Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen toimintatulojen alitukset ja toimintamenojen ylitykset

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen toimintatulojen alitukset ja toimintamenojen ylitykset 164/331/2011 SOTE 18 Kaupungin rahatoimisto on ohjeistanut valmisteluohjeellaan lautakuntia vuoden 2012 tilin päätöksen ja toimintakertomuksen valmistelussa. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Kunkin lautakunnan tulee rahatoimiston mukaan saattaa omalta osaltaan selvitys talousarvion 2012 toimintamenojen ylityksistä ja toimintatulojen alituksista perusteluineen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi mennessä. Tässä tarkastelussa olevat luvut saattavat muuttua vielä tilinpäätösprosessin aikana. Valmistelija: vs. talouspäällikkö Löfbacka, p ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Ahlström p Lautakunta päättää - toimittaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle selvityksenään lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintamenojen ylityksistä ja toimintatulojen alituksista seuraavaa: SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Tulot ,4 Menot ,2 Toimintakate ,2 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio ylittyi noin eurolla (2,2 %). Toimialan tulot (4,05 milj. euroa) ylittivät budjetoidun noin eurolla (10,4 %). Toimialan toimintakate toteutui 101,2 prosenttisesti. Menojen ylitys ( e) johtuu pääasiassa arvioitua suuremmasta asiakaspalvelujen ostosta. Asiakaspalveluiden ostot ylittivät budjetoidun määrän noin miljoonalla (9 %). Muiden palveluiden ostot ylittivät talousar vion noin e (11,4 %). Henkilöstömenot jäivät arvioidusta tasosta noin e (4 %). So siaali- ja terveystoimen tulosalueista budjetoi dut me not ylit ti eni ten so si aalipalvelut ja erikoissairaanhoito. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat usein luonteeltaan sellaisia, että menojen ennustaminen ja karsiminen on haasteellista. Näin on ennen kaikkea subjektiivisten oikeuksien osalta joihin liittyvät palvelut tulee järjestää mää rä ra hoista riippumatta.

2 5000 Hallinto Tulot Menot ,2 Toimintakate ,2 Menot: Toimialan hallinto alitti budjetoidut menot noin 30 %. Tämä johtuu pää asiassa virheellisesti budjetoiduista eläkekuluista Sosiaalipalvelut Tulot ,2 Menot ,0 Toimintakate ,6 Sosiaalipalvelut ylittivät menoarvionsa eurolla (7,0 %). Pääasiassa menojen ylitykset koh dentuvat palveluiden ostoihin. Henkilöstökulut pysyivät sosiaalipalveluissa budjetoidussa määrässä. Sosiaalipalvelut myös ylittivät toimintatulonsa eurolla (94,2%) Kehitysvammahuollon asumispalvelut ylittivät budjetoidut menot ( e). Ylitys johtuu asiakkaiden siirrosta laitoshuollosta asumispalvelui hin. Laitoshuollon purku on valtakunnallinen erityishuoltoa koskeva asiak kaiden yksilöllisen asumi sen linjaus. Asiakaspalvelujen ostona kehitysvammaisten asiakkaiden per heiden jaksamisen tukemiseksi hankitaan lyhytaikaishoitoa mm. Folkhäl sanin Juniorhemmetistä. Vammaispalveluiden kuljetukset ylittivät menot noin eurolla. Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa asiak kaiden määrä lisääntynyt, eli myönteisiä päätöksiä on tehty enemmän. Tä mä tulee olemaan kasvava kehityssuunta vanhusväestön lisääntymisen ta kia. Matkojen määrä ei ole kuitenkaan merkittävästi lisääntynyt eli suuri osa asiakkaista ei käytä sallittua 18 yhdensuuntaista matkaa/kk. Kehitys vammaisten omaishoidon tuki ylitti arvioidut menot euroa. Suurin osa vammaispalvelulain etuuksista on vaikeavammaisille subjektiivisia oikeuksia eli ne on myönnettävä määrärahatilanteesta riippumatta. Vaikeavammaisten mää rää ja yksilöllistä usein monia etuisuuksia sisältävää palvelutarvetta ei TA-ennustetta laatiessa kyetä arvioimaan asiakkuuden ennalta arvaamat tomuuden vuoksi. Pakolaisten avustukset ylittivät budjetoidut menot n eurolla. Pakolaisille annetut avustukset ja palveluista aiheutuvat menot korvataan kunnille täysimääräisinä, joten me nojen ylitys kasvattaa myös toimintatuloja

