Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8. Hyvinvointikuntayhtymän talousarvion toteutumisesta ja toiminnasta raportoidaan jäsenkunnille osavuosikatsauksina kahdesti vuodessa: huhtikuun ja elokuun lopun tilanteen mukaan. Raportointijakson muutoksen vuoksi nyt ei ole käytettävissä vertailukelpoista maisematietoa suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Maisemaraportin viesteihin on kirjattu vain olennaiset talousarvion toteutumiseen liittyvät havainnot. Toimintakulujen kokonaiskasvu oli suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 2 % ja palkkamenojen kasvu 2,5 %. Sairaanhoitopiirin palvelujen laskutus on 4,4 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Oman erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutus puolestaan on hieman talousarviossa ennakoitua suurempaa. Kokonaisuudessaan toteutuneet toimintakulut ovat alle ajankohdan mukaisen talousarvion ja toimintatuotot ilman kuntaosuuksia hieman yli talousarvion. Elokuun lopun tilanteen perusteella arvioituna kuntalaskutus tulee pysymään talousarviossa asetetussa tasossa kaikkien kuntien osalta. Hyvinvointikuntayhtymä on kyennyt vastaamaan palvelukysyntään talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä hoitotakuun ja laatusuositusten edellyttämällä tavalla. Talousarviossa suunnitellut kehittämistoimet ovat edenneet ja ensi vuodelle on valmistelussa toimenpiteitä työajan käytön tehostamiseksi ja teknologian käytön lisäämiseksi asiakaspalvelussa. Turvanpaikanhakijatilanteella ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia hyvinvointikuntayhtymän palvelutoimintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa keskitymme edelleen sisällön uudistamiseen ja muilta osin odotetaan valtakunnallisia ratkaisuja, joita on määrä tulla loppuvuoden ja ensi vuoden alkupuolella. Hyvinvointikuntayhtymä jatkaa yhteistyötä JokiSoten toimijoiden kanssa tehdyssä selvitystyössä esiin nousseiden kehittämiskohteiden osalta ja olemme myös kiinteästi mukana maakunnallisessa yhteistyössä. Hyvinvointikuntayhtymän strategia on saatettu ajan tasalle ja se liitetään osaksi vuoden 2016 talousarviota. Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja

Raahen seutu Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.8. KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut 31.12.2014 34199 25383 5526 3290 Vertailutaso Ta:sta Aikuissosiaalityö 2 103 116 2 313 312 1 438 646 62,2 % 1 847 492 2 030 679 1 299 857 64,0 % 145 246 153 700 71 988 46,8 % 110 378 128 933 66 800 51,8 % Aikuisten psykosos. palvelut 5 544 969 5 848 907 3 538 867 60,5 % 4 634 390 4 992 021 3 062 766 61,4 % 556 069 539 112 266 491 49,4 % 354 511 317 774 209 609 66,0 % Erikoissairaanhoito oma 12 900 507 10 124 817 7 170 207 70,8 % 9 969 252 7 976 765 5 603 142 70,2 % 1 758 982 1 269 870 916 080 72,1 % 1 172 273 878 182 650 985 74,1 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut 30 367 533 31 981 812 19 464 958 60,9 % 22 005 304 22 991 529 14 196 226 61,7 % 5 090 988 5 819 101 3 162 072 54,3 % 3 271 241 3 171 182 2 106 660 66,4 % Hoito- ja hoivapalvelut 26 905 795 29 892 621 20 612 872 69,0 % 18 509 355 20 579 041 14 518 438 70,5 % 5 659 557 6 226 363 3 958 430 63,6 % 2 736 883 3 087 217 2 136 003 69,2 % Kuntoutuspalvelut 1 472 018 1 659 919 1 040 372 62,7 % 1 125 002 1 241 528 784 785 63,2 % 212 812 235 018 157 982 67,2 % 134 204 183 373 97 605 53,2 % Perhepalvelut 6 183 140 5 815 632 3 844 667 66,1 % 5 047 795 4 812 580 3 021 373 62,8 % 785 612 674 221 605 540 89,8 % 349 734 328 831 217 754 66,2 % Suun terveydenhuolto 3 128 674 3 388 112 2 190 838 64,7 % 2 284 967 2 503 516 1 627 982 65,0 % 467 660 506 210 325 149 64,2 % 376 046 378 386 237 706 62,8 % Vammaispalvelut 8 262 244 8 516 435 5 620 910 66,0 % 5 742 585 5 996 774 3 984 098 66,4 % 2 003 766 2 011 346 1 294 132 64,3 % 515 893 508 315 342 680 67,4 % Vastaanottopalvelut 9 383 816 10 081 309 6 585 550 65,3 % 6 780 941 7 463 619 4 870 611 65,3 % 1 551 458 1 575 385 1 026 620 65,2 % 1 051 416 1 042 304 688 318 66,0 % Projektit 91 479 127 124 84 754 66,7 % 67 890 94 107 62 741 66,7 % 14 788 20 635 13 757 66,7 % 8 801 12 382 8 255 66,7 % Yhteensä 106 343 290 109 750 000 71 592 638 65,2 % 78 014 974 80 682 159 53 032 020 65,7 % 18 246 936 19 030 962 11 798 241 62,0 % 10 081 380 10 036 879 6 762 376 67,4 % Oma toiminta 75 975 757 77 768 188 52 127 680 67,0 % 56 009 670 57 690 629 38 835 794 67,3 % 13 155 949 13 211 861 8 636 169 65,4 % 6 810 138 6 865 697 4 655 716 67,8 % 1

Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön toteutuma on talousarvion mukainen. Tulokertymä on pakolaiskorvauksien osalta hieman arvioitua korkeampi. Toimeentulotuen osalta toteutuma on lähes talousarvion mukainen. Työllistämistoimintaan on pystytty vastaamaan suunnitellusti. Aikuispsykososiaaliset palvelut Aikuispsykososiaalisten palveluiden toteutuma alittaa hieman talousarvion johtuen Raahen ja Siikajoen mielenterveyspalveluasumisen positiivisesta kehityksestä. Pyhäjoen osalta asumispalvelut ylittävät talousarvion. Päivätoiminnan osalta toimintalukuja nostaa Kotirapun toiminta. Oma osastohoito on toteutunut lähes suunnitellusti. Päihdepalvelut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan. Erikoissairaanhoito Oman toiminnan osalta palvelutuotanto on sujunut hyvin. Sairaanhoitopiirin tuottamat palvelut ovat vuosittaisen vaihtelun myötä olleet kustannuksiltaan nyt kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta tilanne vaihtelee kuukausittain huomattavasti ja lopullista laskutusta ei voi vielä ennakoida. Merkittävin yksittäinen tekijä tähän on ollut syöpätautien hoidon kustannusten poikkeuksellisen alhainen taso edelliseen vuoteen verrattuna. Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Tuote ylittää talousarvion Raahen osalta ja alittaa talousarvion Siikajoen osalta. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Siikajoki käyttää euroa/asiakas eniten kunnista omaishoitoon (korkeassa palkkioluokissa olevia). Kotihoidossa suosituksen mukainen peittävyys (13-14 %) toteutuu Siikajoella. Palvelutarpeen arviointi pystytään tekemään lain antamissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä on käyttöönotettu Siikajoella. Muutoksen vaikutus ei vielä näy tehokkuutena tai tuottavuutena, mutta asiakasanalyysi ja kriteerien tarkistaminen näkyy Siikajoella peittävyydessä. Raahessa kotihoidon henkilöstökustannukset ylittävät talousarvion. Raahen toimintakeskustoiminnan kustannusten sopeuttaminen on tehty. Tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaislaitoshoitoa kannattaa seurata kokonaisuutena, toteutetusta palvelurakennemuutoksesta johtuen. Raahen yhdistetty peittävyys on 9,6 %, laskua tilinpäätöksestä 1,2 %. Siikajoen yhdistetty peittävyys on 10,5 %, laskua tilinpäätöksestä 1,8 %. Pyhäjoen yhdistetty peittävyys on 7,6 %, laskua tilinpäätöksestä 1,5 %. Suosituksen mukainen yhdistetty peittävyys on 8-10 % eli kunnista Siikajoella on vielä hieman ympärivuorokautisia hoitopaikkoja suositusta enemmän ja Pyhäjoella vähemmän. Siikajoella hoitopäivien toteutumisen väheneminen pitkäaikaisessa laitoshoidossa on suunniteltua ja sopeuttamistoimet tuovat kustannussäästöä pitkäaikaishoidossa. Akuutti- ja lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrä vaihtelee vuosittain palvelutarpeen mukaisesti. Palvelutarve Pyhäjoen osalta on ollut arvioitua suurempi. 2

Kuntoutus Toiminta ja talous ovat fysioterapian osalta toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen tarpeeseen liittyy jonkin verran kuntakohtaisia eroja. Puhe- ja toimintaterapian toteutuma ovat talousarvion mukainen. Perhepalvelut Perhepalveluiden talousarvio on haasteellinen. Siikajoen osalta perhepalveluiden kustannukset ylittyvät avohuollon, kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja jälkihuollon osalta. Pyhäjoen osalta ylitystä tulee kodin ulkopuolelle sijoitettujen osalta. Ylitykset ovat yksittäisten tapauksien satunnaisvaihtelusta johtuvia. Kokonaisuutena kodin ulkopuolelle sijoitettujen hoitopäivissä ja kustannuksissa sekä jälkihuollon kustannuksissa on laskua edellisvuoteen. Tehdyt rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset näkyvät ehkäisevän lastensuojelun ja kotipalvelun nousseina asiakasmäärinä ja kustannuksina. Suun terveydenhuolto Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Vammaispalvelut Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan. Suunnitelmasta poiketen on jouduttu ostamaan laitoshoitoa. Vastaanottopalvelut Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. 3

