1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite Toimintakertomus 2018 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Transkriptio

1 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 27 Toimintakertomus 2018 Kasvatus- ja opetuslautakunta

2 2 Kasvatus- ja opetuslautakunta Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lautakunta luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että myös fyysiseen hyvinvointiin. Palvelusuunnitelman toteutuminen Lautakunnan hallinnon toiminta toteutui suunnitelman mukaisesti. Hallinto tuotti kehittämis- ja hallintopalveluja sekä johtamisen tukea tulosalueiden kehittämis- ja palvelutavoitteiden toteuttamiseksi koko palvelualueelle. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori on ollut mukana yli 50 tapahtumassa, joissa hän on tavannut lähes eri ikäistä ihmistä. Yhteistyötä koordinaattori on tehnyt noin 20 eri toimijan kanssa (mm. poliisi, Liikenneturva, seurakunta, Ehyt ry, Estery, Viola, Setlementti, Essote, Xamk, Esedu ja Paukkula). Hallinnon alla oleva Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hanke päättyi Hanke toteutti eri tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mm. Angry Birds Go Snow tapahtuma, Hyvän mielen kävely tapahtuma ja Vesisankarit 2018 tapahtuma. Hanke ideoi ja kehitti toimintaa mm. verkostopalavereissa Essoten kanssa, liittyen lasten kipuperäisten sairauksien hoitoon, oli aktiivinen toimija Lapsiperhe verkostossa, Voimaa vanhuuteen verkostossa ja Liikkuva koulu -ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmissa. Uusi ESR-rahoitteinen Meijän Mikkeli -hanke käynnistyi Uuden hankkeen alla on käynnistynyt kolme tuensiirtohanketta (Haglab Mikkeli/Gamelab, Lapsiperheverkosto/Arki haltuun ja Toimintakeskus/Asukastoiminnan kehittäminen). Varhaiskasvatus ja perusopetus kehittävät yhteistyössä mahdollisimman ehjää ja yhdensuuntaista kasvun ja oppimisen jatkumoa (mm. pedagoginen ja oppilashuollollinen kehittäminen). Kaupunkirakennetyöryhmän suunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa Siinä linjataan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuleva palveluverkko ja rakennushankkeiden eteneminen. Kaupunginvaltuusto teki myös päätökset Ihastjärven ja Rahulan koulujen lakkaamisesta alkaen. Eteläisen aluekoulun suunnittelu on käynnistynyt. Kalevankankaan ja Nuppulan (Haukivuori) päiväkodit ovat valmistumassa v Rantakylän ja Kattilansillan päiväkodit ovat suunnitteluvaiheessa. Edelleen on yksiköitä, joissa on sisäilmaongelmia. Vuoden 2018 alussa Mikkelin lukiokoulutuksessa otettiin käyttöön uudistettu organisaatio- ja johtamisjärjestelmä. Jotta Mikkelissä pystytään vastaamaan paremmin lukiokoulutuksessa tapahtuviin valtakunnallisiin uudistuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin valmisteltiin päivälukioiden (Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio) hallinnollinen yhdistäminen, joka toteutui Myös Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Nettilukion hallinnollista yhdistämistä on valmisteltu ja se toteutunee alkaen. Laaja-alaisen työryhmän selvitys Mikkelin päivälukioiden kehittämisestä ja työnjaosta valmistui joulukuussa Vuoden 2018 alussa opetus- ja kulttuuriministeriö keskeytti Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavan Opiston nettilukiolaisten valtionosuuden tilittämisen kaupungille. Mikkelin kaupungin Otavan Opiston toimintaa selkeytettiin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupa uusittiin, Otavan opiston liikelaitoksen nimi muutettiin Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaksi ja liikelaitoksen alle perustettiin uusi Nettilukio-oppilaitos. Edelleen vuoden 2018 lopussa kaupungille ei ole tullut päästöstä vuoden 2018 valtionosuuksien maksatuksesta eikä nettilukiokoulutuksen järjestämisen oikeutuksesta aikaisemmilta vuosilta. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatulojen alittuivat noin euroa ja toimintamenot alittuivat noin euroa, joten toimintakate on noin euroa talousarviota parempi. Hallinnon tuloihin ja menoihin vaikuttavat hanketulojen tilitys kaupungille ja vastaavasti kaupungin maksut tuensiirtohankkeiden toteuttajille (järjestöt ja yhdistykset). Toimintatuotot alittuivat noin euroa ja kulut alittuivat noin euroa. Uuden Meijän Mikkeli hankkeen alaisista tuensiirtohankkeista käynnistyi kolme vuoden 2018 puolella ja toiset kolme käynnistyvät vasta vuoden 2019 puolella. Toimintakate oli noin talousarviota parempi. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalueen menot olivat noin euroa ja tulot euroa. Lokakuussa saadun lisämäärärahan jälkeen tulosalueen menot saatiin kuitenkin tarkasti suunnitellen alittumaan yhteensä euroa. Tulot alittuivat euroa. Toimintakate oli euroa talousarviota alhaisempi. Koko tulosalueen henkilöstökulut ylittyivät eurolla, mutta säästöä saatiin palvelujen ostosta. Hanketuloja kertyi noin euroa ennustettua enemmän. Opetushallitukselta saatiin perusopetukseen tasa-arvoavustusta euroa, joka jakautuu lukuvuodelle Lisäksi on saatu perusopetuksen kerhotoimintaan euroa sekä Liikkuva kouluhankkeeseen euroa. Lukiokoulutuksen tuotot ylittyivät noin euroa ja kulut ylittyivät noin euroa. Tulosalueen toimintakate on euroa talousarviota parempi.

