JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1.2014 1(62)
Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma 1 000 Tot 7/14 Tot % Ta Ta - Ta Tot 7/15 Tot % TP 2014 Toimintatuotot 320 892 184 126 57,5 % 325 534 325 629 95 187 212 57,50 Myyntituotot 296 045 170 388 58,2 % 297 461 297 891 430 173 749 58,4 Maksutuotot 15 167 7 980 53,2 % 15 603 15 655 52 7 772 49,8 Tuet ja avustukset 6 665 4 283 44,8 % 8 141 8 023-118 3 569 43,8 Muut toimintatuotot 3 014 1 475 44,4 % 4 330 4 061-269 2 122 49,0 Toimintakulut -321 989-180 018 56,0 % -326 661-326 756-95 -185 562 56,8 Henkilöstökulut -79 620-47 001 58,4 % -83 653-83 394 259-49 605 59,3 Palkat ja palkkiot -64 208-36 928 56,6 % -67 507-67 294 213-39 868 59,1 Henkilösivukulut -15 412-9 073 59,6 % -16 146-16 100 47-9 737 60,3 Eläkekulut -11 775-6 894 62,2 % -11 658-11 622 36-7 387 63,4 Muut henkilösivukulut -3 637-2 179 52,6 % -4 488-4 478 11-2 350 52,4 Palvelujen ostot -203 395-110 888 56,1 % -201 275-202 575-1 299-112 406 55,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 885-3 250 52,4 % -6 147-6 480-333 -3 720 60,5 Avustukset -21 605-12 671 50,9 % -22 969-21 814 1 155-12 839 55,9 Muut toimintakulut -11 483-6 208 50,4 % -12 618-12 495 123-6 992 55,4 Toimintakate -1 097 4 109-1 127-1 127 0 1 650 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 Vuosikate -1 097 4 109-1 127-1 127 0 1 649 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 104 4 109-1 127-1 127 0 1 649 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 104 4 109-1 127-1 127 0 1 649 2(62)
Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA 1000 euroa TP 2014 Tot. 7/14 Tot. % Ta Ta Ta - Ta Tot. 7/15 Tot. % Muutos% 2014- Toimintatuotot 318 641 182 949 57,5 323 222 323 317 95 185 907 57,5 1,6 Myyntituotot 293 981 169 311 58,2 295 322 295 751 430 172 542 58,4 1,9 Maksutuotot 15 005 7 892 52,9 15 476 15 528 52 7 689 49,7-2,6 Tuet ja avustukset 6 642 4 272 45,5 8 132 8 015-118 3 558 43,8-16,7 Muut toimintatuotot 3 012 1 474 44,4 4 292 4 023-269 2 117 49,3 43,6 Toimintakulut -318 641-178 070 55,9-323 222-323 317-95 -183 574 56,8 3,1 Henkilöstökulut -76 942-45 400 58,2-80 935-80 676 259-47 971 59,3 5,7 Palkat ja palkkiot -62 243-36 759 58,1-65 471-65 258 213-38 666 59,1 5,2 Henkilösivukulut -14 699-8 641 58,8-15 464-15 417 47-9 305 60,2 7,7 Eläkekulut -11 207-6 549 61,4-11 247-11 211 36-7 046 62,7 7,6 Muut henkilösivukulut -3 492-2 092 51,9-4 217-4 207 11-2 259 53,6 8 Palvelujen ostot -203 005-110 689 56,1-200 845-202 144-1 299-112 219 55,9 1,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 837-3 233 52,6-6 096-6 429-333 -3 689 60,5 14,1 Avustukset -21 605-12 671 50,9-22 969-21 814 1 155-12 839 55,9 1,3 Muut toimintakulut -11 252-6 076 50,3-12 378-12 255 123-6 855 55,4 12,8 Toimintakate 0 4 879 0 0 0 2 333 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 Vuosikate 0 4 879 0 0 0 2 333 Tilikauden tulos 0 4 879 0 0 0 2 333 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 4 879 0 0 0 2 333
1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP 2014 7/14 Tot. % 7/14 - TP 2014 TA - TA 7/15 Hallinto- ja talouspalvelut 2 932 1 437 49,0 % 2 327 2 342 15 1 602 68,8 % 11 % Terveyspalvelut 42 515 24 772 58,3 % 42 934 43 699 765 26 009 60,6 % 5 % Vastaanotto 24 101 14 595 60,6 % 23 995 24 470 475 15 259 63,6 % 5 % Suun terveys 6 039 3 413 56,5 % 6 266 6 559 293 3 690 58,9 % 8 % Aikuispsykososiaaliset 10 198 5 544 54,4 % 10 352 10 352 0 5 787 55,9 % 4 % Kuntoutus 2 177 1 221 56,1 % 2 320 2 318-2 1 272 54,8 % 4 % 0 Erikoissairaanhoito 112 402 63 804 56,8 % 112 688 112 088-600 64 089 56,9 % 0 % Hoito- ja hoivapalvelut 60 963 34 117 56,0 % 62 142 62 082-61 35 627 57,3 % 4 % Kotona asumista tukevat palvelut 17 426 9 856 56,6 % 18 526 18 498-28 11 021 59,5 % 12 % Tehostettu palveluasuminen 21 350 11 324 53,0 % 22 662 22 625-37 12 505 55,2 % 10 % Laitoshoito 22 187 12 936 58,3 % 20 954 20 959 5 12 101 57,7 % -6 % Sosiaalipalvelut 57 964 31 805 54,9 % 59 247 59 887 640 33 422 56,4 % 5 % Aikuissosiaalityö 12 818 7 716 60,2 % 13 328 12 845-483 8 263 62,0 % 7 % Vammaispalvelut 28 291 14 534 51,4 % 27 986 29 204 1 218 15 266 54,5 % 5 % Perhepalvelut 16 855 9 554 56,7 % 17 933 17 838-95 9 894 55,2 % 4 % Nettoyksikkö yhteensä 276 776 155 934 56,3 % 279 339 280 098 759 160 749 57,5 % 3 % Ympäristöterveydenhuolto 1 097 770 70 % 1 127 1 127 0 684 60,7 % -11 % Sosiaali-ja terveys yhteensä 277 874 156 705 56 % 280 465 281 225 759 161 433 57,6 % 3 % Tot. % 7/15 4(62)
1000 euroa netto JOENSUU TP 2014 7/14 Tot. % 7/14 - TP 2014 TA - TA 7/15 Hallinto- ja talouspalvelut 2 433 1 071 44,0 % 1 807 1 823 16 1 315 72,8 % 22,7 % Tot. % 7/15 Terveyspalvelut 32 854 19 002 57,8 % 32 829 33 625 796 20 035 61,0 % 5,4 % Vastaanotto 18 160 10 969 60,4 % 17 783 18 280 497 11 545 64,9 % 5,2 % Suun terveys 4 493 2 531 56,3 % 4 649 4 951 302 2 769 59,6 % 9,4 % Aikuispsykososiaaliset 8 586 4 622 53,8 % 8 676 8 676 0 4 784 55,1 % 3,5 % Kuntoutus 1 615 880 54,5 % 1 721 1 718-2 937 54,5 % 6,5 % Erikoissairaanhoito 88 494 50 379 56,9 % 88 449 87 849-600 50 834 57,5 % 0,9 % Hoito- ja hoivapalvelut 47 683 26 473 55,5 % 48 722 48 761 39 27 616 56,7 % 4,3 % Kotona asumista tukevat palvelut 13 337 7 529 56,5 % 14 326 14 313-13 8 365 58,4 % 11,1 % Tehostettu palveluasuminen 16 900 8 762 51,8 % 18 123 18 086-37 9 862 54,4 % 12,6 % Laitoshoito 17 461 10 132 58,0 % 16 217 16 306 88 9 382 57,8 % -7,4 % Sosiaalipalvelut 46 001 25 232 54,9 % 47 548 48 061 513 26 808 56,4 % 6,2 % Aikuissosiaalityö 11 023 6 580 59,7 % 11 522 10 906-617 7 018 60,9 % 6,7 % Vammaispalvelut 21 905 11 285 51,5 % 21 827 22 947 1 120 11 803 54,1 % 4,6 % Perhepalvelut 13 074 7 367 56,3 % 14 199 14 209 10 7 987 56,2 % 8,4 % Nettoyksikkö yhteensä 217 466 122 159 56,2 % 219 355 220 120 765 126 608 57,7 % 3,6 % Ympäristöterveydenhuolto 1 097 770 70,2 % 1 127 1 127 0 684 60,7 % -11,3 % Joensuu yhteensä 218 563 122 929 56,2 % 220 477 221 246 769 127 291 57,7 % 3,5 % 5(62)
1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP 2014 7/14 Tot. % 7/14 - TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut 337 253 75 % 314 313-1 164 52,0 % -35,3 % TA - TA 7/15 Tot. % 7/15 Terveyspalvelut 5 730 3 451 60 % 6 082 6 057-25 3 632 59,7 % 5,2 % Vastaanotto 3 615 2 181 60 % 3 845 3 823-22 2 304 59,9 % 5,7 % Suun terveys 1 022 586 57 % 1 071 1 068-2 604 56,4 % 3,1 % Aikuispsykososiaaliset 760 477 63 % 807 807 0 518 64,2 % 8,6 % Kuntoutus 332 207 62 % 359 359 0 206 57,3 % -0,8 % Erikoissairaanhoito 15 015 8 388 56 % 14 624 14 624 0 8 454 57,8 % 0,8 % Hoito- ja hoivapalvelut 6 107 3 409 56 % 6 073 5 975-98 3 562 58,6 % 4,5 % Kotona asumista tukevat palvelut 1 925 1 049 54 % 1 943 1 929-14 1 179 60,7 % 12,3 % Tehostettu palveluasuminen 2 157 1 200 56 % 2 205 2 205 0 1 306 59,2 % 8,8 % Laitoshoito 2 026 1 154 57 % 1 918 1 834-84 1 077 56,1 % -6,7 % Sosiaalipalvelut 6 977 3 855 55 % 6 506 6 632 125 3 878 59,6 % 0,6 % Aikuissosiaalityö 1 040 740 71 % 1 036 1 096 60 754 72,7 % 1,9 % Vammaispalvelut 4 057 2 045 50 % 3 733 3 786 53 2 144 57,4 % 4,8 % Perhepalvelut 1 880 1 071 57 % 1 737 1 750 13 980 56,4 % -8,5 % Kontiolahti yhteensä 34 166 19 356 57 % 33 600 33 601 1 19 689 58,6 % 1,7 % 6(62)
