UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2018 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Ympäristö- ja lupalautakunta 23.1.2018
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE Talouspalvelut Talousjohtaja Anne Takala 27.12.2017 Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset TALOUSARVION 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVION LINJAUKSET Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 vuoden 2018 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän. Tilikauden 2018 tulos on 53 000 euroa positiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos 1 446 000 euroa positiivinen. Kaupungin menot pysyvät koko suunnitelmakauden vakaana. Kaupungin verotulojen arvioidaan vuonna 2018 nousevan 5,0 %, 3,1 milj. euroa vuodesta 2017. Verotulot olisivat 64,9 milj. euroa. Kehitys olisi muuta maata suotuisampi parantuneen työllisyyden ja uusien asukkaiden takia. Valtionosuudet laskevat suunnitelmakaudella, koska verotulojen kasvu pienentää verotulotasausta. Tilikausi 2018 on 387 000 euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi 2018 2020 kokonaisuudessaan 2 446 000 euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupungin strategiasta, talousarvion ja suunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta. Kuntien rooli ja taloudellinen asema muuttuvat ratkaisevasti sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä 1.1.2020 kunnilta isommille järjestäjille ja tuottajille. Muutos vaikuttaa erityisesti henkilöstöön, tilatarpeeseen, investointeihin, verotuloihin ja valtionosuuksiin. 1 1
Kooste painopisteistä: 1. Kaupungin yleinen kehittäminen Kaupungin kehittämisen painopisteenä on suunnitelmakaudella uusien työpaikkojen muuttaminen positiiviseksi muuttoliikkeeksi reagoimalla nopeasti muuttuviin tarpeisiin Uudet uusikaupunkilaiset Työperäinen kaupunkiin muutto on lisääntynyt ja sen odotetaan vielä kasvavan lähivuosina. 1. Uudet kaupunkilaiset huomioidaan kaikessa toiminnassa. 2. Tehdään uusi maahanmuuttajien kotoutumisohjelma. Toimitilat ja investoinnit Kaupungin tulee optimoida tilojen käyttö, luopua vajaakäytöllä olevista tiloista ja aikatauluttaa isot investoinnit. Kiinteistöjen salkutus ja suunnitelmaluonnos uimahallin ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulun korjaus-/uudisrakennus-hankkeesta on tehty ja päätökset toteutusmallista tehdään vuoden 2018 alkupuolella. Lähdetään aktiivisesti hakemaan uusia yhteistyökumppaneja ammattija tiedekorkeakouluista. Kaavoitus- ja tonttipolitiikka Kaupungin maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikassa huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja. Investointiosaan on vuosille 2018-2020 varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen. Maapoliittinen ohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Raakamaan hankinta on maapoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista Kehittämisen painopistealueet Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Pitkän tähtäimen suunnitelma keskusta-alueen asumisen ja palveluiden kehittämiseksi Yritys/korkeakoulu yhteistyön edistäminen sekä kouluttautumisedellytysten kehittäminen Uudessakaupungissa Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä nousussa -> päivähoidon palvelusetelin käyttäjämäärään ennakoidaan lisäystä Perusopetuksen oppilasmäärät kasvussa -> uusia luokanopettajia Kaupungin keskusta-alueella 1.1. (1) ja 1.8. (1) Lokalahdella 1.8. (1) Pohitullin ja Viikaisten mäen opetus-, kasvatus- ja liikuntatilojen suunnittelu -> huomio tilojen pedagogisissa vaatimuksissa, toiminnallisissa tarpeissa ja tilankäyttösuunnitelmassa Kaupungin organisaatio päivitetään vastaamaan tämän päivän työn vaatimuksia samalla huomioiden tuleva sote- ja maakuntauudistus. 2
