Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma /02.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma /02."

Jukka-Pekka Jorma Virtanen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma /02.02/2016 Khall (Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja, puh tai controller, puh ) Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talous ar vion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nitel ma kau si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuo si. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur vataan. Kuntastrategia on valmisteilla ja tulee hyväksyttäväksi al ku vuodes ta Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kun ta kon ser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuo den kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alus ta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yk si löi dyis tä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona ka te taan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tus tarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net tomää räi se nä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu los las kel ma osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous arvio ta. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovel le taan myös kuntayhtymiin. Vuoden 2017 talousarvion laadintaan on vaikuttanut val tion osuuksien ja verotulotasauksen vähentyminen n. 1 milj.. Yhteisöverotuotto pienenee, koska kahden edellisen vuoden jako-osuu den laskentapohjana on ollut vuosien 2012 ja 2013 tuotot

2 eri tyi ses ti kaivoksen maksamista poikkeuksellisen isoista yh tei sö verois ta. Kunnallisveron tuottoon vaikuttaa väestön väheneminen. Talousarvioehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: Määrä Muutos ed. vuoteen Toimintatuotot 8,3 milj. - 5,4 % Toimintakulut 54,0 milj. 0,0 Toimintakate/jäämä 45,8 milj. +1,0 % Tilikauden yli-/alijäämä noin Vuoden 2016 talousarvio Toimintatuotoissa suurin alenema on tontin myyntituloissa (Pysyvien vas taa vien myyntituotot) Toimintamenoissa henkilöstökulut alenevat n. 0,6 milj.. Palvelujen ostot lisääntyvät n. 0,6 milj.. Lautakuntien esitysten jälkeen on talousarvioon tehty seuraavat muu tok set: - kiinteistöverotuloja korotettu noin (Kvalt ) - sosiaali- ja terveyslautakunnan menoja ja tuloja muutettu siten, että net to vai ku tus noin 1,0 milj. - teknisen lautakunnan menoja ja tuloja muutettu siten, että net to vaiku tus noin koululautakunnan alaisia menoja ja tuloja muutettu siten, että net tovai ku tus noin vapaan sivistystyön lautakunnan menoja ja tuloja muutettu siten, et tä nettovaikutus noin Kideven (elinkeinotoimi) menoja ja tuloja muutettu siten, että net tovai ku tus rakennus- ja ympäristölautakunnan menoja ja tuloja muutettu siten, et tä nettovaikutus noin Talousarvioesitys päätyy noin 2,5 miljoonan euron vuosikatteeseen ja euron ylijäämään. Kittilän kunnalla on taseeseen ker ty nyt tä ylijäämää tällä hetkellä noin 7,1 miljoonaa euroa.

3 Vt. kj.: Kunnanhallitus kuulee vt. kunnanjohtajan, controllerin sekä osas topääl li köi den esittelyt vuoden 2017 talousarvioesityksestä. Kunnanhallituksen päätöskäsittely on keskiviikkona Päätös: Esitys hyväksyttiin. Vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg esitteli talousarvion lähtötilanteen ja yleiset tavoitteet. Controller Tuija Keisanen esitteli talousarvion tuloslaskelman. Perusturvajohtaja Markku Tuunainen esitteli sosiaali- ja ter veys toimen talousarvion. Vs. sivistystoimenjohtaja Janne Ylinampa esitteli koululautakunnan ta lous ar vion. Revontuliopiston rehtori Pasi Tanninen esitteli vapaan sivistystyön ta lous ar vion. Tekninen johtaja Lauri Kurula esitteli teknisen lautakunnan ja ra kennus lau ta kun nan talousarviot sekä investointiosan. Hallintojohtaja Esa Mäkinen esitteli keskusvaalilautakunnan, tar kastus lau ta kun nan ja kunnanhallituksen talousarviot. Vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg esitteli Kideve Elin kei no pal ve luiden talousarvion. Khall Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kun nan valtuus to hyväksyy talousarvion vuodelle 2017 sekä ta lous suun ni tel man vuosille vt. kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen seuraavin muutoksin: Käsiteltäessä 1.3 Kunnan yleistavoitteet vuonna 2017 (s. 3) kohtaa 6. kunnanhallitus päätti esittää, että virkoja ja toimia täytetään vain kunnanhallituksen luvalla. Käsiteltäessä tehtäväaluetta Toimistopalvelut, Sanalliset tavoitteet ja pe rus te lut (s.13), kunnanhallituksen jäsen Reijo Kyrö ilmoitti ole van-

