammi-syyskuu 2016/2017 /2018 (pl. peruserikoissairaanhoidon vastaanottokäynnit) TP 2017 2016 (tammisyys) 2017 (tammisyys) 2018 (tammisyys) Muutos Muutos% Eurajoki + Luvia 18716 12183 13894 14059 1876 15,4 Harjavalta 14165 10392 10661 9533-859 -8,3 Kokemäki 12475 9702 9186 8653-1049 -10,8 Nakkila 10363 7314 7688 7135-179 -2,4 Yht. 55719 39591 41429 39380-211 -0,5 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2016 (tammi-syys) 2017 (tammi-syys) 2018 (tammisyys 2000 0 Eurajoki + Luvia Harjavalta Kokemäki Nakkila 8

Neuvolatoiminnassa on valmisteltu Raskauden ehkäisy Käypä hoito -suositukseen pohjautuvaa yhtenäinen toimintamalli perhesuunnitteluneuvolaan, joka on otettu käyttöön. Maksutonta ehkäisyä alle 25- vuotiailla on pilotoitu Eurajoella. Kustannukset ovat olleet arvioitua alhaisemmat ja maksuton ehkäisy laajennee kaikkiin jäsenkuntiin 1.1.2019 lukien. Neuvola on ollut kehittämässä maakunnallista lasten lihavuuden hoitopolkua. Se julkaistaan marraskuun lopussa. Neuvola on ollut aktiivisena kehittämässä maakunnallista työttömien terveystarkastusmallia sekä kehittänyt toimintaa työttömien saumattoman palveluketjun saamiseksi. Jokaiseen kuntaan on nimetty lääkärit ja terveydenhoitaja jalkautuu Harjavallassa Vinnaren työpajalle joka toinen viikko. Tuona aikana toteutetaan terveystarkastustuksia ja muita aikuisneuvolan palveluita soveltuvin osin. Samassa yhteydessä pidetään verkostopalavereja tarpeen mukaan Aikuisneuvolan terveydenhoitajat valmistuivat hyvinvointivalmentajaksi (VESOTE hankkeen mukaista toimintaa). Asiakkaille on tarjolla tämän kautta kattavampaa hyvinvointineuvontaa. Esimerkiksi diabetesta ja verenpainetautia sairastavien potilaiden hoidon toteutus ja seuranta on jo pitkään toteutettu alueellista hoitopolkukuvausta noudattaen. Lääkäri-hoitaja -työparityöskentely monien kroonisten sairauksien hoidossa on vakiintunutta. Työnjaon kehittämistä on jatkettu suunnittelemalla sairaanhoitajan toteuttama kliinisen tutkimuksen ja hoidon tarpeen arvioinnin malli kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden vastaanotolle sekä sopimalla fysioterapeutin suoravastaanoton aloittamisesta lääkärinvastaanotolla. Kiireellistä vastaanottoa pitävien sairaanhoitajien lisä- ja täydennyskoulutus sisältää potilaan tutkimista ja kliinistä harjoittelua. Koulutus on toteutettu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa keväällä. Lastenneurologi aloitti kuntayhtymässä elokuussa, mikä on laajentanut palveluvalikoimaa erikoislääkäritoiminnassa. Palvelukokeilusta sovittiin yhdessä jäsenkuntien kanssa. Konsultaatiosuoritteet ovat lisääntyneet erityisesti geriatrin ja psykiatri konsultaatioissa. Erikoislääkärijohtoinen palvelu on toteutunut yli arvioidun syyskaudella. Suun terveydenhuolto Tarkastelujakson aikana suun terveydenhuollon käyntejä on kertynyt alle talousarvion mukaisen tasaisen kertymä(68 %), mikä on vain hieman vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla tarkastelujaksolla (-2 %). Käyntimäärä on laskenut erityisesti Kokemäellä (- 12 %) työvoimamuutosten vuoksi. Alkuvuonna työvoimamuutoksia aiheuttivat ostopalveluna Kokemäellä oikomishoitoa tehneen erikoishammaslääkärin lopettaminen sekä Kokemäellä työskentelevän ostopalveluhammaslääkärin työpanoksen väheneminen kokoaikaisesta noin 40 prosenttiin vuoden alusta alkaen. Tarkastelujakson alussa kaksi terveyskeskushammaslääkäriä (Kokemäki/Harjavalta), yksi suuhygienisti ja yksi hammashoitaja (Kokemäki) valittiin vakituisiin työsuhteisiin. Tarkastelujakson loppupuolen työvoimamuutoksina voidaan mainita Kokemäen oikomishoidon erikoishammaslääkärin ostopalvelun uudelleenkäynnistäminen sekä hammashoitajan (Kokemäki) terveyskeskushammaslääkärin (Harjavalta) irtisanoutuminen toimistaan. Hammashoitajan toimi saatiin täytettyä, mutta hammaslääkärin toimea ei. 9

Lisäksi työntekijöiden sairauspoissaoloja on ollut tarkastelujakson lopulla poikkeuksellisen paljon. Kiireettömään suun terveydenhuoltoon pääsee hoitotakuun mukaisesti ja palvelujen kysyntään on pystytty vastaamaan hyvin työvoimamuutoksista huolimatta. Tarkastelujakson lopulla kiireettömään suun terveydenhuoltoon odotusajat vaihtelevat toimipisteittäin kuukaudesta (Kokemäki, Harjavalta) kolmeen kuukauteen (Eurajoki). Vuoden 2019 alkuvuoden suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän (Effica) merkittävään päivitykseen (Lifecare) on alettu valmistautua tarkastelujakson aikana. Kesän aikana hankittiin uusi leukojen panoraamaröntgenlaite vanhassa laitteessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Työnjakoa on kehitetty, mikä näkyy hammashoitajakäyntien selvänä kasvuna tarkastelujakson aikana viime vuoteen verrattuna (+30 %, 92 kpl), erityisesti Harjavallassa +85 % ja Kokemäellä + 330 %. Lisäksi tänä vuonna hammasproteettista hoitoa on myös annettu selvästi aiempia vuosia enemmän. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion tasaisen kertymän (72 %). Palvelujen ostoja on tehty yli talousarvion mukaisen tasaisen kertymän, erityisesti hammaslaboratorio-, ICT-, työvoimavuokraus- sekä laitteistojen huoltokustannukset ovat ylittäneet tasaisen kertymän. Työterveyshuolto Kuntayhtymän toisen työterveyslääkärin virka on hoidettu edelleen ostopalvelujen turvin. Osa sairasvastaanotosta on hoidettu työterveyshuollon palveluna lääkärinvastaanotolla (syyskaudella vähemmän). Työterveyshuollon psykologipalvelut on edelleen hoidettu ostopalveluna ja palveluntuottaja vaihtui 1.9.2018. Uusia työterveyshuollon sopimuksia tehtiin tammi-syyskuun aikana 24 kpl (merkittävä osa niistä henkilökohtaisia avustajia). Näistä 3 sopimusta sisältää myös sairaanhoidon. Yksi aiempi sopimus laajeni kattamaan myös sairaanhoidon. Varsinaisia sopimusirtisanoutumisia on ollut 3 kpl. Kuluvan vuoden aikana on tehty firmainventaariota ja poistettu järjestelmästä lukuisa määrä yrityksiä jotka eivät varsinaisesti koskaan ole irtisanoutuneet mutta joita ei tietojemme mukaan enää ole toiminnassa. Tartuntatautilain voimaantulo näkyi kevätkaudellla paitsi lisääntyneinä rokotuskäynteinä myös hoitajien kirjoittamien soveltuvuuslausuntojen huomattavana määränä. Työterveyshuollon osalta toteutui historian ensimmäinen varsinainen kustannuslaskelma kevään ja kesän aikana ja sen pohjalta tehtiin loppuvuodelle suunnitelmaa. Lainsäädännön muuttuessa sairaanhoidolliset palvelut tulee yhtiöittää vuoden 2018 loppuun mennessä, mikäli niitä halutaan myydä ulos. Asiaan liittyvät selvittelyt ja valmistelut päätösten tekemiseksi ovat jatkuneet kesästä lähtien. 3. Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalueen toteuma 1-9 Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on 1.1. 31.5.2018 ollut Harjavallassa 85,0 % (35 sairaansijaa, keskimäärin 29,8 potilasta päivässä) ja 1.6. 30.9.2018 87,5 % (30 sairaansijaa, keskimäärin 26,3 potilasta päivässä). Eurajoella kuormitusprosentti ajalla 1.1. 30.9.2018 on ollut 78,2 (10 sairaansijaa, keskimäärin 7,8 potilasta päivässä). Potilaiden siirtyminen kotihoitoon, tehostettuun palveluasumiseen tai intervallihoitoon on 10

ajoittain viivästynyt ja kunnat eivät ole kokonaan välttyneet keskussairaalan sakkomaksuilta. Hyvä yhteistyö jäsenkuntien vanhustenhuollon johdon kanssa sekä yhteinen näkemys kotihoidon kehittämisestä ja resurssien kohdentamisesta auttavat merkittävästi ratkaisemaan haasteellisiakin kotiutustilanteita. Viimeisimmän Kaste-hankkeen (Yhteisvoimin kotona) aikana alkanutta tukiryhmätyöskentelyä on tavoitteena jatkaa. Terveyskeskussairaala Harjavallan osasto (35 ss) kuormitus% pot. kes- Eurajoen osasto (10 ss) keskim. hoitoaika kuormitus% pot. keskimkim. (pv) tammikuu 82,6 28,9 6,9 71,6 7,2 7,2 helmikuu 85,5 29,9 6,8 83,9 8,4 6,5 maaliskuu 84,2 29,5 8,0 82,3 8,2 9,6 hutikuu 88,5 31,0 8,3 86,3 8,6 11,3 toukokuu 84,4 29,5 7,2 78,7 7,9 8,1 Harjavallan osasto (30 ss) kesäkuu 88,2 26,5 6,3 77,3 7,7 7,0 heinäkuu 88,9 26,7 6,2 70,3 7,0 6,9 elokuu 90,1 27,0 6,7 81,6 8,2 6,2 syyskuu 82,7 24,8 7,8 72,7 7,3 8,7 keskim. hoito-aika (pv) Kotisairaalan potilasmäärä on edelleen kasvanut. Tammi-syyskuun aikana kotisairaala on korvannut 3 17 sairaansijaa Harjavallan osastolla. Kotisairaalan ja osaston henkilökunta on yhdistetty ja näin on pystytty joustavammin kohdentamaan sairaanhoitajaresurssia ja paremmin vastaamaan suureen vaihteluun kotisairaalan päivittäisissä käyntimäärissä. Myös kotisairaanhoidon sairaanhoitajat ovat tarvittaessa siirtyneet kotisairaalaan. Sijaisia palkattaessa on edelleen kiinnitetty huomiota sairaanhoitajien valmiuteen työskennellä myös kotisairaalassa. Eurajoella kotisairaalan käynnit toteutetaan edelleen yhteistyössä kotisairaanhoidon ja Eurajoen osaston henkilöstön kesken. Kotisairaalakäyntejä on tammi-syyskuussa ollut yhteensä 6080 käyntiä, joka on 79,0 %: a arvioidusta. Käynnit jakaantuvat kunnittain seuraavasti: * Eurajoki 441 käyntiä (nämä kotisairaanhoidon sairaanhoitajien käyntejä, lisäksi Eurajoen osaston sairaanhoitajien kotisairaalakäynnit) * Harjavalta 1918 käyntiä * Kokemäki 2172 käyntiä * Nakkila 1335 käyntiä * muut 214 Kotisairaala: Harjavalta, Kokemäki, Nakkila pot. min pot. max pot. keskim. käynnit käynnit/pv (ka) tammikuu 6 16 10,5 617 19,9 helmikuu 5 13 8,3 451 16,1 maaliskuu 5 17 9,6 561 18,1 huhtikuu 5 15 10,7 633 21,1 toukokuu 8 17 12,4 967 31,2 kesäkuu 6 17 10,2 568 18,9 heinäkuu 6 17 10,6 727 23,5 elokuu 3 17 9,0 720 23,2 syyskuu 4 16 11,6 759 25,3 11

Kotihoidon integraation onnistuminen näkyy kotisairaanhoidon käyntien huomattavana laskuna erityisesti Kokemäellä, Harjavallassa ja Nakkilassa. Sekä kuntien kotihoidon työntekijöiden että kuntayhtymän kotisairaanhoidon sairaanhoitajien tehtäväkuvia on täsmennetty ja kaikkien osaaminen on nyt asianmukaisessa käytössä. Kotihoidon tiimien sairaanhoitaja vastaa potilaiden sairaanhoidollisesta kokonaisarvioinnista ja on erilaisissa arjen tilanteissa helposti ja nopeasti konsultoitavissa. Konsultaatioiden kirjaamiseen ja kuntalaskutuksen edellyttämään täsmälliseen tilastointiin tullaan panostamaan loppuvuoden aikana. 2016 2017 1-8/2018 (67 %) kshasiakkaat suoritteet yht. (tot.%) kshasiakkaat suoritteet yht. (tot.%) ksh-asiakkaat suoritteet yht. (tot.%) Eurajoki 204 2493 (77 %) 298 3909 (68 %) 271 2822 (61 %) Luvia 37 Harjavalta 273 2966 (63 %) 292 2278 (72 %) 213 1112 (35 %) Kokemäki 206 4083 (64 %) 192 3567 (104 %) 65 1333 (27 %) Nakkila 192 1907 (76 %) 196 1543 (69 %) 182 869 0 %) 4.Erityispalvelujen tehtäväalueen toteuma 1-9 a. Psykososiaaliset erityispalvelut Psykososiaalisten erityispalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Suoritteita on kertynyt odotetulla tavalla. Tammi-syyskuun suoritteiden toteuma on 77 %. Kertyneitä suoritteita hieman nostaa tilastointivirhe, koska osa vuoden 2017 lopun suoritteista ei noussut kuntalaskutukseen. Psykososiaalisissa erityispalveluissa on jatkettu yhteistyön kehittämistä sekä lastenvalvojapalvelun että systeemisen lastensuojelutoiminnan kanssa. Perhekeskusfoorumin koulutuksiin on osallistuttu. Kuntoutusohjauksessa osaamista on lisätty mm. neuropsykiatristen asiakkaiden kuntoutustarpeen arvioinnista ja kuntoutuksen suunnittelusta. Opiskeluhuollon psykologitoiminnan osalta on kehitetty yhteistyötä opiskeluhuollon muiden toimijoiden kesken. Lastenneurologisten potilaiden kuntoutuksen suunnittelussa on aloitettu yhteistyö lastenneurologian erikoislääkärin kanssa. Puheterapiassa, opiskeluhuollon psykologipalvelussa ja perheneuvolassa on ollut resurssivajetta, joten jonotusta on syntynyt. Asiakastyytyväisyyttä on seurattu suunnitelmallisesti. b. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen asiakasmäärissä ei ole ollut suuria muutoksia. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, verilähetysten kuljetukset, osastojen potilaskuljetukset sekä jäsenkuntien sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut on kilpailutettu kesällä 2018 taksiliikennelainsäädännön uudistuksen vuoksi. Sopimukset kuljetuspalvelun tuottajien kanssa on tehty 1.8.2018 alkaen. Henkilökohtaisen avun palkanlaskennassa on otettu käyttöön 1.5.2018 alkaen SuoraTyö palkanmaksuohjelma. Vammaispalvelun työntekijät syöttävät asiakkaan henkilökohtaisen avun päätöksen ohjelmaan ja palkanlaskija syöttää ohjelmaan muut tiedot, esim. työntekijän tiedot, työsopimuksen tiedot sekä tuntilistojen tiedot. Vuoden 2019 keväällä tavoitteena kokeilla, että asiakkaat/avustajat alkaisivat myös itse syöttää ohjelmaan tuntilistoja. Vammaispalveluiden henkilökohtaisessa avussa on kesän 2018 aikana kehitetty arviointijaksoja, jotka todettu hyviksi. 12

lkm Taloudellisesti sosiaalipalvelut on toteutunut seuraavasti: Päihde- ja mielenterveyspalvelut: toimintakulut 69,6 % ja maksutuotot 70 %. Lastenvalvonta: toimintakulut 68 % ja maksutuotot 68 %). Vammaispalvelut: toimintakulut 76 % ja maksutuotot 76 %. Seuraavassa vammaispalvelujen päätöskohtainen erittely kunnittain 1.1.2011 30.9.2018: Kulj. Palvelu Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.3.2018 30.9.2018 Mu 11/18 Eurajoki 79 80 95 93 84 122 120 118 49,4 Harjavalta 152 176 177 164 147 147 143 143-5,9 Kokemäki 154 163 163 147 136 145 141 130-15,6 Nakkila 122 134 135 117 107 102 102 103-15,6 Luvia 0 0 55 41 35 Yhteensä 507 553 625 562 509 516 506 494-2,6 Kuljetuspalvelujen asiakkuudet 1.1.2011-30.9.2018 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia 31.12.2011 80 176 163 134 0 31.12.2015 93 164 147 117 41 31.12.2017 122 147 145 102 30.9.2018 118 143 130 103 Kuljetuspalvelujen tarve on ajanjaksolla hieman laskenut jokaisessa jäsenkunnassa. Eurajoen luvussa on mukana 1.1.2017 lukien Luvian tiedot. Korkeimmillaan kysyntä on ollut vuonna 2013. Vuonna 2018 kuljetuspalveluasiakkaat on hieman laskenut melkein kaikissa jäsenkunnissa. 13

lkm Asumispalvelut: A. Päihdehuollon asumispalvelut 1.1.2011 *) 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2017 31.3.2018 30.9.2018 Mu 11/18 Eurajoki 6 7 7 9 11 11 10 66,7 Harjavalta 9 12 14 20 18 19 18 100,0 Kokemäki 15 13 15 13 14 14 16 6,7 Nakkila 9 11 10 9 11 11 11 22,2 Luvia 0 0 1 4 Yhteensä 39 43 47 55 54 55 55 41,0 *) kunnilta siirtyneet päätökset B. Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2017 31.3.2018 30.9.208 Eurajoki 3 3 3 2 5 4 5 66,7 Harjavalta 5 8 8 9 9 9 9 80,0 Kokemäki 3 3 7 6 9 10 9 200,0 Nakkila 1 1 3 6 3 3 3 200,0 Luvia 0 0 0 0 Yhteensä 12 15 21 23 26 26 26 116,7. Henkilökohtainen apu Kunnilta siirtvoimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.3.2018 30.9.2018 Mu 11/18 Eurajoki 5 12 16 23 24 38 36 40 700,0 Harjavalta 9 28 39 43 45 44 46 47 422,2 Kokemäki 16 24 39 48 44 38 39 36 125,0 Nakkila 9 15 19 28 29 26 27 27 200,0 Luvia 0 0 3 8 8 Yhteensä 39 79 116 150 150 146 148 150 284,6 Henkilökohtaisen avun kehitys 2011-2018 60 50 40 30 20 10 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia 31.12.2011 12 28 24 15 0 31.12.2015 23 43 48 28 8 31.12.2017 38 44 38 26 30.9.2018 40 47 36 27 Henkilökohtaisen avun tarve on hieman kasvanut vuoden 2018 syyskuuhun mennessä. 14

lkm lkm Palveluasuminen kotona: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2017 31.3.2018 30.9.2018 Mu % 11/18 Eurajoki 3 4 7 7 11 11 11 266,7 Harjavalta 1 1 5 3 5 5 5 400,0 Kokemäki 11 12 11 7 8 7 8-27,3 Nakkila 0 2 4 4 6 6 6 Luvia 0 0 8 6 Yhteensä 15 19 35 27 30 29 30 100,0 Palveluasuminen kotona 14 12 10 8 6 4 2 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia 31.12.2011 4 1 12 2 0 31.12.2015 7 3 7 4 6 31.12.2017 11 5 8 6 30.9.2018 11 5 8 6 Palveluasuminen kotona on lisääntynyt Kokemäkeä lukuun ottamatta pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Palveluasumisen kotona asiakkaiden määrä ovat kuitenkin vähäinen. Muutoksia tammisyyskuun osalta ei ole kovinkaan paljoa ollut. Asunnon muutostyöt: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 *) 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.3.2018 30.9.2018 Eurajoki 0 5 11 10 7 5 1 2 Harjavalta 0 11 10 16 5 13 3 2 Kokemäki 0 7 15 11 6 4 2 5 Nakkila 0 9 8 5 4 8 6 4 Luvia 0 0 1 1 2 Yhteensä 0 32 45 43 24 30 12 13 *) aikaisemmasta tilanteesta ei tietoa Asunnon muutostyöt 2011-2018 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia 1.1.2011 *) 0 0 0 0 0 31.12.2015 10 16 11 5 1 31.12.2017 5 13 4 8 30.9.2018 2 2 5 4 15

VAMMAISPALVELUT 31.3.2016 30.6.2016 30.9.2016 31.12.2016 31.3.2017 30.6.2017 31.8.2017 30.9.2017 31.12.2017 31.3.2018 30.9.2018 PSYK.SOS.ASUMISPALVELUT KULJETUSPALVELU 86 87 89 84 119 117 119 120 122 120 118 Eurajoki 159 155 151 147 148 150 149 149 147 143 143 Harjavalta 140 134 136 136 138 146 146 145 145 141 130 Kokemäki 114 113 111 107 101 103 102 101 102 102 103 Nakkila 35 37 36 35 0 0 0 0 0 0 0 Luvia 534 526 523 509 506 516 516 515 516 506 494 YHTEENSÄ HENKILÖKOHTAINEN APU Eurajoki 23 25 24 24 34 35 35 37 38 36 40 Harjavalta 43 44 47 45 44 46 46 45 44 46 47 Kokemäki 43 43 43 44 43 40 39 37 38 39 36 Nakkila 27 28 28 29 27 27 27 27 26 27 27 Luvia 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 144 148 150 150 148 148 147 146 146 148 150 ASUMISPALVELUT Psykososiaaliset Eurajoki 9 10 10 10 12 11 11 11 11 11 10 Harjavalta 20 20 19 17 19 19 21 20 18 19 18 Kokemäki 13 14 15 14 13 13 13 13 14 14 16 Nakkila 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 Luvia 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 56 58 57 54 54 53 56 55 54 55 55 Vpl:n mukaiset Eurajoki 2 1 1 1 1 3 3 5 5 4 5 Harjavalta 10 7 7 7 8 9 10 10 9 9 9 Kokemäki 6 6 6 8 8 8 9 9 9 10 9 Nakkila 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 3 Luvia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 23 19 19 20 20 24 26 28 26 26 26 Palveluasuminen kotona Eurajoki 7 7 6 6 11 11 11 11 11 11 11 Harjavalta 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 Kokemäki 9 9 10 8 7 7 7 8 8 7 8 Nakkila 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 Luvia 6 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 30 30 30 28 28 26 27 29 30 29 30 ASUNNON MUUTOSTYÖT JA ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET 1.1.-31.3. 1.4.-30.6 1.7-30.9 1.10-31.12. 1.1-31.3. 1.4.30.6 1.7.-30.8. 1.7-30.9. 1.10-31.12. 1.1-31.3.18 1.4-30.9.201 Eurajoki 2 2 2 1 1 1 0 0 3 1 2 Harjavalta 2 1 0 2 1 3 2 2 5 3 2 Kokemäki 0 3 1 2 1 1 0 0 2 2 5 Nakkila 0 1 2 1 2 1 0 1 4 6 4 Luvia 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 4 7 6 7 5 6 2 3 14 12 13 16

III TOIMINTATILASTOJA AJALTA TAMMI-SYYSKUU 2018 1. Terveydenhuollon valinnanvapaus Terveydenhuoltolain mukaan potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. 30.9.2018 otetun raportin mukaan kuntayhtymään on hakeutunut yhteensä 687 asiakasta ja kuntayhtymästä pois siirtynyt 192 asiakasta seuraavasti (ajalla 1.1.2014 30.9.2018): Terveysaseman valinnat 30.9.2018 A. Kuntayhtymän terveysasemille hakeutuneet:sekä muihin terveyskeskuksiin siirtyneet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Tulleet 68 461 78 46 34 687 Lähteneet 29 30 102 13 18 192 Nettovaikutus 39 431-24 33 16 495 Terveyskeskusvalinnat 30.9.2018 Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki -100 0 100 200 300 400 500 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Nettovaikutus 39 431-24 33 16 Lähteneet 29 30 102 13 18 Tulleet 68 461 78 46 34 Tilasto ajalta 1.1.2014 30.9.2018 17

2. Kuntasuoritteet Käyntisuoritteet ovat kertyneet alkuvuoden aikana talousarviossa arvioidun mukaiset. Seuraavassa on kuntasuoritteiden toteumaraportointi 1-9 kuukauden osalta. Kuntasuoritteet 1-9 kk Eurajoki Hvalta Kmäki Nakkila YHT. Tot-arv. -18 TA 2018 Lääkärin vast.oton käynnit 14059 9533 8653 7135 39380 48131 50400 osuus kok. käynneistä 35,7 24,2 22,0 18,1 100,0 sis.käy korvaavat käynnit/asukas 2,37 1,29 1,11 1,25 1,31 konsultaatiot E-lääkärin vast.ottokäynnit 778 1823 2190 1087 5878 7184 5460 osuus kok. käynneistä 13,2 31,0 37,3 18,5 100,0 Käy korvaavien kons.osuus 94 362 567 172 1195 käynnit/asukas 0,13 0,25 0,28 0,19 0,19 Hammashuollon käynnit 7110 3966 3862 3803 18741 22906 28350 osuus kok. käynneistä 37,9 21,2 20,6 20,3 100,0 käynnit/asukas 1,20 0,54 0,50 0,67 0,62 Kotisairaanhoidon käynnit 3212 1507 1856 1250 7825 9564 14900 osuus kok. käynneistä 41,0 19,3 23,7 16,0 100,0 käynnit/asukas 0,54 0,20 0,24 0,22 0,26 Kotisairaalakäynnit 494 1918 2172 1335 5919 7234 7925 osuus kok. käynneistä 8,3 32,4 36,7 22,6 100,0 käynnit/asukas 0,08 0,26 0,28 0,23 0,20 Asiantuntijahoitajakäynnit 4780 6740 5499 4002 21021 25692 27610 osuus kok. käynneistä 22,7 32,1 26,2 19,0 100,0 Käy korvaavien kons.osuus 659 1024 893 663 3239 käynnit/asukas 0,81 0,91 0,71 0,70 0,70 Muut hoitajakäynnit 12530 9660 8711 6272 37173 45434 47300 osuus kok. käynneistä 33,7 26,0 23,4 16,9 100,0 Käy korvaavien kons.osuus 540 747 401 357 2045 käynnit/asukas 2,11 1,30 1,12 1,10 1,23 Muun avohuollon käynnit 8973 10057 9555 6450 35035 42821 51990 osuus kok. käynneistä 25,6 28,7 27,3 18,4 100,0 käynnit/asukas 1,51 1,36 1,23 1,13 1,16 Vuodeosaston hoitopäivät 52 3017 3124 2107 8300 10144 10770 osuus kok. hoitopäivistä 0,6 36,3 37,6 25,4 100,0 hoitopäivät/asukas 0,01 0,41 0,40 0,37 0,28 18

3. Hoitotakuun toteutuminen Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen lääkärin vastaanotolla Keskimääräinen odotusaika 9/2018 Kiireettömän hoidon osalta lääkärin vastaanotolla hoitotakuu täyttyy. Keskimääräinen odotusaika on 9,6 vrk. Hoidon odotuksen aika vaihtelee terveysasemittain seuraavasti: Harjavalta 10.8 päivää Kokemäki 10.8 päivää Nakkila 9,6 päivää Eurajoki 7,1 päivää Luvia 5,5 päivää Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen suun terveydenhuollossa Keskimääräinen odotusaika 9/2018 Suun terveydenhuollon osalta myös hoitotakuu täyttyy ja odotusaika kiireettömään hoitoon on 4-12 viikon välillä. Odotusajat vaihtelevat hammashoitoloiden välillä. Harjavalta 1 kuukausi Kokemäki 1 kuukausi Nakkila 2 kuukautta Eurajoki 3 kuukautta Luvia 3 kuukautta 19

4. Talous- ja toimintakatsauksen 1-9 kk:n tuloslaskelma TULOSLASKELMA 1-9/2018 i rajattu ei rajattu 1 Talousarvio Toteutuma 2018 1-9 / 2018 TOIMINTATUOTOT Poikkeama Tot-% MYYNTITUOTOT 27 339 089 21 088 945 6 250 144 77,14% MAKSUTUOTOT 2 846 400 1 940 132 906 268 68,16% TUET JA AVUSTUKSET 44 000 13 500 30 500 30,68% MUUT TOIMINTATUOTOT 190 800 161 174 29 626 84,47% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 30 420 289 23 203 751 7 216 538 76,28% TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -13 274 560-9 427 560-3 847 000 71,02% PALKAT JA PALKKIOT -10 585 040-7 559 011-3 026 029 71,41% HENKILÖSIVUKULUT -2 689 520-1 868 549-820 971 69,48% ELÄKEKULUT -2 194 160-1 582 989-611 171 72,15% MUUT HENKILÖSIVUKULUT -495 360-285 560-209 800 57,65% PALVELUJEN OSTOT -11 338 500-8 960 959-2 377 541 79,03% AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 173 750-1 854 341-319 409 85,31% AVUSTUKSET -1 641 900-1 263 305-378 595 76,94% MUUT TOIMINTAKULUT -1 270 060-826 316-443 744 65,06% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -29 698 770-22 332 481-7 366 289 75,2% TOIMINTAKATE 721 519 871 270-149 751 120,75% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 9 300 24 113-14 813 259,28% KORKOKULUT -9 000-643 -8 357 7,14% MUUT RAHOITUSKULUT -13 400-129 -13 271 0,96% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -13 100 23 341-36 441-178,17% VUOSIKATE 708 419 894 611-186 192 120,64% POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -257 300-201 199-56 101 78,2% POISTOT JA ARVONALENTUMISET YH- TEENSÄ -257 300-201 199-56 101 78,2% TILIKAUDEN TULOS 451 119 693 411-242 292 153,71% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 451 119 693 411-242 292 153,71% 20

