Riskianalyysi

Transkriptio

1 RISKIANALYYSI 2015

2 1 Riskianalyysi Toimintamenot 2015 Luvut 1000 eurona Erotus Muutos-% Palvelualue TP 2014 TA 2015 TPA 2015 TA-TPA Kaupunginhallitus ,3 % Koulutus ,2 % Kulttuuri ja musiikki ,0 % Soster ,2 % Tekninen ,8 % YHTEENSÄ ,1 % Toimintatulot 2015 Luvut 1000 eurona Erotus Muutos-% Palvelualue TP 2014 TA 2015 TPA 2015 TA-TPA Kaupunginhallitus ,7 % Koulutus ,4 % Kulttuuri ja musiikki ,2 % Soster ,1 % Tekninen ,5 % YHTEENSÄ ,4 % Nettomenot 2015 Luvut 1000 eurona Erotus Muutos-% Palvelualue TP 2014 TA 2015 TPA 2015 TA-TPA Kaupunginhallitus ,4 % Koulutus ,7 % Kulttuuri ja musiikki ,8 % Soster ,2 % Tekninen ,3 % YHTEENSÄ ,3 % Kehittämis- ja talouspalvelut

3 2 Tilaus: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask 1 Suoritteet 2 Talous Kokoukset Asiat kh ja kv kh ja kv Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Siirrytään kohti sähköistä kokouskäytäntöä 1 Ei merkittävää vaikutusta hallintopalveluiden tilaukseen V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Lakiasianosaston rekrytointien onnistuminen Laadukas valmistelu ja koulutus Pvm: Nimi: Jukka Vilén

4 3 Tilaus: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Reijo Konu 1 Suoritteet 2 Talous Työasemat tietohall tietoliik Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Yleinen kustannustason nousu 2 Ylityöt ja konsulttipalkkiot % 2 Menot V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Eläköityvien toimien täyttämättä jättäminen 1 Menot kasvaa ostopalveluiden kautta Sähkön saanti ja laatu 2 Menot Suunnittelettomat uudet projektit 3 Menot Tehtävien täyttö budjettivaroin 2 Keskeisten rakennusten varavoimatarpeen toteuttaminen 3 Tiedottaminen ja säännölliset yhteydenpidot puolin ja tois 1 Palkkamenot sisältyy budjettiin 2 Esim Kulttuurikeskuksen sähkönsyötön varmistaminen 3 Kantola/Kovanen/Konu Reijo Konu

5 4 Tilaus: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Saara Aitomaa, Riitta Hakala 1 Suoritteet 2 Talous viennit Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu: työmarkkinatueka saaneista 50 % ja väh 1000 päivää työmarkkinatueka saaneista 70 %, yht n 500 henk/kk Kaupunkityöllistämisen lisääminen + 60 henkeä, 6 kk palkkatuki Kemi-lisän määrärahan korottaminen V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Työttömyyden kasvu/pitkittyminen, työmarkkinatuen kuntosuuden kasvu 2 TE-toimiston palkkatukimäärärahojen loppuminen palkkatuki TE-toimiston palkkatuen kohdentaminen väh työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu päivää työmarkkinatukea saaneille vähentää järjestötyöllistämistä, nuorille ei myönnetä lainkaan 1 Kaupunkityöllistäminen suunnitelman mukaisesti + 60 henkeä 2 Kuntakokeilun hyödyntäminen aktivoinnin tehostamisessa (palveluohjaajat aktivointityöhön, lääkäripalvelujen järjestäminen päivää työmarkkinatukea saaneille) 3 Työnetsijätoiminta ja yritysyhteistyö työpaikkojen löytämiseksi, Osuuskunnan käynnistäminen, 10 työttömän työllistyminen osuuskuntaan säästö työmarkkinatuen kuntaosuudessa 2 3 Pvm: Nimi: Riitta Hakala