1000 euroa netto OUTOKUMPU TP 2014 7/14 Tot. % 7/14 - TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut 162 113 69,5 % 206 205 0 123 60,0 % 9,4 % - TA 7/15 Tot. % 7/15 Terveyspalvelut 3 931 2 319 59,0 % 4 023 4 017-6 2 342 58,2 % 1,0 % Vastaanotto 2 326 1 445 62,1 % 2 367 2 367 0 1 411 59,6 % -2,4 % Suun terveys 523 296 56,5 % 546 540-6 317 58,0 % 7,3 % Aikuispsykososiaaliset 851 444 52,2 % 869 869 0 485 55,8 % 9,2 % Kuntoutus 230 134 58,0 % 240 240 0 129 53,8 % -3,1 % Erikoissairaanhoito 8 892 5 037 56,6 % 9 615 9 615 0 4 802 49,9 % -4,7 % Hoito- ja hoivapalvelut 7 174 4 234 59,0 % 7 347 7 346-1 4 449 60,6 % 5,1 % Kotona asumista tukevat palvelut 2 170 1 211 55,8 % 2 186 2 185-1 1 471 67,3 % 21,5 % Tehostettu palveluasuminen 2 294 1 362 59,4 % 2 334 2 334 0 1 338 57,3 % -1,8 % Laitoshoito 2 712 1 654 61,0 % 2 818 2 818 0 1 640 58,2 % -0,9 % Sosiaalipalvelut 4 986 2 717 54,5 % 5 193 5 194 1 2 736 52,7 % 0,7 % Aikuissosiaalityö 756 396 52,5 % 769 844 74 491 63,8 % 23,9 % Vammaispalvelut 2 329 1 204 51,7 % 2 427 2 472 45 1 319 54,3 % 9,5 % Perhepalvelut 1 900 1 116 58,7 % 1 997 1 879-118 926 46,4 % -17,0 % Outokumpu yhteensä 25 145 14 419 57,3 % 26 384 26 377-6 14 452 54,8 % 0,2 % 7(62)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a 2014-7 %:a - TA -7 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 50 012 37 457 75 % 58 053 58 053 0 34 923 60 % -7 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 189 107 56 % 187 189 2 111 59 % 4 % Vastaanotto / asiakas 366 276 75 % 310 315 5 307 99 % 11 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 41 % 28 % 70 % 41 % 41 % 0 % 25 % 60 % -12 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 18 295 956 10 344 118 57 % 18 017 404 18 314 418 297 014 10 719 703 59 % 4 % Vastaanotto Tuotot 1 474 976 816 934 55 % 1 637 500 1 637 500 0 792 885 48 % -3 % Vastaanotto Netto 16 820 980 9 527 184 57 % 16 379 904 16 676 919 297 015 9 926 818 61 % 4 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 28 492 21 257 75 % 30 030 30 030 0 21 897 73 % 3 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 55 32 58 % 58 57-1 32 56 % 1 % Vastaanotto / asiakas 187 146 78 % 185 185 0 143 77 % -2 % Vastaanotto Kulut 5 323 114 3 102 258 58 % 5 568 230 5 552 405-15 825 3 135 733 56 % 1 % Vastaanotto Tuotot 82 836 33 897 41 % 22 100 22 100 0 18 765 85 % -45 % Vastaanotto Netto 5 240 278 3 068 361 59 % 5 546 130 5 530 305-15 825 3 116 968 56 % 2 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 438 613 263 100 60 % 492 000 492 000 0 265 024 54 % 1 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 17 856 10 677 60 % 24 500 24 500 0 9 826 40 % -8 % Vastaanotto / tutkimus 6,7 5,7 86 % 5,0 5,0 0,0 6,8 135 % 18 % Vastaanotto Kulut 119 539 61 346 51 % 123 267 123 185-82 66 817 54 % 9 % Vastaanotto Tuotot 43 652 12 544 29 % 55 200 55 200 0 24 796 45 % Vastaanotto Netto 75 887 48 802 64 % 68 067 67 985-82 42 021 62 % -14 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 20 619 11 120 54 % 20 450 20 450 0 12 240 60 % 10 % Vastaanotto / kuljetus 95 175 184 % 98 107 9 178 181 % 1 % Vastaanotto Kulut 1 964 245 1 950 741 99 % 2 001 129 2 194 692 193 563 2 173 598 109 % 11 % Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 1 964 245 1 950 741 99 % 2 001 129 2 194 692 193 563 2 173 598 109 % 11 % Vastaanotto Kulut yhteensä 25 702 852 15 458 463 60 % 25 710 030 26 184 700 474 670 16 095 851 63 % 4 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 266 160 60 % 266 270 4 166 62 % 4 % asukas Vastaanotto Tuotot 1 601 464 863 375 54 % 1 714 800 1 714 800 0 836 446 49 % -3 % Vastaanotto Netto 24 101 388 14 595 088 61 % 23 995 230 24 469 900 474 670 15 259 405 64 % 5 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - - - - - Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - - Joensuun ja Kontiolahden vastaanottopalvelussa on määrärahojen ylityspainetta hoitotarvikkeiden ilmaisjakelussa avohoitopainotteisuudesta johtuen. Suoritteet ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti terveysneuvonnassa ja avohoidossa arvioidaan suoritetavoitteiden toteutuvan. Tuottojen arvioidaan jäävän alle talousarvion, koska käyntimaksutulot ja kotikuntakorvaukset eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Puhelujen vastausprosenteissa on havaittavissa kasvua ja 27 % puheluista tulee klo 8-9 välillä.yhteistoiminta-alueella avohoidon ja terveysneuvonnan arvioidaan pysyvän talousarviossa. Terveyspalvelun heinäkuun kulutoteumasta puuttuu PTTK:n laskutus työasemista ja käyttäjätileistä yhteensä 239 600 euroa.yhteistoiminta-alueella on lääkärivakansseja yht. 64,5, joista vakinaisesti täytetty 54 virkaa. Määrärahamuutos: Vastaanottopalvelujen nettomuutos 475 000 euroa. Joensuun vastaanottopalvelujen määrärahaylitysten kattamiseksi erikoissairaanhoidon jonopäivien määrärahoista siirretään yhteensä n. 210 000 euroa ja hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueelta Sireenipihasta n. 19 000 euroa. Sairaankuljetuksen määrärahamuutos Joensuun osalta 163 000 euroa siirretään erikoissairaanhoidon jonopäivistä. Määrärahoja vähennetään jaksotetuista palkoista noin 30 000 euroa. Maisemajärjestelmässä olleen virheen vuoksi kuntien välinen kustannusten jako muuttui. 8(62)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri %:a 2014-7 %:a - TA -7 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 36 387 24 271 67 % 36 390 37 890 1 500 24 517 67 % 1 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 19 % 65 % 29 % 31 % 2 % 20 % 67 % 3 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 48 % 70 % 69 % 70 % 1 % 47 % 68 % -2 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 64 % 63 % 98 % 64 % 66 % 2 % 64 % 100 % 2 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 7 847 921 4 420 206 56 % 8 434 290 8 713 300 279 010 4 696 881 56 % 6 % Suun terveydenhuolto Tuotot 1 808 764 1 007 488 56 % 2 168 200 2 154 200-14 000 1 006 540 46 % 0 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 166 141 85 % 172 173 1 151 87 % 7 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 63 35 56 % 65 68 3 38 59 % 8 % Suun terveydenhuolto Netto 6 039 157 3 412 718 57 % 6 266 090 6 559 100 293 010 3 690 341 59 % 8 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - - - - - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - - Ilman soten sisäisiä määrärahasiirtoja perushammaslääkäripalvelujen ostoista Joensuussa olisi jouduttu luopumaan syyskuun alusta lähtien. Kontiolahden osalta tällaisia toimenpiteitä ei ole mahdollista tehdä kuin vähäisissä määrin, joten sieltä viimeisestäkin ostopalveluhammaslääkäristä luovutaan syyskuusta lähtien, jotta ennusteiden mukaiselta talousarvion ylitykseltä vältytään. Sen sijaan Outokummussa talousarvion ylityspaineita ei ole. Joensuussa kiireettömän hoidon jonotilanne on huolestuttava. Kontiolahdella tilanne tässä suhteessa on tähän saakka pysynyt jokseenkin hallinnassa. Outokummussa kiireettömään hoitoon hakeutuvien osalta ei tarvita varsinaisia jonomenettelyjä lainkaan. Ainoastaan Outokummussa kaikki virat ja toimet on täytetty kokoaikaisella ja kokeneella henkilöstöllä. Kontiolahti ja varsinkin Joensuu kärsii hammaslääkärivajeesta, joka ilmenee eniten kaupungin laita-alueiden toimipisteissä. Määrärahamuutos: Suun terveydenhuollon nettomuutos 293.000 euroa, määrärahasiirto erikoissairaanhoidon jonopäivistä ja lisätty 60.000 euroa jononpurkuun Joensuun osalta. 9(62)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön päällikkö Vastuuhenkilö: %:a 2014-7 %:a - TA -7 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 3 890 2 908 75 % 4 050 4 050 0 2 722 67 % -6 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 760 563 74 % 831 831 0 711 86 % 26 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 958 110 1 638 203 55 % 3 364 216 3 364 157-59 1 936 297 58 % 18 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 51 575 12 306 24 % 43 100 43 100 0 66 277 154 % Aikuispsykososiaaliset Netto 2 906 535 1 625 897 56 % 3 321 116 3 321 057-59 1 870 020 56 % 15 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 215 240 112 % 227 227 0 201 89 % -16 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 71 733 35 646 50 % 71 234 71 234 0 5 387 8 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 22 506 10 382 46 % 19 419 19 419 0 12 235 63 % 18 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 67 70 104 % 62 62 0 457 738 % 553 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 838 859 2 491 794 51 % 4 408 214 4 408 136-78 2 459 259 56 % -1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 170 688 92 472 54 % 183 300 183 300 0 88 134 48 % -5 % Aikuispsykososiaaliset Netto 4 668 170 2 399 322 51 % 4 224 