Toimintatuotot tammi-syyskuu 2018 ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 23,2 milj. ja toimintakulut 22,3 milj.. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 75,2 %. Henkilöstökulut ovat olleet syyskuun lopussa yhteensä 9,4 milj., toteutumisprosentin ollessa 71 %. Palvelujen ostot ovat nousseet edellisestä vuodesta 3,5 %. Ostopalveluja käytetään lisäksi erityisesti päihde- ja mielenterveys- sekä vammaispalveluissa sekä avohuollossa hammaslääkäritoiminnassa ja työterveyshuollossa. Ostopalveluiden nousua selittää mm. laboratoriopalveluiden liikkeenluovutus Satadiag:lle 1.6.2018. Avustusten toteuma syyskuun lopussa oli yhteensä 1,2 milj., edellisvuoden tasolla. Avustuksiin kirjataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut. Muiden toimintakulujen kustannukset olivat tammi-syyskuussa noin 0,8 milj.. Muut toimintakulut ovat laskeneet hieman edellisvuodesta. Muissa toimintakuluissa ovat mm. rakennusten ja huoneistojen- sekä koneiden ja laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero) jne. sekalaiset kulut. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kustannukset ovat arvioidun mukaiset niissä palvelukustannuksissa, joihin kuntayhtymä on voinut vaikuttaa omilla toimenpiteillään. Maksuvalmius kuntayhtymässä on suhteellisen hyvä. 21

Yhteenveto kuntien maksuosuuksista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tammi- syyskuussa 2018 ERIKOISSAIRAANHOITO: (ei sisällä kalliin hoidon tasauksia) a. SAIRAANHOITO (1.000 :na) Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tot 1-9/2017 Tot 1-9/2018 Mu % 17/18 Eurajoki 6409 6967 11044 8 163 7 644-6,4 Harjavalta 9765 9517 10058 7 461 8 232 10,3 Kokemäki 9400 9974 10428 7 635 6 823-10,6 Luvia 3737 3842 Nakkila 7006 6693 6468 4 798 5 151 7,4 YHT 36 317 36 993 37 998 28 057 27 850-0,7 15000 10000 5000 0 esh,sairaanhoito 1-9 kk Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1-9/2017 Tot 1-9/2018 b. SOSIAALIPALVELUT (1.000 :na): Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tot 1-9/2017 Tot 1-9/2018 Mu % 17/18 Eurajoki 1 221 1 404 1 968 1 516 1417-6,5 Harjavalta 984 1 081 1 360 950 1273 34,0 Kokemäki 1 264 1 434 1 524 1 139 1277 12,1 Luvia 302 80 Nakkila 775 818 932 702 659-6,1 YHT 4 546 4 817 5 784 4 307 4626 7,4 2 000 1 500 1 000 500 0 esh, sosiaalipalvelut 1-9 kk Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1-9/2017 Tot 1-9/2018 c: Yleislääketieteen päivystys (1.000 :na): Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tot 1-9/2017 Tot 1-9/2018 Mu % 17/18 Eurajoki 140 157 65 53 25-52,8 Harjavalta 231 237 47 36 21-41,7 Kokemäki 229 231 41 32 20-37,5 Luvia 110 102 Nakkila 180 181 34 28 20-28,6 YHT 890 908 187 149 86-42,3 22

KUNTALASKUTUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 1-9 KK,ennuste 2018 Avohoito (1.000 ) TP 2017 Ta 2018 1-9/2o18 Tot % Tot ennuste Eurajoki 4 270 4 171 3 308 79,3 4 410 Harjavalta 3 782 3 685 2 793 75,8 3 730 Kokemäki 3 516 3 487 2 563 73,5 3 415 Nakkila 2 546 2 381 1 926 80,9 2 550 Yhteensä 14 114 13 724 10 590 77,2 14 105 Koti- ja sairaalapalvelut (1.000 sis.myös kotisairaalan ja kotisairaanhoidon) TP 2017 Ta 2018 1-9/2o18 Tot % Tot ennuste Eurajoki 407 562 310 55,2 410 Harjavalta 1 380 1 562 1 140 73,0 1 500 Kokemäki 1 777 1 789 1 213 67,8 1 610 Nakkila 829 819 806 98,4 1 080 Yhteensä 4 393 4 732 3 469 73,3 4 600 Sos.paLvelut (1.000 ) TP 2017 Ta 2018 1-9/2o18 Tot % Tot ennuste Eurajoki 1 453 1 552 1 209 77,9 1 610 Harjavalta 1 737 1 855 1 293 69,7 1 720 Kokemäki 1 548 1 725 1 237 71,7 1 650 Nakkila 799 878 602 68,6 810 Yhteensä 5 537 6 010 4 341 72,2 5 790 Muut toiminnot (1.000 ) (Psykososiaaliset palvelut) TP 2017 Ta 2018 1-9/2o18 Tot % Tot ennuste Eurajoki 111 133 70 52,6 90 Harjavalta 305 283 239 84,5 320 Kokemäki 127 119 115 96,6 150 Nakkila 184 173 150 86,7 200 Yhteensä 727 708 574 81,1 760 Kaiki yhteensä (1.000 ) TP 2017 Ta 2018 1-9/2o18 Tot % Tot ennuste Eurajoki 6 241 6 418 4 897 76,3 6 520 Harjavalta 7 204 7 385 5 465 74,0 7 270 Kokemäki 6 968 7 120 5 128 72,0 6 825 Nakkila 4 358 4 251 3 484 82,0 4 640 Yhteensä 24 771 25 174 18 974 75,4 25 255 Nakkila Kokemäki Harjavalta Eurajoki 4 640 4 251 4 358 6 825 7 120 6 968 7 270 7 385 7 204 6 520 6 418 6 241 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 Tot ennuste Ta 2018 TP 2017 23

IV ARVIO VUODEN 2018 TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSESTÄ SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEISTA Terveyskeskuksen toiminta on vastannut toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita tammi-syyskuun osalta. Palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan suhteellisen hyvin kaikissa vastaanottopisteissä. Kesän ja alkusyksyn lääkäritilanne on ollut hyvä ja palveluita on pystytty järjestämään suunnitellusti. Kokemäen iltavastaanotto on laajennettu. Sosiaalipalveluissa kustannusarvio on pitänyt hienosti. Toteuma näyttäisi jäävän alle arvioidun. Avo- ja sairaalapalveluissa jäsenkuntien käyttö on ollut alkuvuodesta suunnitellun mukaista. Joustavan jatkohoidon toteuttamiseksi ja siirtoviiveiden välttämiseksi yhteistyöhön kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä tulee edelleen erityisesti panostaa. Osaston hoitopäiväarvio tasaisella kertymällä vuositasolla olisi noin 11.288 hoitopäivää. Hoitopaikkamäärä on suunniteltu porrastetusti laskevan heinäkuussa 30:een, joten tämän mukaisesti loppu vuoden osalta toetuma on alkuvuotta pienempää. Kotisairaalan potilasmäärät ovat edelleen lisääntynyt, arvio koko vuodelle on yli talousarvion. Erikoislääkärijohtoisen toiminnan laajentaminen lastenneurologilla lisää suoritetoetumaa yli arvioidun. Lastenneurologi on aloittanut vuoden kokeiluna elokuussa 2018. Konsultaatiot psykiatriassa ja geriatriassa ovat myöskin lisääntyneet. Toteuma-arvio koko vuodelle on talousarviota suurempi. Loppuvuodelle tiedossa olevia budjettia korottavia menoja ovat mm. EKG sähköiseen arkistoon siirtymisestä, Satadiag liikkeenluovutus 1.6.2018 sekä palkankorotuksena maksettava kertaerä, joka kohdistuu vuoden 2018 kirjanpitoon. Edellä mainitut tiedostaen vuoden 2018 tuloksen arvioidaan olevan kolmannen vuosineljänneksen suoritetoteumalla talousarvion mukainen. LIITE Kuntalaskutetut suoritteet kunnittain ja koko kuntayhtymä mukaan lukien muut kuin jäsenkunnat. 24

TALOUSARVIO 2019 Toimintasuunnitelma 2019 2020 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 3. versio / marraskuu 2018

1 Sisällysluettelo 1. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Kuntayhtymän toiminta-alue ja perustehtävä... 2 1.2 Kuntayhtymän arvoperusta... 2 1.3 Kuntayhtymän visio... 2 1.4 Vuoden 2019 talousarvion painopisteet... 3 2. Talousarviovalmisteluun vaikuttavat taustatekijät... 5 2.1 Väestörakenne... 6 2.2 Terveyserojen vaikutus palvelujen kysyntään... 6 2.3 Talousarvion yhteenveto toiminnoittain... 8 2.4 Kuntayhtymän tuloslaskelma, tp 2017, talousarvio 2018 ja 2019 sekä suunnitelma 2020... 10 2.5 Talousarvion jakautuminen tehtäväalueittain... 11 3. Talousarvioon 2019 sisältyvät vakanssit... 12 4. Yhteenveto jäsenkuntien käyntiarvioista... 13 5. Yhteenvedot tehtäväalueittain... 17 5.1 Hallinnon ja talouden tehtäväalue... 17 5.2 Avohuollon tehtäväalue... 20 5.3 Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue... 23 5.4 Erityispalvelujen tehtäväalue... 26 5.5 Investoinnit... 28 5.6. Rahoitus... 28 6. Hinnoittelun perusteet ja suoritehinnat... 29 Liite: Suoritteet ja jäsenkuntien maksuosuudet Määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto Rahoituslaskelma 2019

2 1. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat 1.1 Kuntayhtymän toiminta-alue ja perustehtävä Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen ja Nakkilan kunnat. Kuntayhtymän asukasmäärä oli 1.1.2018 yhteensä 29.574 asukasta (29.704 asukasta v. 2017). Eurajoki 9521, Kokemäki 7381, Harjavalta 7151 ja Nakkila 5521. Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta perusterveydenhuollon sekä suppeassa mittakaavassa myös terveydenhuoltolaissa mainittua erikoislääkärijohtoista toimintaa. Lisäksi kuntayhtymä järjestää osan jäsenkuntien sosiaalipalveluista (vammaispalvelut pois lukien kehitysvammahuolto, päihde- ja mielenterveystyön avopalvelut, lastenvalvonta) ja psykososiaalisia palveluja. Kuntayhtymän strategisena tavoitteena on ylläpitää palvelutuotantonsa ydinosaamisalueilla nykyisessä laajuudessa. Toiminnallisen strategiansa mukaisesti kuntayhtymä pyrkii tuottamaan tarvittavat palvelut pääsääntöisesti omana toimintana, jota täydennetään tarpeellisin osin yksityisten toimijoiden kanssa solmittavilla sopimuksilla. Poikkeuksena Eurajoen terveysasemien toiminta, jotka aiemman sopimuksen mukaisesti toteutetaan ulkoistettuna. 1.2 Kuntayhtymän arvoperusta Oikeus hyvään hoitoon, jolloin asiakas/potilas kokee olevansa luotettavissa käsissä ja tulevansa ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Ihmisarvoinen hoito ja kohtelu tulee olla jokaisen terveydenhuollossa toimivan keskeinen tavoite. Tärkeimpiä ihmisarvon kunnioittamisen elementtejä ovat arvostus, vuorovaikutteisuus, tiedonsaannin sekä yksilön vaikutusmahdollisuuksien ja itsemääräämisoikeuden edistäminen. Ihmisarvon kunnioittamisen tulee ilmetä myös henkilöstön keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Henkilökunnasta välittäminen, joka ilmenee oikeudenmukaisella kohtelulla ja palkkauksella, työhyvinvoinnin edistämisellä sekä ihmisläheisellä ja ammattimaisella johtamisella. Ammattitaito ja työnhallinta. Hyvän hoidon edellytys on ammattitaito, jonka ylläpitäminen tulee olla jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivan oikeus ja velvollisuus. Sisältöosaamisen lisäksi ammattitaitoa tarvitaan sekä yhteistyö- että vuorovaikutustilanteissa. Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen 1.3 Kuntayhtymän visio Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän perustehtävänä on ylläpitää ja edistää alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa tarpeellista sairauksien hoitoa. Kuntayhtymä tuottaa asiakaslähtöisiä, tasokkaita ja kustannustehokkaita terveyspalveluja hyödyntämällä tutkimus- ja seurantatietoa sekä panostamalla vaikuttaviin hoitokäytäntöihin. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on moniammatillinen työyhteisö, jolla on osaava henkilökunta.

3 1.4 Vuoden 2019 talousarvion painopisteet a. Hoitoprosessien ja yhteistyön tehostaminen Palveluita tuotetaan asiakaslähtöisesti huomioimalla olemassa olevat taloudelliset voimavarat, väestön todelliset tarpeet (tiedolla johtaminen) sekä toimintaympäristön tulevat muutokset (sote-lainsääntö). Kehittäminen pohjautuu hoitoprosessien sujuvoittamiseen ja yhteistyön lisäämiseen sekä toimialueen sisällä että palvelujen yhdyspinnoilla. Tehtäväalueiden toimintojen kehittämisen kärjet ovat: Vastaanottopalvelujen sisällön kehittäminen ja saatavuuden parantaminen. Tavoitteena on, että muutokset toteutetaan pääsääntöisesti ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla, uusilla palvelutuotannon järjestämistavoilla sekä suunnitelmallisella, perustoiminnan tunnistetuista tarpeista lähtevällä sähköisten palvelujen ja uuden teknologian hyödyntämisellä asiakastyössä. Kotiin annettavien palvelujen onnistuminen edellyttää hoitoprosessien saumatonta toimivuutta ja erittäin hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön yhteistyötä. Koti- ja sairaalapalvelujen sisäistä painopistettä siirretään kotiin annettaviin palveluihin ja tehostettuja kotikuntoutusjaksoja jatketaan. Toimintatapoja uudistetaan ja palveluita sähköistetään hyödyntämällä teknologiaa ja digitaalisia mahdollisuuksia. Kuvantamispalveluiden tarkastelu sote uudistuksen mukaisesti. Neuvottelut kokonaisuudesta Satadiag:n kanssa sisältäen ajanmukaisen ja toimivan laitteistokokonaisuuden. Perusterveydenhuollon sujuvien palveluiden taustalla on toimivat sairaanhoidollisten tukipalvelut. Kuvantamisen häiriöttömällä toiminnalla on olleellinen merkitys hoitoprosessien sujuvuuden kannalta. Mittarit: valinnanvapaus tulijat/lähtijät; asiakaspalaute, henkilöstömäärä, osaston kuormitus, kotisairaalan potilasmäärä b. Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön muutostuki Sote-uudistuksessa on kysymys merkittävästä julkisen palvelutuotannon ja järjestämisvastuun muutoksesta. Sote-uudistuksen mukaisesti 1.1.2020 tai myöhemmin toiminta ja työntekijät tulevat siirtymään maakunnallisen toiminnan piiriin. Muutoksessa olennaisinta on saada henkilöstö muutokseen mukaan siten, että muutos toteutuu mahdollisimman hallitusti, suunnitellusti ja vaiheistetusti. Sote-uudistus koskee kaikkia; sekä julkisia että yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelutyöntekijöitä. Tuetaan henkilöstöä muutoksessa Tiedotetaan asioista riittävästi Pidetään yllä hyvää työnantajaimagoa Tuetaan henkilöstön hyvinvointia Tuetaan kuntayhtymän tehtävän mukaista henkilöstön osaamisen kehittämistä Mittarit: henkilöstön vaihtuvuus, sairauspoissaolot, työtyytyväisyys, koulutusten toteutuminen, asiakaspalaute, kiinnostus avoimiin tehtäviin c. Yhteistyö kuntayhtymän alueella ja Sote-valmistelu Kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat tuottavat yhteistyössä asiakaslähtöisiä palveluja. Näin varmistetaan hoitoprosessien toimivuus. Palvelukokonaisuutta kehitetään osaksi tulevaa maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmää.

Muutoksia suunnitellaan ja muutoksen vaikutusten arviointi toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä (esim. vanhainkotien ulkoistukset, neuvolatyö, ennalta ehkäisevä työ, tietosuojatyö, vanhustenhuollon kokonaisuus, liikuntapalvelutyö, rekrytointien pegasos käyttöoikeus). Satakunnassa organisoitumista jatketaan hallituksen linjausten mukaisesti maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen yhteisellä valmistelulla. Soten osalta valmisteluryhmät jatkavat valmistelua vuonna 2019. Väliaikainen valmisteluelin valmistelee maakunnan sote-järjestämistä maakuntahallitukselle. Satakunnan maakunta sai rahoitusta 3,5 M henkilökohtaisen budjetoinnin pilotointiin. Pilotti voidaan aloittaa lainsäädäntöpakettien hyväksymisen jälkeen ja valinnanvapauslain sisällön ja aikataulun täsmennyttyä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen jälkeen maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista. Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Uudistuksen yhteydessä tulee huolehtia, että kuntiin jää riittävästi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntemusta. Maakuntien tehtävänä on tarjota tukea ja asiantuntemusta kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön. Alueellisen yhteistyön tarve terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tulee entisestään korostumaan. Kuntayhtymä on mukana vuonna 2019 jatkuvissa Satasoten maakunnallisissa hankkeissa, jotka tukevat palvelujen kehittämistyötä. Näitä ovat mm. Sata-Lipake, Vesote, Satakunto, Sataosaa, Satula, Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen sekä Neuvokas perhe -hankkeet. Lisäksi kuntayhtymä on mukana ikäihmisten hoidon kehittämisen I&O -muutosohjelmassa ja Yhteensä sata -hankkeessa, jonka päämääränä on innostaa henkilöstöä ja esimiehiä osallistumaan muutokseen sekä tukea heitä muutosarjessa. Selvitetään sosiaalipalvelujen kehittämistä jäsenkuntien kanssa integraation parantamiseksi. Mittarit: Satasoten piloteissa mukana oleminen ja valmistelutyössä mukana olevien määrä/kattavuus kuntayhtymässä 4

5 2. Talousarviovalmisteluun vaikuttavat taustatekijät Väestöennuste muuttujina Alue, Vuosi ja Ikä 6 7 64 65 74 75 84 85 Ikäluokat yht. Yli 85v. % osuus Eurajoki 2018 717 6506 1398 649 251 9521 2,64 % 2020 719 6246 1392 762 246 9365 2,63 % 2025 702 6182 1154 1004 320 9362 3,42 % 2030 681 6048 1062 1085 397 9273 4,28 % 2040 663 5900 993 874 615 9045 6,80 % Muutos% (2018>2040) 7,53 % 9,31 % 28,97 % 34,67 % 145,02 % 5,00 % Harjavalta 2018 468 4533 1215 663 272 7151 3,80 % 2020 427 4439 1236 776 281 7159 3,93 % 2025 398 4249 1057 953 350 7007 5,00 % 2030 383 4096 950 1027 427 6883 6,20 % 2040 371 3923 868 844 612 6618 9,25 % Muutos% (2018>2040) 20,73 % 13,46 % 28,56 % 27,30 % 125,00 % 7,45 % Kokemäki 2018 417 4817 1195 647 305 7381 4,13 % 2020 397 4702 1188 722 292 7301 4,00 % 2025 384 4414 1083 886 318 7085 4,49 % 2030 371 4213 1037 940 355 6916 5,13 % 2040 359 4040 885 870 500 6654 7,51 % Muutos% (2018>2040) 13,91 % 16,13 % 25,94 % 34,47 % 63,93 % 9,85 % Nakkila 2018 358 3670 838 475 180 5521 3,26 % 2020 387 3635 804 527 177 5530 3,20 % 2025 383 3492 679 651 221 5426 4,07 % 2030 375 3361 665 648 270 5319 5,08 % 2040 367 3263 555 570 360 5115 7,04 % Muutos% (2018>2040) 2,51 % 11,09 % 33,77 % 20,00 % 100,00 % 7,35 % KY yht. 2018 1960 19526 4646 2434 1008 29574 3,41 % Väestörakenne 2018 (Tilastokeskus 31.12.2017) Ennuste vuosille 2020 2040 Tilastokeskus (1.8.2017) http://pxnet2.stat.fi/pxweb/pxweb/fi/statfin

6 2.1 Väestörakenne 85 vuotta täyttäneet, % väestöstä 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 2014 2015 2016 2017 1,0 0,5 0,0 Koko maa Satakunta Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila 2014 2,4 3,2 2,7 3,6 4,0 3,0 2015 2,5 3,3 2,7 3,7 4,1 3,0 2016 2,6 3,3 2,6 3,7 3,9 3,3 2017 2,6 3,4 2,6 3,8 4,1 3,2 (Tietolähde: THL Sotkanet Ind. 675) 2.2 Terveyserojen vaikutus palvelujen kysyntään Tärkeimpinä haasteina ovat suurten kansantautien hillitseminen, väestön ikääntymisestä aiheutuvat lisääntyvät toiminnan vaatimukset, mielenterveyden ongelmat sekä päihteiden lisääntyvä hallitsematon käyttö. Kuntayhtymän toiminnan lähtökohtana ovat kuntakohtaiset palvelutarpeet. Mm. lisääntyneen palvelun tarpeen taustalla on viitteitä osittain ikärakenteen muutoksesta selkeästi raskashoitoisemman väestönosan lisääntyessä. Terveyseroja talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa on kuvattu sairastavuusindeksillä erityisesti kansantautien osalta. Kansantautien summaindeksissä tarkastellaan kuntayhtymän alueella eniten esiintyneitä ja kustannuksia aiheuttavia sairauksia. Eurajoen sairastavuus eroaa selkeimmin kuntayhtymän muihin jäsenkuntiin verrattuna.

7 Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu 140 120 100 80 60 40 2015 2016 2017 20 0 Eurajoki Eurajoki Harjavalta Harjavalta Kokemäki Kokemäki Nakkila Nakkila 2015 94,2 113,8 112 106,1 2016 93,7 112,9 114,5 102 2017 94,7 116,4 114,8 100,9 (Tietolähde: THL Sotkanet Ind. 184) https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/184 Info 184 Mielenterveys- ja päihdeongelmien osalta joudutaan resurssoimaan edelleen sekä henkilöstöresursseja että taloudellisia voimavaroja maan ja Satakunnan keskiarvoa enemmän. Viimeisten vuosien panostus perusterveydenhuollossa erikoislääkärijohtoiseen toimintaan onkin vähentänyt huomattavasti jäsenkuntien kustannuksia erikoissairaanhoitoon. Kuntayhtymän luoma toimintamalli tulee olemaan erityisen kustannusvaikutteinen tulevassa maakunnallisessa toimintajärjestelmässä. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat 1/1000 asukasta 8 7 6 5 4 3 2015 2016 2 1 0 Eurajoki Eurajoki Harjavalta Harjavalta Kokemäki Kokemäki Nakkila Nakkila 2015 2 7,3 5,4 3,4 2016 1,5 6,1 4,9 3,4 (Tietolähde: THL Sotkanet Ind. 1278) https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/1278 info ind. 1278

8 2.3 Talousarvion yhteenveto toiminnoittain 1. Kuntayhtymän asettamien tavoitteiden mukaisesti toiminnan painopiste tulee edelleen siirtymään avopalveluiden suuntaan. Muutokset eri toimintayksiköissä voidaan pääsääntöisesti toteuttaa henkilöstöresursseja uudelleen kohdentamalla, teknologiaa hyödyntämällä, toimintatapojen ja toiminnan sisällöllisten muutosten kautta sekä kehittämällä yhteistyötä yksiköiden ja kuntayhtymän jäsenkuntien välillä. Vastaanottotoiminnassa henkilöstön tehtäviä ja työnjakoa uudistamalla vähennetään lääkärissäkäyntejä, hyödynnetään entistä tehokkaammin hoitajien osaamista, lisätään potilaiden omatoimista kotihoitoa ja kehitetään koko työyhteisöä ja työtyytyväisyyttä. 2. Jatkossa voimavaroja tulee kohdistaa terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen, eniten hoidon tarpeessa olevien kuntalaisten aktiiviseen tunnistamiseen sekä monisairaisiin ja paljon palveluja käyttäviin asiakkaisiin kohdistuvaan asiakasvastaavatoimintaan. Omahoitoa tukevaa palvelua kohdennetaan tehokkaammin ja tarjotaan monimuotoisia omahoitoa tukevia palveluja (mm. ryhmävastaanotot, puhelinkontaktit, seurantakäynnit ja etäpalvelut). Tiimit toimivat yhteistyössä paitsi sosiaalipalvelujen asiantuntijoiden myös muiden kunnan hallinnonalojen, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa. Avohuollon tehtäväalueella panostamme talousarviokaudella erityisesti asiakkaan palvelukokemuksen parantamiseen, potilasohjauksen uudistamiseen ja sähköiseen asiointiin. Monisairaat ja paljon palveluja käyttävät potilaat on tärkeä tunnistaa ja segmentoida omahoitaja/omalääkäripalvelun piiriin. Hoitoketjuja analysoimalla voidaan kehittää käyttäjäryhmittäin prosessien hallintaa ja ennaltaehkäisyä parantavia toimintamalleja. Saumaton sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on välttämätöntä varsinkin ikääntyvän väestön, mielenterveystyön ja päihdehuollon sekä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten kohdalla. Tavoitteena on erilaisen osaamisen ja asiantuntijuuden yhdistäminen sekä raja-aitojen madaltaminen ja poistaminen. Palveluvalikoimassa on mm. etälääkäripalvelut, jotka vastaavat toiminnan digitalisaation hyödyntämiseen sosiaalija terveydenhuollon palveluissa. Maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25 -vuotiaille on laadittu toimintamalli, joka on pilotoitu Eurajoen kunnassa toukokuusta 2018 alkaen. Toimintamalli on todettu toimivaksi. Tavoitteena on tarjota tasalaatuiset palvelut ja laajentaa toimintamalli koko kuntayhtymän alueelle (oheismateriaali on ollut talousarvioluonnoksen liitteenä). Hoitotyön resurssien tulee vastata osaston potilaspaikkoja, kotisairaalan ja kotikuntoutuksen ja kotisairaanhoidon tarpeita. Potilaspaikkojen riittävyyden varmistamiseksi on tärkeää kehittää kotisairaalan ja kotihoidon kokonaisuutta sekä kotiutuskäytäntöjä ja maakunnallista yhteistyötä. Myös sairaalan kuntoutukseen ja tehostettujen kotikuntoutusjaksojen kehittämiseen tulee panostaa. Ikäihmisten palvelukokonaisuuden toimivuus vaatii sisäistä tehtäväjakoa, resurssien tarvepohjaista kohdentamista, yhteistyötä erityisesti vastaanotto- ja neuvolatoiminnan sekä jäsenkuntien sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Omana toimintana järjestetyn kuvantamistoiminnan haasteena on ollut vanheneva laitekanta ja riittävän, koulutetun henkilöstön rekrytointi. Laboratoriotoiminta siirtyi SataDiagille 1.6.2018. Hyvin toimineen yhteistyön ja kokemuksen myötä myös omana toimintana järjestettyjen kuvantamispalvelujen siirtämistä SataDiagille valmistellaan.

Erityispalveluiden tehtäväalueella sosiaalipalvelut ja psykososiaaliset erityispalvelut kehittävät keskinäistä yhteistyötä ja asiantuntijaosaamisen hyödyntämistä. Verkostomainen perhekeskusmalli otetaan osaksi kuntayhtymän organisoitumista lasten ja perheiden palveluissa. Henkilöstösuunnittelu on kulkenut käsi kädessä toiminnan suunnittelun kanssa. Tavoitteena on ollut ennakoida tarvittava henkilöstön osaaminen, määrä, sijoittuminen ja kohdentuminen sekä kustannusten hallinta. Vapautuneiden toimien kautta tarkastellaan henkilöstörakennetta ja tehdään tarvittavat muutokset. Kokeneita sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia on siirretty asiantuntijahoitajien tehtäviin pitämään itsenäisiä vastaanottoja ja antamaan puhelinneuvontaa. Kuntayhtymässä työskentelee yhteensä 19 asiantuntijahoitajaa toteuttamassa pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitoa ja seurantaa: audionomi, kolme diabeteshoitajaa, geriatrinen hoitaja, haavahoitaja, kolme INRpoliklinikkahoitajaa, jalkahoitaja, kaksi muistihoitajaa, neljä psykiatrista sairaanhoitajaa, ja kaksi verenpainehoitajaa ja hengityshoitaja. Lisäksi hygieniahoitaja palvelee asiantuntijahoitajan tehtävissä koko organisaatiota. Kotisairaanhoito on nyt integroitu kuntien kotihoidon tiimeihin. Jatkossa kotisairaala- ja terveyskeskussairaalapalvelujen kokonaiskehittäminen perustuu yksiköiden henkilöstön yhdistämiseen ja tarvepohjaiseen kohdentamiseen joko kotisairaalaan tai osastolle. Henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä eri-ikäisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden työssä jaksamisen tukeminen tulee edelleen olemaan tärkeää. Varhaisen tuen - mallin ja korvaavan työn -mallin mukaisilla toimilla kuntayhtymä pyrkii alentamaan poissaoloja ja tukemaan työhön palaamista. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan myös suunnitelmallisella koulutuksella ja hyvällä ja oikea-aikaisella työterveyshuollolla. Työterveyshuollon toimintakokonaisuutta ja palvelujen järjestämistä selvitellään eri vaihtoehtojen välillä (mm. työterveyshuoltoyhtiön perustaminen tai/ja toiminnan toteuttaminen kuntayhtymän omana toimintana). 3. Yhtymähallituksen linjauksena investoinneille on se, että kiinteistön ja laitteiston tulee olla perustoimintaa mahdollistava ja tukeva sekä ajanmukainen tulevassa sotessa. Investointeihin (sisältää poistonalaiset, yli 25.000 :n kalustohankinnat) kuntayhtymä varaa vuodelle 2019 150.000. Pääterveysaseman kiinteistön saneerauksen hankesuunnitteluun varataan vuodelle 2019 n. 50 000 ja ensi vaiheen investointiosaan n. 50 000, ict-ohjelmistot/vuosikorjauksiin 50 000. Hankesuunnittelussa huomioidaan alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon tarvearviointi ja käyttötarve osana koko maakunnan tasolla toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön alueellista sotekeskustoimintaa ja lähisairaalaverkkoa. Hankesuunnittelussa arvioidaan ja tarkennetaan saneerauksen toteutustapaa peruskorjauksesta uuden sairaalaosaston rakennuttamiseen. Terveydenhuollon välttämättömät kalustehankinnat ja tietojärjestelmähankinnat toteutetaan pääsääntöisesti aikaisempien vuosien tapaan 3step-vuokraussopimuksella. Erityisesti työterveyshuollon, kuvantamisen, sote-uudistuksen ja kuntayhtymän oman toiminnan kehittämisen osalta varaudutaan yhteistoimintalain 4 :n tarkoittamiin toimenpiteisiin. 4. Henkilöstökulut muodostavat noin 45 prosenttia kuntayhtymän toimintakuluista (v. 2017 48 %). 9