6 5 Tilaus: Henkilöstöhallintopalvelut Vastuuhenkilö: Teemu Sääksniemi 1 Suoritteet 2 Talous palkkalask vakhenk Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat:

7 6 Tilaus: Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen 1 Suoritteet 2 Talous Asukkaat Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Elinkeinopalveluiden uudelleenorganisointi ja siihen liittyvä rekrytointi V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: Pvm: Nimi: Riitta Ahtiainen

8 7 Tilaus: Tuki- ja erillispalvelut Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Matti Rask 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat kokoukset velkaneuv tarktoimi Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Ei merkittäviä muutoksia V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: Pvm: Nimi: Jukka Vilén

9 8 Tilaus: Koulutus / hallinto Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 1 Suoritteet 2 Talous Kokoukset Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA tilaajajohtajan tehtävien jako 1 vaikutus ½ htv 2 tstohenkilök eläköitymiset elokuu ja vuodenvaihde 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 taloussihteerin ja toimistosihteerin tehtävien hoito 1? 2 tstoyhteistyö siv palv keskuksen sisällä ei kehity 2? 3 vaikeasti ennustettava päätöksentekoprosessi 3? Esim uuden tietojärjestelmän käyttöönotto viivästyy tai tapahtuu vain osittain > tulojen karttuminen? 1 rekrytointi siten, että toiminnot eivät katkea ja tiedonsiirto 1 päällekkäinen palkkaus 1-2 kk/ esimiesosaamisen lisääminen kentällä 2 3 operatiivisen ja poliittisen rajapinnan avaaminen 3 Pvm: Nimi: Anu-Liisa Kosonen, Kaisa Rauvala

10 9 Tilaus: Perusopetus Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 1 Suoritteet 2 Talous Oppilaat Osallistujat peruskoulut 11-v opphuolto ap-ip Menot Tulot Nettom TP2012 TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Takajärven väistö Hepolaan kulj kustannusten lisäys 2015/n V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Takajärven väistötilojen riittävyys/haja-sijoitus 1? 2 Koivuharjun tilojen kunto 2? 3 Korvamerkityt valtionosuudet/jatko? Esim resurssiopetukseen 3 res op puolittuminen (sekä menot että tulot) ohjattu vähenee; toisaalta lisää korvamerkittyjä vos 1 Väistön hallittu toteuttaminen 2 Toiminnan sopeuttaminen, esim ryhmäjakojen vähennys , jos res op vähennetään 3 Pvm: Nimi: Anu-Liisa Kosonen

11 10 Tilaus: Lukio Vastuuhenkilö: Margit Kettunen 1 Suoritteet 2 Talous Opiskelijat Perusop myyntitoim Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Yksikköhinnan putoaminen 1 vos pienenee (vv 2013/15 pudotus Ikäluokkien pienentyminen/oppilasmäärän putoaminen/talodellisuus 2 3 Oppilashuolto/ei lakisääteisiä kuraattori- ja psykologipalveluja 3 4 Järjestämislupaan liittyvä ennakoimattomuus 1-2 Karsitaan tarjontaa (valinnaisuus vähenee; 1 tavoitteena ta:ssa pysyminen ei syventäviä kursseja jne) 2 3 Rekrytoidaan kuraattori (sis ta; vieraskuntalaiset laskutetaan) Pvm: Nimi: Margit Kettunen

12 11 Tilaus: Kivalo-opisto Vastuuhenkilö: Seppo Suopajärvi 1 Suoritteet 2 Talous Opiskelijat Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA valtionosuustuntien vähennys kuntien tilauksien pienennys 2 Kemi 55000, Keminmaa kurssituottojen lasku V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Kuntien tilausten toteutuminen alle suunnitellun 1 2 Uuden toimintamallin vakiintumattomuus 2 3 Yhteistyö sopimuskuntien kanssa ei suju 3 1 Tilaukset ei toteudu suunn mukaan > vos tunnit vähenee 1 2 Henkilöstöresurssin tarkoituksenmukainen käyttö 2 3 Yhteistyön lisääminen viranhaltijatasolla 3 Pvm: Nimi: Seppo Suopajärvi/Anu-Liisa Kosonen

13 12 Tilaus: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat lapset päiväkoti perhepvhoito avoin vk kotihtuki Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Kivikon päiväkodin avaaminen vuokrakulu kasvaa /kk 2 Vanhan Kivikon ja Tervaröllin sulkeminen vuokrakulu vähenee 5500 /kk 3 Hoitoaikaperusteinen päivähoito maksutulot pienenevät 4 Sähköinen tietojärjestelmä työajan säästö 25%/kk-työajasta V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 kiinteistöjen huono kunto 1 x, korjausvelan kasvu? 2 erityisosaajien puute (elto, psykologi) 2 mahdollinen heijastuminen lastensuojelu/terv hoito 3 hoitoaikaperusteisen maksun vaikutus asiakasmaksu- 3 tulojen lasku /v tuloihin, mikäli päätöksenä liian alhaiset taksat 1 yhteistyö tilapalvelujen kanssa 1? 2 aktiivinen rekrytointi 2? 3 maksuperusteiden sovittaminen tilauksen tuloarvioon 3 tulojen säilyminen lähes ennallaan Kaisa Rauvala Pvm: Nimi: Kaisa Rauvala

14 13 Tilaus: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen 1 Suoritteet 2 Talous Käynnit Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Henkilöstömenojen supistuminen 1 Vaikea arvioida ostopalveluiden tarvetta V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Tapahtumien järjestäminen vaikeutuu 1 Vaikea arvioida Varautuminen ennakkoon 1 Vaikea arvioida Pvm: Nimi: Kari Silvennoinen

15 14 Tilaus: Museotoimi Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 1 Suoritteet 2 Talous Käynnit Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Henkilöstömenojen supistuminen Ostopalveluiden määrää vaikea arvioida 2 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: Pvm: Nimi:Kari Silvennoinen

16 15 Tilaus: Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen 1 Suoritteet 2 Talous Lainat Käynnit Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Sairauslomat: yli 400 pv v Mahdoton arvioida ennakkoon 2 Laitteiston korjauskustannukset: 2 Ei ennakkotietoa laskuista, vian aiheuttajasta palautusautomaatti korjattu, lainausautomaatti korjattavana riippuen takuukorjaus tai itse maksettava 1 Sijaisten käyttö tarvittaessa 1 Mahdoton arvioida Pvm: Nimi: Liisa Hyvärinen

17 16 Tilaus: Teatteri Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen 1 Suoritteet 2 Talous Näytökset Myydyt liput Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Markkinoinnin säästöt -> vähentynyt näkyvyys 1 Mahdotonta arvioida miten vaikuttaa katsojamäärään ja sitä kautta tuloihin 2 Mahdollisesti vähentyvät henkilötyövuodet 2 Valtionosuuksina euroa per henkilötyövuosi kaupungilta 3 Ympäristökuntien tuen väheneminen 3 Yli euroa (mahdotonta säästää enää mistään) V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Kipurajoilla oleva käyttöbudjetti joka osa-alueella 1 Pienikin yllätys johtaa ylityksiin (kaluston hajoaminen, paikkaukset, lisääntyneet majoituskulut jne) 2 Yksittäisen produktion arvioitua huonompi myynti 2 Mahdotonta arvioida etukäteen 3 Rekrytointien jättäminen pöydälle ja/tai lupien antamiestäminen 3 Ylityöt, kiire, stressi ja ostopalveluista aiheutuvat nen viiveellä -> toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun kulut ja pahimmillaan halvaannuttaminen 1 OKM:n erityisavustus ( euroa työllistäviin euroa toimiin) täytyy saada käyttää myöntötarkoitukseensa eli sen pitää saada näkyä menopuolella palkkakuluina 2 Ainoastaan vetävä ohjelmisto ja hyvä lipunmyynti 2 Ilman lisäleikkauksia päässemme nettona nollille, mutta voivat kompensoida negatiivista tulosta Myyntiä ympäristökuntien vähentyneestä tuesta emme voi kantaa tekevä kokopäiväinen teatterisihteeri on elintärkeä talousvastuuta - eihän se menoissamme saanut viime vuonnakaan näkyä Pvm: Nimi: Sarianne Paasonen