AIKUISSOSIAALITYÖ Vertailutaso Ta:sta Sosiaalityö, asiakasperheet 2 184 2 069 1 878 91 % 1 780 1 690 1 561 92 % 268 254 217 85 % 136 125 100 80 % / asiakasperhe 418 379 300 79 % 370 371 287 77 % 797 463 434 94 % 298 322 215 67 % Kulut 913 345 784 603 562 939 72 % 659 225 626 768 447 272 71 % 213 542 117 562 94 148 80 % 40 579 40 273 21 519 53 % Tuotot 504 846 333 200 297 917 89 % 293 633 212 626 190 035 89 % 210 802 120 377 107 806 90 % 203 197 76 39 % Netto 408 500 451 403 265 022 59 % 365 591 414 142 257 237 62 % 2 740-2 816-13 658 485 % 40 375 40 076 21 443 54 % josta Sosiaalityö 2 078 1 945 1 748 90 % 1 697 1 600 1 458 91 % 246 230 194 84 % 135 120 96 80 % / asiakasperhe 299 326 0 % 297 323 0 % 313 336 0 % 301 336 0 % Kulut 620 750 633 739 401 833 63 % 503 290 516 208 332 628 64 % 76 882 77 258 47 686 62 % 40 579 40 273 21 519 53 % Tuotot 4 459 3 200 4 382 137 % 3 590 2 626 3 256 124 % 458 377 1 050 278 % 203 197 76 39 % Netto 616 292 630 539 397 451 63 % 499 699 513 582 329 372 64 % 76 424 76 880 46 636 61 % 40 375 40 076 21 443 54 % josta Pakolaistyö Kulut 292 595 150 864 161 106 107 % 155 935 110 560 114 644 104 % 136 660 40 304 46 462 115 % Tuotot 500 387 330 000 293 535 89 % 290 043 210 000 186 779 89 % 210 344 120 000 106 756 89 % Netto - 207 792-179 136-132 429 74 % - 134 108-99 440-72 135 73 % - 73 684-79 696-60 294 76 % Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 480 1 555 1 253 81 % 1 262 1 350 1 085 80 % 140 125 107 86 % 78 80 61 76 % joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista / toimeentulotukiasiakasperhe 1 776 1 852 1 417 77 % 1 842 1 890 1 472 78 % 1 420 1 616 1 056 65 % 1 336 1 578 1 071 68 % toimeentulotukea saaneita /1000 43 45 37 81 % 50 53 43 80 % 25 23 19 86 % 24 24 19 76 % asukasta kohden Kulut 2 628 027 2 879 178 1 775 220 62 % 2 325 041 2 550 916 1 596 846 63 % 198 775 202 023 113 018 56 % 104 211 126 239 65 355 52 % Tuotot 1 300 249 1 406 750 879 481 63 % 1 152 775 1 250 000 788 624 63 % 97 048 97 500 58 245 60 % 50 426 59 250 32 612 55 % Netto 1 327 778 1 472 428 895 739 61 % 1 172 266 1 300 916 808 222 62 % 101 727 104 523 54 774 52 % 53 785 66 989 32 743 49 % Välitystiliasiakkaat 0 50 54 108 % 0 30 34 113 % 0 15 15 100 % 0 5 5 100 % Työllistämistoiminnan piirissä 843 945 868 92 % 683 730 717 98 % 104 135 96 71 % 56 80 55 69 % olevat / työllistämistoiminnan piirissä 436 412 320 78 % 454 433 327 76 % 393 385 322 83 % 290 274 229 84 % oleva Kulut 367 351 389 681 277 905 71 % 310 237 315 775 234 416 74 % 40 854 52 021 30 874 59 % 16 259 21 885 12 615 58 % Tuotot 512 200 21 10 % 428 153 18 12 % 51 29 2 8 % 33 18 1 6 % Netto 366 839 389 481 277 884 71 % 309 810 315 621 234 398 74 % 40 803 51 993 30 872 59 % 16 226 21 867 12 614 58 % Aikuissosiaalityö yhteensä 2 078 1 940 1 748 90 % 1 697 1 600 1 458 91 % 246 230 194 84 % 135 110 96 87 % Kulut 3 908 723 4 053 462 2 616 064 65 % 3 294 502 3 493 458 2 278 534 65 % 453 172 371 606 238 040 64 % 161 049 188 397 99 490 53 % Tuotot 1 805 607 1 740 150 1 177 419 68 % 1 446 836 1 462 779 978 676 67 % 307 902 217 906 166 053 76 % 50 663 59 465 32 690 55 % Netto 2 103 116 2 313 312 1 438 646 62 % 1 847 667 2 030 679 1 299 857 64 % 145 270 153 700 71 988 47 % 110 386 128 933 66 800 52 % Muiden ulkokuntien osuus - - - - 175 0 0 0 % - 24 0 0 0 % - 9 0 0 0 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 1 847 492 2 030 679 1 299 857 64 % 145 246 153 700 71 988 47 % 110 378 128 933 66 800 52 % 4

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Vertailutaso Ta:sta Mielenterveystyön avohoito, 1 517 1 659 1 201 72 % 1 184 1 316 943 72 % 191 193 141 73 % 118 150 101 67 % asiakkaat ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % / asiakas 978 1 002 847 84 % 958 981 833 85 % 927 934 793 85 % 1 280 1 278 1 064 83 % Kulut 1 483 314 1 662 204 1 016 655 61 % 1 134 742 1 290 361 785 609 61 % 177 029 180 180 111 842 62 % 151 035 191 663 107 457 56 % Tuotot 104 063 112 900 47 131 42 % 74 104 83 922 37 640 45 % 8 696 7 716 2 522 33 % 18 076 21 262 5 609 26 % Netto 1 379 252 1 549 304 969 524 63 % 1 060 638 1 206 439 747 969 62 % 168 333 172 464 109 320 63 % 132 959 170 401 101 848 60 % Palveluasumisen asiakkaat 101 92 76 83 % 83 82 70 85 % 10 9 3 33 % 8 1 3 300 % Palveluasumisen hoitopäivät 30 212 30 230 16 603 55 % 26 951 26 500 15 478 58 % 2 478 3 365 596 18 % 783 365 529 145 % / asiakas 29 500 32 483 21 716 67 % 32 021 32 534 21 715 67 % 25 284 32 386 22 166 68 % 8 611 29 148 21 298 73 % / hoitopäivä 99 99 99 101 % 99 101 98 98 % 102 87 112 129 % 88 80 121 151 % Kulut 2 979 468 2 988 411 1 650 423 55 % 2 657 747 2 667 787 1 520 029 57 % 252 835 291 476 66 499 23 % 68 886 29 148 63 895 219 % Tuotot 936 298 953 600 505 420 53 % 851 191 864 000 478 114 55 % 65 571 84 000 18 155 22 % 19 536 5 600 9 150 163 % Netto 2 043 170 2 034 811 1 145 003 56 % 1 806 555 1 803 787 1 041 915 58 % 187 265 207 476 48 344 23 % 49 350 23 548 54 745 232 % Päivätoiminnan asiakkaat 131 122 136 111 % 113 105 103 98 % 10 10 21 210 % 6 7 12 171 % Päivätoiminnan hoitopäivät 4 240 3 810 6 608 173 % 3 919 3 500 4 402 126 % 210 210 647 308 % 105 100 1 559 1559 % / asiakas 2 945 3 657 1 969 54 % 3 006 3 773 2 139 57 % 3 161 3 607 1 115 31 % 2 360 1 988 2 007 101 % / hoitopäivä 91 117 41 35 % 87 113 50 44 % 151 172 36 21 % 135 139 15 11 % Kulut 385 847 446 196 267 824 60 % 339 628 396 204 220 324 56 % 31 611 36 074 23 419 65 % 14 158 13 918 24 081 173 % Tuotot 19 182 21 700 51 702 238 % 17 702 19 934 30 690 154 % 949 1 196 5 811 486 % 505 570 15 200 2669 % Netto 366 665 424 496 216 123 51 % 321 926 376 269 189 634 50 % 30 662 34 878 17 607 50 % 13 654 13 349 8 881 67 % Oma erikoissairaanhoito - - - - - - - - - - - - Avohoitokäynnit 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % /avohoitokäynti 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Hoitopäivät 3 007 3 090 1 750 57 % 2 295 2 550 1 557 61 % 288 160 120 75 % 424 180 72 40 % / hoitopäivä 288 305 337 110 % 288 305 337 110 % 288 305 337 110 % 288 305 337 110 % Kulut 864 669 943 584 589 596 62 % 659 932 778 686 524 572 67 % 82 815 48 859 40 429 83 % 121 922 54 966 24 258 44 % Tuotot 59 828 48 000 31 751 66 % 45 662 39 612 28 249 71 % 5 730 2 485 2 177 88 % 8 436 2 796 1 306 47 % Netto 804 841 895 584 557 845 62 % 614 270 739 074 496 323 67 % 77 085 46 373 38 252 82 % 113 486 52 170 22 951 44 % Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 095 1 086 730 67 % 1 307 1 282 845 66 % 539 676 247 36 % 399 196 657 335 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 5 713 299 6 040 395 3 524 498 58 % 4 792 048 5 133 038 3 050 534 59 % 544 290 556 589 242 189 44 % 356 001 289 695 219 691 76 % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ 1 119 371 1 136 200 636 003 56 % 988 659 1 007 468 574 694 57 % 80 945 95 398 28 666 30 % 46 553 30 228 31 266 103 % NETTO 4 593 928 4 904 195 2 888 495 3 803 389 4 125 570 2 475 840 463 345 461 191 213 524 309 449 259 467 188 425 5