10 2.4 Kuntayhtymän tuloslaskelma, tp 2017, talousarvio 2018 ja 2019 sekä suunnitelma 2020 Kuntayhtymä yhteensä TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 Mu % MU % TA 2020 1 000 ta18/ta19 tp17/ta19 TOIMINTATUOTOT My tuotot jäs.kunnilta 25 711 24 768 25 175 25 461 1,1 2,8 25 716 Muut my tuotot 2 511 2 828 2 160 1 779 17,6 37,1 1 797 My tuotot yht. 28 222 27 596 27 335 27 240 0,3 1,3 27 512 Maksutuotot 2 799 2 742 2 846 2 842 0,1 3,6 2 870 Tuet ja avustukset 118 94 44 44 0,0 53,2 44 Muut toim. Tuotot yht. 242 217 191 177 7,3 18,4 179 Toimintatuotot yht 31 381 30 649 30 416 30 303 0,4 1,1 30 606 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 13 368 12 446 13 275 13 475 1,5 8,3 13 610 Palvelujen ostot 10 178 11 677 11 339 11 649 2,7 0,2 11 765 Aineet tarv. Ja tavarat 2 267 2 425 2 174 2 253 3,6 7,1 2 276 Avustukset 1 580 1 553 1 642 1 622 1,2 4,4 1 638 Muut toimintakulut 1 586 1 213 1 271 1 216 4,3 0,2 1 228 Toimintakulut yht. 28 979 29 314 29 701 30 215 1,7 3,1 30 517 TOIMINTAKATE 2 402 1 335 715 88 87,7 93,4 89 Rahoitustuotot ja kulut 14 16 13 1 92,3 93,8 1 VUOSIKATE 2 388 1 351 702 89 87,3 93,4 88 Pois tot 290 301 257 257 0,0 14,6 260 TILIKAUDEN TULOS *) 2 098 1 050 445 168 137,8 116,0 172

11 2.5 Talousarvion jakautuminen tehtäväalueittain Kuntayhtymä tehtäväalueittain Luottamus Hallinto ja Avo Koti ja sair. Erityis Yhteensä 1 000 elin hallinto talous hoito hoito palvelut TOIMINTATUOTOT My tuotot jäs.kunnilta *) 0 0 14 574 4 260 6 627 25 461 Muut my tuotot 0 807 931 35 6 1 779 My tuotot yhteensä 0 807 15 505 4 295 6 633 27 240 Maksutuotot 0 0 1663 606 573 2 842 Tuet ja avustukset 0 44 0 0 0 44 Muut toimintatuotot 0 26 22 7 122 177 Toimintatuotot yht 0 877 17 190 4 908 7 328 30 303 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 20 2 623 7 224 2 568 1 040 13 475 Palvelujen ostot 30 1 071 5 534 571 4 443 11 649 Aineet tarv. Ja tavarat 1 564 1 115 565 9 2 254 Avustukset 0 0 0 0 1622 1 622 Muut toimintakulut 37 300 701 130 48 1 216 Toimintakulut yht. 88 4 558 14 574 3 834 7 162 30 216 TOIMINTAKATE 88 3 681 2 616 1 074 166 87 Rahoitustuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 88 3 681 2 616 1 074 166 87 Poistot 0 251 6 0 0 257 TILIKAUDEN TULOS 88 3 932 2 610 1 074 166 170 *) Luottamuselinhallinnon ja hallinnon ja talouden kustannukset vyörytetään muille tehtäväaloille käytön mukaisessa suhteessa Muutoksia vuodelle 2019 THL:n suosittelema ja Eurajoella vuonna 2018 pilotoitu alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy laajenee kaikkiin jäsenkuntiin (läpilaskutuksena kuntiin). Lääkäriresurssia vahvistetaan yhdellä käyttöön otettavalla vakanssilla. Näin minimoidaan lyhyellä varoitusajalla toteutettujen poissaolojen (esim. palkattomat virkavapaat) aiheuttama vaihtelu palvelutarjonnassa ja pystytään paremmin vastaamaan mm. kouluterveydenhuollon ja neuvolatyön edellyttämään lääkäriresurssin tarpeeseen vähentämättä sairasvastaanoton resurssia. Omana toimintana toteutettujen kuvantamispalvelujen siirtymistä liikkeenluovutuksena Sata- Diagille valmistellaan. Käytettävissä on laaja asiantuntijuus ja uusitut laitteet, millä varmistetaan toiminnan vaatima erikoisosaaminen, palvelun ajanmukaisuus ja lainsäädännön edellyttämän kansalliseen kuva-arkistoon liittymisen toteutuminen Päivitetään ja otetaan käyttöön asiakkaita ja ammattilaisia palvelevia tietojärjestelmiä ja sähköisiä palveluita (esim. raportointiohjelma tiedolla johtamisen tueksi, sähköinen ajanvaraus ja ilmoittautuminen, etäpalveluissa tarvittavat laitteet ja yhteydet). Digitalisaation avulla palveluita voidaan tuottaa uusin tavoin ja tehostaa prosesseja. Laboratoriotoiminnan kustannusrakenteen muutos (ostopalvelut, henkilöstökulut, vuokrat jne.) Varmistetaan TEhostettujen Kotikuntoutus JAksojen jatkuminen kohdentamalla uudelleen henkilöstöresurssia. TEKOJA-tiimiin ohjataan lääkäri- ja hoitohenkilöstöresurssit (sairaanhoitaja ja kuntoutukseen suuntautunut lähihoitaja) kotisairaanhoidosta ja terveyskeskussairaalasta. Perustetaan yksi uusi fysioterapeutin toimi. Fysioterapian osastonhoitajan virkaa ei täytetä. Osastonhoitajatyön jakaminen uudelleen, vahvistaminen ja kohdentaminen kehitystyön koordinointiin Työterveyshuollon toimintakokonaisuuden valmisteleminen valtakunnallisten yhtiöiden toiminnan piiriin (markkinaehtoinen yhtiö ja in house yhtiö). Palkankorotukset 2,4 %

12 3. Talousarvioon 2019 sisältyvät vakanssit HALLINTO JA TALOUS Yhtymähallinto (sis. Kuntayhtymän johtaja, henkilöstöpäällikkö, johtava ylilääkäri ja johtava hoitaja) Muutokset Yhteensä Huom. 2018 2019 4 4 Toimistopalvelut 17 17 Atk palvelut 3 3 sis. Oppisopimusopiskelijan Tekninen huolto 3 3 sis. Oppisopimusopiskelijan Varasto 1 1 Ravintohuolto 11 11 Laitos ja välinehuolto 19 19 Yhteensä 58 58 AVOHOITO Lääkärivastaanotto 38 1 39 yhden lääkärivakanssin täyttäminen Suun terveydenhuolto 27 27 Neuvola 21 21 Työterveyshuolto 10 10 yt neuvottelut tth jatkovaihtoehdot Fysioterapia 10 10 Laboratorio 7 0 Satadiagille 1.6.2018 Röntgen 2 2 liikkeenluovutusneuvottelut/satadiag Erikoislääkärijohtoinen toiminta: (sis. Geriatrian, sisätaudit, knk, neurologian, psykiatrian ym. erikoisalat) Käytössä olevat virat ja toimet lääkärityöpanos yht. 2 2 hoitajatyöpanos yht. 14 14 Yhteensä 131 125 KOTI JA SAIRAALAPALVELUT TK sairaala 31 31 Kotisairaanhoito/ sairaala 15 1 16 tekoja tiimiin fysioterapeutti Yhteensä 46 47 ERITYISPALVELUT Psykososiaaliset palvelut 12 12 Sosiaalipalvelut 5 5 Yhteensä 17 17 YHTEENSÄ 252 247

13 4. Yhteenveto jäsenkuntien käyntiarvioista 4.1 Avohoito Suoritteet 2017 lopulliset LVO HH KSH Yhteensä Eurajoki 10 766 7 043 2 493 20 302 Harjavalta 14 077 5 285 2 966 22 328 Kokemäki 12 752 5 392 4 083 22 227 Luvia 6 103 2 798 0 8 901 Nakkila 10 022 5 127 1 907 17 056 Yhteensä 53 720 25 645 11 449 90 814 2018 arvio Psyk.sos. LVO E- lääk. Lää.kons. KSH Kotisair.As.hoitajat palvelut Muu avoh. Yht. Eurajoki 10 800 720 5 270 4 600 500 6 432 1 770 30 160 60 252 Harjavalta 10 400 290 4 810 3 200 3 300 8 490 3 750 27 730 61 970 Kokemäki 9 000 230 4 890 4 900 2 700 7 745 1 690 25 300 56 455 Nakkila 6 400 150 2 900 2 200 1 200 4 943 2 350 16 100 36 243 Yhteensä 36 600 1 390 17 870 14 900 7 700 27 610 9 560 99 290 214 920 Suoritearviot 2019 Lääkärin vastaanotto (pl erikoislääkärit) Eurajoki Hvalta Kkemäki Nakkila Yhteensä %-osuus Peruskäynti 10 100 5 900 5 300 4 550 25 850 46,0 Laaja käynti 2 450 4 050 3 750 2 550 12 800 22,8 Yhteensä 12 550 9 950 9 050 7 100 38 650 68,7 Konsultaatiot 6 500 3 900 3 700 3 500 17 600 31,3 Yhteensä 19 050 13 850 12 750 10 600 56 250 100,0 Erikoislääkärin vastaanotto Eurajoki Hvalta Kkemäki Nakkila Yhteensä %-osuus Käynnit 720 420 320 250 1 710 28,4 Konsultaatiot 270 1 400 2 000 650 4 320 71,6 Yhteensä 990 1 820 2 320 900 6 030 100 Hammaslääkärin vastaanotto: Eurajoki Hvalta Kkemäki Nakkila Yhteensä %-osuus Peruskäynnit 10 000 5 950 6 200 5 550 27 700 98,8 Suukirurgia 120 50 90 85 345 1,2 Yhteensä 10 120 6 000 6 290 5 635 28 045 100 sis.peruskäynteihin Kotihoito: Eurajoki Hvalta Kkemäki Nakkila Yhteensä %-osuus KSH-käynti 3 800 2 000 3 300 1 300 10 400 56,7 KSH konsultaatio 30 0 0 0 30 0,2 Ksairaalakäynti 530 2 630 2 875 1 745 7 780 42,4 Ksair.konsultaatio 10 30 50 15 105 0,6 Kotikunt. Alkukart 5 5 10 5 25 0,1 Yhteensä 4 375 4 665 6 235 3 065 18 340 100,0

14 4.2 Terveyskeskussairaala Jäsenkuntien sairaalakäyttö 2016 2017, ennuste 2018 2020 Tp 2016 SS Tp2017 Ta 2018 SS Ta 2019 SS Ta 2020 Eurajoki 118 0,3 322 700 1,9 200 0,5 200 Harjavalta 4612 12,6 4267 3766 10,3 3800 10,4 3800 Kokemäki 5948 16,3 5330 4304 11,8 3900 10,7 4300 Luvia 1161 3,2 0,0 Nakkila 2400 6,6 2937 2000 5,5 2470 6,8 2470 Yhteensä 14239 39 12856 10770 30 10370 28 10770 Eurajoen sairaalakäyttö nk. ylivuotoa (oma 10 paikkainen vuodeosasto vanhainkoti Jokisimpukassa) 4.3 Psykososiaalisten palvelujen erittely 4.3.1 Perheneuvolapalvelut TP2017 Ta 2018 Tot 7/2018 Ta 2019 Ta 2020 Eurajoki 487 690 128 490 490 Harjavalta 1257 1260 373 1100 1100 Kokemäki *) 0 0 0 0 0 Nakkila 657 690 226 670 670 Yhteensä 2401 2640 727 2260 2260 *) Kokemäen kaupunki järjestää itse perheneuvolapalvelunsa 4.3.2 Psykologipalvelut (terveyskeskus ja opiskeluhuollon psykologit) TP2017 Ta 2018 Tot 7/2018 Ta 2019 Ta 2020 Eurajoki 130 170 72 160 160 Harjavalta 1057 1030 1075 1400 1400 Kokemäki 553 480 350 500 500 Nakkila 797 810 763 900 900 Yhteensä 2537 2490 2260 2960 2960 Oppilas ja opiskelijahuoltolain mukaiset psykologitehtävät 2015 kuntayhtymään(hvalta,luvia ja Nakkila, 9/2015) 4.3.3 Puheterapiapalvelut Tp 2017 Ta 2018 Tot 7/2018 Ta 2019 Ta 2020 Eurajoki 599 800 304 780 780 Harjavalta 871 960 409 960 960 Kokemäki 648 860 311 860 860 Nakkila 463 530 156 500 500 Yhteensä 2581 3150 1180 3100 3100

15 4.3.4 Kuntoutusohjaus (tullut mukaan aikaperusteiseen suoritteeseen 2016) Tp 2017 Ta 2018 Tot 7/2018 Ta2019 Ta2020 Eurajoki 153 150 43 150 150 Harjavalta 527 570 190 560 560 Kokemäki 332 420 102 410 410 Nakkila 292 360 119 360 360 Yhteensä 1304 1500 454 1480 1480 Kuntakohtaiset kustannukset: Sos.palvelut Tp 2015 Tp 2016 Nou % Tp 2017 Nou % Ta 2018 Nou % Ta 2019 Nou% Ta 2020 Eurajoki 961 401 936 401 2,6 1 452 680 55,1 1 685 181 16,0 1 503 678 10,8 1 560 000 Harjavalta 1 466 367 1 694 314 15,5 1 736 529 2,5 2 138 108 23,1 1 826 736 14,6 1 680 000 Kokemäki 1 652 369 1 610 590 2,5 1 547 902 3,9 1 844 525 19,2 1 648 870 10,6 1 690 000 Luvia 452 552 472 600 4,4 0 100,0 0 0 0 Nakkila 926 343 777 997 16,0 799 416 2,8 1 051 156 31,5 944 547 10,1 930 000 Yhteensä 5 459 032 5 491 902 0,6 5 536 527 0,8 6 718 970 21,4 5 923 831 11,8 5 860 000 6 718 970

Sosiaalipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrän kehitys 2011 2017 Päätökset: 1.1.2011 Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvel Psykosos. VPL apu kotona muutostyöyht. Eurajoki 79 6 3 5 3 0 96 Harjavalta 152 9 5 9 1 0 176 Kokemäki 154 15 3 16 11 0 199 Luvia 0 0 0 0 0 0 0 Nakkila 122 9 1 9 0 0 141 Yhteensä 507 39 12 39 15 0 612 31.12.2013 Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvel Psykosos. VPL apu kotona muutostyöyht. Eurajoki 95 7 3 16 7 11 139 Harjavalta 177 14 8 39 5 10 253 Kokemäki 163 15 7 39 11 15 250 Luvia 55 1 0 3 8 1 68 Nakkila 135 10 3 19 4 8 179 Yhteensä 625 47 21 116 35 45 889 Muutos vuoteen 2011 23,3 20,5 75 197,4 133,3 45,3 31.12.2015 Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvel Psykosos. VPL apu kotona muutostyöyht. Eurajoki 93 9 2 23 7 3 137 Harjavalta 164 20 9 43 3 6 245 Kokemäki 147 13 6 48 7 4 225 Luvia 41 4 0 8 6 1 60 Nakkila 117 9 6 28 4 0 164 Yhteensä 562 55 23 150 27 14 831 Muutos vuoteen 2011 10,8 41 91,7 284,6 80 35,8 31.12.2017 Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvel Psykosos. VPL apu kotona muutostyöyht. Eurajoki 122 11 5 38 11 5 192 Harjavalta 147 18 9 44 5 13 236 Kokemäki 145 14 9 38 8 4 218 Luvia 0 0 0 0 0 0 0 Nakkila 102 11 3 26 6 8 156 Yhteensä 516 54 26 146 30 30 802 Muutos vuoteen 2011 1,78 38,4 116,7 274,4 100 31,05 16

5. YHTEENVETO TEHTÄVÄALUEITTAIN 17 5.1 HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: - huollon palvelut (ravintohuolto, kiinteistöhuolto, siivouspalvelut ja välinehuolto, varastotoiminta), toimistopalvelut (mukaan lukien atk-palvelut) ja - muut hallinnon palvelut (potilasasiamiehen palvelut, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja työllistämistuki) Tukipalvelu tehtävissä tehdään yhteistyötä kuntien työpajojen ja kuntoutumisja työllisyyspalvelujen kanssa. Huollon tehtävissä jatkaa oppisopimusopiskelija. Tehtäväalue sisältää myös luottamuselinhallinnon - luottamuselinhallinto Luottamuselinhallinnon muodostavat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin. Toiminnan ja tavoitteiden toteutumista seuraa valtuuston nimeämä tarkastuslautakunta. Perussopimuksessa määritellään mm. eri luottamuselinten määrä, kokoonpano, paikkajako kuntien kesken sekä kuntaosuuksien maksuperusteet. Hallintosääntö määrittelee tarkemmin kuntayhtymän organisoinnin ja toimivaltuudet. Yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaelin on aloittanut 2017. Luottamuselinhallinto tekee kuntayhtymän toimintalinjaukset sekä määrittelee talous- ja toimintasuunnitelman toiminnallisin ja taloudellisin tavoittein. TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN - jäsenkuntien laskutuksen läpinäkyvyys Kustannuslaskennan jatkaminen ja 2019-2020 kehittäminen suoran valinnan palveluissa - digitalisaatio, ohjelmien kattava hyödyntäminen - potilaan oikeuksien huomioimisen varmistaminen -asiakasnäkökulma TOIMIVAT JA TEHOKKAAT TUKIPALVELUT -arkistotoimen systematisointi Tietoteknisten perusvalmiuksien lisääminen Pegasos-ohjelmissa, mittari: päällekkäisten ohjelmien vähentäminen, käytettävyyskyselyt Tiedottaminen potilaan oikeuksista potilaalle itselleen sekä terveydenhuoltohenkilöstölle ja muille toimijoille Asiakasta helpottavien asiointitapojen kehittäminen; mittari: asiakaspalaute Muistutukset/kantelut; mittari: muistutusten lkm Arkistointisuunnitelman kehittäminen ja jalkauttamisen jatkaminen eri toiminnoille. 2019-2020

18 -ostolaskujen kiertonopeuden ylläpitäminen -sisäisen asiakaspalvelun parantaminen VETOVOIMAISEN TYÖNANTAJAKUVAN VAHVISTAMINEN JA HENKILÖSTÖN MUUTOSTUKI -kuntayhtymä kilpailukykyinen työmarkkinoilla -työhyvinvoinnin kehittäminen Ostolaskujen kierron seuranta, mittarit: viivästyskorkojen määrä, eräpäivä-seuranta Kerätyn asiakaspalautteen perusteella kehitetään annettuja tukipalveluja (ravintohuolto, siivous, huolto, atk-palvelut ja toimistopalvelut) ydintoiminnoille Edistetään työnantajamyönteistä imagoa ja informaatiota Panostetaan henkilöstön hyvinvointiin mm. tyky-setelit Yhteisöllinen harrastustoiminta: Harjavallassa kuntayhtymälle liikuntasalivuoro 2019-2020 Kehityskeskustelut, mittari: käydyt kehityskeskustelut -osaamisen kehittäminen -työturvallisuuden kehittäminen/riskienhallinta Koulutussuunnitelmassa huomioidaan ammatillinen osaaminen ja täydennyskoulutustarpeet. Kehityskeskustelujen kautta määritellään yksilöllisten koulutustarpeet. Sisäiset turvallisuuskoulutukset koko henkilökunnalle, poistumisharjoitukset, mittari: koulutuksiin osallistuneiden lkm Yhteistoiminta työterveyshuollon kanssa: ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen, mittari: työpaikkaselvitysten lkm, haiproturvallisuusilmoitusten määrä - tietohallinnon kehittämistä ja keskittämistä selvitetään osana sote-uudistusta -Satasote- tiedottaminen ja muutosjohtaminen Tehtävät selvitykset digitaalisista/ sähköisistä palvelimista ja sähköisen asioinnin vaiheittainen käyttöönotto. Selvitetään ict-palvelujen keskittämistä osana sote-uudistusta. Säännölliset johdon henkilöstöinfot osana oman organisaation viestintää ja Satasote -muutosten osalta ajantasainen tiedottaminen

19 Muutosjohtamisen tuki, viestintä, henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen Henkilöstö Määrä 58 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019 HALLINTO JA TALOUS TP 2017 TA+MUUT. 2018 TOT 6/2018 KYJ 2019 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 715 019 TUET JA AVUSTUKSET 94 072 MUUT TOIMINTATUOTOT 12 241 752 100 388 206 806 600 7,2 44 000 0 44 000 0,0 21 900 3 541 26 100 19,2 TOIMINTATUOTOT 821 333 818 000 391 747 876 700 7,2 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -2 479 149 PALKAT JA PALKKIOT -1 995 728 HENKILÖSIVUKULUT -483 420 ELÄKEKULUT -405 963 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -77 457 PALVELUJEN OSTOT -1 025 507 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -551 173 AVUSTUKSET 0 MUUT TOIMINTAKULUT -307 518-2 598 030-1 175 489-2 642 872 1,7-2 084 150-945 687-2 134 961 2,4-513 880-229 802-507 911-1,2-416 490-194 630-424 824 2,0-97 390-35 172-83 087-14,7-1 015 900-542 352-1 100 700 8,3-544 150-267 861-564 965 3,8-1 000 0 0-100,0-317 360-124 218-336 610 6,1 TOIMINTAKULUT -4 363 346-4 476 440-2 109 920-4 645 147 3,8 TOIMINTAKATE -3 542 014-3 658 440-1 718 174-3 768 447 3,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -277 552-250 700-126 517-251 400 0,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -277 552-250 700-126 517-251 400 0,3 TILIKAUDEN TULOS -3 819 565-3 909 140-1 844 691-4 019 847 2,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 819 565-3 909 140-1 844 691-4 019 847 2,8

20 5.2 AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: johtava ylilääkäri Mika Kallio Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: - alueellinen avohuolto (lääkärinvastaanottotoiminta, neuvolatoiminta, suun terveydenhuolto), keskitetty avohuolto (ensiapu, röntgen, fysioterapia, työterveyshuolto, erikoislääkärijohtoinen toiminta) TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet Keinot Aikataulu 1. Tärkeimpien terveysongelmien 1. Kehitetään edelleen varhaisen puuttumisen 2019-2020 toteaminen ja hoidon edelleen tehostaminen toimintamalleja koko tehtäväalueella yhteistyössä maakunnallisten hankkeiden Arvioidut vaikutukset: toimijoiden kanssa. - terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreiden 2. Valtakunnallisesti hyväksyttyjen suotuisa kehitys - ydinprosessit on kuvattu toimintamallien ja -menetelmien hyödyntäminen (verkko/mobiilipohjaiset menetelmät) 2. Jatketaan virka-ajan vastaanottotoiminnan tehostamista Arvioidut vaikutukset: - uusintakäyntien määrä vähenee - kuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluun 1. Kartoitetaan paljon palveluita käyttävät asiakkaat, ja otetaan heille käyttöön omahoitaja/omalääkärimalli. Omahoitaja/ omalääkäri paneutuu laaja-alaisesti asiakkaiden yksilöllisen hoitosuunnitelman laatimiseen. 2. Yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen kanssa kehitetään asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteissuunnittelua tukeva toimintamalli vastaanottotyöhön ja vakiinnutetaan sosiaaliohjausta terveysasemilla 2019-2020 3. Kustannusvaikuttavat ja riittävät suun terveydenhuollon palvelut Arvioidut vaikutukset: väestölle riittävät, terveyttä edistävät suun terveydenhuollon palvelut kohtuullisin kustannuksin 1. Työnjaon kehittäminen 2. Hoidon jatkuvuuden varmistaminen ja omahoidon merkityksen korostuminen 3. Käypä hoito-suosituksien noudattaminen 4. Henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen 5. Erikoisosaamisen (protetiikka, oikominen, kirurgia) hankkiminen tarvittaessa ostopalveluilla 6. Tietotekniikan ja tietojärjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen Mittarit: hammaslääkäri-, hammashoitaja- ja suuhygienistikäyntimäärät (mittaavat työnjaon kehittymistä); henkilöstön määrä (henkilöstönäkökulma) 2019-2020

21 4. Hyvinvoinnin edistäminen avopalveluissa Arvioidut vaikutukset: - lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointi lisääntyy - terveydenedistämisaktiivisuus on alueen huippua - terveyden edistämisen yhteistyö lisääntyy 5. Kuntoutustoiminnassa yhteistyömuotojen edelleen kehittäminen Arvioidut vaikutukset: - kuntoutusprosessien tehostuminen - liikkumattomien ja ylipainoisten määrä vähenee 6. Työterveyshuollon kehittäminen Arvioidut vaikutukset: - sairauspoissaolot vähenevät ja sairauslomien pituudet lyhenevät - työnkevennykset ja uudelleensijoitukset onnistuvat 1. Jatketaan poikkihallinnollista yhteistyötä jäsenkuntien kanssa ja ollaan aktiivisesti mukana maakunnallisissa hankkeissa. 2. Lapselle ja nuorelle sekä lapsen ja nuoren kehitysympäristöön tarjotaan oikea-aikaista ja riittävää apua moniammatillisessa yhteistyössä. 1. Fysioterapian tehokas hyödyntäminen osana sairaalapotilaan hoito- ja kotiutusprosessia 2. Liikuntaneuvojan vastaanotto ja yhteistyömuotojen kehittäminen peruskuntien liikunta- ja sosiaalitoimen kanssa niin, että asiakkaan hoitoketju saadaan joustavasti siirrettyä kuntien peruspalveluihin. 3. Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta Keskitytään työkyvyn ylläpitoon, työn terveysvaarojen arviointiin ja työkyvyn alenemisen tunnistamiseen. 2019-2020 2019-2020 2019-2020 7. Erikoislääkärijohtoinen toiminta Arvioidut vaikutukset: - tuottaa laadukasta ja kustannustehokasta polikliinistä vastaanottoa ja konsultaatiota lähellä asiakasta - tuottaa yleislääkäritoiminnan tueksi kysytyimpien erikoisalojen konsultaatio- ja vastaanottopalveluja lähipalveluna. - useampien sairauksien hoito muodostuu kokonaisvaltaiseksi - potilaiden toistuvat käynnit vähenevät erikoislääkärijohtoisen toiminnan korkealaatuisen konsultaation ja vastaanoton avulla. -turvataan lasten ja nuorten neuropsykiatristen sairauksien varhainen toteaminen ja hoito 8. Päivystys- ja ensihoidossa tiivistetään paikallista sekä alueellista yhteistyötä Arvioidut vaikutukset: - päivystyksen painopiste siirtyy elektiiviseen toimintaan - tiedonsiirto, potilaan hoidon jatkuvuus ja potilasturvallisuus paranevat 1. Laadukas erikoislääkäritasoinen diagnostiikka ja hoito mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lähipalveluna 2. Vähentää lähetteiden määrää erikoissairaanhoitoon. 3. Karsitaan päällekkäistä työtä hoidon eri tasoilla. 4. Jäsenkuntien kanssa käytävällä jatkuvalla yhteistyöllä potilas saadaan mahdollisimman nopeasti oikeaan jatkokuntoutuspaikkaan. 5. Vahvistetaan tiimityöskentelyä, erityisesti lastenneurologin, jäsenkuntien sosiaalityöntekijöiden sekä koulupsykologien kesken. 6. Lastenneurologin vastaanottojen 2018 alkanut kokeilu jatkuu 1. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi on tasalaatuista ja oikea aikaista. 2. Lisätään kotisairaanhoitajien ja kotisairaalan sairaanhoitajien konsultaatioita ja päivystyksellisiä kotikäyntejä 2019-2020 2019-2020

22 Mittarit: Odotusaika kiireettömälle vastaanotolle pääsyssä (vrk) Vastaanottomäärien kehitys ammattiryhmittäin Paljon palveluita käyttävien käyntimäärien seuranta HaiPro-ilmoitukset TEA-viisarin tulokset NPS asiakaspalaute Valinnanvapaus tulijat/lähtijät Henkilöstö Määrä 125 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019 AVOHOITO TP 2017 TA+MUUT. 2018 TOT 6/2018 KYJ 2019 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 16 041 969 MAKSUTUOTOT 1 629 108 TUET JA AVUSTUKSET 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 22 985 15 094 855 8 083 412 931 000-93,8 1 702 300 837 726 1 663 300-2,3 0 6 000 0 17 100 34 122 22 200 29,8 TOIMINTATUOTOT 17 694 062 16 814 255 8 961 260 2 616 500-84,4 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -6 507 228 PALKAT JA PALKKIOT -5 173 923 HENKILÖSIVUKULUT -1 333 306 ELÄKEKULUT -1 128 753 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -204 553 PALVELUJEN OSTOT -5 841 902 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 308 703 MUUT TOIMINTAKULUT -729 919-7 285 750-3 177 717-7 224 230-0,8-5 802 100-2 543 315-5 795 387-0,1-1 483 650-634 403-1 428 843-3,7-1 212 150-540 926-1 202 826-0,8-271 500-93 477-226 017-16,8-5 262 500-3 099 566-5 534 000 5,2-1 090 350-748 063-1 114 800 2,2-763 500-322 271-700 950-8,2 TOIMINTAKULUT -14 387 752-14 402 100-7 347 617-14 573 980 1,2 TOIMINTAKATE 3 306 311 2 412 155 1 613 643-11 957 480-595,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -10 843-6 600-5 406-5 500-16,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -10 843-6 600-5 406-5 500-16,7 TILIKAUDEN TULOS 3 295 467 2 405 555 1 608 237-11 962 980-597,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 295 467 2 405 555 1 608 237-11 962 980-597,3