4 sa esteellinen kohdan Tunturi-Lapin Leader määrärahan osalta yhdis tyk sen hallituksen jäsenenä, ja poistui kokouksesta tämän koh dan kä sit te lyn ajaksi. Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo ilmoitti olevan sa esteellinen Levin Matkailu Oy:n hallituksen jäsenenä kä si teltäes sä kohtaa Levin Matkailu Oy, matkailuneuvontamaksu, ja poistui ko kouk ses ta tämän kohdan käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen varajäsen Leena Kinnunen ilmoitti olevansa esteel li nen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana käsiteltäessä 4H-yh distyk sen avustusta, ja poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajak si. Kunnanhallitus päätti, että henkilöstön sairaskuluvakuutuksen mää rä ra han osalle liitetään teksti, että vakuutuksen vai kut ta vuu desta sairauspoissaoloihin tehdään erillinen selvitys helmikuun 2017 lop puun mennessä. Kunnanhallitus päätti, että Levin Matkailu Oy:n mat kai lu neu von tamak suun varattua määrärahaa alennetaan Määräraha on Raattaman reitit ry:n määrärahaa lisätään Määräraha on Käsiteltäessä tehtäväaluetta Perusopetus ja koulukuraattori (s ) kunnanhallitus lisäsi menokohdalle ostopalvelut koulutukseen Käsiteltäessä kohtaa Perusterveydenhuolto, pe rus ter vey den huollon avohoito; Sanalliset tavoitteet ja perustelut (s. 29) kun nan halli tus päätti lisätä tekstiin seuraavaa: Mielenterveys- ja päih de on gelmais ten hoitoon lisätään resursseja. Käsiteltäessä Liikuntaa ja ulkoilua (s ) kunnanhallitus päätti, et tä jäähallista perittävä käyttömaksu poistetaan tuloista. Avustusten määrärahaa yksityiset/uimaliput alennetaan Mää rä ra ha on Käsiteltäessä teknistä lautakuntaa: Sanalliset tavoitteet ja pe ruste lut (s. 58) ensimmäinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: Vanhusten ja vammaisten korjausavustusten valvonta. Käsiteltäessä tehtäväaluetta Yhdyskuntasuunnittelu (s. 60) sa nalli siin tavoitteisiin ja perusteluihin lisätään seuraavaa: On tehostettava kunnan omistamien kaavoitettujen tonttien myyntiä pa rem mal la markkinoinnilla.

5 Käsiteltäessä tehtäväaluetta Liikenneväylät (s ) sanallisiin tavoit tei siin ja perusteluihin lisättiin, että kunnanhallitus toteaa, että kun nan kaikkien yksityisteiden hoito- ja kunnossapitosopimukset otetaan uudestaan tarkastelun kohteeksi. Ei ole oikein, että yk si tyis teiden hoitokulujen ja avustuksien jaossa on niin kirjava käytäntö. Kaikkien yksityisteiden hoitokulujen korvauksissa ja avustuksissa on nouda tet ta va yhdenvertaisuusperiaatetta. Käsiteltäessä tehtäväaluetta Muu toiminta (s. 67) vt. kunnanjohtaja muut ti esitystään siten, että tontinmyyntituloja lisätään ja muiden toimintatuottojen tuloarvio on Käsiteltäessä investointiosaa kohta IT-ohjelmistot ja laitteet kunnan hal li tus lisäsi koulutoimeen ja vapaaseen sivistystyöhön käytettäväksi yläasteen tietokoneisiin. IT- hankintojen mää rära ha on yhteensä Käsiteltäessä Uudisrakentamista kohtaa Koulukeskuksen työ pa ja (s.85) kunnanhallitus poisti v määrärahan

Samankaltaiset tiedostot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi