Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Kaupunginhallitus 3 05.03.2018 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2017 388/02.02.00/2016 Perla 20.02.2018 3 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh. 06 438 4032, 044 438 4032 Toimintatuotot Tp 2016 Ta 2017 Toteutuma 2017 Tot % Sosiaali- ja ter veys pal ve lut 5 146 469 4 679 400 4 591 294 98,1 Erikoissairaanhoito Perusturvaltk yht. 5 146 469 4 679 400 4 591 294 98,1 Toimintamenot Sosiaali- ja ter veys pal ve lut 30 603 018 29 975 800 29 833 874 99,5 Erikoissairaanhoito 18 165 339 19 020 000 19 067 944 100,3 Perusturvaltk yht. 48 768 357 48 995 800 48 901 818 99,8 Toimintakate Sosiaali- ja ter veys pal ve lut -25 456 549-25 296 400-25 242 580 99,8 Erikoissairaanhoito -18 165 339-19 020 000-19 067 944 100,3 Perusturvaltk yht. -43 621 888-44 316 400-44 310 524 100,0 Selvitys perusturvalautakunnan talousarvion toteutumisesta vas tuualueit tain on liitteenä olevassa taulukossa. Liitteenä myös tulostus ta lous ar vion toteutumisvertailusta vastuualue- ja tiliryhmätasolla. Perusturvalautakunta on 13.9.2016 hyväksynyt perusturvan ta lous arvio esi tyk sen vuodelle 2017. Talousarvioesitys ei ollut kau pun gin hal lituk sen hyväksymän talousarvioraamin mukainen, joten ta lous ar vioesi tys palautui lautakunnan käsittelyyn. Perusturvalautakunta kä sit teli talousarvioesityksen uudelleen 25.10.2017, esityksessä toi min ta kulut alenivat 666 200 euroa ja toimintatuotot alenivat 92 000 eu roa alkuperäiseen esitykseen verrattuna. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä pe rus tur va lau ta kunnan talousarvioesitys hyväksyttiin oman toiminnan osalta, sen sijaan eri kois sai raan hoi don osalta määrärahaa alennettiin esityksestä 200 000 euroa.
Vuoden aikana jouduttiin hakemaan erikoissairaanhoitoon li sä määrä ra ha 950 000 euroa, oman toiminnan osalta muutoksia ta lous ar vioon ei tehty. Oman toiminnan osalta talousarviovuonna toiminta pystyttiin jär jes tämään myönnetyllä määrärahalla eikä ylitystä syntynyt. Mahdolliset lisä tar peet vuoden aikana pystyttiin kattamaan sosiaali- ja ter veys palve lu jen talousarvion sisällä. Oman toiminnan menot alittivat ta lous arvion 141 926 eurolla. Vaikka erikoissairaanhoitoon haettiin ja myönnettiin lisämääräraha, lo pul li set kustannukset ylittivät silti talousarviomäärärahan 47 944 eu rol la. Talousarvion toimintatuotot eivät aivan toteutuneet, tulot jäivät 88 106 euroa alle tuloarvion. Toimintakate oman toiminnan osalta oli 53 820 euroa alempi kuin talous ar vios sa ennakoitu. Myös koko toiminnan osalta toimintakate oli 5 876 euroa ennakoitua alempi. Toimintatuotot alenivat edelliseen vuoteen verrattuna 10,8 % ja toimin ta me not oman toiminnan osalta 2,5 %. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 5,0 %, joten kokonaisuudessaan pe rus tur va lau ta kunnan menot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,3 %. Tuottojen sa man ai kai ses ti alentuessa, toimintakate kasvoi 1,6 % edel lis vuoteen verrattuna. Oman toiminnan tuottojen ja menojen alentumiseen osal taan vaikutti perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen vuoden 2017 alusta Kelalle, jolloin perustoimeentulotuen kulut sekä valtion osuus pääosin poistuivat talousarviosta. Sosiaalihuolto Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tuloarvio alittui 138 619 euroa ja tuotot alenivat edel lis vuo teen verrattuna 48,1 % johtuen perustoimeentulotuen valtion osuus tu lo jen poistumisesta. Myös asiakasmaksujen kertymä alit ti tuloarvion. Sosiaalipalvelujen toimintamenot ylittivät talousarvion 200 896 euroa ja ne alenivat edellisvuoteen verrattuna 4,4 %, koska pe rus toi meentu lo tu en maksatus siirtyi Kelalle. Merkittävimmät ylitykset olivat asiakas pal ve lu jen ostoissa kuntayhtymiltä sekä perhehoitajien palk kioissa ja kulukorvauksissa. Sosiaalipalvelujen toimintakate ylittyi 339 515 euroa.
