Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 82

Transkriptio

1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 82 Kasvatus- ja opetuslautakunta Seuranta 7/2018

2 Kasvatus- ja opetuslautakunta Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lautakunta luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että myös fyysiseen hyvinvointiin. Palvelusuunnitelma ja sen toteutuminen Lautakunnan palvelut ovat pääasiassa lähipalveluja, joilla on merkitystä ja vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin, sen synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tullaan korostamaan. Toiminnassa turvataan laadukkaat, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat sekä kohtuullisesti saavutettavissa olevat kasvatus- ja opetuspalvelut sekä terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt koko kaupungin alueella. Lautakunnan hallinnon toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti. Hallinto on tuottanut kehittämis- ja hallintopalveluja sekä johtamisen tukea tulosalueiden kehittämis- ja palvelutavoitteiden toteuttamiseksi koko palvelualueelle. Hallinnon alla oleva Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hanke on päättynyt Hanke on ollut toteuttamassa eri tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mm. Angry Birds Go Snow tapahtumaa, Hyvän mielen kävely tapahtumaa ja Vesisankarit 2018 tapahtumaa. Hanke on ollut ideoimassa ja kehittämässä toimintaa mm. verkostopalavereissa Essoten kanssa, liittyen lasten kipuperäisten sairauksien hoitoon, ollut aktiivinen toimija Lapsiperhe verkostossa, Voimaa vanhuuteen verkostossa ja Liikkuva koulu -ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmissa. Hanke on jatkanut toiminnan kehittämistä yhdessä jo meneillään olevien tuensiirtohankkeiden kanssa sekä ideoinut uusia hankkeita jatkohanketta varten. Hanke on myös tehnyt tiedottamista hanketoiminasta eri medioissa, valmistellut loppuraporttia ja tuensiirtohankkeiden arviota. Uusi ESR-rahoitteinen Meijän Mikkeli -hanke on käynnistynyt Hanke on heinäkuun loppuun mennessä tehnyt vanhan hankkeen loppuraporttia ja uuden hankkeen toimenpiteinä tehnyt toiminnan suunnittelua ja uusien tuensiirtohankkeiden kokoamista sekä viestinnän suunnittelua. Kaupunkirakennetyöryhmän suunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa Siinä linjataan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuleva palveluverkko ja rakennushankkeiden eteneminen. Vuoden 2018 alussa Mikkelin lukiokoulutuksessa on otettu käyttöön uudistettu organisaatio- ja johtamisjärjestelmä. Jotta Mikkelissä pystytään vastaamaan paremmin lukiokoulutuksessa tapahtuviin valtakunnallisiin uudistuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin valmistellaan päivälukioiden (Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio) hallinnollista yhdistämistä sekä Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Otavan Opiston Nettilukion hallinnollista yhdistämistä. Yhdistämiset olisi tavoite toteuttaa Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatulojen arvioidaan alittuvan noin euroa ja toimintamenojen alittuvan noin euroa, joten toimintakatteen arvioidaan heikkenevän lähes talousarvioon nähden. Hallinnon tuloihin ja menoihin vaikuttavat hanketulojen tilitys kaupungille ja vastaavasti kaupungin maksut tuensiirtohankkeiden toteuttajille (järjestöt ja yhdistykset). Heinäkuun seurannan perusteelle tuottojen arvioidaan ylittyvän noin euroa ja kulujen ylittyvän noin euroa. EU-tukea ajanjaksolta hanke sai , joista hankkeen toteutuksessa mukana olleille yhdistyksille (tuensiirtohankkeet), siirrettiin Uuden Meijän Mikkeli hankkeen kustannukset ovat syntyneet hankehenkilöstön palkoista. Uuden hankkeen toiminta käynnistyi 1.7., joten muita kustannuksia ei ole hankkeelle kertynyt. Heinäkuun seurannan perusteella varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalueella on ylityspainetta henkilöstökuluissa noin euron verran. Hanketuloja ennustetaan kertyvän noin euroa ennustettua vähemmän. Lukiokoulutuksen tuottojen arvioidaan ylittyvän noin euroa ja kulujen ylittyvän noin euroa. Tulosalueen talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus palvelualueella Toteuma kaupunkistrategiasta syrjäytymisen ehkäiseminen: Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, %- vuorovaikutus ja ystävyyssuhteiden havainnointi, ohjaaminen ja Etsivä nuorisotyö, oppilasja opiskelijahuoltoryhmä, opinto-ohjaajat, Lasten vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteita havainnoidaan ja ohjataan