914 4 224 836-78 2 371 125 56 % -1 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 115 90 78 % 115 115 0 95 83 % 6 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 5 672 3 665 65 % 5 950 5 950 0 3 057 51 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 290 1 684 74 % 2 702 2 702 0 1 724 64 % 2 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 46 41 89 % 52 52 0 54 103 % 29 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 263 343 151 595 58 % 310 711 310 706-5 163 742 53 % 8 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 10 549 4 617 44 % 3 500 3 500 0 5 388 154 % Aikuispsykososiaaliset Netto 252 795 146 978 58 % 307 211 307 206-5 158 354 52 % 8 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 801 406 51 % 799 797-2 87 11 % -79 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 8 060 311 4 281 592 53 % 8 083 141 8 082 998-143 4 559 298 56 % 6 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 232 812 109 395 47 % 229 900 229 900 0 159 799 70 % 46 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 7 827 500 4 172 197 53 % 7 853 241 7 853 098-143 4 399 499 56 % 5 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon 999 713 71 % 1 032 1 032 0 724 70 % 2 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 339 2 022 151 % 2 560 2 559-1 2 025 79 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 337 360 1 441 682 108 % 2 641 449 2 641 402-47 1 466 661 56 % 2 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 137 805 70 044 51 % 142 200 142 200 0 79 061 56 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 199 556 1 371 638 114 % 2 499 249 2 499 202-47 1 387 600 56 % 1 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 7 435 4 011 54 % 5 923 5 923 0 3 542 60 % -12 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 157 0 0 % 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 170 527 0 0 % 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 1 170 527 0 0 % 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 460 1 991 81 % 2 520 2 520 0 1 999 79 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 325 1 895 81 % 2 384 2 384 0 1 891 79 % 0 % (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 2 507 888 1 441 682 57 % 2 641 449 2 641 402-47 1 466 661 56 % 2 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 137 805 70 044 51 % 142 200 142 200 0 79 061 56 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 2 370 083 1 371 638 58 % 2 499 249 2 499 202-47 1 387 600 56 % 1 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 10 568 199 5 723 275 54 % 10 724 590 10 724 400-190 6 025 959 56 % 5 % Aikuispsykososiaaliset /asukas 109 59 54 % 111 111 0 62 56 % 5 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 370 617 179 439 48 % 372 100 372 100 0 238 860 64 % 33 % Aikuispsykososiaaliset Netto 10 197 583 5 543 836 54 % 10 352 490 10 352 300-190 5 787 099 56 % 4 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - - - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - - Mielenterveyspalveluiden integraatiosuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyötahojen kanssa, nykytilan päivitys ja suunnitelma luonnos on lähetetty kommenttikierrokselle kesäkuun lopussa. Ennen varsinaisen integraatiosuunnitelman valmistumista, työryhmistä syntyneistä ideoista lähdetään syyskuun alusta kokeilemaan sairaanhoitopiirin tehostetun avohoidon akuuttityön ja mielenterveyskeskuksen akuuttityöryhmän yhteistä työskentelyä viikonloppuisin. Tämän lisäksi hoidonkoordinointiin ja puhelimitse tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin haetaan yhteisiä käytäntöjä. Mielenterveystyön osaamisen varmistaminen terveydenhuollon eri toimipisteissä on alkanut. Psykiatrian erikoislääkäri ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat aloittaneet työskentelyn Niinivaaran terveysasemalla 12.3. josta siirtyvät elokuun aikana Siilaisten terveysasemalle. Toiminta on lähtenyt onnistuneesti käyntiin. Työparille oli tullut 84 lähetettä 12.3.- 7.8. välisenä aikana, joista psykiatriselle sairaanhoitajalle on ohjautunut 33 potilasta/44 eri tapahtumaa. Joensuun päihdepalvelukeskuksen kesäaika on ollut varsin normaalia arkea. Kaikki yksiköt ovat toimineet kesä-heinäkuun ajan normaalisti, eikä palveluja ole lomien ajaksi tänä vuonna supistettu. Poikkeuksena Avok- ryhmä, joka on ollut tauolla juhannuksesta ja käynnistyy elokuun alussa uudelleen. Jatkossa Avokryhmä kokoontuu kahtena päivänä viikossa, entisen kolmen sijasta. Samoin avoin Akupunktio-ryhmä on toiminut kesän ajan supistettuna, kaksi kertaa viikossa normaalin viiden sijasta. Korvaushoitoasiakkaiden lisääntyminen on tasoittunut, mutta jatkanut kuitenkin edelleen kasvua. Kesäkuussa 2014 asiakkaita oli hoidossa 32 ja nyt 56 eri henkilöä. Vuoden alun käyntimäärät ovat olleet noin 200 käyntiä enemmän kuin vuonna 2014 huolimatta siitä, että asiaka määrä on kasvanut varsin huomattavasti. Avopuolella (avokuntoutus/ päivystys) asiakasmäärä on toteutunut edellisvuoden tasolla, mutta asiakkaiden käyntimäärät kasvaneet (2014 asiakaskäyntejä heinäkuuhun mennessä 3487 ja nyt 3725). Nuorisoasemalla tapahtuva yhteistyö alaikäisten tapaamisissa on ollut toiminnassa myös koko kesän. Nuorisoaseman kiinni ollessa heinäkuussa ainoastaan sovitut työparitapaamiset on toteutunut, koska turvallisuussyistä yksin ko. tilassa työskentely ei ole ollut mahdollista. Nuorten osalta kesä on ollut varsin rauhallinen. Laitospalveluissa havaittavissa sekä asiakasmäärän, että hoitopäivien vähenemistä edellisvuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan päihdepalvelujen avohoitopainotteisuus on toteutunut tarkastelujaksolla johdonmukaisesti. 10(62)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri %:a 2014 - TA -7-7 %:a Kuntoutus Terapia-asiakkaat 1 592 1 039 65 % 1 639 1 639 0 1 111 68 % 7 % Kuntoutus / terapia-asiakas 576 481 83 % 567 567 0 498 88 % 3 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - - - Kuntoutus Kulut 917 784 500 010 54 % 929 435 929 406-29 553 020 60 % 11 % Kuntoutus Tuotot 23 196 112 0 % 1 000 1 000 0 2 619 262 % Kuntoutus Netto 894 588 499 898 56 % 928 435 928 406-29 550 401 59 % 10 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 6 862 4 394 64 % 6 250 6 250 0 4 965 79 % 13 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 176 170 97 % 208 208 0 149 72 % -13 % Kuntoutus Kulut 1 210 407 748 184 62 % 1 299 589 1 297 340-2 249 739 171 57 % -1 % Kuntoutus Tuotot 96 702 48 686 50 % 101 900 101 900 0 58 257 57 % 20 % Kuntoutus Netto 1 113 704 699 498 63 % 1 197 689 1 195 440-2 249 680 914 57 % -3 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 117 81 69 % 150 150 0 78 52 % -4 % Kuntoutus / asiakas 1 296 569 44 % 1 282 1 281-1 677 53 % 19 % Kuntoutus Kulut 151 591 46 165 30 % 192 282 192 171-111 52 906 28 % 15 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 0 0 Kuntoutus Netto 151 591 46 165 30 % 192 282 192 171-111 52 906 28 % 15 % Kuntoutus Rintamaveteraani 10 3 30 % 22 22 0 0 1 % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus / asiakas 4 862 1 834 38 % 1 645 1 645 0 63 116 3837 % Kuntoutus Kulut 49 592 5 686 11 % 36 184 36 183-1 18 935 52 % Kuntoutus Tuotot 32 452 30 725 95 % 34 400 34 400 0 31 044 90 % Kuntoutus Netto 17 141-25 039-146 % 1 784 1 783-1 - 12 109-679 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 2 329 374 1 300 045 56 % 2 457 490 2 455 100-2 390 1 364 032 56 % 5 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion 2 329 374 1 300 045 56 % 2 457 490 2 455 100-2 390 1 364 032 56 % 5 % määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 152 350 79 523 52 % 137 300 137 300 0 91 920 67 % 16 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 2 177 025 1 220 522 56 % 2 320 190 2 317 800-2 390 1 272 112 55 % 4 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - - - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen - - - - - Terapia-asiakkaiden määrä on ennusteen mukainen. Kuntoutusasiakkaiden määrä ylittää ennusteen, tuotot ja kustannukset ovat budjetin mukaiset. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt hyvin, jo 52 % ennustetusta. Laskut palveluntuottajilta tulevat myöhemmin, joten kustannuksia ei voida luotettavasti arvioida. 11(62)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2014-5 %:a 2014 - TA -7-7 %:a ESH ESH:n kulut yhteensä 113 018 848 64 107 348 57 % 112 798 000 112 198 000-600 000 64 373 700 57 % 0 % ESH Tuotot 617 328 303 128 49 % 110 000 110 000 0 284 371 259 % ESH Netto 112 401 520 63 804 220 57 % 112 688 000 112 088 000-600 000 64 089 328 57 % 0 % Joensuussa on edelleen voitu hyvin ottaa erikoissairaanhoidosta potilaita jatkohoitoon, mikä on näkynyt erittäin vähäisenä jonopäiväkustannuksena. Joensuun erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittyvän. Kontiolahden yhteispäivystyksen kustannuksissa on kustannuspainetta ja yhteensä erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittyvän. Outokummussa erikoissairaanhoito on pysynyt talousarviossa ja ennusteen mukaan talousarvio on alittumassa. Määrärahamuutos: Erikoissairaanhoidon nettomuutos -600.000 euroa, määrärahasiirtoja on tehty erikoissairaanhoidon jonopäivistä hoitotarvikkeiden ilmaisjakeluun noin 210 000 euroa ja sairaankuljetukseen 164 000 euroa sekä suun terveydenhuoltoon noin 226 000 euroa. 12(62)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja %:a 2014 - TA -7-7 %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 492 403 82 % 473 473 0 488 103 % 21 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,96 3,01 102 % 3,01 3,01 0,00 2,96 98 % -2 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 969 1 180 60 % 2 457 2 457 0 1 211 49 % 3 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,9% 2,3% 79 % 2,7% 2,7%,0% 2,8% 103 % 23 % Hoito ja hoiva / asiakas 5 821 3 548 61 % 7 386 7 386 0 3 585 49 % 1 % Hoito ja hoiva Kulut 2 863 822 1 429 861 50 % 3 493 692 3 493 722 30 1 749 606 50 % 22 % Hoito ja hoiva Tuotot 21 789 3 419 16 % 22 100 22 100 0 5 484 25 % Hoito ja hoiva Netto 2 842 032 1 426 442 50 % 3 471 592 3 471 622 30 1 744 122 50 % 22 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 3 703 2 721 73 % 3 458 3 646 188 2 573 74 % -5 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman 1 616 1 479 92 % 1 814 1 761-53 1 656 91 % 12 % piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,15 2,16 101 % 2,40 2,40 0,00 2,25 94 % 4 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 4 365 2 709 62 % 3 452 3 550 98 2 452 71 % -9 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,9% 13,9% 93 % 16,8% 16,5% -,3% 15,3% 91 % 11 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 4 998 3 785 76 % 5 542 5 249-293 4 367 79 % 15 % Hoito ja hoiva Kulut 18 505 868 10 299 627 56 % 19 164 450 19 137 248-27 202 11 235 872 59 % 9 % Hoito ja hoiva Tuotot 4 706 665 2 318 448 49 % 4 887 500 4 887 500 0 2 464 758 50 % 6 % Hoito ja hoiva Netto 13 799 203 7 981 179 58 % 14 276 950 14 249 749-27 201 8 771 114 61 % 10 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 19 391 8 748 45 % 23 962 20 502-3 460 10 268 43 % 17 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 46 58 126 % 38 44 6 56 149 % -4 % Hoito ja hoiva Kulut 899 901 510 036 57 % 899 002 898 104-898 574 315 64 % 13 % Hoito ja hoiva Tuotot 115 395 61 717 53 % 121 600 121 600 0 68 628 56 % 11 % Hoito ja hoiva Netto 784 506 448 319 57 % 777 402 776 504-898 505 687 65 % 13 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 260 378 134 902 52 % 276 480 276 480 0 146 507 53 % 9 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,38 3,30 97 % 3,30 3,30 0,00 3,29 100 % 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 120 12 429 103 % 12 461 12 406-55 12 841 103 % 3 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,9% 7,1% 90 % 8,4% 8,5%,1% 7,6% 90 % 6 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 112 112 100 % 113 112-1 116 103 % 3 % Hoito ja hoiva Kulut 29 265 932 15 152 743 52 % 31 135 108 30 995 568-139 540 16 945 030 54 % 12 % Hoito ja hoiva Tuotot 7 915 770 3 828 396 48 % 8 472 667 8 370 200-102 467 4 439 575 52 % 16 % Hoito ja hoiva Netto 21 350 162 11 324 347 53 % 22 662 442 22 625 368-37 074 12 505 456 55 % 10 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 112 777 67 775 60 % 88 855 88 855 0 48 112 54 % -29 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,63 3,61 100 % 3,63 3,63 0,00 3,71 102 % 3 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 555 15 141 97 % 16 863 16 811-52 14 716 87 % -3 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 3,3% 102 % 2,6% 2,6%,0% 2,3% 92 % -29 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 154 150 97 % 168 167-1 150 89 % 0 % Hoito ja hoiva Kulut 17 422 798 10 159 754 58 % 14 906 195 14 859 989-46 206 7 198 766 48 % -29 % Hoito ja hoiva Tuotot 4 352 744 2 260 506 52 % 3 305 257 3 257 735-47 522 1 571 367 48 % -30 % Hoito ja hoiva Netto 13 070 054 7 899 249 60 % 11 600 938 11 602 254 1 316 5 627 399 49 % -29 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 62 572 34 398 55 % 62 611 62 211-400 42 154 67 % 23 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 177 174 98 % 183 185 2 182 99 % 5 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,4% 94 % 1,6% 1,6%,0% 1,8% 111 % 25 % Hoito ja hoiva Kulut 11 065 956 5 984 133 54 % 11 486 653 11 486 170-483 7 669 403 67 % 28 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 948 544 947 092 49 % 2 133 576 2 129 865-3 711 1 196 277 56 % 26 % Hoito ja hoiva Netto 9 117 412 5 037 040 55 % 9 353 077 9 356 304 3 227 6 473 126 69 % 29 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 80 024 280 43 536 152 54 % 81 085 104 80 870 800-214 304 45 372 992 56 % 4 % Hoito ja hoiva Tuotot 19 060 908 9 419 578 49 % 18 942 700 18 789 000-153 700 9 746 089 51 % 3 % Hoito ja hoiva Netto 60 963 368 34 116 576 56 % 62 142 400 62 081 800-60 600 35 626 904 57 % 4 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - - - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - - Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 9 850 5 390 55 % 9 981 10 012 31 5 618 56 % 4 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 100 % 97 % 97 % 0 % 98 % 100 % 1 % Hoito- ja hoivapalvelujen talosarvion ylitysuhkaa on. Tätä selittävät muun muassa henkilöstö-, toimisto-, pankki- ja asiantuntijakulujen sekä palvelujen ostojen kustannusten kasvaminen. Asumispalvelujen annospussijakelukustannukset tulivat vuoden alussa, joihin ei oltu varauduttu talousarviossa. Ensin ne oli suunniteltu huomioitavaksi asiakasmaksuissa asiakkaan menoina, mutta se haluttiin yhtenäistää samalla tavalla tehtäväksi kuin kotihoidossa. Tämän muutoksen arvioitiin näkyvän lisääntyvinä asikasmaksutuottoina. Kallishoitoiset asiakkaat ovat lisänneet myös kustannusten nousua. Lisäksi maksutuottojen vähäisempi kertyminen lisää ylitysuhkaa. Asiakas- ja potilasmäärät ovat kuitenkin toteutuneet melkein suunnitellusti, pieniä muutoksia eri kunnissa on jouduttu tekemään. Loppuvuodesta edelleen haasteelliseksi tekee hoitoketjujen toimiminen, etenkin Joensuun osalta, koska Sireenipihan hoivakodin valmistuminen myöhästyy ainakin kaksi kuukautta, lisäksi tehostettuun asumispalveluun jonottajien määrä lisääntyy koko ajan. Jotta hoitoketjut toimivat, joudutaan lisähoitajia palkkaamaan sairaalan osastoille erikoissairaanhoidon jonopäivien estämiseksi. Vaikka talousarviossa on ylitysuhkaa, on hoito- ja hoivapalvelujen henkilökunta tehnyt erinomaista työtä kaikissa kunnissa, koska on selvitty suurista ja yhä haasteellismmista palvelujen järjestämisistä, muutoista sekä rakennemuutoksista. Hoito- ja hoivapalvelujen toiminnallisest tavoitteet on käynnistetty ja ne ovat edenneet suunnitellusti. Edistyksellistä työtä on tehnyt palveluohjaus, joka on hyvin koordinoinut asiakkaiden palveluja ja tehnyt merkittävää työtä erikoissairaanhoidon kanssa, jotta potilaiden kotiutukset onnistuvat mahdollisimman hyvin. Lisäksi päiväkuntoutus on kehittänyt esimerkillisesti työtä ennaltaehkäisevän työn suuntaan. Eniten kehitettävää vielä on siinä, että kotihoidon välitön asiakastyö saadaan 60 %:iin vuoden loppuun mennessä. Kuntien eri rakennus- ja toimintaan liittyvät suunnitelmat ovat lisänneet hallinnon työmäärää. Asumispalvelujen kilpailutus on edennyt aikataulun mukaisesti. Määrärahamuutos: Hoidon ja hoivan määrärahamuutos -60 600 euroa, Joensuussa Sireenipihan hoivakoti valmistuu v 2016, Sireenipihasta on poistettu tuloja ja menoja sekä tehty tulosalueen sisäisiä siirtoja, lisäksi siirretty Joensuun ilmaishoitotarvikejakeluun 19 000 euroa sekä tehty jaksotettujen palkkojen vähennykset. Kontiolahden osalta on muutettu suoritteita, Kontiolahden sairaalan hoitopäivämäärää on vähennetty ja lisätty joensuulaisten hoitopäiviä ja hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevien määrää on nostettu. 