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Vertailutaso Ta:sta Päihdehuollon polikliinisen 524 570 401 70 % 449 488 356 73 % 42 37 25 68 % 22 23 8 35 % avohuollon asiakkaat ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % / asiakas 1 215 1 055 1 060 100 % 1 223 1 050 1 056 101 % 1 172 970 1 207 124 % 1 020 1 300 768 59 % Kulut 636 883 601 378 425 194 71 % 549 279 512 333 376 151 73 % 49 258 35 919 30 210 84 % 22 466 29 940 6 171 21 % Tuotot 14 329 12 575 6 866 55 % 13 300 12 338 5 514 45 % 174 95 5 6 % 83 77 1 1 % Netto 622 554 588 803 418 328 71 % 535 980 499 995 370 637 74 % 49 083 35 823 30 205 84 % 22 383 29 863 6 170 21 % Päihdehuollon asumispalvelun 18 13 14 108 % 16 10 12 120 % 1 2 1 50 % 1 1 1 100 % asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun 3 550 4 165 2 548 61 % 2 824 3 300 2 062 62 % 361 500 243 49 % 365 365 243 67 % hoitopäivät / asiakas 18 659 25 939 18 498 71 % 16 217 26 132 17 470 67 % 35 217 17 589 21 836 124 % 41 177 40 706 27 495 68 % / hoitopäivä 95 81 102 126 % 92 79 102 128 % 98 70 90 128 % 113 112 113 101 % Kulut 335 864 337 207 258 967 77 % 259 470 261 323 209 635 80 % 35 217 35 178 21 836 62 % 41 177 40 706 27 495 68 % Tuotot 107 769 120 000 88 139 73 % 78 725 87 000 68 066 78 % 8 505 11 500 6 279 55 % 20 540 21 500 13 795 64 % Netto 228 095 217 207 170 827 79 % 180 746 174 323 141 569 81 % 26 712 23 678 15 557 66 % 20 637 19 206 13 701 71 % Laitoskuntoutusostot 1 007 835 304 36 % 889 750 283 38 % 118 60 21 35 % 0 25 0 0 % / hoitopäivä 100 166 201 121 % 97 163 196 120 % 117 184 269 146 % 0 201 0 0 % Kulut 100 393 138 702 61 216 44 % 86 592 122 621 55 566 45 % 13 800 11 056 5 650 51 % 0 5 025 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 100 393 138 702 61 216 44 % 86 592 122 621 55 566 45 % 13 800 11 056 5 650 51 % 0 5 025 0 0 % Päihdepalvelut yhteensä / 1 970 1 840 1 792 97 % 1 915 1 792 1 739 97 % 2 267 2 096 2 212 106 % 2 763 3 140 3 728 119 % asiakas Päihdepalvelut yhteensä / 1 745 1 614 1 564 97 % 1 718 1 594 1 539 97 % 2 067 1 800 1 971 109 % 1 868 2 244 2 200 98 % asiakas (netto) KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 1 073 140 1 077 287 745 377 69 % 895 342 896 277 641 352 72 % 98 275 82 153 57 696 70 % 63 642 75 671 33 666 44 % TUOTOT YHTEENSÄ 122 098 132 575 95 005 72 % 92 024 99 338 73 579 74 % 8 679 11 595 6 284 54 % 20 622 21 577 13 796 64 % NETTO 951 042 944 712 650 372 69 % 803 318 796 939 567 773 89 596 70 557 51 412 43 020 54 094 19 870 Psykososiaaliset palvelut 6 786 438 7 117 682 4 269 874 60 % 5 687 390 6 029 315 3 691 886 61 % 642 565 638 742 299 886 47 % 419 644 365 366 253 357 69 % yhteensä, kulut /asukas 198 208 125 60 % 224 238 145 61 % 116 116 54 47 % 128 111 77 69 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä 1 241 469 1 268 775 731 008 58 % 1 080 683 1 106 806 648 273 59 % 89 624 106 993 34 950 33 % 67 175 51 804 45 062 87 % tuotot Netto 5 544 969 5 848 907 3 538 867 61 % 4 606 707 4 922 509 3 043 613 62 % 552 941 531 748 264 935 50 % 352 469 313 561 208 295 66 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 27 682 69 512 19 153 28 % 3 128 7 364 1 556 21 % 2 043 4 212 1 314 31 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 4 634 390 4 992 021 3 062 766 61 % 556 069 539 112 266 491 49 % 354 511 317 774 209 609 66 % Mielentervyes ja päihdepalveluasuminen 33 762 34 395 19 151 56 % 29 775 29 800 17 540 59 % 2 839 3 865 839 22 % 1 148 730 772 106 % /hoitopäivä 98 97 100 103 % 98 98 99 100 % 101 85 105 125 % 96 96 118 124 % Kulut 3 315 332 3 325 618 1 909 389 57 % 2 917 217 2 929 110 1 729 664 59 % 288 052 326 654 88 335 27 % 110 063 69 854 91 390 131 % Tuotot 1 044 067 1 073 600 593 559 55 % 929 916 951 000 546 180 57 % 74 075 95 500 24 434 26 % 40 076 27 100 22 945 85 % Netto 2 271 265 2 252 018 1 315 830 58 % 1 987 301 1 978 110 1 183 484 60 % 213 977 231 154 63 901 28 % 69 987 42 754 68 445 160 % 6

ERIKOISSAIRAANHOITO (tuotehinnoittelun mukainen kuntalaskutus) Vertailutaso Ta:sta Avohoidon yksikkö 4 115 489 4 002 324 2 870 577 72 % 3 263 380 3 187 087 2 222 710 70 % 505 792 468 882 353 003 75 % 346 316 346 355 294 864 85 % Sisätautien pkl 2 562 043 2 710 218 1 782 160 66 % 2 059 552 2 130 140 1 414 754 66 % 306 343 317 850 203 622 64 % 196 148 262 228 163 784 62 % Lastentautien pkl 215 561 198 439 111 230 56 % 166 530 154 655 91 184 59 % 26 721 25 273 9 163 36 % 22 310 18 512 10 883 59 % Diabetes pkl 769 656 826 351 569 592 69 % 663 041 719 080 472 552 66 % 55 686 61 063 58 728 96 % 50 929 46 208 38 312 83 % Dialyysihoito 568 229 267 316 407 595 152 % 374 258 183 213 244 220 133 % 117 042 64 696 81 490 126 % 76 929 19 407 81 885 422 % Operatiivinen yksikkö 6 252 389 6 122 493 4 299 630 70 % 4 870 386 4 789 678 3 380 433 71 % 836 843 800 988 563 077 70 % 545 160 531 827 356 121 67 % Korva-,nenä-kurkkut. Pkl 246 997 274 557 275 500 100 % 199 782 223 062 217 090 97 % 22 176 28 131 33 535 119 % 25 039 23 363 24 875 106 % Kirurgian pkl 1 689 217 1 106 168 1 167 411 106 % 1 341 081 867 270 933 218 108 % 201 530 138 813 127 616 92 % 146 606 100 085 106 577 106 % Päiväkirurgia 885 909 1 222 347 601 970 49 % 687 549 962 633 492 864 51 % 121 523 148 785 62 596 42 % 76 837 110 929 46 510 42 % Kipupoli pkl 290 888 244 345 194 198 79 % 239 685 196 017 156 374 80 % 32 582 32 016 25 080 78 % 18 621 16 312 12 744 78 % Preanestesiapkl 5 277 18 513 2 930 16 % 4 375 13 908 1 845 13 % 902 2 747 485 18 % 1 858 600 32 % Äitiys- ja naistent. pkl 752 702 481 086 452 690 94 % 589 184 378 921 338 218 89 % 105 552 64 428 80 029 124 % 57 967 37 737 34 443 91 % Operatiivinen osasto 2 381 399 2 775 477 1 604 932 58 % 1 808 729 2 147 865 1 240 824 58 % 352 579 386 068 233 736 61 % 220 091 241 544 130 372 54 % Konseravatiivinen yksikkö 2 532 629 1 835 486 416 347 280 796 Sisätautiosasto 2 532 629 1 835 486 416 347 280 796 OMA TOIMINTA 12 900 507 10 124 817 7 170 207 71 % 9 969 252 7 976 765 5 603 142 70 % 1 758 982 1 269 870 916 080 72 % 1 172 273 878 182 650 985 74 % - ilman sisätautiosastoa 10 367 878 10 124 817 8 133 766 7 976 765 1 342 635 1 269 870 891 476 878 182 OSTOPALVELUT 30 367 533 31 981 812 19 464 958 61 % 22 005 304 22 991 529 14 196 226 62 % 5 090 988 5 819 101 3 162 072 54 % 3 271 241 3 171 182 2 106 660 66 % YHTEENSÄ 43 268 039 42 106 629 26 635 164 63 % 31 974 556 30 968 294 19 799 368 64 % 6 849 969 7 088 971 4 078 151 58 % 4 443 514 4 049 364 2 757 644 68 % - ilman sisätautiosastoa 40 735 410 42 106 629 30 139 070 30 968 294 6 433 623 7 088 971 4 162 718 4 049 364 7

