UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Terveyslautakunta. Käyttösuunnitelma 2018

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Terveyslautakunta Käyttösuunnitelma 2018 Terveyslautakunta

2 Käyttösuunnitelma 2018 SISÄLLYS OSA I: KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVION SITOVUUS Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus Käyttösuunnitelmat LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Käyttötalous Investoinnit... 3 OSA II: TULOSALUEET TERVEYSPALVELUT Talousarvio Käyttösuunnitelma Investoinnit OSA III: LIITTEET KÄYTTÖSUUNNITELMAN OHJEET... 22

3 Osa I: Käyttösuunnitelma OSA I: KÄYTTÖSUUNNITELMA 1

4 Osa I: Käyttösuunnitelma 1. TALOUSARVION SITOVUUS 1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus 1.2. Käyttösuunnitelmat Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Tuloslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja -menot sekä rahoitustulot ja -menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma. Rahoituslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Investointiraja on euroa. Hallintosäännön 15 :n mukaan kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat siltä osin kuin niiden vahvistamista ei ole :n 26 mukaisesti siirretty viranhaltijoille. Lautakunnan ja johtokunnan hyväksymä käyttösuunnitelma tulee toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi. 2

5 Osa I: Käyttösuunnitelma 2. LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2.1. Käyttötalous LASKUJEN HYVÄKSYJÄT, KÄYTTÖTALOUS Yksikkö (kustannuspaikka) Hyväksyjä Varahenkilö Terveyspalvelut Terveydenhuollon hallinto ( ) Pia Lahtinen Jaana Rantala Terveyspalvelujen esh:n läpilaskutus ( ) Pia Lahtinen Jaana Rantala Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto ( ) Jaana Rantala Pia Lahtinen Avosairaanhoito ( ) Jaana Rantala Pia Lahtinen Suun terveydenhuolto ( ) Pia Lahtinen Jaana Rantala Työterveyshuolto (3650) Pia Lahtinen Jaana Rantala Vuodeosastohoito ( ) Pia Lahtinen Jaana Rantala Laskujen yleishyväksyjä: Talousjohtaja Anne Takala 2.2. Investoinnit LASKUJEN HYVÄKSYJÄT, INVESTOINNIT Investointi (kustannuspaikka) Hyväksyjä Varahenkilö Terveyspalvelut Kaikki investoinnit ( , ) Pia Lahtinen Laskujen yleishyväksyjä: Talousjohtaja Anne Takala 3

6 OSA II: TULOSALUEET 4

7 1. TERVEYSPALVELUT 1.1. Talousarvio Toiminta-ajatus Uutta Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan sekä valtakunnan että maakunnan tasolla valmisteilla oleva sote-uudistus. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Terveyspalvelut-tulosalueen toiminnan painopisteenä on asiakaslähtöisen vastaanottotoiminnan kehittäminen. Yhteistyötä ja sen myötä hoitoketjujen sujuvoittamista perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon välillä tehostetaan edelleen. Työterveyshuollossa yhtiöittämisselvityksiä jatketaan. Työterveyshuollon yksikössä on projektiluontoisesti ollut jo usean vuoden ajan terveyskeskusavustaja (lähihoitaja) palkattuna toiminnan laajennuttua yhteistoiminta-alueen muodostamisen myötä ja tämä tehtävä on osoittautunut toiminnan kannalta välttämättömäksi, sillä yhden terveyskeskusavustajan resurssilla ei kaikkea siihen kuuluvaa työtä pystytä tuottamaan. Esitetään kyseisen toimen vakinaistamista, palkkausrahat ovat budjetissa olleet ja varattu myös ensi vuoden budjettiin. Avovastaanoton erikoispoliklinikoilla on nähtävissä asiakkuuksien määrän kasvu, erityisesti muisti- ja diabetesvastaanotoilla, jonot hoitajien vastaanotoille ovat pidentyneet, jolloin painetta myös lääkärien vastaanotoille on enemmän. Jotta lääkäriresurssia ei tarvitsisi lisätä, esitetään yhden sairaanhoitajan resurssin lisäämistä avosairaanhoidon vastaanottopalveluihin siten, että puolet työajasta voitaisiin kohdentaa diabetestyöhön, puolet muistityöhön. Nousupaineita on lääkinnällisen kuntoutukseen tarvittavan määrärahan suhteen. KELA:n kuntoutuksen myöntämisperusteet ovat kiristyneet ja tämän kuntoutuksen ulkopuolelle jäävien määrä on edelleen kasvanut ja nämä ovat siirtyneet kuntien järjestämän/kustantaman kuntoutuksen piiriin. Kustannusten nousun hillitsemiseksi esitetään sekä toimintaterapeutin että fysioterapeutin vakanssin 5

8 perustamista, jolloin pystytään tuottamaan suurempi osa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista itse ilman kalliita ostopalveluja. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavaan työtoimintaan on panostettu yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa aktivointikeskus Puustin toiminnan aloittamisella loppukesästä Pitkäaikaisesti erikoissairaanhoidon seurannassa olleita mielenterveyskuntoutujia on siirtymässä vielä syksyn 2017 aikana perustason hoitoon ja seurantaan, tämän myötä kotikäyntiasiakkaiden määrä lisääntyy siinä määrin, että tarvitaan myös siihen lisää resurssia. Edellä mainittujen lisäresurssitarpeiden täyttämiseksi tarvitaan yhden mielenterveyshoitajan/lähihoitajan uuden vakanssin perustaminen. Työpanos jakaantuisi sekä kuntoutuksen työtoimintaan että kotiin annettaviin palveluihin. Mielenterveys-ja päihdeasiakkaiden määrä on ollut selkeässä nousussa ja terveyspalveluiden mielenterveys- ja päihdeyksiköllä on ajoittain ollut vaikeuksia vastata lisääntyneeseen palvelujen tarpeeseen ja hoitotakuuseen resurssivajeesta johtuen. Erityisesti korvaushoitoasiakkaiden määrä on lisääntynyt ja näiden asiakkaiden hoito on vaatinut myös erityisosaamisen lisäämistä. Päihdelääketieteen erityispätevyyden omaava lääkäri on ollut palkattuna määräaikaisena 50 %:sti. Hoidon lisäksi tavoitteena olisi lisätä myös ennaltaehkäisevän työn painopistettä ja päihdelääkäri on syksystä 2017 alkaen jalkautunut myös kouluihin, palvelua tarjotaan myös äitiys- ja lastenneuvoloissa matalan kynnyksen periaatteella. Toimintatavan jatkamiseksi päihdelääkärin 50 % resurssia esitetään talousarvioon. Psykiatrisen sairaanhoitajan ammattitaidon on kokeilun perusteella katsottu tuovan tärkeää lisäarvoa perhekeskuksen hoitotiimille, mikä osaltaan mahdollistaa erikoissairaanhoidosta lastenpsykiatrialta siirtyvien perheiden jatkohoitoa perusterveydenhuollon tasolla. Mielenterveys- ja päihdeyksikön psykiatrisen sairaanhoitajan lisäresurssitarpeesta 40 % on laskettu tarvittavan perhekeskuksen toimintaan. Toisen psykiatrisen sairaanhoitajan lisäresurssin tarve on Taivassalon-Kustavin mielenterveys- ja päihdehoidossa. Palvelun tarve on lisääntynyt huomattavasti ja sinne on jouduttu vuoden 2017 aikana osoittamaan lisäresurssia hoitotakuun noudattamiseksi. Perhekeskuksen toiminnan vahvistuminen ja painopisteen siirto ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen puuttumiseen lisää kustannuksia terveyspalveluissa, mutta näkyy toisaalta osin kustannusten laskuna sosiaalipuolella. Tukiperhetoiminta käynnistyi vuoden 2017 aikana ja toiminta on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi, tavoitteena on saada lisää perheitä koulutettua ja mukaan toimintaan. Kysyntä tukiperheille on nyt selkeästi suurempaa kuin mitä pystytään tarjoamaan. Vuodeosastohoidossa osastojen moniammatillisuutta ja kuntoutusosaamista pyritään vahvistamaan lisäämällä tulosalueen sisäistä yhteistyötä terapiapalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa, yhteistyöhön vaikuttaa tietysti kyseisten yksiköiden resurssit. Tavoitteena on tuottaa yhteistoiminta-alueen kuntalaisten osastohoitoa vaativa kuntouttaminen omana toimintana erikoissairaanhoidon kuntoutusjaksojen sijaan lähempänä kuntoutettavien kotikuntaa ja omaisia. 6