3 3 ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus palvelualueella Toteuma kaupunkistrategiasta syrjäytymisen ehkäiseminen: Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, %- osuus lähtötaso: Mli 6,4 (8,3 koko maa) tavoite: 5,5 Etsivä nuorisotyö, oppilasja opiskelijahuoltoryhmä, opinto-ohjaajat, kuraattorit, rehtorit vuorovaikutus ja ystävyyssuhteiden havainnointi, ohjaaminen ja tukeminen kerhotoiminta, vertaissovittelu, Tajua Mut!-toimintamalli osaksi etsivää nuorisotyötä, yhteistyö Essoten sekä ammatillisen koulutuksen kanssa Tajua Mut!-toimintamalli on hyvin vakiintunut osaksi lukioiden toimintaa. Tajua Mut yhteydenottopyyntöjä 7 kpl. OPOt ilmoittaneet etsivälle nuorisotyölle eronneet ja ilman opiskelupaikkaa olevat opiskelijat. Nuorisolain mukaisia ilmoituksia 82 kpl, luku sisältää puolustusvoimien ilmoittamat palveluksesta vapautetut (alle 5). Nuorisolain ilmoituksen syynä ollut lähinnä opiskelupaikan vastaanottamisen laiminlyönti, opintojen keskeytys, ero tai erottaminen. Perusopetuksen päättäjistä, joille ei olisi löytynyt opiskelupaikkaa, ei ole vielä tullut ilmoituksia. Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus lk lähtötaso: Mli 7,2 (koko maa 8,5), tavoite: 5 % amm. opp. lähtötaso: 7,6 (kokoa maa 7,4) tavoite: 5 % lukio lähtötaso: Mli 8 (koko maa 7,2) tavoite: 5 % Koulukiusattuna väh. kerran viikossa, % lähtötaso: lk Mli 6,6 (koko maa 5,8) amm. opp. Mli 3 (koko maa 3,3) lukio Mli 1 (koko maa 1,1) tavoite: nollatoleranssi Lasten vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteita havainnoidaan ja ohjataan päivittäin. Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta on osa koulujen arkea. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen on käytössä useita eri menetelmiä (KiVakoulu-, miniverso- ja versosekä restomenetelmät jne.). Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä toimii kaikilla peruskouluilla ja esiopetuksessa kokoontuvat alueelliset Aluevarput, jotka tukevat moniammatillista yhteisöllistä oppilashuoltoa. Yläkoulut tekevät yhteistyötä Olkkarin kanssa. Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla. My space, not yours hanke on edelleen menossa. Ilo kasvaa liikkuen-hanke menossa varhaiskasvatuksessa ja Liikkuva koulu-hanke perusopetuksessa. Kulttuurikameli ja kulttuuripolku toimivat