Vanhustyö Vanhustyön tuloarvio alittui 175 514 euroa, tuotot kasvoivat edel liseen vuoteen verrattuna 0,5 %. Sekä myyntituottojen että mak sutuot to jen kertymä jäi arviodusta. Vanhustyön toimintamenot alittivat talousarvion 409 160 euroa, me not alenivat edellisvuoteen verrattuna 2,8 %. Vanhustyön toimintakate alittui 233 646 euroa. Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuollon toimintatuotot ylittivät talousarvion 216 421 eu rol la, vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,7 %. Eri tyi ses ti hammashuollon maksuja samoin kuin myös vuo de osas tomak su ja sekä vastaanoton terveyskeskusmaksuja kertyi ennakoitua enem män. Perusterveydenhuollon toimintamenot ylittivät talousarvion 109 823 eu rol la, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,5 %. Perusterveydenhuollon toimintakate alittui 106 598 eurolla. Perusturvan yleishallinto Yleishallinnon osalta toimintatuottoja ei huomioitu talousarviossa, niitä kuitenkin kertyi vuoden aikana 9 606 euroa. Yleishallinnon toimintamenot olivat 43 485 euroa alle talousarvion ja ale ni vat edellisvuoteen verrattuna 6,5 %. Toimintakate alittui 53 091 euroa. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon menot ylittivät talousarvion 47 944 eurolla, vaik ka vuoden aikana erikoissairaanhoitoon myönnettiin 950 000 euron lisämääräraha. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat edelliseen vuo teen verrattuna 5,00 %. Perusturvalautakunta, käyttötalous yhteensä Toimintatuottojen osalta talousarvio ei täysin toteutunut, tuloja jäi talous ar vi oon verrattuna kertymättä 88 106 euroa. Oman toiminnan toi min ta me not olivat 141 926 euroa alle talousarvion, joten toi min taka te alittui 53 820 eurolla. Vaikka erikoissairaanhoidon menot ylit ti vät talousarvion, koko toiminnan osalta toimintakate alittui 5 876 eu rol la.
Toimintatuotot alenivat edellisvuoteen verrattuna 10,8 %. Toi min tame not oman toiminnan osalta alenivat edellisvuoteen verrattuna 2,5 % ja koko toiminnan osalta kasvoivat 0,3 %. Toimintakate aleni oman toiminnan osalta 0,8 % ja kasvoi koko toiminnan osalta 1,6 %. Kokonaisuuten perusturvalautakunnan talousarvio toteutui hyvin. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta 1. merkitsee tiedoksi vuoden 2017 talousarvion to teu tu mi sen 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy perusturvalautakunnan talousarvion tuottojen ali tuksen 88 106 euroa sekä erikoissairaanhoidon me no jen ylityksen 47 944 euroa. Sekä em. tuottojen alitus että me no jen ylitys katetaan perusturvalautakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen 141 926 euron suuruisella ali tuk sel la. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh. 06 438 4100, 044 438 4100 ja talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh. 06 438 4032, 044 438 4032 Kh 05.03.2018 3 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003 Perusturvan talousarvion toteutuminen 31.1.2017 liitteenä. Perusturvan toteutumavertailu 1.1. - 31.12.2017 liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy pe rus tur valau ta kun nan talousarvion tuottojen alituksen 88 106 euroa sekä erikois sai raan hoi don menojen ylityksen 47 944 euroa. Sekä em. tuot tojen alitus että menojen ylitys katetaan perusturvalautakunnan so siaa li- ja terveyspalvelujen menojen 141 926 euron suuruisella ali tuksel la. Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003