18 17 Tilaus: Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Matti Molander 1 Suoritteet 2 Talous kpl ulkoliikalue jäähalli Käynnit uimahalli sisäliik Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1Ulkollikuntapaikkojen akuutit korjaus- ja hoitokulut 1Menot Uimahallin akuutit/ennakoimattomat korjauskulut 2 Menot Uimahallin lipputulot 3 Tulot PTS-analyysit, joilla voi ennakoida korjaustarpeet 1 2 PTS-analyysit, joilla voi ennakoida korjaustarpeet 2 3 Riippuu mm sääolosuhteista 3 Matti Molander Pvm: Nimi: Matti Molander

19 18 Tilaus: Nuorisotyö Vastuuhenkilö: Matti Molander 1 Suoritteet 2 Talous Käynnit Asiakkaat nuorisotilat erityisnuortyö työpaja Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA 2015 TPA Lastenkultkesk budjetoitu avustuksia/tuloja Tulot Avustusta myönnetty V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Ennakoimattomat korjaustarpeet nuorisotyön tiloihin 1Menot Tuloja/avustuksia ei kerry budjetoidun mukaisesti 2 Tulot PTS-analyysit, joilla voi ennakoida korjaustarpeet 1 2 Ministeriöiden/AVIn myöntämiä avustuksia Matti Molander Pvm: Nimi: Matti Molander

20 19 Tilaus: Musiikkitoimi Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Katariina Kummala 1 Suoritteet 2 Talous Opiskelijat Kuulijat Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Mahdolliset leikkaukset kesken vuoden 1 Menojen leikkaaminen = valtionosuushenkilötyövuoden menettäminen (orkesteri) Koko musiikkitoimessa tulot (kuntaosuudet + lukukausimaksut) pienenee kun menoja leikataan 2 Intendentin viran täyttämättä jättäminen 2 n säästöä - menetetään yksi henkilötyövuosi Intendentin rekrytoiminen kevään 2015 aikana Anne Hänninen Pvm: Nimi:

21 20 Tilaus: Soster / hallinto Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 1 Suoritteet 2 Talous Soten htv:t Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: Pvm: Nimi: Liisa Niiranen

22 21 Tilaus: Aikuisosiaalityö Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi 1 Suoritteet 2 Talous Asiakasperheitä Henkilöitä Asiakkaat Sostyö Tt-tuki Työlltoim Sosluototus Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Työmarkkinatuki, kuntouttava työtoiminta ja 2 sosohjaajaa työllistämisyksikköön alkup ta -1120, tp - 1,9 M 2 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: Pvm: Nimi:Arto Alajärvi, Liisa Niiranen

23 22 Tilaus: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Katariina Hynynen 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat kodin sostyö avohuolto ulkop sij perheneuv Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA 2015 TPA V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Lastensuojelukustannukset Karviaiselle Lastensuojelukustannukset Oululle 2 n Kodin ulkopuoliset sijoitukset Nuorisokodin paikkojen myynti Pvm: Nimi:Katariina Hynynen, Arto Alajärvi, Liisa Niiranen Psyykkisesti oirehtivia nuoria on jouduttu sijoittamaan lääkärijohtoiseen hoitoyksikköön Jatkossa oman nuorisokodin toiminnan arviointi/ paikkojen myyminen