Muita toimintalukuja Raahe Muita toimintalukuja Pyhäjoki Muita toimintalukuja Yhteensä Avohoitokäynnit 2011 2012 tp 2013 tp 2014 ta tot 8- tot-% ta tot-% tp 2014 Sisätautien poliklinikka 5824 6314 6680 5 720 6 450 3885 60,2 % 67,9 % Dialyysiyksikkö 616 526 737 966 970 609 62,8 % 63,0 % Hengityshalvauspotilaat 212 0 Kirurgian poliklinikka 4547 4615 4539 5 220 5 250 3790 72,2 % 72,6 % Lastentautien poliklinikka 662 815 753 862 755 509 67,4 % 59,0 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 1073 1155 937 893 810 971 119,9 % 108,7 % Diabetes poliklinikka 2949 2968 2988 3 233 3 000 2112 70,4 % 65,3 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikka 4106 3586 3179 3 026 2 790 1742 62,4 % 57,6 % Preanestesiapoliklinikka 134 105 39 17 11 10 90,9 % 58,8 % Kipupoliklinikka 1011 982 821 1 156 1 060 830 78,3 % 71,8 % Päiväkirurgia 1050 820 646 574 530 403 76,0 % 70,2 % Yhteensä 22184 21886 21 319 21 667 21 626 14 861 68,7 % 68,6 % Muita toimintalukuja Siikajoki Avohoitokäynnit 2011 2012 tp 2013 tp 2014 ta tot 8- tot-% ta tot-% tp 2014 Sisätautien poliklinikka 690 677 723 538 670 424 63,3 % 78,8 % Dialyysiyksikkö 149 8 202 100 102 102,0 % 50,5 % Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka 442 505 631 583 540 428 79,3 % 73,4 % Lastentautien poliklinikka 82 77 102 118 100 62 62,0 % 52,5 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 140 124 78 104 112 103 92,0 % 99,0 % Diabetes poliklinikka 140 139 132 131 135 86 63,7 % 65,6 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikka 421 365 328 320 285 183 64,2 % 57,2 % Preanestesiapoliklinikka 16 11 7 3 2 66,7 % Kipupoliklinikka 102 95 76 96 85 63 74,1 % 65,6 % Päiväkirurgia 127 103 85 58 55 39 70,9 % 67,2 % Yhteensä 2309 2096 2 170 2 150 2 085 1 492 71,6 % 69,4 % Muita toimintalukuja Muut Avohoitokäynnit 2011 2012 tp 2013 tp 2014 ta tot 8- tot-% ta tot-% tp 2014 Avohoitokäynnit 2011 2012 tp 2013 tp 2014 ta tot 8- tot-% ta tot-% tp 2014 Sisätautien poliklinikka 918 924 906 777 850 520 61,2 % 66,9 % Sisätautien poliklinikka 185 329 275 195 220 120 54,5 % 61,5 % Dialyysiyksikkö 250 254 261 293 320 304 95,0 % 103,8 % Dialyysiyksikkö 85 3 107 157 160 96 60,0 % 61,1 % Hengityshalvauspotilaat 0 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka 831 713 734 788 800 575 71,9 % 73,0 % Kirurgian poliklinikka 275 813 1194 1 213 1 225 1114 90,9 % 91,8 % Lastentautien poliklinikka 172 127 116 139 120 54 45,0 % 38,8 % Lastentautien poliklinikka 9 15 43 45 50 26 52,0 % 57,8 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 170 160 105 86 107 132 123,4 % 153,5 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 30 51 50 28 51 17 33,3 % 60,7 % Diabetes poliklinikka 258 248 231 214 235 183 77,9 % 85,5 % Diabetes poliklinikka 8 50 42 14 45 3 6,7 % 21,4 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikka 716 563 589 570 560 309 55,2 % 54,2 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikka 69 134 76 67 70 24 34,3 % 35,8 % Preanestesiapoliklinikka 35 17 9 4 5 3 60,0 % 75,0 % Preanestesiapoliklinikka 10 20 12 4 4 1 25,0 % 25,0 % Kipupoliklinikka 238 145 178 160 150 156 104,0 % 97,5 % Päiväkirurgia 168 133 94 96 70 53 75,7 % 55,2 % Yhteensä 3756 3284 3 223 3 127 3 217 2 289 71,2 % 73,2 % Operatiivinen osasto tot 8- tot-% ta tot-% tp 2011 2012 tp 2013 tp 2014 ta 2014 Raahe 4 434 2 922 2 503 2 245 2 170 1499 69,1 % 66,8 % Siikajoki 981 514 469 501 500 328 65,6 % 65,5 % Pyhäjoki 374 330 325 303 230 170 73,9 % 56,1 % Ulkokunnat 168 836 985 986 960 663 69,1 % 67,2 % Yhteensä 5 957 4 602 4 282 4 035 3 860 2 660 68,9 % 65,9 % - josta jäsenkunnat 5 789 3 766 3 297 3 049 2 900 1 997 68,9 % 65,5 % Kipupoliklinikka 154 147 168 273 245 158 64,5 % 57,9 % Päiväkirurgia 95 217 303 335 395 253 64,1 % 75,5 % Yhteensä 920 1779 2 270 2 331 2 465 1 812 73,5 % 77,7 % Avohoitokäynnit 2011 2012 tp 2013 tp 2014 ta tot 8- tot-% ta tot-% tp 2014 Sisätautien poliklinikka 7617 8244 8584 7 230 8 190 4949 60,4 % 68,5 % Dialyysiyksikkö 1100 783 1113 1 618 1 550 1111 71,7 % 68,7 % Hengityshalvauspotilaat 212 0 0 0 Kirurgian poliklinikka 6095 6646 7098 7 804 7 815 5907 75,6 % 75,7 % Lastentautien poliklinikka 925 1034 1014 1 164 1 025 651 63,5 % 55,9 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 1413 1490 1170 1 111 1 080 1223 113,2 % 110,1 % Diabetes poliklinikka 3355 3405 3393 3 592 3 415 2384 69,8 % 66,4 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikka 5312 4648 4172 3 983 3 705 2258 60,9 % 56,7 % Preanestesiapoliklinikka 195 153 67 25 23 16 69,6 % 64,0 % Kipupoliklinikka 1505 1369 1243 1 685 1 540 1207 78,4 % 71,6 % Päiväkirurgia 1440 1 273 1128 1 063 1 050 748 71,2 % 70,4 % Yhteensä 29169 29045 28 982 29 275 29 393 20 454 69,6 % 69,9 % Muita toimintalukuja Jäsenkunnat tot 8- tot-% ta tot-% tp 2014 Avohoitokäynnit 2011 2012 tp 2013 tp 2014 ta - josta jäsenkunnat Sisätautien poliklinikka 7432 7915 8 309 7 035 7 970 4 829 60,6 % 68,6 % Dialyysiyksikkö 1015 780 1 006 1 461 1 390 1 015 73,0 % 69,5 % Hengityshalvauspotilaat 212 0 Kirurgian poliklinikka 5820 5833 5 904 6 591 6 590 4 793 72,7 % 72,7 % Lastentautien poliklinikka 916 1019 971 1 119 975 625 64,1 % 55,9 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 1383 1439 1 120 1 083 1 029 1 206 117,2 % 111,4 % Diabetes poliklinikka 3347 3355 3 351 3 578 3 370 2 381 70,7 % 66,5 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikka 5243 4514 4 096 3 916 3 635 2 234 61,5 % 57,0 % Preanestesiapoliklinikka 185 133 55 21 19 15 78,9 % 71,4 % Kipupoliklinikka 1351 1222 1 075 1 412 1 295 1 049 81,0 % 74,3 % Päiväkirurgia 1345 1 056 825 728 655 495 75,6 % 68,0 % Yhteensä 28249 27266 26 712 26 944 26 928 18 642 69,2 % 69,2 % 8

HOITO JA HOIVA Vertailutaso Ta:sta Omaishoidon tuen asiakkaiden 197 181 181 100 % 141 125 131 105 % 36 34 32 94 % 20 22 18 82 % määrä RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,7% 4,5% 4,2% 92 % 4,7% 4,2% 4,2% 99 % 5,7% 5,9% 4,8% 81 % 3,6% 4,4% 3,3% 75 % / asiakas 4 860 5 391 3 617 67 % 4 674 5 486 3 422 62 % 5 750 5 815 4 288 74 % 4 576 4 194 3 839 92 % Kulut 958 465 976 313 655 039 67 % 659 633 685 986 448 479 65 % 207 164 197 918 137 336 69 % 91 667 92 409 69 224 75 % Tuotot 7 956 0 7 491 0 % 2 562 0 3 754 0 % 5 346 0 3 656 0 % 48 0 81 0 % Netto 950 509 976 313 647 547 66 % 657 071 685 986 444 724 65 % 201 818 197 918 133 680 68 % 91 619 92 409 69 143 75 % Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 435 2 617 2 074 79 % 1 761 1 837 1 492 81 % 417 498 321 64 % 247 273 253 93 % joista hoito- ja 449 482 441 92 % 293 299 306 102 % 87 97 79 82 % 69 85 56 66 % palvelusuunnitelman piirissä olevat RAVA keskiarvo 2,16 0,00 0,00 0 % 2,43 0,00 0,00 0 % 2,45 0,00 0,00 0 % 1,87 0,00 0,00 0 % hoitosuunnitelman piirissä / RAVA-piste 7 990 0 0 0 % 7 543 0 0 0 % 8 144 0 0 0 % 6 321 0 0 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 13,0% 13,4% 12,6% 94 % 12,2% 11,8% 12,5% 106 % 15,7% 17,2% 14,4% 84 % 14,4% 17,2% 11,1% 64 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas 3 942 3 637 3 262 90 % 3 668 3 452 3 093 90 % 5 068 4 239 4 459 105 % 4 100 3 848 2 808 73 % Kulut 9 598 217 9 517 588 6 766 381 71 % 6 459 887 6 340 602 4 615 376 73 % 2 113 358 2 111 118 1 431 348 68 % 1 012 593 1 050 442 710 333 68 % Tuotot 2 084 130 1 775 204 1 229 654 69 % 1 266 119 1 039 202 740 222 71 % 453 286 411 125 272 393 66 % 363 876 324 181 216 587 67 % Netto 7 514 087 7 742 384 5 536 727 72 % 5 193 768 5 301 399 3 875 154 73 % 1 660 071 1 699 993 1 158 955 68 % 648 717 726 260 493 747 68 % Päiväkeskushoitopäivät 4 367 4 705 3 461 74 % 3 242 3 392 2 837 84 % 501 638 247 39 % 624 675 377 56 % / hoitopäivä 134 104 92 89 % 157 125 93 74 % 101 65 162 250 % 40 34 41 120 % Kulut 583 886 488 600 319 457 65 % 508 366 424 208 263 949 62 % 50 360 41 460 40 097 97 % 25 161 22 932 15 411 67 % Tuotot 81 379 82 648 47 576 58 % 63 671 61 648 37 067 60 % 7 964 10 000 4 180 42 % 9 745 11 000 6 329 58 % Netto 502 507 405 952 271 881 67 % 444 695 362 560 226 882 63 % 42 396 31 460 35 917 114 % 15 416 11 932 9 082 76 % 9