4 4 yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa. Opiskelijakunnan toimintaa on edelleen kehitetty Mikkelin lukiossa. Lukioon tulevien ryhmäyttämistä toteutetaan yhteisesti Mikkelin lukion uusille opiskelijoille. Tutor-toiminta jatkunut 1-vuosikurssilla. Molempien toimipisteiden tutoropiskelijat osallistuivat muun muassa ryhmäyttämiseen ja lukioon tutustuttamiseen perheiden osallisuuden vahvistaminen: Kokee olevansa tärkeä osa perhettä, % lähtötaso: lk Mli 90,3 (koko maa 90,6) amm. opp. Mli 91,4 (koko maa 91,3) lukio Mli 91,4 (koko maa 92,7), tavoite 93 lasten ja huoltajien kuuleminen ja osallistaminen palvelujen kehittämiseen, vanhempainillat, vakiinnutetaan yhteistyössä Essoten kanssa suunnitellut alueelliset koulutiimit päiväkotien johtajat ja koulujen rehtorit sekä yksiköiden henkilöstö Lähtötaso THL:n Kouluterveyskysely 2017, uusi kysely vuonna 2019, eli ei vielä uusia tuloksia. Kasvatus- ja arviointikeskustelut yhteistyössä huoltajien kanssa ovat käytössä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Lapset puheeksi menetelmän käyttöönottoa tukevaa täydennyskoulutusta on lisätty. Alueelliset Essoten kanssa suunnitellut koulutiimit ovat aloittaneet toimintansa, mutta niissä on ollut vielä jonkin verran henkilöstövajetta, josta on annettu palautetta Essotelle. Iltapäivätoimintaa ja kerhotoimintaa järjestetään. terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen: päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla Humalajuominen, %-osuus lk lähtötaso: Mli 8,3 (koko maa 10,2) tavoite: 7 % amm. opp. lähtötaso: Mli 29,2 (koko maa 28,1) tavoite: 20 % lukio lähtötaso: Mli 17,1 (koko maa 18,3) tavoite: 10 % Tupakointi päivittäin, %- osuus oppilas- ja opiskeluhuollon ohjaus ja yhteistyö Essoten kanssa terveelliset, turvalliset ja toiminnalliset toimitilat varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeen jatkuminen ja uuden hankkeen käynnistäminen sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, tulosaluejohtajat sivistysjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja ja lukiokoulutuksen johtava rehtori yhteistyössä asumisen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa sivistysjohtaja, projektipäällikkö Lähtötaso THL:n Kouluterveyskysely 2017, uusi kysely vuonna 2019, eli ei vielä uusia tuloksia Ehkäisevässä päihdetyössä toteutettiin seuraavat päihdekasvatustapahtumat: Selvästi paras! kuutosille, ja Selvästi seiska!, Puistorieha ja lasten kesätapahtuma Mikkelipuistossa sekä Vesisankarit. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori/päihteetön pupu on kohdannut yhteensä lähes henkilöä eri tapahtumissa. Lisäksi toimintaa on ollut somessa, ja näkyvyyttä on tullut mm. radiossa ja lehdissä.

5 lk lähtötaso: Mli 7 (koko maa 6,9) tavoite: 3 % amm. opp. lähtötaso: Mli 26,1 (koko maa 23,2) tavoite: 20 % lukio lähtötaso: Mli 2,6 (koko maa 3,4) tavoite: 0 % Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet lk lähtötaso: Mli 7,9 (koko maa7,5) tavoite: 5 % amm. opp. lähtötaso: Mli 19,6 (koko maa 20,6) tavoite: 15 % lukio lähtötaso: Mli 8,1 (koko maa 11,6) tavoite: 4 % Kehitetään palvelusisältöjä, -tapoja ja viestintää. Digitaalisten palveluiden kehittäminen sivistysjohtaja ja tulosalueiden esimiehet Kouluterveyskyselyn mukaan päihteiden käyttö on Mikkelissä lisääntynyt, joten edelleen on tärkeää löytää uusia keinoja ja verkostoja tilanteen korjaamiseksi. Lukioissa ei ole havaittu päihdetapauksia 1-12/2018, matkoille ja retkille opiskelijat ja heidän huoltajansa allekirjoittavat päihteettömyyssopimukset. Lähtötaso THL:n Kouluterveyskysely 2017, uusi kysely vuonna 2019, eli ei vielä uusia tuloksia Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät tavoite: museoiden kävijät tavoite: orkesterin kuulijamäärä Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa tavoite: kävijämäärät tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä tavoite: uimahallikäynnit tavoite: teatterin kävijämäärät tavoite: kansalaisopiston opiskelijamäärä Kirjastoissa kävijöitä Omatoimiajan mahdollistavia hankintoja ja valmisteluja on tehty neljään kirjastoon syyskuussa (Ristiina, Haukivuori, Puumala, Hirvensalmi). Omatoimiaika alkaa syyskuussa Museoiden näyttelyissä oli koko vuonna kävijöitä yhteensä Kaupunginorkesterilla 92 tapahtumaa, joissa kävijää. Yleiset kulttuuripalvelut: kävijää omissa ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa. Avustettujen tapahtumien kävijämäärä Säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijämäärä 9184 (Valokuvakeskus puuttuu). Rantakeitaassa oli yksilökäyntiä, josta uimahallissa ja kuntosalissa Naisvuoren uimahallissa oli käyntiä. Uimahalleissa oli yhteensä käyntiä, Rantakeitaan kuntosali mukaan lukien Kansalaisopiston opiskelijamäärä ei toteutunut. Toteuma oli

6 6 pedagogisen laadun varmistaminen: kelpoinen henkilöstö, koulutukseen osallistuvan henkilöstön määrä uusien varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisen toiminnan ja toimintaympäristön turvaaminen, henkilöstön koulutus sivistysjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, lukiokoulutuksen johtava rehtori opiskelijaa. Varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottoa on tuettu täydennyskoulutuksella, mentoroinnilla ja materiaalihankinnoilla. Lastentarhanopettajien suhteellista osuutta on lisätty, mutta kelpoisia lastentarhanopettajia on entistä vaikeampi saada. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys Verkkopalvelujen ajan tasalla pitäminen, tiedottamisen oikeaaikaisuus, asiakaspalvelun sujuvuus Vastuutus palvelualueella koko henkilöstö Lasten ja perheiden yksilölliseen kohtaamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota ja asiasta on saatu perheiltä myönteistä palautetta erityisesti varhaiskasvatuksessa (LAPEhanke: Aidon kohtaamisen stipendi). Terveet ja turvalliset oppimisympäristöt ovat osa Mikkelin vetovoimaa ja mainekuvaa ja tätä edistetään kaupunkirakennetyöryhmän linjausten mukaisesti. Asukkaiden koulutustason nostaminen, osaavat ja oppivat asukkaat Rekrytointiprosessi houkuttelevat työpaikkailmoitukset -> kelpoisuusehdot täyttävä työvoima, tavoite 100 % yhteistyön vahvistaminen alueen oppilaitosten kanssa osaamistarpeen määrittelyssä varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, lukiokoulutuksen johtava rehtori, sivistysjohtaja Mikkelin lukiokoulutuksessa uusi organisaatio- ja johtamisjärjestelmä on otettu käyttöön Mikkelin lukiokoulutuksen yksiköissä on monipuolisesti ja aktiivisesti harjoiteltu sähköisiä ylioppilaskirjoituksia. MiniMikkeli on paikallisesti kehitetty yrittäjyyskasvatusmenetelmä, joka on käytössä kaikilla 6. luokkalaisilla. Varhaiskasvatuksessa yrittäjyyteen tutustutaan roolileikkien ja vanhempien työpaikkakäyntien avulla. Tetharjoittelu on osa opetussuunnitelman toteuttamista. Lukio-opiskelijoiden edistymistä seurataan

7 7 aktiivisesti. Mikkelin lukiokoulutuksessa tukitoimia toteutetaan tarpeen mukaan resurssien sallimissa rajoissa. Kelpoisten hakijoiden määrä varhaiskasvatuksen tehtäviin on vähentynyt (valtakunnallinen ongelma). Täydennyskoulutussuunnitelma on tehty ja sitä täydennetään toimintakauden aikana. Rekrytointiin käytetään Kuntarekryä. Kaikki lukion opettajat ovat päteviä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Ekologinen jalanjäljen paperin käytön pienentäminen vähentäminen, sähköisten oppimateriaalien käytön lisääminen Vastuutus palvelualueella koko henkilöstö Kestävän kehityksen suunnitelmat käytössä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Sähköisiä oppimateriaaleja (sekä kustantajien laatimia että opettajien omia) on otettu käyttöön ja digimateriaalin käyttöä on lisätty. Myös kokouksissa ja palavereissa on käytetty entistä enemmän sähköistä materiaalia. Terveet, turvalliset ja toiminnalliset kiinteistöt Sisäilmatyöryhmän toiminnan tehostaminen (käyttäjäpalaute, oikeaaikaiset kunnossapitotoimet ja peruskorjaustoimet) Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistysjohtaja, lukiokoulutuksen johtava rehtori yhteistyössä asumisen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa Keskitetty turvatulostus, sähköiset kokoukset ja skype-palaverit käytössä sekä työajoissa käytetään kaupungin leasing-autoja (huom. biokaasuauto). Terveet ja modernit oppimisympäristöt ovat tavoite, jota kohti edetään vaiheittain. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkirakennetyöryhmän suunnitelman, jossa tullaan jatkossa panostamaan jatkossa uusiin päiväkoti- ja koulurakennuksiin. Tällä hetkellä on käytössä vielä useita väistötiloja sisäilmaongelmien takia. Mikkelin lukion liikunnan opetus ja ilmaisutaidon

8 8 opetus on edelleen haasteellista tilaongelmien takia. Ristiinan koulukeskuksen sisäliikuntatilojen ja yläkoulun luokkien sisäilmaongelmia on pyritty korjaamaan. Sisäliikuntatilojen remontti valmistui syyskuussa Talous Tp 2017 Ta 2018 Ta lmr Tp 2018 Toteutuma-% Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,5 %

9 9 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma 12/2018, ulkoiset ja sisäiset erät TP 2017 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2018/ TP 2018 Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUMA 2018 yhteensä TA 2018 TP / Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 111,4 % 132,02 11, Maksutuotot ,3 % 83,9 % 97,34-15, Tuet ja avustukset ,7 % 80,8 % 99,70-19, Muut toimintatuotot ,7 % 69,8 % 33,74-30, Toimintatuotot yhteensä ,0 % 88,6 % 98,97-11, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,9 % 103,1 % 101,94 3, Palkat ja palkkiot ,8 % 104,5 % 102,77 4, Henkilöstösivukulut ,6 % 97,6 % 98,58-2, Eläkekulut ,8 % 102,4 % 101,78 2, Muut henkilöstösivukulut ,0 % 77,4 % 83,99-22, Palvelujen ostot ,6 % 95,7 % 91,61-4, josta ulkoiset ,2 % 92,5 % 81,17-7, josta sisäiset ,5 % 97,8 % 99,46-2, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 99,3 % 95,68-0, Avustukset ,0 % 104,6 % 104,00 4, Muut toimintakulut ,8 % 99,4 % 99,81-0, Toimintakulut yhteensä ,4 % 101,0 % 99,44 1, Toimintakate ,5 % 101,8 % 99,47 1,

10 10 NETTOENNUSTE TP 2017 TA 2018 Tot Toteutuma 2018 Toteuma Johdon Enn. - TA 2018 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 12/2017 Toteuma 12/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 17/18 TA 2018 Kasvu % Henkilöstömenot ,31 % 101,16 % Palkat ja palkkiot ,76 % 101,70 % Henkilöstösivukulut ,60 % 99,00 % Eläkekulut ,43 % 100,64 % Muut henkilöstösivukulut ,40 % 92,16 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 12/2017 Toteuma 12/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2018 Kasvu % Palvelujen ostot ,69 % 104,45 % josta ulkoiset ,45 % 113,90 % josta sisäiset ,80 % 98,33 %