24 23 Tilaus: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Rauha Hannu 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat Asiakkaat Hoitopäivät Asiakkaat vamm vaikeavamm asumispalv sostyö,palvohj Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Yhteispäivystys akuuttiklinikaksi 1 tp V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 11 uutta henkilökohtaisen avun hakemusta Loppuvuonna tehdyt päätökset Tilaus: Kehitysvammapalvelut Vastuuhenkilö: Rauha Hannu 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat Hoitopäivät Hoitopäivät avohoito palvas laitosh Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA 2015 TPA Laitoshoidon menojen lisäys sijoituksia vastaavaksi Hoitajan siirto päiväkeskuksesta Kivikankaan palvelukotiin V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Yhdestä laitossijoituksesta sopimus saakka Sijoituksen jatkuminen Ateriamaksujen muutos KHO:n päätöksen perusteella Pvm: Nimi: Rauha Hannu, Liisa Niiranen Vaikeavammaisten palvelujen toteutuma 8/ , ennuste 1094, tp1248

25 24 Tilaus: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat Asiakkaat Tutkimukset Tutkimukset avohoito tervneuv lab röntgen Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Yhteispäivystys siirtynyt osaksi akuuttiklinikkaa 1 TA947223, tp V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Laboratiokustannukset tp 2014 tasolla Hoitotarvikkeet tp 2014 tasolla Pvm: Nimi:Outi Kääriäinen, Liisa Niiranen Laboratiotutkimuksia 8/ / ennuste koko vuodelle

26 25 Tilaus: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Henna Lamminpää 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat terapia fysioterapia lääkkunt rintvet Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA 2015 TPA V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1Terapiaostojen kasvu Apuvälineiden huoltaja työkokeilussa 1 2 Terapiaostojen läpikäynti Pvm: Nimi:Outi Kääriäinen, Liisa Niiranen Terapiaostot tp , määräraha Apuvälinelaskutus v 2014 muuttui, tasottuu v 2015

27 26 Tilaus: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Arto Karjalainen 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: Pvm: Nimi: Outi Kääriäinen

28 27 Tilaus: Työterveys Vastuuhenkilö: Maija-Liisa Pulkkinen ja Outi Kääriäinen 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: Pvm: Nimi:Outi Kääriäinen, Liisa Niiranen

29 28 Tilaus: Mielenterveyspalvelut Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat avohoito palvas päivätoim Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA 2015 TPA Mielenterveyspalvelujen asumispalvelujen vähentäminen V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1Osa siirroista ei toteudu Tilaus: Päihdepalvelut Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat Hoitopäivät avuhuolto aspalvpihla tukias laitoskunt Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA 2015 TPA Asumispalvelujen ostojen vähentäminen Tukiasumisen käynnistyminen korvaushoidon henkilöstöresurssilla 2 3Korvaushoitoasiakkaiden väheneminen 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1Avin määräys toisesta yököstä katkaisuhoitoon Pvm: Nimi:Outi kääriäinen, Liisa Niiranen

30 29 Tilaus: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen 1 Suoritteet 2 Talous Hoitopäivät somaatt Keropudas muu psyk ulkop Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA 2015 TPA V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: Pvm: Nimi: Tammikuun toteutuma ensihoito = 2737 *12= 32,844 Helmikuun oma toiminta ostot 450+ ensih 125= * 6 =34,950

31 30 Tilaus: Hoito- ja hoiva Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen ja Rauha Hannu 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat Hoitopäivät omaishoito kotihoito tehpalvas pitkäaik akuutti Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Sauvosaaren sairaala 2x 30 paikkaa vrt tp V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: lopulla 3 kotikunnan vaihtajaa Siirtoviivepäivien välttäminen (Sasa ja palvostot ) Kotisairaalan kesäaikainen sulku 1 2Vuosilomien sijoittaminen pidemmälle ajalle Pvm: Nimi: Rauha Hannu, Outi Kääriäinen, Liisa Niiranen Mikäli sauvosaaren sairaalassa hoidetut ylimääräiset potilaat olisivat olleet esh:ssa, kustannukset tammi-helmikuussa euroa Siirtoviivepäivä 480