23 5.3 KOTI- JA SAIRAALAPALVELUIDEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: ylilääkäri Terhi Holmström Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa Tehtäväalue käsittää kotisairaanhoidon sekä terveyskeskussairaalakotisairaalatoiminnan. Harjavallan osastolla on 30 ja Eurajoen osastolla 10 akuuttisairaansijaa. TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet Keinot Aikataulu 1. Hoidon porrastuksen ja rajapintakäytäntöjen kehittäminen Arvioidut vaikutukset: - terveyskeskussairaalassa hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita ja siirtyminen jatkohoitoon tapahtuu viiveet minimoiden potilaan turvallisuutta laiminlyömättä - terveyskeskussairaala ja kotisairaala toimivat tiiviisti yhteistyössä 1. Toimitaan asiakaslähtöisesti yhteistyössä 2019 2020 terveyskeskussairaalan, kotisairaalan ja kotisairaanhoidon välillä ilman rajapintoja. 2. Yhteistyön jatkuva parantaminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä erikoissairaanhoidon ja jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa 3. Kuntoutustoiminnan integroiminen potilaan hoitojaksoon nopean kotiutumisen ja kotona selviytymisen tukemiseksi 4. Tehostetut kotikuntoutusjaksot 2. Potilaslähtöisen hoitotyön syventäminen Arvioidut vaikutukset: - potilaan osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy - moniammatilliset hoitosuunnitelmat yhtenäistyvät kuntayhtymän alueella 1. Yksilöllinen, voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnittelu ja kuntoutus 2. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen. 3. Potilaan ja omaisten osallistaminen hoidon suunnittelussa. 4. Vastuuhoitajamallin kehittäminen 2019 2020 3. Vanhuspalveluiden kehittäminen Arvioidut vaikutukset: - kotona asuvien yli 70-vuotiaiden toimintakyky säilyy tai paranee - vanhuspalvelujen laatu ja saatavuus paranevat - palvelurakenne on suositusten mukainen Jatketaan vastaanotto/neuvonta-palvelujen lisäämistä eri toimipisteissä palvelutarpeen mukaisesti yhteistyössä alueen sos.toimen kanssa. 2019 2020 4. Kotihoidon laajentaminen Arvioidut vaikutukset: - potilaat hoidetaan heidän toimintakykyään vastaavassa paikassa - ensisijainen hoitopaikka on aina koti, jos kotisairaalatoiminnalle asetetut kriteerit täyttyvät; Hoito liikkuu, ei asiakas Jatketaan kotihoitopalvelujen sisällön kehittämistä yhteistyössä kotisairaalan, terveyskeskussairaalan ja kotisairaanhoidon sekä alueen kunnallisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. 2019 2020

5. Saattohoidon edelleen kehittäminen Arvioidut vaikutukset: - kuolevan potilaan hoitoketju jatkuu saumattomasti - kuolevien potilaiden hoito on sisällöltään suosituksen mukaista - käytettävissä on riittävästi kuolevan potilaan hoidossa tarvittavaa asiantuntemusta ja resursseja 1. Palliatiivisen hoidon poliklinikan toiminnan kehittämistä jatketaan yhteistyössä maakunnan toimijoiden mm. sairaanhoitopiirin kanssa. 2. Kuntayhtymän alueen päivitetyn saattohoitomallin mukainen saattohoitotoiminta juurrutetaan käytäntöön ja toimintaa kehitetään edelleen. 3. Saattohoitoa toteuttavien työntekijöiden lisäkoulutus turvataan 4. Kehitetään kotisairaalan ja palliatiivisen hoidon poliklinikan yhteistyötä 24 2019 2020 Mittarit: Osaston hoitopäivät ja jaksot Kotisairaalan käyntimäärät Hoitoisuusluokka Keskimääräinen hoitoaika (vrk) Hoitajamitoitus ja kuormitusprosentti NPS asiakaspalaute Henkilöstö Määrä 47

25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019 LAITOSTOIMINTA TP 2017 TA+MUUT. 2018 TOT 6/2018 KYJ 2019 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 4 528 483 MAKSUTUOTOT 544 492 MUUT TOIMINTATUOTOT 7 592 4 767 164 2 423 888 35 000-99,3 605 600 275 855 605 600 0,0 7 100 862 7 100 0,0 TOIMINTATUOTOT 5 080 567 5 379 864 2 700 606 647 700-88,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -2 528 128 PALKAT JA PALKKIOT -2 016 527 HENKILÖSIVUKULUT -511 601 ELÄKEKULUT -429 630 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -81 971 PALVELUJEN OSTOT -608 715 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -555 098 MUUT TOIMINTAKULUT -123 376-2 392 200-1 190 318-2 567 706 7,3-1 900 680-946 988-2 058 437 8,3-491 520-243 330-509 269 3,6-402 560-207 712-428 989 6,6-88 960-35 618-80 280-9,8-591 900-303 639-571 400-3,5-529 950-285 112-564 550 6,5-140 950-51 261-130 250-7,6 TOIMINTAKULUT -3 815 317-3 655 000-1 830 329-3 833 906 4,9 TOIMINTAKATE 1 265 250 1 724 864 870 277-3 186 206-284,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -12 380 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -12 380 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 1 252 870 1 724 864 870 277-3 186 206-284,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 252 870 1 724 864 870 277-3 186 206-284,7

5.4 ERITYISPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki (sosiaalipalvelut) ja johtava ylilääkäri Mika Kallio (psykososiaaliset erityispalvelut) Tehtäväalue jakautuu kahteen yksikköön, jotka ovat: Psykososiaaliset erityispalvelut käsittäen psykologi-, perheneuvola ja puheterapiapalvelut sekä kuntoutusohjauksen; yksikön lähiesimiehenä toimii johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen Sosiaalipalvelut käsittäen psykososiaaliset asumispalvelut, vammaispalvelut sekä lastenvalvonnan palvelut; yksikön lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoite Keinot Aikataulu 26 1. Yhteistoiminnan kehittäminen ja syventäminen eri toimijoiden kanssa Arvioidut vaikutukset: - palvelujen joustavuus paranee - hoito- ja palveluketjut selkiintyvät - palvelujen ja resurssien tehokkaampi käyttö 2. Tehtäväalueen asiantuntijapalveluiden sisäisen konsultoinnin ja yhteistyön kehittäminen Arvioidut vaikutukset: - asiantuntijuus hyödynnetään paremmin ja tuotetaan laadukasta ja tarpeenmukaista erityispalvelua - Tehostetaan eri toimijoiden välistä tiedonsiirtoa ja asiakaskohtaista yhteistyötä lähiorganisaatioiden kanssa. - Verkostotyön jatkaminen ja kehittäminen - Lasten ja perheiden, vammaispalvelun ja kuntoutuksen työryhmät ja hankkeet - Tehostetaan edelleen sisäistä yhteistyötä ja tiedonsiirtoa - Ammattiryhmittäisten tiimien työskentely - Tehtäväalueen yksiköiden yhteinen työskentely ja tavoitteiden seuranta 2019-2020 2019-2020 3. Asiakastyön laadun ylläpito Arvioidut vaikutukset: - hoito, kuntoutus ja palvelut ovat vaikuttavia ja asiakkaan tarpeisiin vastaavia - asiakastyytyväisyyden lisääntyminen Toiminnan muutokset: - Annettavien palveluiden suunnittelu ja suunnitelmien kirjaaminen hyvien käytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti - Tarpeenmukainen ja oikea-aikainen palvelutarjonta - Koulu- ja opintopsykologityön kehittäminen edelleen - Asiakastyytyväisyyden säännöllinen mittaaminen 2019-2020 Jäsenkuntien kanssa valmisteltavan Perhekeskusmallin mukaisen toimintatavan toteuttaminen Henkilökohtaisen budjetin pilotti Satakunnassa Mittarit: Oikaisuvaatimus määrien muutokset (+/-) Muistutusten/kantelujen määrät Käsittelyajat Päätösten pitävyys oikeusasteissa muutos (%) NPS asiakaspalaute Hoitotakuun toteutuminen Henkilöstö Määrä 17 Muutos

27 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019 ERITYISPALVELUT TP 2017 TA+MUUT. 2018 TOT 6/2018 KYJ 2019 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 6 310 832 MAKSUTUOTOT 568 303 MUUT TOIMINTATUOTOT 174 412 6 724 970 3 379 067 6 000-99,9 538 500 297 520 573 000 6,4 144 700 49 721 121 700-15,9 TOIMINTATUOTOT 7 053 547 7 408 170 3 726 307 700 700-90,5 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -931 230 PALKAT JA PALKKIOT -749 390 HENKILÖSIVUKULUT -181 841 ELÄKEKULUT -154 076 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -27 765 PALVELUJEN OSTOT -4 201 118 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -10 745 AVUSTUKSET -1 552 750 MUUT TOIMINTAKULUT -52 243-998 580-474 386-1 040 067 4,2-798 110-383 244-837 673 5,0-200 470-91 142-202 394 1,0-162 960-77 382-169 589 4,1-37 510-13 761-32 805-12,5-4 468 200-2 202 597-4 442 500-0,6-9 300-2 704-8 800-5,4-1 640 900-809 335-1 621 700-1,2-48 250-25 111-48 200-0,1 TOIMINTAKULUT -6 748 087-7 165 230-3 514 132-7 161 267-0,1 TOIMINTAKATE 305 460 242 940 212 175-6 460 567-2 759,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 305 460 242 940 212 175-6 460 567-2 759,3

28 5.5 INVESTOINNIT INVESTOINTISUUNNITELMA 2019-2020 2019 INVESTOINNIT Investoinnit jakaantuvat kahteen osioon; 1. pääterveysaseman kiinteistön kehittäminen siten, että se palvelee sote-uudistuksen jälkeenkin alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta tulevan kiinteistöosakeyhtiön kautta sisältäen vuosikorjaukset ja ict laitteistot/ohjelmistot sekä 2. tk-kiinteistön saneeraus ja tilakokonaisuuden kehittäminen lähisairaala ja sotekeskustoimintaan. Hankesuunnittelun pohjaksi on jo laadittu Harjavallan sairaalaosaston saneerauksen vaikutusten arviointi ja karkea kustannusarvio. Hankesuunnittelu sisältää rakenne ja sisäilmailmaselvityksen. HANKEKOKONAISUUS TA2019 TS2020 TK-KIINTEISTÖN KEHITTÄMI- SEEN LIITTYVÄT VUOSIKORJA- UKSET vuosikorjaukset ja ict laitteistot/ohjelmistot TK-KIINTEISTÖN SANEERAUS hankesuunnittelu ja ensimmäisen vaiheen toteutus 50 000 50 000 100 000 200 000 YHTEENSÄ 150 000 250 000 5.6 RAHOITUS Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki Rahoitusosassa osoitetaan rahanlähteet ja rahankäyttö kokonaisuudessaan. Sisältää korkomenot, muut rahoitusmenot, talousarviolainojen muutokset, jäsenkuntien maksuosuudet, korkotulot ja muut rahoitustulot sekä toiminta-avustukset.

29 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019 RAHOITUS TP 2017 TA+MUUT. 2018 TOT 6/2018 KYJ 2019 Ero% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 29 224 KORKOKULUT -2 642 MUUT RAHOITUSKULUT -10 731 9 300 23 152 15 100 62,4-9 000-135 -1 000-88,9-13 400-112 -13 200-1,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 15 851-13 100 22 904 900-106,9 VUOSIKATE 15 851-13 100 22 904 900-106,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 15 851-13 100 22 904 900-106,9 6. HINNOITTELUN PERUSTEET JA SUORITEHINNAT Hinnoitteluperusteet 2019 Perussopimuksen määräykset suoritteiden hinnoittelusta ja laskutuksesta: Perussopimuksen 13 :n mukaan suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot, koron sijoitetulle pääomalle sekä muiden rahoituskulujen ja tuottojen nettokustannukset. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Hinnoitteluperusteet tulee vahvistaa vähintään osajäsenyystasolla. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen 31.12. mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien. Vammaispalveluiden, lastenvalvonnan sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden laskutus suoritetaan aiheuttamisperiaatteella toteutuneiden kustannusten mukaan kunnittain.

PALVELU Avoterveydenhuolto Perussopimuksen 14 :n mukaan olennaisen yli- tai alijäämän syntyminen ennakoidaan ja otetaan huomioon tilikauden suoritteiden hinnoissa siten, että yksikköhinnoittelua muutetaan vastaamaan todellisia kustannuksia.. HINNOITTELUPERUSTE Käyntihinta Lääkärin vastaanottokäynti/laaja lääkärin vastaanottokäynti/erikoislääkärivastaanottokäynti Asiantuntijahoitajapalvelut/Muut avohuollon palvelut Suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut Käyntihinta Peruspalvelut/Suukirurgiset palvelut Käynnin korvaava konsultaatio Konsultaatio Lääkäri/Erikoislääkäri Sairaanhoitaja/Kotisairaanhoitaja/Kotisairaalahoitaja/Asiantuntijahoitaja Audionomipalvelut Käyntihinta Käynnin korvaava konsultaatio Konsultaatio Vaativa kuulontutkijan vast.otto (1,5 h)/ Kuulokojeen sovitus (n. 4,5 h) Aikaperuste 30 Kotisairaanhoitopalvelut Kotisairaalapalvelut Sairaalapalvelut Hoitoisuusluokat I, II ja III Psykososiaaliset palvelut Käynnin korvaava konsultaatio Sosiaalipalvelut Käyntihinta Käyntihinta Hoitopäivähinta Aikaperuste (alkava 45 min) Konsultaatio Todelliset kuntakohtaiset kustannukset Ryhmäkäynnit 1) Useamman ammattilaisen osallistuminen työryhmään Asiakäsittely 2) Hoidolliset ja hoidon korvaavat ryhmät Käyntihinta/hlö 3) Yhden ammattilaisen osallistuminen työryhmään asiantuntijana Aikaperuste (h) Käynnit muissa terveyskeskuksissa (kiireellinen hoito (päivystys), maksusitoumus-/terveyskeskusvaihto) Ko. terveyskeskuksen laskuttama käyntihinta Hallinnon yleiskustannukset Hallinnon vyörytykset jaetaan laskutettaville toiminnoille toimintakulujen suhteessa. Hallinnon ja talouden tehtäväalue pitää sisällään toimistopalvelut, ravintohuollon, huollon palvelut (tekninen huolto, sisältäen pääterveysaseman poistot, siivous ja varasto) sekä muut hallinnon palvelut (potilasasiamiestyö ja ICT). Vuoden 2019 talousarviossa yhteisiin kustannuksiin on tässä vaiheessa luettu edellä mainitut tehtäväalueiden toiminnat pois lukien ravintohuolto. Laskutettaville toiminnoille kohdistuvat yhteiset nettokustannukset ovat yhteensä 3,7 milj..