3 osuus lähtötaso: Mli 6,4 ( 8,3 koko maa) tavoite: 5,5 Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus lk lähtötaso: Mli 7,2 (koko maa 8,5), tavoite: 5 % amm. opp. lähtötaso: 7,6 (kokoa maa 7,4) tavoite: 5 % lukio lähtötaso: Mli 8 (koko maa 7,2) tavoite: 5 % Koulukiusattuna väh. kerran viikossa, % lähtötaso: lk Mli 6,6 (koko maa 5,8) amm. opp. Mli 3 (koko maa 3,3) lukio Mli 1 (koko maa 1,1) tavoite: nollatoleranssi tukeminen kerhotoiminta, vertaissovittelu, Tajua Mut!-toimintamalli osaksi etsivää nuorisotyötä, yhteistyö Essoten sekä ammatillisen koulutuksen kanssa kuraattorit, rehtorit päivittäin. Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta on osa koulujen arkea. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen on käytössä useita eri menetelmiä (KiVakoulu-, miniverso- ja versomenetelmät jne.). Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä toimii kaikilla peruskouluilla ja esiopetuksessa kokoontuvat alueelliset Aluevarput, jotka tukevat moniammatillista yhteisöllistä oppilashuoltoa. Yläkoulut tekevät yhteistyötä Olkkarin kanssa. Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla. My space, not yours hanke on edelleen menossa. perheiden osallisuuden vahvistaminen: Kokee olevansa tärkeä osa perhettä, % lähtötaso: lk Mli 90,3 (koko maa 90,6) amm. opp. Mli 91,4 (koko maa 91,3) lukio Mli 91,4 (koko maa 92,7), tavoite 93 lasten ja huoltajien kuuleminen ja osallistaminen palvelujen kehittämiseen, vanhempainillat, vakiinnutetaan yhteistyössä Essoten kanssa suunnitellut alueelliset koulutiimit päiväkotien johtajat ja koulujen rehtorit sekä yksiköiden henkilöstö Lähtötaso THL:n Kouluterveyskysely 2017, uusi kysely vuonna 2019, eli ei vielä uusia tuloksia. Kasvatus- ja arviointikeskustelut yhteistyössä huoltajien kanssa ovat käytössä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Lapset puheeksi menetelmän käyttöönottoa tukevaa täydennyskoulutusta on lisätty. Alueelliset Essoten kanssa suunnitellut koulutiimit ovat aloittaneet toimintansa, mutta niissä on ollut vielä jonkin verran henkilöstövajetta, josta on annettu palautetta Essotelle. Iltapäivätoimintaa ja kerhotoimintaa järjestetään. terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen: päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla Humalajuominen, %-osuus lk lähtötaso: Mli 8,3 (koko maa 10,2) tavoite: 7 % amm. opp. lähtötaso: Mli 29,2 (koko maa 28,1) tavoite: oppilas- ja opiskeluhuollon ohjaus ja yhteistyö Essoten kanssa terveelliset, turvalliset ja toiminnalliset toimitilat varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, tulosaluejohtajat sivistysjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja ja lukiokoulutuksen johtava rehtori yhteistyössä asumisen ja Lähtötaso THL:n Kouluterveyskysely 2017, uusi kysely vuonna 2019, eli ei vielä uusia tuloksia Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkirakennetyöryhmän suunnitelman, jossa tullaan jatkossa panostamaan jatkossa uusiin päiväkoti- ja koulurakennuksiin. Tällä hetkellä on käytössä vielä useita väistötiloja sisäilmaongelmien takia. Ilo kasvaa liikkuen-hanke

4 20 % lukio lähtötaso: Mli 17,1 (koko maa 18,3) tavoite: 10 % Tupakointi päivittäin, %- osuus lk lähtötaso: Mli 7 (koko maa 6,9) tavoite: 3 % amm. opp. lähtötaso: Mli 26,1 (koko maa 23,2) tavoite: 20 % lukio lähtötaso: Mli 2,6 (koko maa 3,4) tavoite: 0 % Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet lk lähtötaso: Mli 7,9 (koko maa7,5) tavoite: 5 % amm. opp. lähtötaso: Mli 19,6 (koko maa 20,6) tavoite: 15 % lukio lähtötaso: Mli 8,1 (koko maa 11,6) tavoite: 4 % Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeen jatkuminen ja uuden hankkeen käynnistäminen Kehitetään palvelusisältöjä, -tapoja ja viestintää. Digitaalisten palveluiden kehittäminen kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa sivistysjohtaja, projektipäällikkö sivistysjohtaja ja tulosalueiden esimiehet menossa varhaiskasvatuksessa ja Liikkuva koulu-hanke perusopetuksessa. Kulttuurikameli ja kulttuurikameli toimii yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa. Kouluterveyskyselyn mukaan päihteiden käyttö on Mikkelissä lisääntynyt, joten edelleen on tärkeää löytää uusia keinoja ja verkostoja tilanteen korjaamiseksi. Henkilöstön hyvinvointia seurataan ja tuetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Kehityskeskusteluja käydään säännöllisesti. Lähtötaso THL:n Kouluterveyskysely 2017, uusi kysely vuonna 2019, eli ei vielä uusia tuloksia Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät tavoite: museoiden kävijät tavoite: orkesterin kuulijamäärä Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa tavoite: kävijämäärät tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä tavoite: uimahallikäynnit tavoite: teatterin kävijämäärät tavoite: kansalaisopiston opiskelijamäärä Kirjastoissa kävijöitä mennessä yhteensä ( vuonna 2017 samaan ajankohtaan mennessä) Omatoimiajan mahdollistavia hankintoja ja valmisteluja on tehty neljään kirjastoon syyskuussa (Ristiina, Haukivuori, Puumala, Hirvensalmi). Omatoimiaika alkaa syyskuussa Museoiden näyttelyissä kävijöitä mennessä yhteensä Päämajamuseon vaihtuvissa näyttelyissä on käytetty uusia digitaalisia mahdollisuuksia näyttelytekniikan osalta esim. yleisön käytössä olevia kosketusnäyttöjä. Kaupunginorkesterilla mennessä 46 tapahtumaa, joissa 6263 kävijää kävijää omissa ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa. Avustettujen tapahtumien kävijämäärässäkin noin 50 % tavoitteesta. Säännöllistä toiminta-avustusta saavien

5 kävijämäärä noin 50 % tavoitteesta. Rantakeitaassa käyntiä, josta uimahallissa ja kuntosalissa Naisvuoren uimahallissa käyntiä (vuonna 2016 samaan aikaan , kevään 2017 kiinni). Uimahallit yhteensä , Rantakeitaan kuntosali mukaan luettuna Naisvuoren kuntosaliin mennään uimalipulla, ei erillistä tilastointia. pedagogisen laadun varmistaminen: kelpoinen henkilöstö, koulutukseen osallistuvan henkilöstön määrä uusien varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisen toiminnan ja toimintaympäristön turvaaminen, henkilöstön koulutus sivistysjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, lukiokoulutuksen johtava rehtori Uuden varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottoa on tuettu täydennyskoulutuksella, mentoroinnilla ja materiaalihankinnoilla. Lastentarhanopettajien suhteellista osuutta on lisätty, mutta kelpoisia lastentarhanopettajia on entistä vaikeampi saada. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys Verkkopalvelujen ajan tasalla pitäminen, tiedottamisen oikeaaikaisuus, asiakaspalvelun sujuvuus Vastuutus palvelualueella koko henkilöstö Lasten ja perheiden yksilölliseen kohtaamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota ja asiasta on saatu perheiltä myönteistä palautetta erityisesti varhaiskasvatuksessa. Terveet ja turvalliset oppimisympäristöt ovat osa Mikkelin vetovoimaa ja mainekuvaa ja tätä edistetään kaupunkirakennetyöryhmän linjausten mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden määrä varhaiskasvatuksen tehtäviin on vähentynyt (valtakunnallinen ongelma). Täydennuskoulutussuunnitel ma on tehty ja täydennetään toimintakauden aikana. Asukkaiden koulutustason nostaminen, osaavat ja oppivat asukkaat Rekrytointiprosessi houkuttelevat työpaikkailmoitukset -> varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, lukiokoulutuksen johtava MiniMikkeli on paikallisesti kehitetty yrittäjyyskasvatusmenetelmä,