9 Perustelut Resurssit - Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA Henkilötyövuodet 200,6 210,04 218,5 218,5 218,5 Lisäresurssitarve perusteluineen on esitetty seuraavassa taulukossa. LISÄRESURSSITARVE Tehtävä Peruste Kustannusvaikutus sivukuluineen Lähihoitaja Puustin toiminnan tehostuminen ja asiakkuuksien lisääntyminen kotiin tuotettavissa mielenterveyden kuntoutuspalveluissa Psykiatrinen sairaanhoitaja x2 Mielenterveys-ja päihdeyksikön resursointi Taivassalo + Kustavi sekä Uki + perhekeskus Päihdelääkäri 50% Päihdeasiakkaiden hoito hoitotakuun rajoissa sekä panostus ennaltaehkäisevään työhön Sairaanhoitaja Diabetes- ja muistivastaanotto Fysioterapeutti Toimintaterapeutti Fysioterapian jonojen lyhentäminen sekä ostopalvelujen käytön vähentäminen Ostopalvelujen käytön vähentäminen, toimintaterapeutin palvelujen laajentaminen aikuisväestön hoitamiseksi ml. osastojen tarve Vehmaan vuodeosasto Toinen yöhoitaja Terveyskeskusavustaja (lähihoitaja) Työterveyshuolto Talousarvion riskit Kaupungin säästöpaineet johtavat siihen, ettei esitettyjä vakansseja saada, jolloin kaikki suunnitellut toiminnot eivät toteudu ja erikoissairaanhoidon kustannusten nousu jatkuu entisestään. Lisäksi toimintojen haavoittuvuus ilman resurssien lisäämistä lisää riskiä hoitotakuun toteutumatta jäämiseen. Kaupungin parantunut työllisyystilanne on lisännyt muuttoliikettä ja paikkakunnalla oleskelevien määrää ja siten myös asiakkaiden määrää. 7

10 Toinen suuri riski on osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Erityisesti osaavien työntekijöiden saaminen sijaisuuksiin on ollut jo pidempään vaikeaa, tosin hieman helpottunut muutaman vuoden takaisesta tilanteesta. Tämä koskee lähes kaikkia ammattiryhmiä, mutta etenkin lääkäreitä, hammaslääkäreitä, hammashoitajia, suuhygienistejä sekä osin myös sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Henkilökunnan pysyvyyteen vaikuttavat myös työolot tilojen suhteen, mikä erityisesti pääterveysasemalla on noussut riskiksi sisäilmaongelmista johtuen. Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Palvelujen saatavuus Teknologian hyödyntäminen Asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen Palveluprosessien kehittäminen LEAN-menetelmällä -Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. -Ajanvaraukset tehdään nykyistä useammin sähköisessä ajanvarauspalvelussa ja peruuttamatta jääneet vastaanottoajat vähenevät. -Hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa omassa toiminnassa, kehitetään sähköistä asiointia. -Asiakaspalautejärjestelmän tulokset nähtävillä reaaliaikaisena terveyspalveluiden nettisivuilla sekä infotauluilla. -Net Promotor Score (NPS-luku, kuinka todennäköisesti suosittelisit) vähintään 70. -Asiakkuuksien määrä suhteessa käyntimääriin lisääntyy, asiakas kerralla kuntoon. -Henkilökunnan työtyytyväisyys on hyvä (mitataan työimumittarilla) KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintatuotot Myyntituotot ,7 % ,1 % Maksutuotot ,0 % ,2 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,2 % ,7 % Toimintatuotot yht ,7 % ,4 % Valmistus omaan käyttöön

11 (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintakulut Henkilöstökulut ,6 % ,8 % Palvelujen ostot ,4 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,4 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,2 % ,7 % Toimintakulut yht ,5 % ,8 % Toimintakate ,3 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % ,6 % Kauden yli-/alijäämä ,2 % ,6 % Asukasmäärä ,7 % ,1 % /asukas ,3 % ,5 % SUORITEMÄÄRÄT TP 2016 TA 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys 2020 Avoterveydenhuollon käynnit Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon käynnit Avosairaanhoidon käynnit Suun terveydenhuollon käynnit Työterveyshuollon suoritteet (käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina) Vuodeosastohoidon hoitopäivät

12 1.2. Käyttösuunnitelma KÄYTTÖSUUNNITELMA, TERVEYDENHUOLLON HALLINTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Lääkäreiden koulutuskorvaus Myyntituotot yht Maksutuotot Muut palvelumaksut Maksutuotot yht TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Luottamushenkilöiden palkkiot Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot KuEL-maksut, palkkaperusteiset KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset KuEl-maksut, varhe-maksut Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Henkilöstökulut yht