HOITO JA HOIVA Vertailutaso Ta:sta Tehostettu palveluasuminen 89 144 88 122 59 841 68 % 63 663 63 535 42 551 67 % 16 729 16 112 11 999 74 % 8 387 8 110 5 048 62 % hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,34 0,00 0,00 0 % 3,34 0,00 0,00 0 % 3,34 0,00 0,00 0 % 3,34 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste 14 781 0 0 0 % 14 781 0 0 0 % 14 781 0 0 0 %- - - Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,7% 7,5% 7,7% 69 % 7,9% 7,7% 7,9% 68 % 8,4% 7,9% 8,9% 75 % 5,5% 5,4% 4,8% 60 % / hoitopäivä 135 134 134 100 % 130 127 130 102 % 152 154 151 98 % 140 142 129 91 % Kulut 12 056 892 11 782 697 8 036 335 68 % 8 285 465 8 091 514 5 546 773 69 % 2 549 864 2 485 001 1 806 394 73 % 1 176 870 1 154 234 651 792 56 % Tuotot 3 306 178 3 179 363 2 211 044 70 % 2 378 536 2 328 379 1 565 698 67 % 602 409 581 812 454 447 78 % 279 579 242 269 163 386 67 % Netto 8 750 714 8 603 334 5 825 291 68 % 5 906 929 5 763 136 3 981 075 69 % 1 947 455 1 903 189 1 351 947 71 % 897 291 911 965 488 407 54 % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 26 429 25 848 15 236 59 % 13 393 12 488 10 300 82 % 7 434 8 000 1 861 23 % 5 211 4 946 2 980 60 % RAVA keskiarvo 3,81 0,00 0,00 0 % 3,81 0,00 0,00 0 % 3,81 0,00 0,00 0 % 3,81 0,00 0,00 0 % RAVA-pisteen hinta 14 301 0 0 0 % 14 301 0 0 0 % 14 301 0 0 0 % 14 301 0 0 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,2% 2,1% 1,8% 58 % 1,4% 1,2% 1,7% 90 % 4,4% 4,7% 1,6% 23 % 3,1% 3,1% 2,8% 62 % / hoitopäivä 149 156 172 110 % 155 161 170 106 % 151 153 200 131 % 132 151 162 107 % Kulut 3 947 776 4 041 960 2 624 786 65 % 2 082 070 2 005 931 1 751 305 87 % 1 120 618 1 225 695 372 980 30 % 686 148 746 904 481 322 64 % Tuotot 995 107 955 035 621 363 65 % 495 140 468 828 422 631 90 % 248 006 247 813 77 796 31 % 178 013 171 209 102 851 60 % Netto 2 952 670 3 086 925 2 003 423 65 % 1 586 929 1 537 103 1 328 674 86 % 872 612 977 882 295 184 30 % 508 136 575 694 378 471 66 % Akuutti-, kuntoutus- ja 28 832 35 277 23 950 68 % 20 486 25 717 16 843 65 % 4 261 5 459 3 574 65 % 3 734 3 890 3 372 87 % lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä 246 288 298 104 % 256 296 307 104 % 248 289 306 106 % 184 228 239 105 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0% 2,3% 2,4% 69 % 1,9% 2,3% 2,3% 65 % 2,0% 2,0% 2,5% 82 % 2,3% 2,4% 3,0% 82 % Kulut 7 089 263 10 145 086 7 129 970 70 % 5 248 253 7 608 377 5 173 546 68 % 1 056 306 1 575 376 1 093 084 69 % 687 043 887 100 807 341 91 % Tuotot 853 953 1 067 373 801 968 75 % 528 292 685 699 546 131 80 % 121 102 161 330 119 800 74 % 111 340 119 115 115 492 97 % Netto 6 235 310 9 077 713 6 328 002 70 % 4 719 961 6 922 677 4 627 415 67 % 935 204 1 414 045 973 283 69 % 575 703 767 985 691 849 90 % Kulut yhteensä 34 234 500 36 952 244 25 531 968 69 % 23 243 673 25 156 618 17 799 427 71 % 7 097 670 7 636 568 4 881 238 64 % 3 679 482 3 954 020 2 735 424 69 % Tuotot 7 328 704 7 059 623 4 919 096 70 % 4 734 320 4 583 756 3 315 503 72 % 1 438 113 1 412 080 932 273 66 % 942 599 867 774 604 725 70 % Netto 26 905 794 29 892 620 20 612 872 69 % 18 509 353 20 572 861 14 483 925 70 % 5 659 556 6 224 487 3 948 966 63 % 2 736 882 3 086 246 2 130 699 69 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 3 6 179 34 513 559 % 1 1 876 9 465 505 % 0 971 5 304 546 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 18 509 355 20 579 041 14 518 438 71 % 5 659 557 6 226 363 3 958 430 64 % 2 736 883 3 087 217 2 136 003 69 % Bruttokulut / yli 75-vuotias 12 071 13 030 9 003 69 % 11 535 12 485 8 833 71 % 15 430 16 601 10 611 64 % 10 192 10 953 7 577 69 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 98 % 101 % 99 % 99 % 98 % 100 % 96 % 95 % 98 % 104 % 97 % 97 % 97 % 101 % asuvat yli 75 -vuotiaat 70 % 10310,7994 1 385 660 19 % 2827,5892 283 593 11 % 10

HOITO JA HOIVA Vertailutaso Ta:sta Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät 144 405 149 247 99 027 66 % 97 542 101 740 69 694 69 % 28 424 29 571 17 434 59 % 17 332 16 946 11 400 67 % - vanhuspalvelun yksiköt 109 189 107 702 71 021 66 % 67 310 66 659 46 809 70 % 25 125 24 973 14 165 57 % 15 992 15 291 9 709 63 % - osasto 5 10 430 10 180 7 006 69 % 8 027 7 904 5 493 69 % 1 599 1 720 882 51 % 688 480 545 114 % - osasto 6 10 731 10 550 7 144 68 % 8 364 8 553 5 205 61 % 1 496 1 398 1 198 86 % 642 559 719 129 % - osasto 3 7 046 4 604 65 % 5 220 3 429 66 % 1 115 700 63 % 616 422 69 % - ostopalvelut 14 055 13 769 9 252 67 % 13 841 13 404 8 758 65 % 204 365 489 134 % 10 5 Kulut 23 093 931 25 969 743 17 791 091 69 % 15 615 788 17 705 822 12 471 624 70 % 4 726 788 5 286 072 3 272 458 62 % 2 550 061 2 788 237 1 940 455 70 % - vanhuspalvelun yksiköt 15 627 119 15 459 356 10 446 908 68 % 9 521 120 9 254 871 6 779 584 73 % 3 830 126 3 863 685 2 247 878 58 % 2 171 367 2 225 422 1 368 891 62 % - osasto 5 3 021 863 3 030 166 2 083 206 69 % 2 325 646 2 352 695 1 633 321 69 % 463 275 511 973 262 259 51 % 199 333 142 876 162 054 113 % - osasto 6 2 960 611 3 002 640 2 182 240 73 % 2 307 572 2 434 273 1 589 944 65 % 412 736 397 885 365 947 92 % 177 124 159 097 219 629 138 % - osasto 3 2 983 596 2 059 338 69 % 2 210 385 1 533 768 69 % 472 142 313 105 66 % 260 842 188 758 72 % - ostopalvelut 1 484 338 1 493 985 1 019 400 68 % 1 461 450 1 453 598 935 007 64 % 20 651 40 387 83 269 206 % 2 238 1 124 /hoitopäivä 160 174 180 103 % 160 174 179 103 % 166 179 188 105 % 147 165 170 103 % - vanhuspalvelun yksiköt 143 144 147 102 % 141 139 145 104 % 152 155 159 103 % 136 146 141 97 % - osasto 5 290 298 297 100 % 290 298 297 100 % 290 298 297 100 % 290 298 297 100 % - osasto 6 276 285 305 107 % 276 285 305 107 % 276 285 305 107 % 276 285 305 107 % - osasto 3 423 447 106 % 423 447 106 % 423 447 106 % 423 447 106 % - ostopalvelut 106 109 110 102 % 106 108 107 98 % 101 111 170 154 % 224 225 Hoidetut asiakkaat - osasto 5 697 783 548 70 % 406 70 53 - osasto 6 290 330 264 80 % 194 43 26 - osasto 3 1280 895 70 % 669 109 83 Keskim. Hoitoaika (hpv) - osasto 5 15 13 13 98 % 14 13 10 - osasto 6 37 32 27 85 % 27 28 28 - osasto 3 5 5 103 % 5 6 5 Tuotot 5 155 238 5 201 771 3 634 375 70 % 3 401 968 3 482 906 2 534 460 73 % 971 517 990 956 652 043 66 % 568 931 532 593 381 729 72 % - vanhuspalvelun yksiköt 4 087 797 3 902 127 2 662 654 68 % 2 544 567 2 446 674 1 741 313 71 % 888 470 875 048 550 959 63 % 534 980 486 318 324 782 67 % - osasto 5 314 942 303 100 238 124 79 % 227 533 223 688 180 318 81 % 45 325 48 677 28 953 59 % 19 502 13 584 17 891 132 % - osasto 6 305 599 270 154 194 342 72 % 187 269 178 481 141 594 79 % 33 495 29 173 32 590 112 % 14 374 11 665 19 559 168 % - osasto 3 270 500 219 238 81 % 178 173 158 418 89 % 38 058 32 340 85 % 21 026 19 496 93 % - ostopalvelut 446 901 455 890 320 017 70 % 442 599 455 890 312 816 69 % 4 226 7 201 75 Netto 17 938 693 20 767 972 14 156 715 68 % 12 213 819 14 222 916 9 937 164 70 % 3 755 271 4 295 116 2 620 415 61 % 1 981 130 2 255 644 1 558 727 69 % - vanhuspalvelun yksiköt 11 539 323 11 557 229 7 784 253 67 % 6 976 553 6 808 197 5 038 270 74 % 2 941 656 2 988 638 1 696 918 57 % 1 636 387 1 739 104 1 044 109 60 % - osasto 5 2 706 921 2 727 066 1 845 082 68 % 2 098 113 2 129 007 1 453 004 68 % 417 950 463 296 233 306 50 % 179 831 129 292 144 163 112 % - osasto 6 2 655 013 2 732 486 1 987 898 73 % 2 120 303 2 255 792 1 448 350 64 % 379 241 368 712 333 357 90 % 162 749 147 432 200 070 136 % - osasto 3 2 713 096 1 840 100 68 % 2 032 212 1 375 350 68 % 434 084 280 765 65 % 239 816 169 261 71 % - ostopalvelut 1 037 437 1 038 095 699 383 67 % 1 018 850 997 708 622 191 62 % 16 424 40 387 76 068 188 % 2 163 1 124 11

KUNTOUTUS Vertailutaso Ta:sta Terapia-asiakkaat 468 620 444 72 % 365 490 336 69 % 63 72 73 101 % 36 54 33 61 % / terapia-asiakas 781 754 670 89 % 781 750 671 89 % 784 770 670 87 % 784 765 669 87 % Kulut 365 722 467 685 297 597 64 % 285 003 367 469 225 297 61 % 49 367 55 428 48 881 88 % 28 217 41 324 22 074 53 % Tuotot 15 165 4 400 3 099 70 % 8 043 3 506 795 23 % 1 471 496 187 38 % 844 375 90 24 % Netto 350 556 463 285 294 498 64 % 276 960 363 963 224 502 62 % 47 895 54 932 48 694 89 % 27 373 40 948 21 985 54 % Fysioterapia 988 506 1 136 335 732 377 64 % 741 637 837 771 547 729 65 % 145 937 164 612 109 184 66 % 96 931 128 787 71 242 55 % Kulut 1 535 116 1 508 061 1 014 674 67 % 1 158 165 1 111 829 759 528 68 % 226 638 218 461 151 198 69 % 144 687 170 917 98 361 58 % Tuotot 404 923 371 726 239 016 64 % 300 796 274 058 170 881 62 % 59 189 53 849 34 064 63 % 39 314 42 130 22 226 53 % Netto 1 130 193 1 136 335 775 658 68 % 857 369 837 771 588 646 70 % 167 449 164 612 117 134 71 % 105 373 128 787 76 135 59 % Rintamaveteraani asiakkaat 189 211 189 90 % 122 141 122 87 % 43 50 43 86 % 24 20 24 120 % (kaupunki) / asiakas 238 498 217 44 % 231 451 200 44 % 230 488 229 47 % 285 852 279 33 % Kulut 44 936 104 978 40 965 39 % 28 186 63 569 24 426 38 % 9 903 24 377 9 849 40 % 6 847 17 032 6 690 39 % Tuotot 53 666 44 679 70 749 158 % 36 244 30 189 47 588 158 % 12 189 10 143 16 612 164 % 5 233 4 347 6 549 151 % Netto - 8 731 60 299-29 784-49 % - 8 058 33 380-23 162-69 % - 2 286 14 234-6 763-48 % 1 614 12 685 141 1 % Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 124 0 88 0 % 88 0 60 0 % 25 0 20 0 % 11 0 8 0 % Kustannukset yhteensä 1 945 773 2 080 724 1 353 236 65 % 1 471 353 1 542 867 1 009 251 65 % 285 908 298 266 209 928 70 % 179 752 229 273 127 125 55 % Kustannukset yhteensä ilman 1 945 773 2 080 724 1 353 236 65 % 1 471 353 1 542 867 1 009 251 65 % 285 908 298 266 209 928 70 % 179 752 229 273 127 125 55 % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa 473 755 420 805 312 864 74 % 345 083 307 753 219 264 71 % 72 849 64 488 50 863 79 % 45 392 46 852 28 865 62 % Netto ilman valtion määrärahaa 1 472 018 1 659 919 1 040 372 63 % 1 126 270 1 235 114 789 987 64 % 213 058 233 778 159 064 68 % 134 359 182 420 98 260 54 % Ulkokuntien osuus - - - - 1 268 6 413-5 202-81 % - 246 1 240-1 082-87 % - 155 953-655 -69 % Netto ilman valtion määrärahaa - - - 1 125 002 1 241 528 784 785 63 % 212 812 235 018 157 982 67 % 134 204 183 373 97 605 53 % ulkokunt. jälkeen Fysioterapia/asiakkaat (oma toiminta) Fysioterapia/käynnit (oma toiminta) Puheterapia/käynnit Toimintaterapia/käynnit tp 2013 tp 2014 ta 8/ tot-% tp 2013 tp 2014 ta 8/ tot-% tp 2013 tp 2014 ta 8/ tot-% tp 2013 tp 2014 ta 8/ tot-% Raahe 2319 2 416 2 288 2 360 Raahe 8668 14 062 9 177 9 376 Raahe 1686 1633 1 660 916 55,2 % Raahe 502 520 525 703 133,9 % Siikajoki 382 425 404 369 Siikajoki 1808 2 488 1 655 1 434 Siikajoki 187 186 180 195 108,3 % Siikajoki 50 41 62 126 203,2 % Pyhäjoki 292 351 267 279 Pyhäjoki 1223 2 357 1 205 1 472 Pyhäjoki 121 166 130 124 95,4 % Pyhäjoki 62 45 70 53 75,7 % Muut 17 112 17 99 Muut 46 262 80 152 Muut 1 4 4 12 300,0 % Muut 30 1 10 5 50,0 % Sisäiset (osastot ym.) 1907 1 930 Sisäiset (osastot ym.) 7292 6 667 Asiakkaat yhteensä 4917 3 304 4 907 3 107 63,3 % Käynnit yhteensä 19037 19 169 18 784 12 434 66,2 % Käynnit yhteensä 1995 1989 1 974 1 247 63,2 % Käynnit yhteensä644 607 667 887 133,0 % *) sisäiset aiakkaat ja käynnit sisältyvät kunnittaisiin tp 2014 ja tot 8/15 *) Tot. 8/ sisältää ostopalvelukäynnit 12

PERHEPALVELUT Vertailutaso Ta:sta Ehkäisevä lastensuojelutyö, 622 430 582 135 % 470 320 422 132 % 104 75 91 121 % 48 35 69 197 % asiakkaat / asiakas 375 887 510 57 % 330 945 538 57 % 332 513 397 77 % 906 1 164 488 42 % Kulut 233 046 381 589 296 888 78 % 155 058 302 357 227 100 75 % 34 511 38 485 36 149 94 % 43 477 40 747 33 639 83 % Tuotot 9 090 1 500 5 337 356 % 6 738 500 3 732 746 % 1 647 0 1 155 0 % 706 1 000 450 45 % Netto 223 956 380 089 291 551 77 % 148 320 301 857 223 368 74 % 32 864 38 485 34 994 91 % 42 771 39 747 33 189 84 % Sosiaalityö, asiakas 966 775 750 97 % 694 600 511 85 % 185 115 134 117 % 51 60 55 92 % / asiakas 683 896 610 68 % 694 902 619 69 % 710 887 627 71 % 755 858 627 73 % Kulut 659 963 694 432 457 194 66 % 481 728 540 987 316 308 58 % 131 279 101 952 84 073 82 % 38 491 51 493 34 476 67 % Tuotot 10 240 2 000 1 435 72 % 3 106 1 561 79 5 % 812 293 21 7 % 211 146 9 6 % Netto 649 722 692 432 455 760 66 % 478 622 539 426 316 230 59 % 130 468 101 659 84 052 83 % 38 281 51 347 34 468 67 % Avohuolto, asiakas 477 421 387 92 % 329 292 264 90 % 92 80 76 95 % 56 49 47 96 % / asiakas 2 360 2 265 1 621 72 % 2 722 2 240 1 586 71 % 1 342 2 004 1 986 99 % 1 904 2 844 1 228 43 % Kulut 1 125 556 953 738 627 492 66 % 895 530 654 085 418 776 64 % 123 418 160 310 150 983 94 % 106 607 139 343 57 734 41 % Tuotot 9 782 9 800 63 521 648 % 7 548 8 536 39 001 457 % 228 778 7 796 1002 % 2 006 486 6 051 1245 % Netto 1 115 774 943 938 563 971 60 % 887 982 645 549 379 775 59 % 123 191 159 533 143 187 90 % 104 601 138 857 51 682 37 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 113 85 101 119 % 87 71 82 115 % 20 12 15 125 % 4 2 2 100 % asiakkaat Hoitopäiviä 28 948 31 025 15 609 50 % 23 224 25 915 12 146 47 % 4 171 4 380 2 628 60 % 976 730 441 60 % / hoitopäivä 127 103 159 155 % 133 111 174 157 % 91 64 91 143 % 130 47 152 325 % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 119 % 1 % 1 % 1 % 115 % 1 % 1 % 1 % 125 % 1 % 0 % 0 % 100 % / asiakas 32 453 37 438 24 543 66 % 35 498 40 420 25 735 64 % 19 060 23 193 15 921 69 % 31 785 17 037 33 455 196 % Kulut 3 667 190 3 182 215 2 478 847 78 % 3 088 348 2 869 832 2 110 232 74 % 381 201 278 310 238 812 86 % 127 141 34 073 66 910 196 % Tuotot 218 469 175 000 493 787 282 % 145 357 155 000 418 037 270 % 20 715 20 000 12 422 62 % 334 0 766 0 % Netto 3 448 721 3 007 215 1 985 060 66 % 2 942 991 2 714 832 1 692 195 62 % 360 486 258 310 226 391 88 % 126 807 34 073 66 144 194 % Jälkihuolto, asiakkaat 27 28 11 39 % 24 25 10 40 % 3 3 1 33 % 0 0 0 0 % / asiakas 7 294 7 251 9 441 130 % 6 220 7 237 5 954 82 % 15 882 7 371 44 310 601 % 0 0 0 0 % Kulut 196 929 203 028 103 849 51 % 149 283 180 916 59 538 33 % 47 646 22 112 44 310 200 % 0 0 0 0 % Tuotot 14 648 0 5 914 0 % 8 736 0 1 719 0 % 5 912 0 4 195 0 % 0 0 0 0 % Netto 182 281 203 028 97 935 48 % 140 547 180 916 57 820 32 % 41 734 22 112 40 115 181 % 0 0 0 0 % 13

PERHEPALVELUT Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso Ta:sta Perheneuvola, asiakkaat 426 435 325 75 % 317 300 237 79 % 71 70 53 76 % 26 50 23 46 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 5 % 4 % 75 % 5 % 5 % 4 % 79 % 5 % 5 % 4 % 76 % 4 % 7 % 3 % 46 % / asiakas 1 192 1 231 1 284 104 % 1 191 1 231 1 284 104 % 1 199 1 231 1 284 104 % 1 188 1 231 1 284 104 % Kulut 507 864 535 414 417 335 78 % 377 664 369 251 304 334 82 % 85 130 86 159 68 058 79 % 30 881 61 542 29 535 48 % Tuotot 7 695 8 000 10 612 133 % 1 532 2 069 23 1 % 345 483 5 1 % 125 345 2 1 % Netto 500 169 527 414 406 723 77 % 376 132 367 182 304 310 83 % 84 784 85 676 68 053 79 % 30 756 61 197 29 532 48 % Lastenvalvoja, asiakas 689 535 316 59 % 543 450 255 57 % 92 60 47 78 % 54 25 14 56 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä 0 535 316 59 % 0 450 255 57 % 0 60 47 78 % 0 25 14 56 % tapaamissopimukset / sopimus 0 115 138 120 % 0 115 138 120 % 0 115 138 120 % 0 115 138 120 % / asiakas 91 115 138 120 % 91 115 138 120 % 91 115 138 120 % 91 115 138 120 % Kulut 62 826 61 766 43 677 71 % 49 513 51 953 35 246 68 % 8 389 6 927 6 496 94 % 4 924 2 886 1 935 67 % Tuotot 308 250 11 4 % 243 210 9 4 % 41 28 2 6 % 24 12 0 4 % Netto 62 518 61 516 43 666 71 % 49 270 51 742 35 237 68 % 8 348 6 899 6 495 94 % 4 900 2 875 1 935 67 % Kulut yhteensä 6 453 373 6 012 182 4 425 283 74 % 5 197 124 4 969 380 3 471 534 70 % 811 575 694 255 628 882 91 % 351 521 330 084 224 229 68 % Tuotot 270 232 196 550 580 616 295 % 173 259 167 876 462 599 276 % 29 700 21 581 25 595 119 % 3 406 1 989 7 278 366 % Netto 6 183 140 5 815 632 3 844 667 66 % 5 023 865 4 801 504 3 008 935 63 % 781 875 672 674 603 286 90 % 348 115 328 095 216 950 66 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 23 930 11 076 12 438 112 % 3 737 1 547 2 253 146 % 1 619 736 803 109 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 5 047 795 4 812 580 3 021 373 63 % 785 612 674 221 605 540 90 % 349 734 328 831 217 754 66 % 14

SUUN TERVEYDENHUOLTO Vertailutaso Ta:sta Hammashuollon asiakkaat 13 714 14 877 10 853 73 % 10 100 10 094 8 169 81 % 2 180 2 280 1 593 70 % 1 202 2 271 955 42 % Hammashuollon käynnit 38 630 39 516 25 472 64 % 29 825 30 425 19 678 65 % 5 028 5 654 3 408 60 % 3 390 3 031 2 171 72 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 31 % 34 % 25 % 73 % 32 % 30 % 25 % 84 % 28 % 30 % 22 % 72 % 29 % 68 % 23 % 34 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 66 % 72 % 53 % 74 % 66 % 72 % 55 % 76 % 70 % 70 % 47 % 67 % 64 % 73 % 50 % 68 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 60 % 60 % 60 % 99 % 62 % 58 % 60 % 104 % 62 % 58 % 60 % 104 % 62 % 58 % 60 % 104 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 77,50 0,00 90,00 0 % 77,50 0,00 90,00 0 % 77,50 0,00 90,00 0 % 77,50 0,00 90,00 0 % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut yhteensä 4 109 375 4 277 176 2 826 018 66 % 2 986 813 3 126 098 2 094 194 67 % 594 402 643 430 409 563 64 % 461 911 451 601 287 115 64 % Tuotot 980 701 889 064 635 181 71 % 719 218 644 861 473 612 73 % 130 199 141 806 85 861 61 % 88 552 76 434 50 423 66 % Netto / asiakas 228 228 202 89 % 225 246 198 81 % 213 220 203 92 % 311 165 248 150 % Netto / asukas 91 99 64 65 % 89 98 64 65 % 84 91 59 65 % 113 114 72 63 % Netto / käynti 81 86 86 100 % 76 82 82 101 % 92 89 95 107 % 110 124 109 88 % Netto 3 128 674 3 388 112 2 190 838 65 % 2 267 594 2 481 236 1 620 582 65 % 464 203 501 625 323 702 65 % 373 359 375 168 236 692 63 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 17 373 22 279 7 401 33 % 3 457 4 586 1 447 32 % 2 687 3 219 1 015 32 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 2 284 967 2 503 516 1 627 982 65 % 467 660 506 210 325 149 64 % 376 046 378 386 237 706 63 % 15

VAMMAISPALVELUT Vertailutaso Ta:sta Vammaispalvelu asiakkaat 26 25 24 96 % 19 18 17 94 % 6 5 5 100 % 1 2 2 100 % / asiakas 4 297 5 781 2 726 47 % 4 125 5 498 2 621 48 % 4 914 8 232 3 606 44 % 3 866 2 206 1 415 64 % Kulut 111 729 144 531 65 421 45 % 78 381 98 961 44 561 45 % 29 483 41 158 18 029 44 % 3 866 4 412 2 830 64 % Tuotot 1 680 0 63 0 % 0 0 63 0 % 1 680 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 110 049 144 531 65 358 45 % 78 381 98 961 44 498 45 % 27 803 41 158 18 029 44 % 3 866 4 412 2 830 64 % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 267 242 262 108 % 203 190 211 111 % 47 38 31 82 % 17 14 20 143 % palveluasumista) / asiakas 5 023 5 519 3 647 66 % 5 750 6 038 3 935 65 % 2 738 3 759 3 260 87 % 2 662 3 249 1 206 37 % Kulut 1 341 209 1 335 537 955 411 72 % 1 167 249 1 147 199 830 249 72 % 128 708 142 848 101 049 71 % 45 251 45 490 24 112 53 % Tuotot 3 191 900 30 3 % 1 332 900 30 3 % 1 859 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 1 338 018 1 334 637 955 380 72 % 1 165 918 1 146 299 830 219 72 % 126 849 142 848 101 049 71 % 45 251 45 490 24 112 53 % Vaikeavammaisten 4 745 5 110 3 068 60 % 3 650 4 015 2 339 58 % 1 095 1 095 729 67 % 0 0 0 0 % palveluasuminen hoitopäivät /hoitopäivä 129 127 146 115 % 115 115 133 116 % 175 174 191 110 % 0 0 0 0 % Kulut 612 133 650 896 449 379 69 % 420 976 460 432 310 056 67 % 191 158 190 464 139 323 73 % 0 0 0 0 % Tuotot 40 783 40 600 33 902 84 % 40 783 40 600 33 902 84 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 571 351 610 296 415 478 68 % 380 193 419 832 276 155 66 % 191 158 190 464 139 323 73 % 0 0 0 0 % Vammaisten työtoiminta, 1 1 1 100 % 0 0 0 0 % 1 1 1 100 % 0 0 0 0 % asiakkaat / asiakas 1 304 1 508 489 32 % 0 0 0 0 % 1 304 1 508 489 32 % 0 0 0 0 % Kulut 1 304 1 508 489 32 % 0 0 0 0 % 1 304 1 508 489 32 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 1 304 1 508 489 32 % 0 0 0 0 % 1 304 1 508 489 32 % 0 0 0 0 % Sosiaalityö ja palveluohjaus 173 163 82 50 % 111 120 63 53 % 40 28 11 39 % 22 15 8 53 % asiakkaat / asiakas 584 583 839 144 % 584 583 839 144 % 584 583 839 144 % 584 583 839 144 % Kulut 101 051 95 095 68 785 72 % 64 836 70 009 52 847 75 % 23 364 16 335 9 227 56 % 12 850 8 751 6 711 77 % Tuotot 570 240 17 7 % 366 177 13 7 % 132 41 2 6 % 72 22 2 8 % Netto 100 481 94 855 68 768 72 % 64 471 69 832 52 834 76 % 23 233 16 294 9 225 57 % 12 778 8 729 6 709 77 % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 2 167 426 2 227 567 1 539 485 69 % 1 731 442 1 776 601 1 237 714 70 % 374 016 392 313 268 118 68 % 61 968 58 653 33 653 57 % Vammaispalvelun tuotot 46 223 41 740 34 012 81 % 42 480 41 677 34 008 82 % 3 671 41 2 6 % 72 22 2 8 % Vammaispalvelun NETTO 2 121 203 2 185 827 1 505 473 69 % 1 688 962 1 734 924 1 203 706 69 % 370 346 392 272 268 115 68 % 61 895 58 631 33 652 57 % 16