32 31 Tilaus: Tekpa / hallinto Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 1 Suoritteet 2 Talous Kokoukset Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Toimistoalan tukipalvelujen pilotoinnin käynnistäminen V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: Pvm: Nimi: Marja Kynsijärvi

33 32 Tilaus: Maankäyttö- ja mittaustoimi Vastuuhenkilö: Paulus Rantajärvi 1 Suoritteet 2 Talous ylläpid alue rekisteröid operoidut km2 kiinteistöt kiinteistöt Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Tuloja lisätty käyttöomaisuuden myyntiin 2 Tulosalueelta eläköityy 4 henkilöä v V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Käyttöomaisuuden myynnin toteutumatta jääminen Ongelmia työssäjaksamisessa Tonttien markkinointi 2 Tehtävien oikea organisointi ja koulutus Pvm: Nimi: Paulus Rantajärvi

34 33 Tilaus: Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: Mika Grönvall 1 Suoritteet 2 Talous hoidetut katuliikväylät m2 valaisimet puistot m2 venepaikat Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Kunnossapitopintausten poistaminen TA:sta (TA-leikkaus) (säästö) 2 Vihertöiden vähentäminen (TA-leikkaus) (säästö) 3 katuvalohuollon vähentäminen (TA-leikkaus) (säästö) 4 Pienvenesatamien huollon vähentäminen (TA-leikkaus) (säästö) V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Liikenneturvallisuus heikkenee (arvioitu lisäkustannus mahdollisista ajoneuvovaurioista Pitkällä aikavälillä voi aiheuttaa massiivisen kadun perusparannuksen, jonka hinta on noin 250 /m 2 Viihtyvyys heikkenee 2 0 (ei rahallista vaikutusta) 3 Liikenneturvallisuus heikkenee 3 0 (ei rahallista vaikutusta) 4 Vesiliikenneturvallisuus ja viihtyvyys heikkenee 4 0 (ei rahallista vaikutusta) 1 Väliaikaisia massapaikkauksia lisätään (lisätyö) 2 Panostetaan tukityöllistettyjen ja harjoittelijoiden 2 0 (ei rahallista vaikutusta) rekrytointiin ja toiminnassa keskitytään pienempiin alueisiin 3 Lamppujen vaihdossa keskitytään 3 0 (ei rahallista vaikutusta) liikenneturvallisuuden kannalta oleellisiin kohteisiin kuten risteysalueisiin 4 Keskitytään turvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin 4 0 (ei rahallista vaikutusta) kuten venereitit ja panostusta kohdennetaan vähemmän satamien ympäristönhoitoon Pvm: Nimi: Mika Grönvall

35 34 Tilaus: Tilapalvelu Vastuuhenkilö: Markku Kotiranta 1 Suoritteet 2 Talous Huoneistoala siivousala kunnossapito kiinthoito isännöinti siivous Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Takajärven koulun rakennusten käytön 1 Tulot n loppuminen kesällä 2015 Menot n Pvm: Nimi: Markku Kotiranta

36 35 Tilaus: Kaavoitus Vastuuhenkilö: Riitta Valin 1 Suoritteet 2 Talous Hyv kaavat (ha) yleiskaav asemakaav Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA Kaavoitusarkkitehti äitiyslomalla 1 Leikattu henkilöstömenoista V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Asemakaavan muutokset saattavat viivästyä Konsulttien käyttö kaavahankkeissa, tarpeellisten resurssien säilyttäminen, jotta tonttitarjonta pystytään turvamaan Pvm: Nimi: Riitta Vallin 1 Riippuu kohteesta ( ) kahden arkkitehdin palkkarahat

37 36 Tilaus: Viranomaispalvelut Vastuuhenkilö: Risto Pöykiö 1 Suoritteet 2 Talous rakennuslupa asunnot Menot Tulot Nettom TP TP TP TP TP TP TA TA TPA TPA II rakennustarkastaja eläköityy v V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Resurssien riittävyys virkatointen hoitoon Pvm: Nimi: Risto Pöykiö