13 Palvelujen ostot TP 2016 TA 2017 TA 2018 Asiakaspalvelujen osto Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ICT- palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti-, tele- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Työnohjaus Matkustus- ja kuljetuspalvelut Laboratoriopalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Kiinteä jäte Palvelujen ostot yht Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Atk-tarvikkeet Kalusto Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut yht TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE

14 KÄYTTÖSUUNNITELMA, TERVEYSPALVELUJEN ERIKOISSAIRAANHOIDON LÄPILASKUTUS TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Myyntituotot yht Tuet ja avustukset Maakunnan kehittämisraha Tuet ja avustukset yht TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen osto Posti-, tele- ja kuriiripalvelut Muut palvelut Palvelujen ostot yht TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE KÄYTTÖSUUNNITELMA, ENNALTAEHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Kotikuntakorvaukset Muut yhteistoimintakorvaukset Muut myyntituotot Myyntituotot yht Maksutuotot Lapsiperheiden kotipalvelu Muut sosiaalitoimen maksut Maksutuotot yht Muut toimintatuotot Sijoitetut lapset/korvaukset Kelalta Perustoimeentulotuen takaisinperintä Korvaus opiskelijaohjauksesta Muut toimintatuotot yht TOIMINTATUOTOT YHT

15 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Luottamushenkilöiden palkkiot Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Tilapäinen henkilöstö Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus- ja äitiyslomansijaiset Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset Asiantuntijapalkkiot KuEL-maksut, palkkaperusteiset KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökulut yht

16 Palvelujen ostot TP 2016 TA 2017 TA 2018 Asiakaspalvelujen osto Asiakaspalvelujen osto, laitoshoito Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ICT- palvelut Työvoiman vuokraus Painatukset ja ilmoitukset Tukiperheiden hoitopalkkiot Posti-, tele- ja kuriiripalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Työnohjaus Matkustus- ja kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut/proconsona Kuvantamispalvelut Laboratoriopalvelut Seulontamammografiat Seulontairtosolututkimukset Välinehuolto Perhehoitajien kulukorvaukset Koulutus- ja kulttuuripalvelut Sikiöseulonnat Työasujen vuokraus ja huolto Tukiperheiden kulukorvaus Jäsenmaksut Ateriapalvelut Muut palvelut Kiinteä jäte Palvelujen ostot yht

17 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Vaatteisto Ilmaishoitotarvikkeet Hoitotarvikkeet Lääkkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Atk-tarvikkeet Kalusto Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset yht Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Tulojäämien ja saatavien poistot Muut toimintakulut yht TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE

18 KÄYTTÖSUUNNITELMA, AVOTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Ateriapalvelut Lääkäreiden koulutuskorvaus Sotilasvammalain mukaiset korvaukset Muut korvaukset Kotikuntakorvaukset Muut yhteistoimintakorvaukset Työterveyshuollon maksut Työterveyshuollon maksut Täyskustannusmaksut pakoll.vakuutuksista Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut myyntituotot Muut Sis. myyntituotot Myyntituotot yht Maksutuotot Hammashoitomaksut Fysikaalisen hoidon maksut Todistusmaksut Laitoshoidon asiakasmaksut Avohoidon lääkäripalvelujen maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot yht Muut toimintatuotot SHP-päivystyskorvaus/hammashuolto Vakuutuskorvaukset Muut tuotot Korvaus opiskelijaohjauksesta Muut tuotot Muut toimintatuotot yht TOIMINTATUOTOT YHT

19 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Luottamushenkilöiden palkkiot Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Tilapäinen henkilöstö Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus- ja äitiyslomansijaiset Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset Asiantuntijapalkkiot Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot KuEL-maksut, palkkaperusteiset KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset KuEl-maksut, varhe-maksut Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilöstökulut yht

20 Palvelujen ostot TP 2016 TA 2017 TA 2018 Henkilökunnan työterveyshuolto Asiakaspalvelujen osto Asiakaspalvelujen ostot, asumispalvelut/pro- Consona Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ICT- palvelut Työvoiman vuokraus Painatukset ja ilmoitukset Posti-, tele- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut SHP-hammaspäivystys Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Työnohjaus Matkustus- ja kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut/proconsona Kuvantamispalvelut Laboratoriopalvelut Muut sosiaali- ja terveyspalvelut Hammastekniset palvelut Välinehuolto Koulutus- ja kulttuuripalvelut Työasujen vuokraus ja huolto Ongelmajäte Ateriapalvelut Muut palvelut Kiinteä jäte Palvelujen ostot yht