6 kelpoisuusehdot täyttävä työvoima, tavoite 100 % yhteistyön vahvistaminen alueen oppilaitosten kanssa osaamistarpeen määrittelyssä rehtori, sivistysjohtaja joka on käytössä kaikilla 6. luokkalaisilla. Varhaiskasvatuksessa yrittäjyyteen tutustutaan roolileikkien ja vanhempien työpaikkakäyntien avulla. Tetharjoittelu on osa opetussuunnitelman toteuttamista. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Ekologinen jalanjäljen paperin käytön pienentäminen vähentäminen, sähköisten oppimateriaalien käytön lisääminen Terveet, turvalliset ja toiminnalliset kiinteistöt Sisäilmatyöryhmän toiminnan tehostaminen (käyttäjäpalaute, oikeaaikaiset kunnossapitotoimet ja peruskorjaustoimet) Vastuutus palvelualueella koko henkilöstö Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistysjohtaja, lukiokoulutuksen johtava rehtori yhteistyössä asumisen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa Suunnitelmat käytössä. Terveet ja modernit oppimisympäristöt ovat tavoite, jota kohti edetään vaiheittain (vrt. kaupunkirakenneselvitys).

7 Kasvatus ja opetus, hallinto Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% 7/ /2018 7/2017-7/2018 7/ TA2018 Sivistystoimen hallinto Kustannukset ,4 50,2 Tuotot ,5 Netto ,7 50,2 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto Kokousten määrä yhteensä kpl ,7 45,5 Kustannukset ,0 47,5 Tuotot Netto ,0 47,5 Projektit Projektien kustannukset yhteensä ,1 42,9 Projektien tuotot yhteensä ,5 34,8 Projektien netto yhteensä ,7 82,2 Hallinto yhteensä Hallinto, kustannukset yhteensä ,8 47,0 Hallinto, tuotot yhteensä ,2 34,8 Hallinto, netto ,3 53,6

8 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Palvelusuunnitelma ja sen toteutuminen Mikkelissä toimii tällä hetkellä kolme lukiota: Mikkelin lukio, Ristiinan yhtenäiskoulun Ristiinan lukio ja Mikkelin etä- ja aikuislukio. Lisäksi lukiokoulutusta annetaan Otavan Opistossa. Mikkelin lukiokoulutuksen visiona on toimia maakunnan kärkenä lukiokoulutuksessa. Tätä tavoitetta kohti mennään toteuttamalla lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelmaa, jonka kärkenä on opetuksen kehittäminen. Kehittämistyön avulla luodaan ja turvataan Mikkelin lukiokoulutukselle toimintaedellytykset ja oppimisympäristöt, joilla mahdollistetaan maakunnan kärkenä toimiminen. Mikkelin lukiokoulutuksessa vuoden 2018 kehittämisen painopisteet ovat edelleen digipedagogiikan kehittäminen (osana mm. sähköiset ylioppilaskirjoitukset), uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja projektiviikon toteuttaminen yhteistyössä kaupungissa toimivien toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi Mikkelin lukio osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeilun kokeiluohjelmaan ja sekä Mikkelin lukio että Otavan Opiston nettilukio osallistuvat lukiokoulutuksen kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio Uskalla kokeilla kehittämisohjelmassa. Vuoden 2018 alussa Mikkelin lukiokoulutuksessa on otettu käyttöön uudistettu organisaatio- ja johtamisjärjestelmä. Jotta pystyisimme paremmin vastaamaan lukiokoulutuksessa tapahtuviin valtakunnallisiin uudistuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin Mikkelin lukiokoulutuksessa valmistellaan päivälukioiden (Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio) hallinnollista yhdistämistä sekä Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Otavan Opiston Nettilukion hallinnollista yhdistämistä. Yhdistämiset olisi tavoite toteuttaa Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Heinäkuun seurannan perusteella tulosalueen toimintatuottoja arvioidaan kertyvänä noin euroa talousarviota enemmän ja toimintakuluja noin euroa talousarviota enemmän. Tulosalueen talousarvion arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteuma kaupunkistrategiasta Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat Ei yhtään läheistä ystävää Tajua Mut!-toimintamalli osaksi etsivää nuorisotyötä myös lukioissa, yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen sekä ammatillisen koulutuksen kanssa opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen Etsivä nuorisotyö, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, opinto-ohjaajat, kuraattorit, rehtorit opiskelijakunta, tutortoiminnasta vastaava opettaja Tajua Mut!-toimintamalli on hyvin vakiintunut osaksi lukioiden toimintaa. Tajua Mut yhteydenottopyyntöjä 7 kpl. OPOt ilmoittaneet etsivälle nuorisotyölle eronneet ja ilman opiskelupaikkaa olevat opiskelijat. Nuorisolain mukaisia ilmoituksia 82 kpl, luku sisältää puolustusvoimien ilmoittamat palveluksesta vapautetut (alle 5). Nuorisolain ilmoituksen syynä ollut lähinnä opiskelupaikan vastaanottamisen laiminlyönti, opintojen keskeytys, ero tai erottaminen. Perusopetuksen päättäjistä, joille ei olisi löytynyt opiskelupaikkaa, ei ole vielä tullut ilmoituksia. Opiskelijakunnan toimintaa on edelleen kehitetty Mikkelin lukiossa. Lukioon tulevien ryhmäyttämistä toteutetaan yhteisesti Mikkelin lukion ja Ristiinan lukion uusille opiskelijoille. Tutor-toiminta jatkunut 1-vuosikurssilla.