13(62)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a 2014-7 %:a - TA -7 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 8 533 7 126 84 % 8 305 8 305 0 7 209 87 % 1 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 277 195 70 % 307 304-3 213 70 % 9 % Aikuissosiaalityö Kulut 2 365 272 1 390 247 59 % 2 548 148 2 526 251-21 897 1 538 442 60 % 11 % Aikuissosiaalityö Tuotot 58 094 20 180 35 % 49 800 49 800 0 22 892 46 % 13 % Aikuissosiaalityö Netto 2 307 178 1 370 067 59 % 2 498 348 2 476 451-21 897 1 515 550 61 % 11 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 6 612 5 618 85 % 6 970 6 970 0 5 494 79 % -2 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 289 1 672 73 % 2 315 2 124-191 1 620 70 % -3 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 68 58 85 % 72 72 0 57 79 % -2 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 15 137 752 9 394 294 62 % 16 137 034 14 804 522-1 332 512 8 899 120 55 % -5 % Aikuissosiaalityö Tuotot 7 550 441 4 715 299 62 % 8 232 900 7 418 900-814 000 3 956 740 48 % -16 % Aikuissosiaalityö Netto 7 587 311 4 678 995 62 % 7 904 134 7 385 622-518 512 4 942 380 63 % 6 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 323 306 95 % 340 340 0 305 90 % 0 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 1 450 1 237 85 % 1 852 1 852 0 1 288 70 % 4 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 718 475 66 % 589 589 0 480 81 % 1 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 1 041 786 587 112 56 % 1 090 542 1 090 803 261 617 986 57 % 5 % Aikuissosiaalityö Tuotot 489 159 93 829 19 % 511 300 511 300 0 100 487 20 % 7 % Aikuissosiaalityö Netto 552 627 493 283 89 % 579 242 579 503 261 517 499 89 % 5 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, 258 216 84 % 269 269 0 257 96 % 19 % asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 10 340 6 139 59 % 9 725 10 321 596 5 793 60 % -6 % Aikuissosiaalityö Kulut 2 667 781 1 325 960 50 % 2 615 956 2 776 344 160 389 1 488 717 57 % 12 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 9 189 5 435 59 % 8 722 8 935 213 5 010 57 % -8 % Aikuissosiaalityö Tuotot 297 129 152 098 51 % 269 700 372 700 103 000 201 135 75 % 32 % Aikuissosiaalityö Netto 2 370 651 1 173 862 50 % 2 346 256 2 403 644 57 389 1 287 582 55 % 10 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 8 855 7 271 82 % 8 650 8 650 0 7 351 85 % Aikuissosiaalityö Kulut 21 212 590 12 697 613 60 % 22 391 680 21 197 920-1 193 760 12 544 264 56 % -1 % Aikuissosiaalityö Tuotot 8 394 823 4 981 406 59 % 9 063 700 8 352 700-711 000 4 281 254 47 % -14 % Aikuissosiaalityö Netto 12 817 766 7 716 207 60 % 13 327 980 12 845 220-482 760 8 263 010 62 % 7 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - - - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - - Aikuissosiaalityö kokonaisuudessaan pysyy määrärahavarauksissa, mutta kunnittaisissa kuluissa ja palvelujen sisällä on suuria eroja, joten on tehty määrahasiirtoja.toimeentulotuen menot jäävät Joensuussa alle arvioidun, mutta Kontiolahdessa ja Outokummussa kulut ovat kasvaneet alkuvuonna arvioiduista. Toimeentulotukihakemusten sallittu käsittelyaika on 7 arkipäivää ja siihen ei sijaisten palkkaamisesta (Joensuu) huolimatta ole aivan päästy. Toimeentulotuen hakijoiden määrä on ollut suurta kesäkuukausina työttömyystilanteesta ja mm. opiskelijoiden kesätöiden vähyydestä johtuen. Tuetun asumisen ostoihin talousarviossa varattu määräraha ei tule riittämään, toimeentulotuen alitus kompensoi tätä Joensuussa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat olleet kasvussa verrattuna edelliseen vuoteen - itsenäiseen asumiseen kykenemättömien määrä näyttää olevan kasvussa. Asumispalvelut kilpailutetaan loppuvuonna ja entistä useammalle palvelun tarvitsijalle pyritään tarjoamaan mahdollisimman kevyitä ratkaisuja. Tällä hetkellä suuri osa sosiaalisen asumisen asiakkaista on tehostetussa palveluasumisessa. Mahdollisuuksien mukaan asiakkaille tarjotaan jatkossa enenevästi palveluasumista tai parhaassa tapauksessa asumisen tukea omaan kotiin. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrä on kasvussa. Kuntouttavaa työtoimintaa ja aktivointitoimenpiteitä kehitetään edelleen yhdessä kuntien työllisyysasioita hoitavien tahojen kanssa. Kuntouttavassa työtoiminnassa valtionkorvaukset tulevat viiveellä, mikä näkyy tulojen kertymisessä. Määrärahamuutos: Aikuissosiaalityön nettomuutos -483 000 euroa, Asumisen tukipisteen määräraha 61 000 euroa, sosiaaliseen asumiseen Joensuussa 90 000 euron ja Kontiolahdessa 27 000 euron lisäys, toimeentulotuen vähennys Joensuu 625 000 euroa, Kontiolahti lisäys 34 000 euroa ja Outokumpu 75 000 euroa, lisäksi Joensuun osalta palkkajaksotusten vähennys sekä Hyvinvointiaseman suunnitteluun varatun määrärahan siirto Joensuun hankkeisiin yhteensä vähennys 23 000 euroa. 14(62)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö %:a 2014 - TA -7-7 %:a Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 129 130 101 % 162 162 0 90 56 % -31 % Vammaispalvelut / asiakas 948 558 59 % 951 1 138 187 798 84 % 43 % Vammaispalvelut Kulut 122 279 72 589 59 % 154 086 184 306 30 220 71 809 47 % -1 % Vammaispalvelut Tuotot 792 356 45 % 1 500 1 500 0 370 25 % Vammaispalvelut Netto 121 487 72 233 59 % 152 586 182 806 30 220 71 439 47 % -1 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 1 414 1 309 93 % 1 315 1 315 0 1 198 91 % -8 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 4 053 2 251 56 % 3 945 4 204 259 2 686 68 % 19 % Vammaispalvelut Kulut 5 730 789 2 946 790 51 % 5 187 075 5 527 874 340 799 3 218 427 62 % 9 % Vammaispalvelut Tuotot 76 961 36 555 47 % 28 900 28 900 0 28 142 97 % Vammaispalvelut Netto 5 653 828 2 910 235 51 % 5 158 175 5 498 974 340 799 3 190 285 62 % 10 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen 20 587 9 922 48 % 23 060 23 060 0 10 388 45 % 5 % hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 178 184 103 % 169 180 11 203 120 % 11 % Vammaispalvelut Kulut 3 655 242 1 821 119 50 % 3 897 505 4 156 131 258 626 2 107 072 54 % 16 % Vammaispalvelut Tuotot 170 859 45 711 27 % 70 000 110 000 40 000 89 512 128 % 96 % Vammaispalvelut Netto 3 484 383 1 775 408 51 % 3 827 505 4 046 131 218 626 2 017 560 53 % 14 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 1 948 1 826 94 % 1 845 1 998 153 1 946 105 % 7 % Vammaispalvelut / asiakas 455 286 63 % 489 451-38 273 56 % -5 % Vammaispalvelut Kulut 885 391 521 531 59 % 903 093 900 727-2 366 530 393 59 % 2 % Vammaispalvelut Tuotot 4 938 235 5 % 4 900 4 900 0 120 2 % Vammaispalvelut Netto 880 454 521 296 59 % 898 193 895 827-2 366 530 273 59 % 2 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 10 393 702 5 362 030 52 % 10 141 758 10 769 038 627 280 5 927 700 58 % 11 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 253 550 82 857 33 % 105 300 145 300 40 000 118 144 112 % 43 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 10 140 152 5 279 173 52 % 10 036 458 10 623 738 587 280 5 809 556 58 % 10 