21 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Saniteettitarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Vaatteisto Ilmaishoitotarvikkeet Hoitotarvikkeet Lääkkeet Apuvälineet Ensiaputarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö ja kaasu Vesi Sähkötarvikkeet Atk-tarvikkeet Kalusto Rakennusmateriaali Varaosat Muu materiaali Materiaali, käden taidot Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut välilliset ja välittömät verot Edustusmenot Tulojäämien ja saatavien poistot Työosuuskunnat Muut toimintakulut Muut toimintakulut yht TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE

22 1.3. Investoinnit INVESTOINNIT 2018, TERVEYSPALVELUT (Luvut euroja) TP 2016 TA yht. Investoinnit 9510 Mediatri- ym. lisenssit KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveydenhuolto KanTaan 2016) Terveyspalveluiden atk-laitteet Tietojärjestelmän päivittäminen/uusiminen Hammashoitolan uudet 3.krs tilat Hammashuollon uudet 3.krs hoitoyksiköt (Uki) Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) Päivätoimintayksikkö Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosastolle Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus laitehankinnoille) Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yöpöytien uusiminen Välinehuollon uusiminen (Taivassalo) Potilastoimiston kalustaminen Avosair.hoidon eristyshuone, kalusteet Kotisairaalan varustaminen Yhteisosaston varustaminen Investoinnit yht

23 Osa III: Liitteet OSA III: LIITTEET 21

24 Osa III: Liitteet 1. KÄYTTÖSUUNNITELMAN OHJEET 22

25 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE Talouspalvelut Talousjohtaja Anne Takala Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset TALOUSARVION 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVION LINJAUKSET Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän. Tilikauden 2018 tulos on euroa positiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos euroa positiivinen. Kaupungin menot pysyvät koko suunnitelmakauden vakaana. Kaupungin verotulojen arvioidaan vuonna 2018 nousevan 5,0 %, 3,1 milj. euroa vuodesta Verotulot olisivat 64,9 milj. euroa. Kehitys olisi muuta maata suotuisampi parantuneen työllisyyden ja uusien asukkaiden takia. Valtionosuudet laskevat suunnitelmakaudella, koska verotulojen kasvu pienentää verotulotasausta. Tilikausi 2018 on euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi kokonaisuudessaan euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupungin strategiasta, talousarvion ja suunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta. Kuntien rooli ja taloudellinen asema muuttuvat ratkaisevasti sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä kunnilta isommille järjestäjille ja tuottajille. Muutos vaikuttaa erityisesti henkilöstöön, tilatarpeeseen, investointeihin, verotuloihin ja valtionosuuksiin. 1

26 Kooste painopisteistä: 1. Kaupungin yleinen kehittäminen Kaupungin kehittämisen painopisteenä on suunnitelmakaudella uusien työpaikkojen muuttaminen positiiviseksi muuttoliikkeeksi reagoimalla nopeasti muuttuviin tarpeisiin Uudet uusikaupunkilaiset Työperäinen kaupunkiin muutto on lisääntynyt ja sen odotetaan vielä kasvavan lähivuosina. 1. Uudet kaupunkilaiset huomioidaan kaikessa toiminnassa. 2. Tehdään uusi maahanmuuttajien kotoutumisohjelma. Toimitilat ja investoinnit Kaupungin tulee optimoida tilojen käyttö, luopua vajaakäytöllä olevista tiloista ja aikatauluttaa isot investoinnit. Kiinteistöjen salkutus ja suunnitelmaluonnos uimahallin ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulun korjaus-/uudisrakennus-hankkeesta on tehty ja päätökset toteutusmallista tehdään vuoden 2018 alkupuolella. Lähdetään aktiivisesti hakemaan uusia yhteistyökumppaneja ammattija tiedekorkeakouluista. Kaavoitus- ja tonttipolitiikka Kaupungin maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikassa huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja. Investointiosaan on vuosille varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen. Maapoliittinen ohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Raakamaan hankinta on maapoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista Kehittämisen painopistealueet Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Pitkän tähtäimen suunnitelma keskusta-alueen asumisen ja palveluiden kehittämiseksi Yritys/korkeakoulu yhteistyön edistäminen sekä kouluttautumisedellytysten kehittäminen Uudessakaupungissa Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä nousussa -> päivähoidon palvelusetelin käyttäjämäärään ennakoidaan lisäystä Perusopetuksen oppilasmäärät kasvussa -> uusia luokanopettajia Kaupungin keskusta-alueella 1.1. (1) ja 1.8. (1) Lokalahdella 1.8. (1) Pohitullin ja Viikaisten mäen opetus-, kasvatus- ja liikuntatilojen suunnittelu -> huomio tilojen pedagogisissa vaatimuksissa, toiminnallisissa tarpeissa ja tilankäyttösuunnitelmassa Kaupungin organisaatio päivitetään vastaamaan tämän päivän työn vaatimuksia samalla huomioiden tuleva sote- ja maakuntauudistus.

