Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Transkriptio

1 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muutos-% 4,4 % 2,0 % 11,1 % 2,3 % Investointiosa Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Investointikulut Nettoinvestoinnit Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan kayttoon Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Elakekulut Muut henkilostosivukulut Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut

2 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN TULOS SISÄISET TOIMINTATUOTOT SISÄISET TOIMINTAKULUT Hakuehdot App TKU_MÄÄRÄRAHA AIKA 2011.Yhteensä KUMPPANI Turun kaupunki KUSTANNUSPAIKKA Liikuntalautakunta MEASURES Periodic TILAUS YHTEENSA TILI Kustannuslajit TOIMINTOALUE Ei Määritelty TYYPPI Toteuttamisaikataulu VERSIO Raamia vastaava budjetti V1 YRITYS Turun peruskaupunki KÄYTTÄJÄ imakynen PVM

3 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntapalvelukeskus, hallinto-osasto Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muutos-% -0,5 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % Investointiosa Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Investointikulut Nettoinvestoinnit Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan kayttoon Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Elakekulut Muut henkilostosivukulut Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut

4 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN TULOS SISÄISET TOIMINTATUOTOT SISÄISET TOIMINTAKULUT Hakuehdot App TKU_MÄÄRÄRAHA AIKA 2011.Yhteensä KUMPPANI Turun kaupunki KUSTANNUSPAIKKA Liikuntapalvelukeskus, hallinto-osasto MEASURES Periodic TILAUS YHTEENSA TILI Kustannuslajit TOIMINTOALUE Ei Määritelty TYYPPI Toteuttamisaikataulu VERSIO Raamia vastaava budjetti V1 YRITYS Turun peruskaupunki KÄYTTÄJÄ imakynen PVM

5 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntapalvelukeskus, jarjestoliikunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muutos-% -5,2 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % Investointiosa Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Investointikulut Nettoinvestoinnit Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan kayttoon Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Elakekulut Muut henkilostosivukulut Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut

6 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN TULOS SISÄISET TOIMINTATUOTOT SISÄISET TOIMINTAKULUT Hakuehdot App TKU_MÄÄRÄRAHA AIKA 2011.Yhteensä KUMPPANI Turun kaupunki KUSTANNUSPAIKKA Liikuntapalvelukeskus, jarjestoliikunta MEASURES Periodic TILAUS YHTEENSA TILI Kustannuslajit TOIMINTOALUE Ei Määritelty TYYPPI Toteuttamisaikataulu VERSIO Raamia vastaava budjetti V1 YRITYS Turun peruskaupunki KÄYTTÄJÄ imakynen PVM

7 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta yhteiset Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muutos-% 15,3 % 65,2 % 11,1 % 2,3 % Investointiosa Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Investointikulut Nettoinvestoinnit Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan kayttoon Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Elakekulut Muut henkilostosivukulut Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut

8 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN TULOS SISÄISET TOIMINTATUOTOT SISÄISET TOIMINTAKULUT Hakuehdot App TKU_MÄÄRÄRAHA AIKA 2011.Yhteensä KUMPPANI Turun kaupunki KUSTANNUSPAIKKA Liikuntalautakunta yhteiset MEASURES Periodic TILAUS YHTEENSA TILI Kustannuslajit TOIMINTOALUE Ei Määritelty TYYPPI Toteuttamisaikataulu VERSIO Raamia vastaava budjetti V1 YRITYS Turun peruskaupunki KÄYTTÄJÄ imakynen PVM

9 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntapalvelukeskus, omatoiminen Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muutos-% -5,3 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % Investointiosa Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Investointikulut Nettoinvestoinnit Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan kayttoon Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Elakekulut Muut henkilostosivukulut Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut

10 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN TULOS SISÄISET TOIMINTATUOTOT SISÄISET TOIMINTAKULUT Hakuehdot App TKU_MÄÄRÄRAHA AIKA 2011.Yhteensä KUMPPANI Turun kaupunki KUSTANNUSPAIKKA Liikuntapalvelukeskus, omatoiminen MEASURES Periodic TILAUS YHTEENSA TILI Kustannuslajit TOIMINTOALUE Ei Määritelty TYYPPI Toteuttamisaikataulu VERSIO Raamia vastaava budjetti V1 YRITYS Turun peruskaupunki KÄYTTÄJÄ imakynen PVM

11 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muutos-% -19,7 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % Investointiosa Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Investointikulut Nettoinvestoinnit Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan kayttoon Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Elakekulut Muut henkilostosivukulut Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut

12 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN TULOS SISÄISET TOIMINTATUOTOT SISÄISET TOIMINTAKULUT Hakuehdot App TKU_MÄÄRÄRAHA AIKA 2011.Yhteensä KUMPPANI Turun kaupunki KUSTANNUSPAIKKA Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat MEASURES Periodic TILAUS YHTEENSA TILI Kustannuslajit TOIMINTOALUE Ei Määritelty TYYPPI Toteuttamisaikataulu VERSIO Raamia vastaava budjetti V1 YRITYS Turun peruskaupunki KÄYTTÄJÄ imakynen PVM