VAMMAISPALVELUT Vertailutaso Ta:sta Kehitysvammaiset 295 290 342 118 % 200 198 223 113 % 67 66 78 118 % 28 26 41 158 % avohoitoasiakkaat / asiakas 5 865 6 402 3 485 54 % 6 066 6 216 3 711 60 % 5 996 7 447 3 414 46 % 4 123 5 163 2 394 46 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut 1 730 269 1 856 489 1 191 958 64 % 1 213 101 1 230 714 827 526 67 % 401 712 491 527 266 282 54 % 115 456 134 247 98 150 73 % Tuotot 106 609 103 285 61 497 60 % 67 588 65 001 38 808 60 % 37 711 37 078 20 715 56 % 1 309 1 206 1 974 164 % Netto 1 623 660 1 753 204 1 130 461 64 % 1 145 512 1 165 714 788 718 68 % 364 001 454 449 245 567 54 % 114 147 133 041 96 176 72 % Kehitysvammaisten 42 417 43 357 27 125 63 % 28 064 28 982 18 065 62 % 9 970 10 120 6 476 64 % 4 145 3 890 2 468 63 % palveluasumisen hoitopäivät / hoitopäivä 126 129 133 104 % 124 127 130 102 % 143 143 151 105 % 106 107 114 106 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut 5 354 598 5 576 594 3 620 249 65 % 3 468 421 3 686 994 2 353 425 64 % 1 426 247 1 448 398 975 716 67 % 441 246 416 017 280 250 67 % Tuotot 948 939 999 190 658 634 66 % 555 557 588 001 391 359 67 % 266 835 282 777 197 390 70 % 100 936 99 115 67 977 69 % Netto 4 405 658 4 577 404 2 961 615 65 % 2 912 865 3 098 993 1 962 066 63 % 1 159 412 1 165 620 778 326 67 % 340 309 316 902 212 273 67 % Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 181 0 92 0 % 0 0 92 0 % 181 0 0 0 % 0 0 0 0 % / hoitopäivä 617 0 254 0 % 0 0 254 0 % 617 0 0 0 % 0 0 0 0 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut 111 722 0 23 361 0 % 0 0 23 361 0 % 111 722 0 0 0 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 111 722 0 23 361 0 % 0 0 23 361 0 % 111 722 0 0 0 % 0 0 0 0 % Kehitysvammahuollon kulut 7 196 588 7 433 083 4 835 568 65 % 4 681 522 4 917 708 3 204 312 65 % 1 939 681 1 939 925 1 241 997 64 % 556 702 550 265 378 400 69 % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon 14 480 15 453 9 193 59 % 14 102 14 865 9 385 63 % 17 194 18 138 10 154 56 % 10 772 12 806 6 104 48 % kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot 1 055 548 1 102 475 720 131 65 % 623 145 653 002 430 167 66 % 304 546 319 855 218 104 68 % 102 246 100 321 69 952 70 % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO 6 141 040 6 330 608 4 115 437 65 % 4 058 377 4 264 706 2 774 145 65 % 1 635 135 1 620 069 1 023 893 63 % 454 456 449 943 308 449 69 % Kaikkien vammaispalveluiden 9 364 015 9 660 650 6 375 053 66 % 6 412 964 6 694 308 4 442 025 66 % 2 313 697 2 332 238 1 510 115 65 % 618 669 608 918 412 054 68 % kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden 1 101 771 1 144 215 754 143 66 % 665 625 694 678 464 175 67 % 308 217 319 897 218 107 68 % 102 318 100 343 69 953 70 % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden 8 262 244 8 516 435 5 620 910 66 % 5 747 339 5 999 630 3 977 851 66 % 2 005 481 2 012 342 1 292 008 64 % 516 351 508 574 342 101 67 % NETTO Ulkokuntien osuus - - - - 4 754-2 856 6 247-219 % - 1 715-995 2 124-213 % - 459-260 579-223 % NETTO ulkokuntien jälkeen - - - 5 742 585 5 996 774 3 984 098 66 % 2 003 766 2 011 346 1 294 132 64 % 515 893 508 315 342 680 67 % 17

VASTAANOTTOPALVELUT Vertailutaso Ta:sta Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 21 943 22 000 17 746 81 % 14 877 14 700 12 129 83 % 3 344 3 350 2 631 79 % 2 234 2 300 1 962 85 % Avohoito- / vastaanottokäynnit 77 026 72 897 51 800 71 % 55 210 52 780 37 608 71 % 11 453 10 711 7 228 67 % 8 280 7 441 5 522 74 % / yhteistoiminta-alueen asukas 239 255 170 67 % 221 248 166 67 % 222 231 149 65 % 277 267 183 69 % / asiakas 372 397 329 83 % 376 429 347 81 % 366 381 314 82 % 409 381 308 81 % /käynti 106 120 113 94 % 101 119 112 94 % 107 119 114 96 % 110 118 109 93 % Yhteistoiminta-alueen 64 % 59 % 47 % 80 % 65 % 59 % 47 % 80 % 61 % 54 % 45 % 84 % 64 % 66 % 50 % 76 % lääkäripalvelujen peittävyys Kulut 8 169 249 8 737 354 5 830 262 67 % 5 600 195 6 305 868 4 205 589 67 % 1 224 299 1 276 339 825 422 65 % 912 891 877 159 603 332 69 % Tuotot 813 078 707 100 524 281 74 % 391 339 354 408 295 736 83 % 71 698 67 699 53 181 79 % 52 940 47 291 41 665 88 % Netto 7 356 171 8 030 254 5 305 981 66 % 5 208 855 5 951 460 3 909 852 66 % 1 152 602 1 208 640 772 241 64 % 859 950 829 869 561 667 68 % Terveysneuvonta-asiakkaat 15 403 14 850 9 455 64 % 11 624 10 952 6 839 62 % 2 304 2 513 1 641 65 % 1 182 1 116 797 71 % Terveysneuvontakäynnit 32 993 31 553 18 362 58 % 24 490 23 285 13 579 58 % 5 446 5 184 3 037 59 % 2 549 2 596 1 440 55 % / yhteistoiminta-alueen asukas 60 60 37 62 % 57 58 35 61 % 67 65 44 68 % 53 62 36 58 % / asiakas 133 139 135 98 % 125 134 132 98 % 162 142 147 104 % 147 184 148 81 % /käynti 62 65 70 107 % 60 63 66 105 % 68 69 80 116 % 68 79 82 104 % Kulut 2 040 993 2 056 955 1 280 532 62 % 1 457 318 1 462 828 899 365 61 % 372 721 356 797 241 626 68 % 173 269 205 249 118 037 58 % Tuotot 13 347 5 900 963 16 % 9 997 4 223 598 14 % 2 096 1 311 204 16 % 1 005 275 145 53 % Netto 2 027 646 2 051 055 1 279 569 62 % 1 447 320 1 458 604 898 768 62 % 370 624 355 487 241 421 68 % 172 264 204 974 117 892 58 % Kulut yhteensä 10 210 241 10 794 309 7 110 794 66 % 7 057 512 7 768 696 5 104 954 66 % 1 597 020 1 633 136 1 067 048 65 % 1 086 160 1 082 408 721 369 67 % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 299 316 208 66 % 278 306 201 66 % 289 296 193 65 % 330 329 219 67 % asukas Tuotot 826 425 713 000 525 244 74 % 401 337 358 631 296 334 83 % 73 794 69 010 53 386 77 % 53 945 47 566 41 810 88 % Netto 9 383 816 10 081 309 6 585 550 65 % 6 656 175 7 410 064 4 808 620 65 % 1 523 226 1 564 127 1 013 662 65 % 1 032 214 1 034 843 679 559 66 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 124 766 53 555 61 991 116 % 28 233 11 258 12 958 115 % 19 202 7 462 8 760 117 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 6 780 941 7 463 619 4 870 611 65 % 1 551 458 1 575 385 1 026 620 65 % 1 051 416 1 042 304 688 318 66 % 18