27 Henkilöstöpolitiikka Tuottava ja tehokas toiminta edellyttää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöäsekä nykyaikaista toimintaympäristöä, joka mahdollistaa tavoitteena olevan tuottavanja tehokkaan toiminnan. Johtamistaitoja ja osaamista ylläpidetään ja kehitetäänmonipuolisesti. Suunnitelmakaudella keskitytään alla oleviin keinoihin. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Johtamistaitoja kehitetään koulutuksella ja esimerkiksi mentoroinnilla Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään systemaattisella koulutuksella. Kaupungilla määräaikaisissa tehtävissä ja oppimis- ja harjoittelujaksoilla oleville tulee saada positiivisia kokemuksia työtehtävistä ja kaupungista työnantajana, jotta he olisivat myöhemmin kiinnostuneita hakeutumaan kaupungin palvelukseen. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitoon tähtäävien kannustimien ja palkitsemisten käyttöönotto. 2. Sosiaali- ja terveystoimen kehittäminen Resursseja lisätty suunnitelmallisesti ennaltaehkäisevään työhön kaikissa palveluissa Soteen valmistautuminen ( esh-pth-sos.työ) Keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2018 Terveysasemilla vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Mielenterveys- ja päihdeyksikön resurssien lisääminen palvelutarvetta vastaavaksi. Lähierikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan ja perusterveydenhuollon integrointi nykyistä paremmin. Vanhusten palveluissa vähennetään laitospaikkojen määrää ja vahvistetaan kotiin annettavia palveluja. Painopiste vanhuspalveluissa siirtyy ehkäiseviin ja kuntouttaviin palveluihin Valtionosuusleikkaukset ja valtionosuudet 2018 Valtionosuusleikkaukset ja -muutokset pienentävät Uudenkaupungin valtionosuutta 6 miljoonalla eurolla vuodessa. Kaupungin asukasluvun kasvu vaikeuttaa vuosien valtionosuuden arviointia. Asukasluvun kasvu voi pienentää valtionosuutta, koska verotulojen kasvu leikkaa verotulotasausta ja kunnan omarahoitusosuus euroa/asukas on suurempi kuin aktiivi-ikäisen laskennallinen asukaskohtainen valtionosuus. Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä laskee arviolta 0,3 euroa vuodesta 2017, vaikka verotulotasaus nousee 2,9 miljoonaan euroon, lähes 0,5 miljoonalla eurolla. Valtionosuudet ovat arviolta 24,4 miljoonaa euroa. (24,7 milj. euroa vuonna 2017).

28 KÄYTTÖSUUNNITELMAT Verotus suunnitelmakaudella Uudenkaupungin tuloveroprosentti on 20,75 vuonna 2018 ja koko suunnitelmakaudella. Vuonna 2018 Uudenkaupungille tilitettävien verojen määrä nousee arvioilta 3,1miljoonalla eurolla, 5,0 % vuodesta Verotilitysten arvioidaan olevan noin 64,9 miljoonaa euroa. Kasvu olisi poikkeuksellisen korkea, koska kaupungin työllisyystilanne on parantunut useilla prosenttiyksiköillä ja 2017 kuntaan muuttaneiden verotulot tilitetään ensi vuonna Uudellekaupungille, tosin viiveellä. Suunnitelmakauden verotulojen arviointi on erittäin haastavaa, koska asukasluvun ja muuttoliikkeen sekä tuloratkaisujen/ palkankorotusten ennakointi on poikkeuksellisen vaikeaa. Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: o o o o määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toiminta-ajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion UNIT4 Business Word webbudjetointi-ohjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. DELEGOINNIT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegointipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talouspalveluun. MENO- JA TULOTILIT Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki.

29 HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA Kaupunginhallitus on hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen, ja talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Atso Vainio kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio/käyttösuunnitelma 2018