9 Koulukiusatut, nollatoleranssi opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen, puuttuminen varhaisessa vaiheessa opiskelijakunta, koko lukion henkilöstö Molempien lukioiden tutoroppilaat osallistuivat muun muassa ryhmäyttämiseen ja lukioon tutustuttamiseen Opiskeluhuoltosuunnitelman osana on suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Humalajuominen, tupakointi, kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet päihteettömyys kaikessa lukiokoulutukseen liittyvässä toiminnassa, vanhempainillat, vuotuiset teemapäivät rehtori, koko henkilöstö, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi osallistavien palveluiden ja ohjauksen kehittäminen Olkkari-toiminta, opiskeluhuolto, yhteistyön vahvistaminen; etsivän nuorisotyön/nuorisotoimen kanssa ohjaustaitojen ja osallistamismenetelmien oppiminen ja hyödyntäminen, täydennyskoulutus Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tajua Mut!-toimintamallin vakiinnuttaminen yhteistyössä Olkkari-toimijoiden kanssa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Etsivä nuorisotyön henkilöresurssien turvaaminen riippumattomuus vuosittaisesta hanke- /avustusmäärärahasta yhteistyö nuorisotoimen ja Olkkari-toiminnan kanssa. Lukioissa ei ole havaittu päihdetapauksia 1-7/2018, matkoille ja retkille opiskelijat ja heidän huoltajansa allekirjoittavat päihteettömyyssopimukset. Etsivän nuorisotyön edustajat kuuluvat lukioiden opiskelijahuoltoryhmään. Tajua Mut!-toimintamallin käytön koulutusta on jatkettu. Etsivän nuorisotoimi ja nuorisotoimi ovat osallistuneet opiskelijoiden ryhmäyttämiseen sekä ovat osallistuneet oppilashuoltoryhmän toimintaan ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteuma kaupunkistrategiasta Mikkelin vetovoima ja mainekuvan kehitys Asukkaiden koulutustaso pätevä ja osaavaa henkilöstö, laadukas, terveellinen, turvallinen ja toimiva oppimisympäristö (huom. sisä-liikuntatilat), menestyminen yokirjoituksissa sähköisen opetusympäristön resurssien turvaaminen huolehditaan ja tuetaan opiskelujen edistymistä ja läpäisyä (lukio-opinnot, yokirjoitukset) opettajat, rehtori, sivistystoimenjohtaja, lautakunta opinto-ohjaus, opettajat, rehtori Uusi organisaatio- ja johtamisjärjestelmä on otettu käyttöön Mikkelin lukiossa kaksi luokkaa ja Ristiinan lukiossa yksi luokka on varustettu sähköisiä kokeita varten. Opiskelijoiden edistymistä seurataan aktiivisesti. Kevään 2018 yo-kirjoitusten tulokset on analysoitu. Ristiinan lukiossa aloitti 47 % alueen ikäluokasta syksyllä 2017 ja 35 % alueen

10 Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen rekrytointiprosessit rehtori, hallintopäällikkö, sivistystoimenjohtaja, lautakunta Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi viestinnän kehittäminen verkkopalvelun uudet mahdollisuudet koulutuksen lisääminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisten ylioppilaskirjoitusten ICT-toimintaympäristön ja osaamisen turvaaminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Varattava riittävä taloudellinen ja henkilöstöresurssi varmistamaan ict-osaaminen ja sähköisten yo-kirjoitusten onnistuminen. Lukioiden ict-laitteiston hankintaan varattava riittävä määräraha. ikäluokasta syksyllä Ristiinan lukiossa ylioppilaaksi kirjoitti 100 % kirjoittajista kevään 2018 kirjoituksissa. Arvosanojen keskiarvo keväällä 2018 oli 3,84 asteikolla 0-7 (valtakunnallinen luku 4,13). Ristiinan lukiossa tukitoimet ovat toimivia, resurssien sallimissa rajoissa. Mikkelin lukion osalta kevään 2018 tiedot vielä puuttuvat, ne tuodaan lautakunnan kokoukseen. Rekrytointiin käytetään Kuntarekryä. Kaikki lukion opettajat ovat päteviä. Wilman ja pedanetin käyttöä on tehostettu. Microsoft365 käytöstä ollaan siirtymässä Google Driven käyttöön Toimintaympäristö on kunnossa syksyn 2018 tarvetta varten. Saimaa Stadiumin käyttö ylioppilaskirjoituksiin keväästä 2019 eteenpäin valmistellaan Kaupungin lukiotoimella on atk-tukihenkilö. Lukioiden atklaitteistoa on lisätty niin, että sähköisiä kokeita voidaan suorittaa. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteuma kaupunkistrategiasta Ekologisuus ja ekotehokkuuden lisääminen: kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun ja poltettavaksi lähetetyn jätteen määrä asukasta kohti laskettuna paperin käytön vähentäminen, sähköisten oppimateriaalien käytön lisääminen rehtori, opettajat On osallistuttu sähköisten oppimateriaalien esittelytilaisuuksin. Sähköisiä oppimateriaaleja (sekä kustantajien laatimia että opettajien omia) on otettu käyttöön ja digimateriaalin käyttöä on lisätty. Myös kokouksissa ja palavereissa on käytetty entistä enemmän sähköistä materiaalia. Rakennetun ympäristön laatu: terveet, turvalliset ja toimivat tilat turvataan terveet, turvalliset, toimivat ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt tekninen toimi, kaupunginvaltuusto, sivistystoimen johto Mikkelin lukion liikunnan opetus ja ilmaisutaidon opetus on edelleen haasteellista tilaongelmien takia. Ristiinan koulukeskuksen sisäliikuntatilojen ja yläkoulun

11 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Terveet ja toimivat toimitilat käyttäjäpalaute, peruskorjausja ylläpito ajan tasalla yhteistyö käyttäjien, terveydenhuollon ja tilakeskuksen kanssa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisten palvelujen ja materiaalien sekä osaamisen kehittäminen. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Varattava riittävä rahallinen resurssi terveellisten, turvallisten ja riittävien toimitilojen turvaamiseksi (mm. Mikkelin lukion sisäliikuntatilat, Runebergin aukion urheilutalon kunto). luokkien sisäilmaongelmia on pyritty korjaamaan. Sisäliikuntatilojen remontti valmistuu syyskuussa Sisäilmaongelmiin on etsitty ratkaisuja työterveyshuollon, työsuojeluvaltuutetun ja tilakeskuksen neuvonpidoissa. Henkilöstölle on järjestetty työnohjausta. Oppimisalustana, koulun kotisivualustana ja tiedotusvälineenä on Pedanetalusta. Mikkelin lukioissa on lisäksi käytössä viestinnässä ja opetuksessa Wilma, Outlook, ja Facebook sekä hallinnossa Populus ja SAP. Office365 käytöstä ollaan siirtymässä Google Driven käyttöön. Opettajien täydennyskoulutusta on järjestetty opettajien kokeman tarpeen mukaisesti. Mikkelin lukion sisäliikuntatilat ovat edelleen hyvin epätyydyttävät.

12 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% 7/ /2018 7/2017-7/2018 7/ TA2018 Lukio Varsinaiset opiskelijat kpl ,6 88,4 / varsinainen opiskelija /opiskelija ,2 65,6 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl ,9 91,8 Opetuskurssien lukumäärä kpl ,0 48,9 / opetuskurssi /kurssi ,9 118,5 opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko) ,3 Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 0,6 1,1 0,6-4,9 55,4 Yhteensä ,4 58,0 Tuotot ,5 59,6 Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä ,8 58,2 Tuotot ,8 77,0 Tuotot % kuluista % 2,5 2,3 3,0 19,9 130,4 Netto ,3 57,8 Tuottajan viesti tilaajalle Mikkelin lukiokoulutuksessa vuoden 2018 kehittämisen painopisteet ovat edelleen digipedagogiikan kehittäminen (osana mm. sähköiset ylioppilaskirjoitukset), uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja projektiviikon toteuttaminen yhteistyössä kaupungissa toimivien toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi Mikkelin lukio osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeilun kokeiluohjelmaan ja sekä Mikkelin lukio että Otavan Opiston nettilukio osallistuvat lukiokoulutuksen kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio Uskalla kokeilla kehittämisohjelmassa. Vuoden 2018 alussa Mikkelin lukiokoulutuksessa on otettu käyttöön uudistettu organisaatio- ja johtamisjärjestelmä. Jotta pystyisimme paremmin vastaamaan lukiokoulutuksessa tapahtuviin valtakunnallisiin uudistuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin Mikkelin lukiokoulutuksessa valmistellaan päivälukioiden (Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio) hallinnollista yhdistämistä sekä Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Otavan Opiston Nettilukion hallinnollista yhdistämistä. Yhdistämiset olisi tavoite toteuttaa

13 Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalue vastaa varhaiskasvatus- sekä esi- ja perusopetuspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Tulosalue luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Palvelusuunnitelma ja sen toteutuminen Varhaiskasvatus ja perusopetus kehittävät yhteistyössä mahdollisimman ehjää ja yhdensuuntaista kasvun ja oppimisen jatkumoa. Kaupunkirakennetyöryhmän suunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa Siinä linjataan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuleva palveluverkko ja rakennushankkeiden eteneminen. Palvelusuunnitelman ja talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Heinäkuun seurannan perusteella tulosalueella on ylityspainetta henkilöstökuluissa noin euron verran. Hanketuloja ennustetaan kertyvän noin euroa ennustettua vähemmän. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Pedagoginen laatu Uuden varhaiskasvatussuunnitelm an ja esi- ja perusopetuksen opetussunnitelman mukainen tavoitteellinen toiminta. Lastentarhanopettajien suhteellista osuutta varhaiskasvatuksessa lisätään. Tuki ja koulutus henkilöstölle. Hankitaan kasvatus- ja opetussuunnitemien edellyttämiä materiaaleja ja laitteita sekä kehitetään oppimisympäristöjä. Vastuutus palvelualueella Esimiehet, kasvatus- ja opetushenkilöstö Uuden varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottoa on tuettu täydennyskoulutuksella, mentoroinnilla ja materiaalihankinnoilla. Lastentarhanopettajien suhteellista osuutta on lisätty, mutta kelpoisia lastentarhanopettajia on entistä vaikeampi saada. Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen Toiminnan ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen lapsen ja nuoren osallisuutta edistäväksi - lasta kuullaan ja lapsen ja huoltajien osallisuuteen kiinnitetään huomiota - toimintakulttuuri - neuvottelukunta osallistuu aktiivisesti koulun yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun ja arviointiin - kummiluokka-, oppilaskunta- ja tukioppilastoimin nan Esimiehet, kasvatus- ja opetushenkilöstö Tunne- ja vuorovaikutuskasvatusta on kehitetty sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Perheiden ja lasten osallistamiseen on myös kiinnitetty huomiota. Perusopetuksessa arviointikeskusteluja (perhe/oppilas/opettaja) entistä enemmän. Lapset puheeksi menetelmä otettu käyttöön ja siihen liittyvää täydennyskoulutusta järjestetään syksyllä Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintakauden ja osallisuuden arvioinnit valmistuvat elo-syyskuussa. Kerhotoimintaa on järjestetty Opetushallitukselta saadun avustuksen tuella.

14 Yhteisöllisyyden edistäminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy vahvistaminen edelleen, - oppilaiden ideoiden hyödyntäminen opiskelussa ja koulun toiminnassa - varhaiskasvatukse ssa arvioidaan lasten osallisuutta keväällä perusopetuksessa arviointi tapahtuu lukuvuosisuunnite lmien arvioinnin yhteydessä keväällä 2018 Koulun kerhotoiminta Tuetaan ystävyyssuhteita ja yhteisöllisyyttä lapsiryhmissä, luokissa ja yksiköissä. Varhaiskasvatuksessa havainnoidaan ja ohjataan systemaattisesti lasten vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteita. Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta. Koulujen kerhotoiminta. KAMU-toiminta MLL:n kanssa. Vertaissovittelu (mini-verso ja verso) Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kaikilla kouluilla. Yläkoulujen Olkkariyhteistyö. KiVa koulu-ohjelma kaikkien koulujen käytössä. Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla koko tulosalueella. Lasten vuorovaikutussuhteiden sensitiivinen havainnointi ja välitön puuttuminen. Kiusaamiskyselyt Tunnetaitoihin liittyvää täydennyskoulutusta esi- ja alkuopettajille My space, not yours hanke (seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa ehkäisevä hanke) Kasvatus- ja opetushenkilöstö, oppilashuollon henkilöstö Lasten vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteita havainnoidaan ja ohjataan päivittäin. Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta on osa koulujen arkea. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen on käytössä useita eri menetelmiä (KiVakoulu-, miniverso- ja versomenetelmät jne.). Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä toimii kaikilla peruskouluilla ja esiopetuksessa kokoontuvat alueelliset Aluevarput, jotka tukevat moniammatillista yhteisöllistä oppilashuoltoa. Yläkoulut tekevät yhteistyötä Olkkarin kanssa. Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla. My space, not yours hanke on edelleen menossa Vanhemmuuden tukeminen Kasvatuskeskustelut vanhempien kanssa ja Kasvatus- ja opetushenkilöstö Kasvatus- ja arviointikeskustelut

15 Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen monialainen yhteistyö, varhainen puuttuminen sekä huolen ilmaisu/ puheeksi otto. Vanhemmuutta tukevia vanhempainiltoja. Vuosittaiset luokkakohtaiset vanhempainillat. Vuosittaiset henkilökohtaiset huoltajatapaamiset (luokanopettaja/ -ohjaaja vanhemmat) Neuvottelukuntatoiminta Lapset puheeksi koulutusta henkilöstölle jatketaan ja menetelmän käytön laajentaminen. Iltapäivätoiminta ja kerhotoiminta Vakiinnutetaan yhteistyössä Essoten kanssa suunnitellut alueelliset koulutiimit, joissa on mukana myös perheohjaajat ja psyykkarit perheiden ja koulujen tukena. Terveelliset, turvalliset, kasvatus- ja opetustyötä tukevat tilat sekä lapsille että aikuisille. Päiväkotien ja koulujen pihat kiinnostaviksi ja virikkeellisiksi Riittävä ja monipuolinen ruoka, uni ja liikunta. Liikkuva koulu-hanke ja varhaiskasvatuksessa liikkuva päiväkoti- sekä kummitoiminta seurojen ja järjestöjen kanssa. Varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen-työryhmä kehittää ja ylläpitää liikuntakulttuuria varhaiskasvatuksessa. Tunnetaitokasvatusmenetelmien käytön laajentaminen. Kulttuurikameli ja kulttuuripolku Päihdekasvatuksessa aikuisten esimerkki ja ohjaus. Varhainen puuttuminen ja huolen puheeksiotto. Nollatoleranssi päihteiden käytössä koulujen arjessa. Teemavanhempainillat (esim. Örebro-malli). Oppilashuolto Kasvatus- ja opetushenkilöstö, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue Tilojen ja pihojen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä asumisen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. yhteistyössä huoltajien kanssa ovat käytössä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Lapset puheeksi menetelmän käyttöönottoa tukevaa täydennyskoulutusta on lisätty. Alueelliset Essoten kanssa suunnitellut koulutiimit ovat aloittaneet toimintansa, mutta niissä on ollut vielä jonkin verran henkilöstövajetta, josta on annettu palautetta Essotelle. Iltapäivätoimintaa ja kerhotoimintaa järjestetään. Kaupunginvaltuusto on hvyäksynyt kaupunkirakennetyöryhmän suunnitelman, jossa tullaan jatkossa panostamaan jatkossa uusiin päiväkoti- ja koulurakennuksiin. Tällä hetkellä on käytössä vielä useita väistötiloja sisäilmaongelmien takia. Ilo kasvaa liikkuen-hanke menossa varhaiskasvatuksessa ja Liikkuva koulu-hanke perusopetuksessa. Kulttuurikameli ja kulttuurikameli toimii yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa. Kouluterveyskyselyn mukaan päihteiden käyttö on Mikkelissä lisääntynyt, joten edelleen on tärkeää löytää uusia keinoja ja verkostoja tilanteen korjaamiseksi. Henkilöstön hyvinvointia seurataan ja tuetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Kehityskeskusteluja käydään säännöllisesti.

16 Selvästi Paras-tapahtuma kaikille kuudesluokkalaisille Oppiaineiden sisällä tapahtuva päihdekasvatus/ terveyskasvatus. Verkostoituminen ja aktiivinen yhteistyö poliisin, nuorisotoimen, kouluterveydenhuollon, Olkkarin ja huoltajien kanssa. Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen. Lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Riittävä ja oikea-aikainen tuki jokaiselle silloin, kun sitä tarvitaan Nivelvaiheyhteistyö varhaiskasvatuksesta kouluun ja koulusta toiselle asteelle siirryttäessä. Yhteisten toimintamallien rakentaminen Essoten kanssa. Olkkari-toiminta. Kolmiportainen tuki. Yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto. Aluevarpun käsikirja, oppilaan tuen käsikirja sekä Mikkelin ohjaussuunnitelma oppilashuollon tukena. Työnohjaus ja täydennyskoulutus Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Oppilaitosten ja varhaiskasvatusyksiköiden verkkoyhteydet, ohjelmistot ja ICT-laitekanta kuntoon. Sekä lasten että henkilöstön ICT-taitojen kehittäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimintaa ohjaavilla ohjelmistoilla haetaan myös taloudellista tehokkuutta. Varhaiskasvatusyksiköiden ja oppilaitosten käyttöön hankittavilla laitteilla ja verkkoyhteyksillä edistetään oppimista ja osaamista. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Yhteistyö Essoten kanssa vaatii edelleen tiivistämistä, yhteistyörakenteita, käytänteistä sopimista ja asioiden etenemistä. Nivelvaihetyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä toimii alueellisesti. Aluevarpun, oppilaan tuen ja ohjaussuunnitelma ovat käytössä. ICT-laitekantaa on lisätty ja henkilöstön osaamista on kehitetty ja tätä työtä jatketaan. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä Daisy on tehostanut toimintaa. Sekä lasten että henkilöstön tvt-taidot ovat parantuneet. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Mikkelin vetovoiman ja Myönteinen palveluasenne mainekuvan kehittäminen ja toimintakulttuuri sekä sekä osaavan työvoiman hyvin toimivat palvelut. saatavuuden edistäminen. Pätevä ja monipuolisesti osaava henkilöstö Terve ja turvallinen Vastuutus toimialalla Koko henkilöstö, esimiehet ja tulosalueen johto. Tilakeskus Lasten ja perheiden yksilölliseen kohtaamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota ja asiasta on saatu perheiltä myönteistä palautetta erityisesti

17 Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu toiminta- ja oppimisympäristö ICT-laitteet, järjestelmät ja verkot ajan tasalle. Osallisuuden painotus toimintakulttuurien ja opetussuunnitelman eri osa-alueilla. Rekrytointiprosessi. Rekrytointitilaisuuksiin osallistuminen. Täydennyskoulutussuunnite lmat. Oman yrittäjyyskasvatushankkeen kehittäminen 6. luokkalaisille (MiniMikkeli) ja varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa roolileikit ja vierailut vanhempien työpaikoille. TET-harjoittelun kehittäminen osana opetussuunnitelmatyötä. Esimiehet Koulut ja eri yhteistyötahot Varhaiskasvatus, huoltajat varhaiskasvatuksessa. Terveet ja turvalliset oppimisympäristöt ovat osa Mikkelin vetovoimaa ja mainekuvaa ja tätä edistetään kaupunkirakennetyöryhmän linjausten mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden määrä varhaiskasvatuksen tehtäviin on vähentynyt (valtakunnallinen ongelma). Täydennuskoulutussuunnitel ma on tehty ja täydennetään toimintakauden aikana. MiniMikkeli on paikallisesti kehitetty yrittäjyyskasvatusmenetelm ä, joka on käytössä kaikilla 6. luokkalaisilla. Varhaiskasvatuksessa yrittäjyyteen tutustutaan roolileikkien ja vanhempien työpaikkakäyntien avulla. Tet-harjoittelu on osa opetussuunnitelman toteuttamista. Lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Laadukkaat palvelut Modernit, toimivat ja terveet kasvu- ja oppimisympäristöt Modernit, toimivat ja terveet kasvu- ja oppimisympäristöt ICT-kehittämishankkeet. Täydennyskoulutus Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen ICT-laitteet, verkot ja järjestelmät ajan tasalle. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Terveet ja modernit oppimisympäristöt ovat tavoite, jota kohti edetään vaiheittain (vrt. kaupunkirakenneselvitys). LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Puhtaan luonnon Luonnossa liikkuminen, vetovoimaisuuden toimiminen ja luontoretket hyödyntäminen Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen koulujen yhteyteen ja niiden hyödyntäminen. Vastuutus palvelualueella Kasvatus- ja opetushenkilöstö Liikuntapalvelut Lähiluontoa hyödynnetään opetus- ja kasvatustyössä. Ekologisuuden lisääminen Kestävä kehitys toimintatapana Suunnitelmat käytössä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa Kasvatus- ja opetushenkilöstö Suunnitelmat käytössä.

18 Rakennetun ympäristön laatu Turvalliset ja pedagogisesti toimivat sisä- ja ulkotilat Koko henkilöstö Asumisen ja kaupunkiympäristön palvelualue Päiväkotien ja koulujen rakennuksia ja pihoja on edelleen kunnostettava ja uusittava turvalliseksi ja opetussuunnitelmien mukaisiksi. Lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?

19 Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% 7/ /2018 7/2017-7/2018 7/ TA2018 Omat päiväkodit, asiakkaat Päiväkoti, asiakkaat kpl ,5 110,1 Alle 3-vuotiaita % ,7 80,2 Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsev% ,5 156,0 / asiakas /asiakas ,3 53,2 Kulut ,9 58,5 Tuotot ,8 46,7 Netto ,4 60,4 Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v kpl ,8 99,6 pelkässä esiopetuksessa kpl ,7 97,7 / asiakas /asiakas ,7 43,7 Kulut ,2 43,5 Tuotot Netto ,2 43,5 Ostopalvelupäiväkodit, asiakkaat Päiväkoti, asiakkaat kpl ,0 133,3 Alle 3-vuotiaita % ,0 Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsev% / asiakas /asiakas ,0 129,6 Kulut ,1 172,8 Tuotot Netto ,1 172,8 Päiväkoti Päiväkoti, asiakkaat kpl ,2 110,3 Alle 3-vuotiaita % ,3 80,2 Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsev% ,6 155,7 / asiakas /asiakas ,2 53,4 Kulut ,5 58,8 Tuotot ,8 46,7 Netto ,1 60,8 Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v kpl ,8 99,6 pelkässä esiopetuksessa kpl ,7 97,7 / asiakas /asiakas ,7 43,7 Kulut ,2 43,5 Tuotot Netto ,2 43,5 Vuorohoito Vuorohoito, asiakkaat kpl ,0 107,8 / asiakas /asiakas ,0 58,8 Kulut ,0 63,4 Tuotot ,0 41,0 Netto ,9 66,6 Päivähoito yhteensä Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito) kpl ,0 108,7 / asiakas /asiakas ,2 52,7 Läsnäolopäivien määrä kpl ,3 62,0 Läsnäolopäivät / tavoitepäivät % ,5 114,8 / läsnäolopäivä /pvä ,9 92,2 Kulut ,2 57,2 Tuotot ,4 45,2 Netto ,3 58,7 Ryhmis Ryhmis, asiakkaat kpl ,4 118,8 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas ,5 47,7 Kulut ,7 56,6 Tuotot ,5 47,8 Netto ,4 57,7 Perhepäivähoito hoitajan kodissa Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat kpl ,9 87,1 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas ,6 60,3 Kulut ,5 52,5 Tuotot ,4 43,3 Netto ,4 53,8 Perhepäivähoito yhteensä Perhepäivähoitopaikat yhteensä kpl ,2 98,4 Alle 3-vuotiaita % ,7 87,4 Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsev% ,5 609,5 Asiakaskysely ka. / hoitopaikka (asiakas) /asiakas ,1 55,1 Kulut ,3 54,3 Tuotot ,6 45,1