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 642 642 100 % 672 672 0 687 102 % 7 % Vammaispalvelut / asiakas 7 716 4 028 52 % 8 104 8 251 147 4 175 52 % 4 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 4 953 494 2 586 094 52 % 5 445 838 5 544 941 99 103 2 868 533 53 % 11 % Vammaispalvelut Tuotot 306 243 147 119 48 % 281 700 289 700 8 000 160 616 57 % 9 % Vammaispalvelut Netto 4 647 251 2 438 975 52 % 5 164 138 5 255 241 91 103 2 707 917 52 % 11 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen 85 099 43 177 51 % 90 600 76 110-14 490 39 844 44 % -8 % hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 112 111 99 % 103 139 36 137 133 % 24 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 9 525 193 4 790 024 50 % 9 316 466 10 542 922 1 226 456 5 460 094 59 % 14 % Vammaispalvelut Tuotot 283 807 130 858 46 % 179 300 179 300 0 129 582 72 % -1 % Vammaispalvelut Netto 9 241 385 4 659 166 50 % 9 137 166 10 363 622 1 226 456 5 330 512 58 % 14 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 9 696 5 289 55 % 10 048 8 928-1 120 3 767 37 % -29 % Vammaispalvelut / hoitopäivä 440 408 93 % 363 332-31 376 104 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 4 263 323 2 157 294 51 % 3 651 979 2 965 159-686 820 1 417 585 39 % Vammaispalvelut Tuotot 858 130 15 % 3 300 3 300 0 0 0 % Vammaispalvelut Netto 4 262 465 2 157 164 51 % 3 648 679 2 961 859-686 820 1 417 585 39 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 18 742 010 9 533 412 51 % 18 414 282 19 053 022 638 740 9 746 211 53 % 2 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 12 702 5 225 41 % 13 169 13 754 585 8 375 64 % 60 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 590 909 278 107 47 % 464 300 472 300 8 000 290 198 63 % 4 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 18 151 101 9 255 305 51 % 17 949 982 18 580 722 630 740 9 456 013 53 % 2 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 29 135 710 14 895 441 51 % 28 556 040 29 822 060 1 266 020 15 673 911 55 % 5 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 844 458 360 964 43 % 569 600 617 600 48 000 408 342 72 % 13 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 28 291 252 14 534 477 51 % 27 986 440 29 204 460 1 218 020 15 265 569 55 % 5 % Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus - - - - - Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen - - - - - Vammaispalveluiden osalta talousarvio ylittyy kaikissa sote-yhteistoiminta alueen kunnissa. Kaikkien kuntien osalta vuoden asiakasmäärät ja nettokustannus/asiakas/palvelu on kasvanut myös vuodesta 2014. Sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa palvelua saavat ensisijaisesti maaseutualueilla asuvat ja pitkien etäisyyksien vuoksi kustannukset ovat merkittävästi kasvaneet Joensuussa ja Outokummussa. Muutoin määrärahasidonnaiset palvelut pysyvät talousarviossaan. Subjektiivisten palvelujen osalta henkilökohtaisen avun kustannukset ovat kasvaneet Joensuussa (asiakasmäärä ja nettokustannus/asiakas), Kontiolahden osalta asiakasmäärissä on tapahtanut lievää kasvua, mutta palvelun järjestämistavan muutoksella ostopalvelusta suoraan työnantajamalliin nettokustannus/asiakas on vuodessa laskenut. Outokummussa henkilökohtaisen avun palvelutarve on lievässä laskussa ja talousarviossa pysytään. Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta Kontiolahdella ja Outokummussa palvelutarve on kasvanut, mikä näkyy kustannusten kasvuna erityisesti Outokummussa. Kontiolahdessa kallein palveluasumisen muoto 24/7 palveluasuminen kotiin henkilökohtaisella avulla ylittää talousarvion, mutta järjestämistavan muutoksella ylityspaine loppuvuoden osalta pienenee. Joensuussa palveluasumisen kustannukset pysyvät talousarviossaan kasvaneiden tulojen osalta (= vakuutuskorvaukset) ja asiakasmäärä ei ole kasvanut. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelukustannukset ylittävät talousarvion: nettokustannus asiakasta kohden on kasvanut Outokummussa muuttuneiden soveltamisohjeiden vuoksi (= asiointikeskus Joensuun kaupungin ruutukaava-alue), Joensuussa asiakaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet ulkopaikkakunnilla asuvien osalta ja ilmeisesti kuljetuspalveluasiakkaat käyttävät kuljetuspalvelumatkansa täysimääräisesti. Kehitysvammahuollossa PKSSK:n kustannukset ovat laskeneet ja laskevat edelleen Joensuussa ja Outokummussa laitoshoitopäivien osalta. Kontiolahdesa tilapäisen hoidon ja kuntousjaksojen osuus on kasvanut asiakasmäärien kasvamisen myötä (lapset ja nuoret). Kehitysvammahuollossa palvelusetelituottajien määrä on kasvanut ja asumispalveluja tuotetaan yhä enemmän palvelusetelin kautta. Palveluasumisen kustannukset ovat kasvaneet asiakasmäärän ja hoitopäivähinnan kasvun myötä. Kasvavan asiakasmäärän ohella vammaispalveluissa on kehitetty omaa toimintaa jatkuvasti mm. henkilökohtaisen avun järjestäminen omana toimintana ja toisen Nuorten päivätoimintaryhmän aloittaminen elokuussa. 15(62)
Määrärahamuutos: Vammaispalvelujen nettomuutos 1 218 000 euroa; sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin lisäys 30 000 euroa (Joensuu 20 000 ja Outokumpu 10 000 euroa) henkilökohtainen apu 175 000 euron lisäys ( Joensuu 250 000 euron lisäys ja Kontiolahti 25 000 ja Outokumpu 50 000 euron vähennykset), vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 165 000 euron lisäys ( Joensuu 100 000 ja Outokumpu 65 000 euron lisäys), palveluasumisen ostot 218 000 euron lisäys (Joensuu 10 000, Kontiolahti 108 000 ja Outokumpu 100 000 euroa), Nuorten vaikeasti kehitysvammaisten päivätoimintaryhmän aloittaminen Joensuussa 94 000 euroa, erityishuolto asiakaspalvelujen ostojen lisäys 1 195 000 euroa (Joensuun lisäys 1,3 milj euroa, Kontiolahden 55 000 ja Outokummun 50 000 euron vähennykset), perhehoito/pkssk Kontiolahden lisäys 25 000 euroa, kalliin hoidon tasauksen vähennys 127 000 euroa (Joensuu 100 000, Kontiolahti 20 000 ja Outokumpu 7 000 euroa), laitoshoidon vähennys 551 000 euroa (Joensuu 528 000 ja Outokumpu 23 000 euroa), lisäksi jaksotettujen palkkojen vähennys Joensuun osalta. 16(62)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a 2014 - TA -7-7 %:a Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 0 0 % 702 703 1 360 51 % Perhepalvelut / asiakas 0 0 % 708 967 259 806 114 % Perhepalvelut Kulut 0 0 % 497 314 679 320 182 006 289 676 58 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 % 1 900 4 100 2 200 4 709 248 % Perhepalvelut Netto 0 0 % 495 414 675 220 179 806 284 967 58 % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 3 168 1 437 45 % 3 118 3 118 0 2 257 72 % 57 % Perhepalvelut / asiakas 584 747 128 % 598 596-2 449 75 % -40 % Perhepalvelut Kulut 1 851 470 1 073 155 58 % 1 865 179 1 858 531-6 648 1 014 027 54 % -6 % Perhepalvelut Tuotot 209 996 102 047 49 % 206 900 206 900 0 36 905 18 % -64 % Perhepalvelut Netto 1 641 474 971 108 59 % 1 658 279 1 651 631-6 648 977 122 59 % 1 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 3 220 2 333 72 % 2 743 2 743 0 2 034 74 % -13 % Perhepalvelut / asiakas 1 128 829 74 % 1 170 1 187 17 985 84 % 19 % Perhepalvelut Kulut 3 630 715 1 934 263 53 % 3 209 299 3 254 955 45 656 2 003 327 62 % 4 % Perhepalvelut Tuotot 118 283 45 933 39 % 276 000 459 100 183 100 313 158 113 % 582 % Perhepalvelut Netto 3 512 432 1 888 330 54 % 2 933 299 2 795 855-137 444 1 690 169 58 % -10 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 378 305 81 % 445 445 0 287 64 % -6 % Perhepalvelut Hoitopäiviä 78 640 45 578 58 % 89 430 89 430 0 41 481 46 % -9 % Perhepalvelut / hoitopäivä 151 145 96 % 141 140-1 162 115 % 12 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 82 % 2 % 2 % 0 % 2 % 65 % -6 % Perhepalvelut / asiakas 31 402 21 625 69 % 28 421 28 186-235 23 422 82 % 8 % Perhepalvelut Kulut 11 870 001 6 595 649 56 % 12 647 244 12 542 962-104 282 6 721 971 53 % 2 % Perhepalvelut Tuotot 1 436 578 586 250 41 % 1 132 300 1 192 300 60 000 645 810 57 % 10 % Perhepalvelut Netto 