Suoritehinnoitteluun ja suoritemääriin vaikuttavia muutoksia Kuntayhtymän kustannuslaskennan perusteella työterveyshuollon suoritehinnoittelua on tarkasteltu ja hinnoittelua uudistettu. Vuonna 2019 työterveyshuoltoon tulee vuosimaksu 30 /työntekijä, mikä sisältää ohjauksen, neuvonnan ja muun yleistyön työterveydenhuollossa. Koko työterveyshuollon laajuus vuonna 2019 on talousarvion laadinnan yhteydessä vielä kesken. KSTHKY on mukana valmistelussa vuoden 2019 alusta valtakunnallisen työterveyshuoltoyhtiön perustamista. Toimintasuunnitelmana vuodelle 2019 on Harjavallan osaston paikkaluku 30. Toimintalinjana on asiakkaiden hoitaminen yhä enemmän kotona. Laskelmien mukaan 90 %:n täyttöasteella keskimääräiseksi hoitopäivän hinnaksi muodostuisi 305. Keskimääräinen hoitopäivähinta jakaantuu kolmeen hoitoisuusluokkaan. Tehostettu kotihoitojakso, jonka hinnoittelu perusteena käytetään kotisairaanhoidon käyntihintaa. Kotisairaanhoidon suoritemäärät ovat vähentyneet kuluvana vuonna jäsenkunnissa. Ensi vuodelle suunnitellut uudet toiminnot sisältyvät suoritearvioihin, joten tämä nostaa kaikkien kuntien suoritearvioita 2017 käyttöön nähden. Tksairaalan osalta hoitopäivämääriä on laskettu jokaisen kunnan osalta. Vastaavasti kotiin annettavana kotisairaala palvelun suoritemäärän arvioidaan nousevan. Toimintalinjausten tarkoituksena on jäsenkunnissa vähentää ja siirtää tulevaa asumispalveluiden tarvetta ja panostaa asiakkaiden kotona asumisen tukemiseen. Suun terveydenhuollossa on paremmin ammattilaisresurssia saatavilla, jonka vuoksi arvioitu suoritemäärä vuodelle 2019 hieman nousee kaikissa jäsenkunnissa. Käyttö vastaa vuoden 2018 käyttöä. Ostopalvelujen, vuokrien ja muiden tuotteiden ja palveluiden hinnankorotusilmoituksia vuodelle 2019 on annettu, jonka vuoksi esim. esim. ict- ja huoltopalvelujen hinnat tulevat nousemaan. Kilpailutusten kautta palvelujen hinnat saattavat nousta, koska sopimuskausi tulee olemaan enintään 2 vuotta. Hinnoittelua on hieman kevennetty avohoitopalveluiden osalta (avohoidon perus ja laaja lääkärikäyntihintaa). Kustannuslaskennan perusteella erikoislääkärihinta 200 ja konsultaatio 74 on palautettu noin vuoden 2017 TA - suoritehintatasolle, sillä kustannuslaskennan mukaisesti erikoislääkärisuoritehinnaksi muodostuisi 211. Lisäksi fysioterapian hinta on sekä julkisessa että yksityisessä tuotannossa huomattavasti suurempi yksikkökustannus kuin suoritehinta. Suoritehinta nostetaan 63 :oon. Talousarviossa huomioimatta olevat seikat: Talousarviossa ei ole huomioitu potilastietojärjestelmien normaalia suurempia muutoksia/päivityksiä. Jäsenkuntien kanssa suunnitellaan yhteisesti ikäihmisten palvelukokonaisuuden kehittämistä ja tämän vuoksi talousarviossa ei ole huomioitu kaikkia muutoksen osuuksia. Jos palvelutuotannossa tulee muutoksia vuoden 2019 aikana mm. kuvantamispalveluiden tuotantotavan osalta tai valinnanvapauden pilotoinnin osalta, näiden muutoksen johdosta muodostuvia kustannusmuutoksia talousarviossa ei ole otettu huomioon kokonaisuudessaan. 31

TALOUSARVIO 2019 1.11.2018 KSTHKY TALOUSARVIO 2019 SUORITTEET /suorite Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila KUNTIEN MAKSUOSUUDET Kaikki yhteensä Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Kaikki yhteensä AVOHOITO (PL. SUUN TERVEYDENHUOLTO) Lääkärit 19 050 13 850 12 750 10 600 56 250 1 730 100 1 403 900 1 288 500 1 024 900 5 447 400 Käynnit yhteensä 12 550 9 950 9 050 7 100 38 650 1 372 600 1 189 400 1 085 000 832 400 4 479 400 * Peruskäynti 100,00 10 100 5 900 5 300 4 550 25 850 1 010 000 590 000 530 000 455 000 2 585 000 * Laaja käynti 148,00 2 450 4 050 3 750 2 550 12 800 362 600 599 400 555 000 377 400 1 894 400 Konsultaatiot 55,00 6 500 3 900 3 700 3 500 17 600 357 500 214 500 203 500 192 500 968 000 Erikoislääkärit 990 1 820 2 320 900 6 030 163 980 187 600 212 000 98 100 661 680 Käynnit 200,00 720 420 320 250 1 710 144 000 84 000 64 000 50 000 342 000 Konsultaatiot 74,00 270 1 400 2 000 650 4 320 19 980 103 600 148 000 48 100 319 680 Audionomipalvelut 37 116 169 49 371 9 871 20 894 24 076 10 976 65 817 Audionomin peruskäynti 86,70 10 70 130 20 230 867 6 069 11 271 1 734 19 941 Vaativa kuulotutkijan vastaanotto (1,5h) 119,20 0 4 2 2 8 0 477 238 238 954 Kuulokojeen sovitus (4,5h) 356,30 25 40 35 25 125 8 908 14 252 12 471 8 908 44 538 Konsultaatio 48,10 2 2 2 2 8 96 96 96 96 385 Asiantuntijahoitajat 6 400 8 400 7 600 5 000 27 400 379 480 488 580 439 420 280 800 1 588 280 Käynnit 67,20 4 200 5 100 4 500 2 600 16 400 282 240 342 720 302 400 174 720 1 102 080 Konsultaatiot 44,20 2 200 3 300 3 100 2 400 11 000 97 240 145 860 137 020 106 080 486 200 Hoitajat 17 200 14 800 14 100 8 700 54 800 619 200 520 640 502 500 303 100 1 945 440 Käynnit 38,20 15 000 12 200 12 000 7 000 46 200 573 000 466 040 458 400 267 400 1 764 840 Konsultaatiot 21,00 2 200 2 600 2 100 1 700 8 600 46 200 54 600 44 100 35 700 180 600 Fysioterapia 1 620 1 825 1 660 801 5 906 100 100 114 835 104 300 50 435 369 670 Käynnit 63,00 1 550 1 820 1 650 800 5 820 97 650 114 660 103 950 50 400 366 660 Konsultaatiot 35,00 70 5 10 1 86 2 450 175 350 35 3 010 Diagnostiikkapalvelut 11 500 12 900 12 900 7 700 45 000 439 300 492 780 492 780 294 140 1 719 000 Laboratorio 38,20 10 000 11 200 11 500 6 700 39 400 382 000 427 840 439 300 255 940 1 505 080 Röntgen 38,20 1 500 1 700 1 400 1 000 5 600 57 300 64 940 53 480 38 200 213 920 AVOHOITO YHTEENSÄ (PL. SUUN TERVEYDENHUOLTO) 56 797 53 711 51 499 33 750 195 757 3 442 031 3 229 229 3 063 576 2 062 451 11 797 287 SUUN TERVEYDENHUOLTO 10 120 6 000 6 290 5 635 28 045 1 001 760 592 880 623 400 558 700 2 776 740 Peruskäynnit 98,40 10 000 5 950 6 200 5 550 27 700 984 000 585 480 610 080 546 120 2 725 680 Suukirurgian käynnit 148,00 120 50 90 85 345 17 760 7 400 13 320 12 580 51 060 AVOHOITO YHTEENSÄ 66 917 59 711 57 789 39 385 223 802 4 443 791 3 822 109 3 686 976 2 621 151 14 574 027 www.ksthky.fi

TALOUSARVIO 2019 1.11.2018 KSTHKY TALOUSARVIO 2019 SUORITTEET /suorite Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila KUNTIEN MAKSUOSUUDET Kaikki yhteensä Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Kaikki yhteensä KOTI- JA SAIRAALAPALVELUT Kotihoito 4 375 4 665 6 235 3 065 18 340 325 575 375 728 493 392 247 351 1 442 047 Kotisairaanhoidon käynti 73,00 3 800 2 000 3 300 1 300 10 400 277 400 146 000 240 900 94 900 759 200 Kotisairaanhoidon konsultaatio 38,50 30 0 0 0 30 1 155 0 0 0 1 155 Kotisairaalakäynti 86,60 530 2 630 2 875 1 745 7 780 45 898 227 758 248 975 151 117 673 748 Kotisairaalakonsultaatio 42,40 10 30 50 15 105 424 1 272 2 120 636 4 452 Kotikuntoutusjakson alkukartoitus 139,68 5 5 10 5 25 698 698 1 397 698 3 492 Terveyskeskussairaala 200 3 800 3 900 2 470 10 370 53 490 1 022 200 1 071 400 670 750 2 817 840 Hoitoisuusluokka 1 230,00 50 1 000 600 600 2 250 11 500 230 000 138 000 138 000 517 500 Hoitoisuusluokka 2 275,00 130 2 200 2 600 1 370 6 300 35 750 605 000 715 000 376 750 1 732 500 Hoitoisuusluokka 3 312,00 20 600 700 500 1 820 6 240 187 200 218 400 156 000 567 840 KOTI- JA SAIRAALAPALVELUT YHTEENSÄ 4 575 8 465 10 135 5 535 28 710 379 065 1 397 928 1 564 792 918 101 4 259 887 ERITYISPALVELUT Psykososiaaliset erityispalvelut 1 448 3 793 1 630 2 246 9 117 109 552 291 700 126 142 175 852 703 247 Käynnit 79,80 1 200 3 200 1 150 1 800 7 350 91 850 253 046 91 610 146 752 583 258 Konsultaatiot 48,50 210 510 390 370 1 480 10 428 25 317 18 818 17 800 72 362 Kuntoutussuunnittelun työryhmät 165,95 38 83 90 76 287 7 275 13 338 15 714 11 301 47 627 Sosiaalipalvelut 1 503 678 1 826 736 1 648 870 944 547 5 923 831 Lastenvalvoja 48 364 36 325 37 493 28 045 150 228 Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut 234 622 623 545 403 719 314 414 1 576 300 Vammaispalvelut 1 220 693 1 166 867 1 207 657 602 087 4 197 304 ERITYISPALVELUT YHTEENSÄ 1 613 231 2 118 437 1 775 012 1 120 399 6 627 078 KUNTIEN MAKSUOSUUDET Avohoito (pl. suun terveydenhuolto) 3 442 031 3 229 229 3 063 576 2 062 451 11 797 287 Suun terveydenhuolto 1 001 760 592 880 623 400 558 700 2 776 740 Koti- ja sairaalapalvelut 379 065 1 397 928 1 564 792 918 101 4 259 887 Erityispalvelut 1 613 231 2 118 437 1 775 012 1 120 399 6 627 078 KUNTIEN MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ 6 436 087 7 338 474 7 026 780 4 659 651 25 460 992 Maksuosuudet Tp 2017 6 146 319 7 009 985 6 867 802 4 222 685 24 246 791 Maksuosuudet Ta 2018 6 417 994 7 385 305 7 120 131 4 252 058 25 175 488 Muutos Tp 2017 / Ta 2019 4,71 % 4,69 % 2,31 % 10,35 % 5,01 % Muutos Ta 2018 / Ta 2019 0,28 % -0,63 % -1,31 % 9,59 % 1,13 % www.ksthky.fi

TALOUSARVIO 2019 1.11.2018 SOSIAALIPALVELUT KSTHKY SOSIAALIPALVELUT / TALOUSARVIO 2019 SUORITTEET /suorite Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila KUNTIEN MAKSUOSUUDET Kaikki yhteensä Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Kaikki yhteensä Lastenvalvoja 48 364 36 325 37 493 28 045 150 228 Lastenvalvoja (jaettu asukasluvun 31.12. suhteessa) 33 244 24 969 25 772 19 278 103 263 Yhteiset kustannukset (vyörytykset) 15 120 11 356 11 721 8 768 46 965 Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut 234 622 623 545 403 719 314 414 1 576 300 Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 2 555 5 475 4 745 3 285 16 060 161 000 402 000 325 000 223 000 1 111 000 Päihdekuntoutujien asumispalvelut 730 1 460 365 730 3 285 45 000 76 000 48 000 35 500 204 500 A-klinikka ja muut palvelut 16 000 112 000 9 000 39 000 176 000 Yksikön hallinnolliset kustannukset 5 631 14 967 9 690 7 547 37 835 Yhteiset kustannukset (vyörytykset) 6 990 18 578 12 029 9 368 46 965 Vammaispalvelut 1 220 693 1 166 867 1 207 657 602 087 4 197 304 Asumispalvelut 1 460 3 650 2 920 1 095 9 125 261 000 419 000 430 300 100 500 1 210 800 Palveluasuminen kotona 4 380 1 460 2 555 2 190 10 585 431 600 139 100 163 800 140 000 874 500 Henkilökohtainen apu 40 50 45 30 165 178 700 256 300 206 600 134 800 776 400 Kuljetuspalvelut 4 500 6 900 6 900 3 500 21 800 195 000 190 000 240 000 120 000 745 000 Asunnon muutostyöt 8 12 12 8 40 10 000 15 000 15 000 10 000 50 000 Päivätoiminta 50 220 220 400 890 2 000 7 000 7 500 22 000 38 500 Muut vammaispalvelut 12 15 15 10 52 8 000 12 000 11 500 8 500 40 000 Yksikön hallinnolliset kustannukset 70 652 67 537 69 898 34 848 242 935 Yhteiset kustannukset (vyörytykset) 63 740 60 930 63 060 31 439 219 169 SOSIAALIPALVELUT / BUDJETTI YHTEENSÄ 1 503 678 1 826 736 1 648 870 944 547 5 923 831 Sosiaalipalvelut Lastenvalvoja 48 364 36 325 37 493 28 045 150 228 Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut 234 622 623 545 403 719 314 414 1 576 300 Vammaispalvelut 1 220 693 1 166 867 1 207 657 602 087 4 197 304 SOSIAALIPALVELUT / BUDJETTI YHTEENSÄ 1 503 678 1 826 736 1 648 870 944 547 5 923 831 Sosiaalipalvelut (%) Lastenvalvoja 32 % 24 % 25 % 19 % 100 % Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut 15 % 40 % 26 % 20 % 100 % Vammaispalvelut 29 % 28 % 29 % 14 % 100 % SOSIAALIPALVELUT / PROSENTUAALISET OSUUDET 25 % 31 % 28 % 16 % 100 % www.ksthky.fi