20 Netto ,5 55,5 Kotihoidontuki Kotihoidontuella hoidettavat lapset kpl ,4 97,9 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas ,5 57,8 Kulut ,9 56,6 Tuotot Netto ,9 56,6 Yksityinen tuki Yksityisen hoidon tukilapset kpl ,6 105,8 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas ,8 62,4 Kulut ,6 66,1 Tuotot Netto ,6 66,1 Muu kuntakohtainen tuki Muu kuntakohtainen tuki, asiakas kpl ,0 101,4 / asiakas (tai muu suorite) /asiakas ,7 33,3 Kulut ,7 33,8 Tuotot ,7 47,2 Netto ,1 33,3 Yhteensä hoidon tuki Yhteensä hoidon tuella kpl ,4 101,8 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas ,8 59,3 Kulut ,4 60,4 Tuotot ,7 47,2 Netto ,4 60,4 Hallinto ja muut yhteiset erät Kulut ,7 55,5 / asiakas /asiakas ,9 52,8 Tuotot ,4 46,0 Netto ,4 55,9 Varhaiskasvatus yhteensä Kulut yhteensä ,7 57,5 / asiakas /asiakas ,4 51,0 Tuotot yhteensä ,6 45,2 Yhteensä lapsia kpl ,7 105,2 Päivähoito netto ,1 58,6 Peruskoulut Peruskoulut, oppilaita kpl ,0 100,4 joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat kpl ,8 109,9 Tuntia, koulut h ,4 99,6 /oppilas ,0 57,2 Tuntiresurssit per oppilas h/oppilas ,4 99,2 Luokkien keskikoko hlö ,8 99,9 Koulut yhteensä ,1 57,4 Tuotot ,7 44,3 Netto ,2 57,8 11-v oppivelvollisuus 11-v oppivelvollisuus, oppilaita kpl ,5 99,0 /oppilas /oppilas ,6 54,8 11-v oppivelvollisuus yhteensä ,9 54,2 Tuotot Netto ,9 54,2 Aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia kpl ,5 100,0 / osallistuja /osallistu ,0 41,4 Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä ,2 41,4 Tuotot ,5 57,2 Netto ,8 39,6 Perusopetus yhteensä Perusopetus yhteensä, oppilaita kpl ,2 100,3 Tuntia, perusopetus h ,2 99,6 /oppilas /oppilas ,0 56,6 Perusopetus yhteensä ,3 57,0 Tuotot ,4 45,0 Netto ,4 57,4 Toiminnan kulut yhteensä ,2 56,8 Tuotot ,1 35,8 Netto ,5 57,8 Toimintakulut ,2 57,0 Tuotot ,4 40,9 Netto ,1 58,1 Tuottajan viesti tilaajalle

21 Heinäkuun seurannan perusteella tulosalueella on ylityspainetta henkilöstökuluissa noin euron verran. Hanketuloja ennustetaan kertyvän noin euroa ennustettua vähemmän.

22 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 7/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2017 TA Heinäkuu Heinäkuu ennuste ennuste ennuste Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2018 yhteensä TA 2018 TP / Toimintatuotot Myyntituotot ,1 % 86,1 % 52,23-1, Maksutuotot ,2 % 95,4 % 47,07-12, Tuet ja avustukset ,1 % 79,8 % 33,48-36, Muut toimintatuotot ,7 % 72,8 % 10,55-17, Toimintatuotot yhteensä ,6 % 88,2 % 41,54-16, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,9 % 99,9 % 59,14 3, Palkat ja palkkiot ,9 % 100,4 % 59,52 4, Henkilöstösivukulut ,8 % 98,0 % 57,59-0, Eläkekulut ,8 % 99,7 % 59,73 2, Muut henkilöstösivukulut ,9 % 91,0 % 47,80-17, Palvelujen ostot ,3 % 101,6 % 49,99-5, josta ulkoiset ,6 % 106,7 % 43,20-6, josta sisäiset ,0 % 98,3 % 55,10-4, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 103,7 % 52,98-0, Avustukset ,2 % 99,8 % 60,20 1, Muut toimintakulut ,0 % 99,6 % 58,36 0, Toimintakulut yhteensä ,8 % 100,3 % 57,03 0, Toimintakate ,4 % 101,1 % 58,05 1,

23 NETTOENNUSTE TP 2017 TA 2018 Tot Toteutuma 2018 Johdon ennuste Johdon Enn. - TA 2018 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 7/2017 Toteuma 7/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 17/18 TA 2018 Kasvu % Henkilöstömenot ,35 % 99,10 % Palkat ja palkkiot ,41 % 99,57 % Henkilöstösivukulut ,15 % 97,22 % Eläkekulut ,79 % 98,89 % Muut henkilöstösivukulut ,44 % 90,24 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 7/2017 Toteuma 7/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2018 Kasvu % Palvelujen ostot ,73 % 104,45 % josta ulkoiset ,63 % 113,90 % josta sisäiset ,38 % 98,33 %