3 samansuuruisesti Lasten päivähoito Tulot ,1 Menot ,6 Toimintakate ,7 Tulot: Lasten päivähoidon tulojen alitus johtuu virheellisesti budjetoiduista päivähoidon maksuista. Päivähoidon asia kas mak su jen tu lo ar vion ali tus ta kom pen soi ar vioi tua suu rem mat tulot kotikuntakorvauksista. Kotikuntakorvauksia saadaan ulkopaikkakuntalaisten päivähoidosta ( e). Menot ylittyivät noin euroa. Menojen ylitykset johtuvat lisääntyneestä vuokratyövoiman käytöstä, jota on jouduttu lisäämään mm. henkilökunnan pitkittyneiden sairauslomien ja kuntoutusjaksojen vuoksi Vanhuspalvelut Tulot Menot ,2 Toimintakate ,4 Tulot: Tulot nousivat hieman talousarviosta (105 %). Sotavammalain mukaisia korvauksia saatiin euroa arvioitua enemmän. Kotikuntakorvauksia saatiin euroa enemmän. Asiakasmaksutuottoja saatiin arvioitua enemmän sekä vanhainkodista että Tammikummun perusterveydenhuollon laitoshoidosta, yhteensä e arvioitua enemmän. Sen sijaan kodinhoitoavun maksutuotto jäi arvioidusta e. Menot: Menot ylittyivät noin e (ylitys 2,2 %). Asiakaspalvelujen ostot (ostot kunnilta ja ostot muilta) ylittyvät noin e, johtuen mm. lyhytaikaisen laitoshoidon ja kehitysvammaisten omaishoidon tuen sekä palveluasumisen aiheuttamista lisäkustannuksista. Muiden palvelujen ostoissa työvoimavuokrauksenkustannusta saatiin laskettua, mutta vastaavasti sijaisten palkkoihin tuli ylitystä. Henkilöstökulut ylittyivät kaikkiaan e ( 2,5%). IT- palvelujen osto ylittyi e. Painatuskulut ylittyivät 4000 e (Ikäihmisten palveluopas). Lääkkeet ja hoitotarvikkeet ovat kallistuneet, ylitys e, samoin puhdistusaineet ja tarvikkeet, joista ylitystä 4000e Terveydenhuolto

4 Tulot ,3 Menot ,7 Toimintakate Terveydenhuolto ylitti budjetoidut tulot euroa (+13,3). Menot ylittyivät euroa (4,7%). Selittävä tekijä menojen ylityksessä on palveluiden ostot. HUS:lta ostettavat laboratoriokustannukset ylittyivät euroa. Ostot kunnilta ja kuntayhtymiltä (lääkärikäynnit muissa kunnissa ja yhteispäivystyspisteissä) ylittyivät euroa. Terveyspalveluiden ostot (mm. kuvantamispalvelut, jalkahoito) ylittyivät euroa. Veteraanikuntoutuksen budjetoinnissa oli tapahtunut virhe, josta johtuen menot ylittyivät euroa Suun terveydenhuolto Tulot ,5 Menot ,6 Toimintakate ,7 Suun terveydenhuollon tulot ylittyivät euroa, johtuen ennakoitua suuremmista asiakasmaksu tuloista. Suun terveydenhuollon menot ylittyivät Menot ylittyvät lähinnä hoitotakuun toteutumiseksi tarvittavasta vuokrahammaslääkärityövoiman ostamisesta. Kaupungin omat hammaslääkärit ovat tehneet osa-aikatyötä ja yksi vakanssi on ollut täyttämättä suurimman osan vuotta. Täydentävänä työvoimana on näin ollen pitänyt käyttää vuokrahammaslääkäreitä. Hoitotakuun toteutumiseksi on lisäksi käytetty lähinnä kiireellisten päivystyspotilaiden jatkohoitoon maksusitoumusmenettelyä, johon rahaa on käytetty Lisäksi suun erikoishoitoon budjetoidut menot ylittyivät Helsingin kaupungin tekemän laskutusvirheen vuoksi, jota ei voitu ennakoida budjetoinnissa Erikoissairaanhoito Tulot Menot ,8 Toimintakate ,8 Erikoissairaanhoito koostuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Kauniaisten kustannuksista. Erikoissairaanhoidon menot ylittyivät eurolla. Ylitys johtuu Kauniaisten osalta ennustetun palvelusuunnitelman ylittymisestä 2,1 prosentilla.

5 Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.