10 433 423 6 009 399 58 % 11 514 944 11 350 662-164 282 6 076 161 53 % 1 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 155 135 87 % 147 147 0 160 109 % 19 % Perhepalvelut / asiakas 0 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Netto 0 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 1 706 1 132 66 % 1 693 1 693 0 1 220 72 % 8 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 9 % 6 % 67 % 9 % 9 % 0 % 7 % 73 % 8 % Perhepalvelut / asiakas 639 501 78 % 692 711 19 613 89 % 22 % Perhepalvelut Kulut 1 089 876 567 386 52 % 1 171 041 1 204 368 33 327 747 818 64 % 32 % Perhepalvelut Tuotot 18 070 2 944 16 % 34 500 34 500 0 2 816 8 % Perhepalvelut Netto 1 071 806 564 442 53 % 1 136 541 1 169 868 33 327 745 002 66 % 32 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 1 160 660 57 % 1 015 1 015 0 635 63 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 2 328 1 334 57 % 2 045 2 045 0 1 275 62 % -4 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 85 91 107 % 95 95 0 94 99 % 4 % Perhepalvelut / asiakas 170 183 108 % 192 192 0 189 99 % 3 % Perhepalvelut Kulut 196 809 120 788 61 % 194 904 194 885-19 120 126 62 % -1 % Perhepalvelut Tuotot 1 337 0 0 % 400 400 0 0 0 % Perhepalvelut Netto 195 471 120 788 62 % 194 504 194 485-19 120 126 62 % -1 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 18 638 870 10 291 241 55 % 19 584 980 19 735 020 150 040 10 896 945 56 % 6 % Perhepalvelut Tuotot 1 784 265 737 174 41 % 1 652 000 1 897 300 245 300 1 003 398 61 % 36 % Perhepalvelut Netto 16 854 605 9 554 067 57 % 17 932 980 17 837 720-95 260 9 893 547 55 % 4 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - - - - Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - - Perhepalvelut tulevat pysymään muutetussa talousarviossa nykyisen tilanteen jatkuessa. Perhepalveluissa palvelujen painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen on tapahtunut suunnitellustii sosiaalihuoltolain muutoksen mukaisesti. Muutoksia on tehty ennen muuta siirtämällä perhepalvelujen painopistettä lastensuojelusta varhaiseen tukeen mm. kotipalvelun ja perhetyön osalta, jolloin myös määrärahaa on siirtynyt lastenuojelun omasta toiminnasta pois. Muutoksia on tehty lisäksi mm. sosiaalityön, kasvatus- ja perheneuvolan ja lastenvalvojien työssä. Lastenvalvojien työhön on tullut mm. valvottujen ja tuettuen tapaamispäätökset. Lastenvalvojien työn muuttumiseen valmistaudutaan myös 1.1.2016 alusta, kun suuri osa isyydentunnustuksista siirtyvät terveydenhoitajille. Varhaisen tuen avun tarve näkyy mm. perheneuvolan ja nuorisoaseman palveluissa ja erityisesti terapiapalvelujen ostojen tarpeessa. Turvakodin toiminta alkoi ympärivuorokautisena elokuun alussa. Perhepalvelujen kokonaisasiakasmäärässä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kutakuinkin viimevuotisella tasolla. Lastensuojelutyö on luonteeltaan sellaista, että tilanteet voivat muuttua nopeasti ja huostaanottojen määrien muutokset vaikuttavat talouden ennustettavuuteen. Määrärahamuutos: Perhepalvelujen nettomuutos 95 000 euron vähennys, Nuorisoaseman asiakaspalvelujen ostot 70 000 euron lisäys, turvakoti 157 000 euron vähennys, lastensuojelun perhetyön vähennys 127 000 euroa, lastensuojelun ostopalvelujen lisäys 115 000 euroa, muut lasten ja perheiden tukipalvelut 25 000 euron lisäys, varhaisen tuen perhetyö Joensuu lisäys 126 000 euroa, kasvatus- ja perheneuvola Kontiolahti menojen lisäys 35 000 euroa, Outokummussa määrärahan vähennys lastensuojelun ostoista 100 000 euroa ja lisäys lasten ja perheiden tukipalveluihin sekä tulojen lisäys Verson kotikuntakorvauksiin. 17(62)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja %:a 2014 - TA -7-7 %:a Hallinto Hallinto kulut yhteensä 3 809 334 2 006 993 53 % 4 841 300 4 796 100-45 200 2 486 005 51 % 24 % Hallinto Hallinto tuotot yhteensä 876 847 570 478 65 % 2 514 600 2 454 600-60 000 884 338 35 % 55 % Hallinto Hallinto netto 2 932 487 1 436 515 49 % 2 326 700 2 341 500 14 800 1 601 667 69 % 11 % Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa, esitetyt määrärahamuutokset ovat sisäisiä määrärahasiirtoja. Välivuokraustyöryhmän raportti on saatu päätökseen ja välivuokraustoiminta siirtyy pois sotesta viimeistään syksyllä. Koko sosiaali- ja terveyspalvelujen asuntojen vuokrausprosessia pohditaan jatkossa myös yksittäisten asuntojen osalta tarkoituksena yksinkertaistaa prosessia ja siirtää asuntojen vuokraustoiminta asumisen ammattilaisille. Valtionkorvausta talous- ja velkaneuvontaan ei saatu talousarviossa arvioidusti, mutta aiempien vuosien tulot kattavat vielä tänä vuonna toiminnasta syntyvän tulovajeen. Talous- ja velkaneuvonnan siirtymistä valtion toiminnaksi on esitetty valtakunnallisesti, mahdollisen siirron toteutuminen ja ajankohta ei ole tiedossa.asiakkaiden yhteydenottoja talous- ja velkaneuvojiin on 1.1.-31.7. tullut kaikista kunnista yhteensä 2023 (1.1.-31.7.2014: 1887). Niistä joensuulaisten yhteydenottoja 1060 (1.1.-31.7.2014: 1092; koko vuonna 2014 1946). Yhteydenottojen määrässä arvioidaan tulevan lisäystä v. 2014 nähden (jolloin yht. 3311, v. 2013: 2901). Sosiaali- ja potilasasiamiehiin asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä 1.1.-31.7. 1037 kertaa (1.1.-31.7.2014 yhteydenottoja 1020). Yhteydenotoista on koskenut P-KSSK:n erikoissairaanhoitoa 342 (1.1.-31.7.2014: 367). Kuntien julkista ja yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa on koskenut 695 (1.1.-31.7.2014: 653), niistä joensuulaisten yhteydenottoja 255 (1.1.- 31.7.2014: 278; koko vuonna 2014: 459). Yhteydenottojen lukumäärän kokonaisuudessaan arvioidaan hieman kasvavan vuodesta 2014 (jolloin kaikista kunnista ja P-KSSK:sta yht. 1723; v. 2013: 1686). Sosiaali- ja potilasasiamiehet sekä talous- ja velkaneuvojat ovat v. aikana tiedottaneet toiminnastaan eri kunnissa mm. sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnalle ja asiakasryhmille (kuten kuntouttavan työtoiminnan ryhmissä, oppilaitoksissa, yhdistyksissä). Kehittämishankkeista jatkui Asumisen tukipiste osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma (PAAVOa), sen sijaan Senioripihan isäntä-emäntä-toimintamallihanke päättyi kesäkuun lopussa. Tuotoksena oli kattavat tehtäväkoosteet ja toimintamallikuvaukset Senioripihan toimintojen ja iäkkäiden asumisen kehittämiseen ja emäntä-mallia jatketaan osana Senioripihan toimintaa ainakin ensi vuoden alkupuolelle asti. ODA- Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut -hankkeen määrittelyvaihe päättyi, tavoitteena kansalliset määritykset sähköisiin SOTE-palveluihin ja tähän liittyvän toteutusprojektin valmistelu. ODA-kokonaisuden kansalliset rahoitusratkaisut ovat kesken. Huhtikuussa käynnistyi IkäOte-hanke; ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat, missä kokeillaan ja kehitetään hyvinvointiteknologiaa ikäihmisille. Hyvinvointiaseman kehittäminen Rantakylässä käynnistyi kaupungin sisäisenä hankkeena SiunSote hankkeen tuella. VM:n kuntakokeiluihin liittyen käynnistyivät Joensuussa asumispalvelujen toimintamallien kokeilut sekä hyvinvoinnin integroidun toimintamallin ja nuorisotakuun kokeilut, joista kaksi viimeistä yhteistyössä nuorisopalvelujen sekä koulutuspalvelujen kanssa. Yhteistoiminta-alueen yhteisinä hankkeina olivat käynnissä: Tervis-hanke, jossa kehitettiin ja käyttöönotettiin Lasten ja nuorten savuttomuuden ja päihteettömyyden tukemisen toimintamalli. VÄISTÖ- hanke; Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa, Väistössä on mukana kaikki Pohjois-Karjalan kunnat. Joensuu ja Outokumpu ovat mukana järjestölähtöisessä Varikkohankkeessa, jonka kautta organisoidaan kuntouttavaa päiväkeskustoimintaa vaikeasti työllistyville henkilöille. Määrärahamuutos: Hallinnon nettomäärärahan lisäys 14 800 euroa, jaksotettujen palkkojen vähennys Joensuun osalta 10 200 euroa, Hyvinvointiaseman suunnitteluun varatun määrärahan siirto terveyspalveluista ja sosiaalipalveluista yhteensä 25 000 euroa Joensuun hankkeisiin. 