Henkilöstöpolitiikka Tuottava ja tehokas toiminta edellyttää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöäsekä nykyaikaista toimintaympäristöä, joka mahdollistaa tavoitteena olevan tuottavanja tehokkaan toiminnan. Johtamistaitoja ja osaamista ylläpidetään ja kehitetäänmonipuolisesti. Suunnitelmakaudella keskitytään alla oleviin keinoihin. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Johtamistaitoja kehitetään koulutuksella ja esimerkiksi mentoroinnilla Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään systemaattisella koulutuksella. Kaupungilla määräaikaisissa tehtävissä ja oppimis- ja harjoittelujaksoilla oleville tulee saada positiivisia kokemuksia työtehtävistä ja kaupungista työnantajana, jotta he olisivat myöhemmin kiinnostuneita hakeutumaan kaupungin palvelukseen. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitoon tähtäävien kannustimien ja palkitsemisten käyttöönotto. 2. Sosiaali- ja terveystoimen kehittäminen Resursseja lisätty suunnitelmallisesti ennaltaehkäisevään työhön kaikissa palveluissa Soteen valmistautuminen ( esh-pth-sos.työ) Keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2018 Terveysasemilla vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Mielenterveys- ja päihdeyksikön resurssien lisääminen palvelutarvetta vastaavaksi. Lähierikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan ja perusterveydenhuollon integrointi nykyistä paremmin. Vanhusten palveluissa vähennetään laitospaikkojen määrää ja vahvistetaan kotiin annettavia palveluja. Painopiste vanhuspalveluissa siirtyy ehkäiseviin ja kuntouttaviin palveluihin Valtionosuusleikkaukset ja valtionosuudet 2018 Valtionosuusleikkaukset ja -muutokset pienentävät Uudenkaupungin valtionosuutta 6 miljoonalla eurolla vuodessa. Kaupungin asukasluvun kasvu vaikeuttaa vuosien 2019 2020 valtionosuuden arviointia. Asukasluvun kasvu voi pienentää valtionosuutta, koska verotulojen kasvu leikkaa verotulotasausta ja kunnan omarahoitusosuus euroa/asukas on suurempi kuin aktiivi-ikäisen laskennallinen asukaskohtainen valtionosuus. Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä laskee arviolta 0,3 euroa vuodesta 2017, vaikka verotulotasaus nousee 2,9 miljoonaan euroon, lähes 0,5 miljoonalla eurolla. Valtionosuudet ovat arviolta 24,4 miljoonaa euroa. (24,7 milj. euroa vuonna 2017). 3
KÄYTTÖSUUNNITELMAT Verotus suunnitelmakaudella Uudenkaupungin tuloveroprosentti on 20,75 vuonna 2018 ja koko suunnitelmakaudella. Vuonna 2018 Uudenkaupungille tilitettävien verojen määrä nousee arvioilta 3,1miljoonalla eurolla, 5,0 % vuodesta 2017. Verotilitysten arvioidaan olevan noin 64,9 miljoonaa euroa. Kasvu olisi poikkeuksellisen korkea, koska kaupungin työllisyystilanne on parantunut useilla prosenttiyksiköillä ja 2017 kuntaan muuttaneiden verotulot tilitetään ensi vuonna Uudellekaupungille, tosin viiveellä. Suunnitelmakauden verotulojen arviointi on erittäin haastavaa, koska asukasluvun ja muuttoliikkeen sekä tuloratkaisujen/ palkankorotusten ennakointi on poikkeuksellisen vaikeaa. Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset 1.2.2018 mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: o o o o määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toiminta-ajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion UNIT4 Business Word webbudjetointi-ohjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. DELEGOINNIT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegointipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talouspalveluun. MENO- JA TULOTILIT Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. 4
HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA Kaupunginhallitus on hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen, ja talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Atso Vainio kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio/käyttösuunnitelma 2018 5
1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Tuloslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja -menot sekä rahoitustulot ja -menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma. Rahoituslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on 100 000 euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Investointiraja on 10 000 euroa. 6
LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2018 Osasto/ sit.taso Kust.p. Kustannuspaikan nimi Asiatarkastaja Hyväksyjä HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Ympäristö- ja lupalautakunta RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU KÄYTTÖTALOUS 1400 Ympäristö- ja lupalautakunta Anu Hakkarainen Mika Pihlajaniemi 1401 Rakennusvalvonta Anu Hakkarainen Mika Pihlajaniemi 1402 Ympäristönsuojelu Anu Hakkarainen Mika Pihlajaniemi 7
Talousarvio 2018- Käyttötalous 1.1. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Toiminta-ajatus Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa. Niiden tehtävänä on osaltaan varmistaa, että niin rakennettu kuin luonnonympäristökin säilyy terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä. Uutta - Perustelut - Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilötyövuodet 6,02 6,52 6,52 6,52 6,52 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Palvelutaso -Ympäristölupahakemusten käsittelyaika on - enintään 4 kk. -Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten - käsittelyaika on alle 30 vrk. -Rakentamislupien käsittelyaika on 3 5 viikkoa. - KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 0-0 0 - Maksutuotot 283 273 273 0,0 % 273 273-0,9 % Tuet ja avustukset 0 0 0-0 0 - Muut toimintatuotot 35 33 33 0,0 % 33 33-2,1 % Toimintatuotot yht. 319 306 306 0,0 % 306 306-1,0 % 8
Talousarvio 2018- Käyttötalous (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Valmistus omaan käyttöön 4 0 0-0 0-100,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut -365-386 -391 1,2 % -396-404 2,6 % Palvelujen ostot -96-127 -153 20,0 % -153-153 12,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7-9 -9 0,0 % -9-9 4,8 % Avustukset 0-2 -1-50,0 % -1-1 - Muut toimintakulut -2-1 -1 0,0 % -1-1 -19,3 % Toimintakulut yht. -471-526 -555 5,5 % -559-568 4,8 % Toimintakate -147-220 -249 13,2 % -254-262 15,5 % Poistot ja arvonalentumiset -3-6 0-100,0 % 0 0-100,0 % Kauden yli-/alijäämä -151-226 -249 10,3 % -254-262 14,8 % Asukasmäärä 15 404 15 380 15 950 3,7 % 16 000 16 100 1,1 % /asukas -10-15 -16 6,4 % -16-16 13,6 % SUORITEMÄÄRÄT Ympäristöluvat ja rekisteröinnit Muut luvat, lausunnot, vhpäätökset ja ilmoitukset Tarkastukset, maastokäynnit ja laaditut asiakirjat TP 2016 TA 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys 2020 9-5 5 5 145 140 140 140 140 730 280 280 280 280 Rakennusvalvonnan lupa-asiat 551 550 550 550 550 Rakennusvalvonnan katselmukset 879 800 800 800 800 ja tarkastukset 9
Talousarvio 2018- Käyttötalous Käyttösuunnitelma 2018 10
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 Tiliryhmät TA 2017 + TP 2016 muutokset yht TA 2018 Muut toimintatuotot -4 601-4 500-4 500 TOIMINTATUOTOT -4 601-4 500-4 500 Henkilöstökulut 10 858 13 663 13 643 Palvelujen ostot 3 368 12 171 7 098 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 674 1 100 1 100 Muut toimintakulut 0 100 100 TOIMINTAKULUT 14 900 27 034 21 941 TOIMINTAKATE 10 299 22 534 17 441 Ympäristö- ja lupalautakunta Myyntituotot -30 0 0 Maksutuotot -299 261-244 800-244 800 Muut toimintatuotot 0 0 0 TOIMINTATUOTOT -299 291-244 800-244 800 Valmistus omaan käyttöön -4 615 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -4 615 0 0 Henkilöstökulut 237 753 246 603 238 450 Palvelujen ostot 90 199 68 259 92 741 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 430 4 500 4 500 Muut toimintakulut 188 300 300 TOIMINTAKULUT 330 570 319 662 335 991 TOIMINTAKATE 26 664 74 862 91 191 Rakennusvalvonta Maksutuotot -53 641-28 500-28 500 Muut toimintatuotot -27 871-28 000-28 000 TOIMINTATUOTOT -81 511-56 500-56 500 Valmistus omaan käyttöön -220 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -220 0 0 Henkilöstökulut 140 139 126 153 138 873 Palvelujen ostot 35 365 46 966 53 093 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 840 3 300 3 300 Avustukset 1 350 2 000 1 000 Muut toimintakulut 94 500 500 TOIMINTAKULUT 178 788 178 919 196 766 TOIMINTAKATE 97 057 122 419 140 266 Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 134 019 219 815 248 898 11