18(62)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a 2014 - TA -7-7 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 26 483 74 % 39 940 39 940 0 24 648 62 % -7 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 179 101 56 % 170 176 6 106 62 % 5 % Vastaanotto / asiakas 378 287 76 % 319 330 11 322 101 % 12 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 39 % 27 % 70 % 38 % 38 % 0 % 23 % 61 % -15 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 13 432 680 7 588 126 56 % 12 751 794 13 176 590 424 796 7 943 390 62 % 5 % Vastaanotto Tuotot 830 922 485 766 58 % 938 522 938 584 63 461 606 49 % -5 % Vastaanotto Netto 12 601 759 7 102 359 56 % 11 813 273 12 238 006 424 734 7 481 783 63 % 5 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 21 753 15 921 73 % 22 550 22 550 0 16 411 73 % 3 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 53 31 58 % 54 54 0 31 58 % 0 % Vastaanotto / asiakas 184 147 80 % 180 179-1 143 79 % -3 % Vastaanotto Kulut 3 996 225 2 333 469 58 % 4 052 255 4 037 625-14 630 2 344 100 58 % 0 % Vastaanotto Tuotot 53 019 25 541 48 % 17 239 17 239 0 4 538 26 % -82 % Vastaanotto Netto 3 943 206 2 307 928 59 % 4 035 016 4 020 386-14 630 2 339 562 58 % 1 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 330 568 197 000 60 % 380 000 380 000 0 201 328 53 % 2 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 13 183 7 732 59 % 19 000 19 000 0 6 983 37 % -10 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset 16 791 9 070 54 % 16 900 16 900 0 9 939 59 % 10 % Vastaanotto / kuljetus 92 167 182 % 92 102 10 172 187 % 3 % Vastaanotto Kulut 1 539 771 1 515 596 98 % 1 555 009 1 723 035 168 026 1 706 402 110 % 13 % Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 1 539 771 1 515 596 98 % 1 555 009 1 723 035 168 026 1 706 402 110 % 13 % Vastaanotto Kulut yhteensä 18 968 676 11 437 191 60 % 18 359 058 18 937 251 578 193 11 993 891 65 % 5 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 253 152 60 % 245 252 7 160 65 % 5 % asukas Vastaanotto Tuotot 883 940 511 307 58 % 955 761 955 823 62 466 144 49 % -9 % Vastaanotto Netto 18 084 736 10 925 884 60 % 17 403 298 17 981 427 578 129 11 527 747 66 % 6 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 75 042 43 390 58 % 380 025 298 452-81 573 17 078 4 % -61 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 18 159 778 10 969 273 60 % 17 783 322 18 279 879 496 557 11 544 825 65 % 5 % Siilaisella, Rantakylässä ja Niinivaaralla on Hyvä potku -hankkeen kehittämistyötä jatkettu. Siilaisella HyväPotku kehittämistyön tuloksina on kiireettömiä lääkärin vastaanottoaikoja voitu antaa paremmin ja kysyntä lääkärin kiireettömille ajoille on vähentynyt. Myös 3. kiireetön aika lääkärille löytyy useammalta terveysasemalta kuin aikaisemmin. Niinivaaralla sisäisin järjestelyin toiminut psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja siirtyvät pitämään vastaanottoa Siilaisen terveysasemalle 17.8. alkaen. Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistä työstetään edelleen suunnitelman mukaisesti moniammatillisesti. Rantakylässä on syyskuun alussa käynnistymässä matalan kynnyksen akuutti fysioterapeutin ohjausja neuvontapalvelu ilman ajanvarausta. Siun sote hankkeessa on osallistuttu työikäisten toiminnallisen työryhmän työskentelyyn. Siilaisella otettiin heinäkuussa uudet lisävastaanottotilat käyttöön. Avohoidossa asiakkuuksien arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Terveysasemien kulut ovat pääsääntöisesti pysyneet talousarviossa, mutta tuottoja ei ole kertynyt odotetusti. Käyntimaksutulojen arvioidaan jäävän alle talousarvion noin 200 000 euroa. Uimaharjussa ostolääkärikustannuksista johtuen on talousarvio ylittymässä (tot. 65,4 %). Hoitotarvikeilmaisjakelun kustannuksissa (tot. 68,3 %) on ylittymistä, johtuen avohoitopainotteisuudesta. Hoitotarvikeilmaisjakelukustannusten arvioidaan ylittyvän n. 325 000 euroa. Loppuvuonna tulee sijaisten ym. määrärahojen käytössä noudattaa erittäin tarkkaa taloudenpitoa. Joensuussa lääkärivakansseja on yhteensä 50, määrärahavaraus on 46 lääkärin virkaan, joista vakinaisesti on täytetty 41 virkaa, joten lääkärivakanssien täyttöaste heinäkuun lopussa oli 89,1 %. Perusterveydenhuollosta tehtiin erikoissairaanhoitoon lähetteitä yhteensä 9950 kpl. Ajanvarausjärjestelmän kehittäminen: Määräaikaisia terveydenhuollon ammattilaisia on palkattu kolme; fysioterapeutti ja sairaanhoitaja Siilaisen vastaanotolle ja psykiatrinen sairaanhoitaja Rantakylän terveysasemalle. Päivystykselliset tuki- ja liikuntaelinsairaat potilaat ohjataan ensisijaisesti fysioterapeutille Siilaiselle. Kesäkuussa on puhelinpalveluun lisätty jonopaikkoja, mikä on parantanut vastaanottojen puhelinpalvelun saatavuutta. Puheluissa vastausprosentti on heinäkuussa 76. Terveysneuvonnassa suoritteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Koulu- ja opiskeluterveyden-huollossa YTHS:n ostopalvelukustannusten arvioidaan ylittyvän noin 22 000 euroa kasvaneesta opiskelijamäärästä johtuen. Siilaiselle keskittyi heinäkuun aikana keskusta-alueen perhesuunnitteluneuvolatoiminta. Keskustan neuvolan muutostöihin ei ole varauduttu talousarviossa, muutostyöt yhteensä noin 36 000 euroa. Vastaavasti mm. ennaltaehkäisevät ostot arvioidaan jonkin verran alittuvan. Tulopuolella on kertynyt mm. kotikuntakorvauksia arvioitua enemmän. Terveysneuvonnan nettomenojen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa lääkärintarkastuksista toteutui toukokuun loppuun mennessä peruskouluissa n. 75 %, koska suurin osa 1. luokkalaisten lääkärin tarkastuksista jäi tekemättä lääkäriresurssin vähäisyyden vuoksi. Asetuksen mukaisista lääkärin tarkastuksista toteutui lukioissa ja ammattioppilaitoksissa n. 30 %. Peruskoulujen turvallisuuden ja terveellisyyden tarkastukset on tehty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja havaitut puutteet on raportoitu eteenpäin esim. sisäilmatyöryhmä, kiinteistöhuolto.työmenetelmien ja toimintatapojen kehittämisessä on pilotoitu nuorten sähköistä hyvinvointikarttaa, jonka avulla voidaan löytää oikea-aikaisesti nuoret, joilla on terveyttä ja hyvinvointia vaarantavia tekijöitä. Kouluterveydenhuollossa otetaan syksyllä käyttöön 8. luokan oppilaiden laajaan terveystarkastukseen sähköinen hyvinvointikartta ja käyttöä on tarkoitus laajentaa myös opiskelijoiden terveystarkastuksiin. Neuvolassa on kehitetty 4. vuotiaiden lasten laajaan terveystarkastukseen sähköistä hyvinvointikarttaa. Moniammatillista ja perhekeskeistä yhteistyön mallia on kehitetty Rantakylän alueella liittyen osana Hyvinvointiaseman kehittämistä sekä lasten ja nuorten aluetiimin käynnistämistä. Lisäksi toisen asteen opiskelijoille on 19(62)
alueella liittyen osana Hyvinvointiaseman kehittämistä sekä lasten ja nuorten aluetiimin käynnistämistä. Lisäksi toisen asteen opiskelijoille on suunnitteilla nuorten moniammatillinen palvelukeskus vuoden 2016 alussa. Oppilaitosten kanssa on työstetty oppilas- ja opiskelijahuollon uuden lain mukaista yhteistoimintamallia. Siun sote hankkeessa on osallistuttu lasten ja nuorten toiminnallisen työryhmän työskentelyyn. Terveydenhoitajalla asiakkaita 304 /th ja käyntejä 586/th. Terveydenhoitajaresurssi yhteensä 49,75. Laskennassa ei ole huomioitu terveydenhoitajien poissaoloja työstä.tukipalveluissa laboratoriotutkimusmäärät on heinäkuulta arvioitu. Sairaankuljetuksen kustannusten ylitys katetaan säästyneillä erikoissairaanhoidon jonopäivien määrärahoilla. Määrärahamuutos: Nettomäärärahamuutos 497.000 euroa: Vastaanottopalvelujen määrärahaylitysten kattamiseksi erikoissairaanhoidon jonopäivien määrärahoista siirretään yhteensä n. 210.000 euroa ja hoito- ja hoivan tulosalueelta Sireenipihasta n. 19.000 euroa, yhteensä n. 228.000 euroa. Maisemajärjestelmässä olleen virheen vuoksi Joensuun vastaanoton kokonaisbudjetti kasvaa. Sairaankuljetuksen määrärahamuutos 164.000 euroa siirretään erikoissairaanhoidon jonopäivistä. 20(62)