11 11 Hallinto Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto tarjoaa kehittämis- ja hallintopalveluja sekä johtamisen tukea tulosalueiden kehittämis- ja palvelutavoitteiden toteuttamiseksi koko toimialalle. Palvelusuunnitelman toteutuminen Hallinto tuotti palveluja kattavasti koko toimialansa tulosalueille. Hallinnon toimintatapoja ja organisointia on edelleen kehitetty yhteistyössä hallintopalvelukeskuksen kanssa. On osallistuttu aktiivisesti oppimisen ja opiskelun tuen ja opiskeluhuollon kehittämiseen ja ohjaamiseen. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori on ollut mukana yli 50 tapahtumassa, joissa hän on tavannut lähes eri ikäistä ihmistä. Yhteistyötä koordinaattori on tehnyt noin 20 eri toimijan kanssa (mm. poliisi, Liikenneturva, seurakunta, Ehyt ry, Estery, Viola, Setlementti, Essote, Xamk, Esedu ja Paukkula). Tulosalueelle sijoittunut kansalaistoimijalähtöinen "Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä"-hanke päättyi kesäkuussa ja se toteutti 18 erillistä tuensiirtohanketta (toimijoina ESLI ry, MAHL ry, Digimi ry, Pelastakaa Lapset ry, ESTERY, MiKV, Mikkelin Työttömät ry, Mimosa ry, DeSavo ry, Mikkelin valokuvataide ry, Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry, Mikkelin Toimintakeskus ja Hattu ry). Uusi Meijän Mikkeli hanke käynnistyi heinäkuussa ja sen alla vuoden 2018 puolella on käynnistynyt kolme tuensiirtohanketta (Haglab Mikkeli/Gamelab, Lapsiperheverkosto/Arki haltuun ja Toimintakeskus/Asukastoiminnan kehittäminen). Yhteistyötä on edelleen kehitetty ja vahvistettu eri toimialojen suuntaan kaupungin strategian mukaisesti. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Tulosalueen toimintakate alittui noin euroa. Toimintatuotot alittuivat noin euroa johtuen hankerahoituksen arvioitua pienemmästä toteutumasta. Toimintakulut alittuivat noin euroa: henkilöstökulut alittuivat noin euroa, palvelujen ostot alittuivat noin euroa, aineet, tavarat ja tarvikkeet alittuivat noin euroa, avustukset alittuivat noin ja muut toimintakulut alittuivat noin euroa. Alitukset johtuivat uuden Meijän Mikkeli hankkeen kolmen suunnitellun tuensiirtohankkeen käynnistymisen siirtymisestä vuoden 2019 puolelle. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Hallinnossa noudatetaan sisäisen valvonnan ohjeistusta. Toimintaa koskevien sääntöjen ja päätösten noudattamista sekä toiminnan ja päätösten lainmukaisuutta on tarkkailtu tavanomaisen päätöksenteon yhteydessä. Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti, ja niistä raportoidaan kuukausittain (talous) ja puolivuosittain (toiminnalliset tavoitteet). Taloussuunnittelija vastaa alitilityskassojen tarkastuksista. Käteisen rahan vastaanottoa on vähennetty/poistettu työpisteissä, joissa muutos on ollut mahdollista. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteuma kaupunkistrategiasta Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen resurssien tasapuolinen kohdentaminen sivistysjohtaja, lautakunta Päihteiden käytön vähentäminen tärkeitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen. hyvien toimintamallien rakentaminen yhteistyössä ESSOTEn kanssa oppilas- ja opiskeluhuollon ohjaus kehittämis- ja hanketoiminnan koordinointi ja ohjaus Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeen jatkuminen sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori kehittämispäällikkö kehittämispäällikkö hankkeen projektipäällikkö LAPE-muutosohjelma eteni yhdessä Essoten kanssa. Yhdyspintatyötä ja yhteen sovittavan johtamisen rakenteita vahvistettiin ja kehitettiin edelleen Essoten kanssa. Ehkäisevässä päihdetyössä toteutettiin seuraavat päihdekasvatustapahtumat: Selvästi paras! kuutosille, ja Selvästi seiska!, Puistorieha ja lasten kesätapahtuma Mikkelipuistossa sekä Vesisankarit. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori/päihteetön pupu on kohdannut yhteensä lähes henkilöä eri tapahtumissa. Lisäksi toimintaa on ollut somessa, ja näkyvyyttä on tullut mm. radiossa ja lehdissä. Hanke- ja avustustoimintaa

12 12 tuetaan useilla tulosalueilla. Kesäkuussa päättyneessä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeessa oli mukana 18 erillistä tuensiirtohanketta ja heinäkuussa aloittaneessa Meijän Mikkeli hankeessa aloitti 3 uutta tuensiirtohanketta. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteuma kaupunkistrategiasta Mikkelin vetovoiman ja mainekuvan kehitys henkilöstö, sivistysjohtaja Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI positiivinen palveluilmapiiri ja toimivat palvelut, pätevä ja osaava henkilöstö, ajanmukainen ja toimiva toimintaympäristö rekrytointiprosessit, hallintopalvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen sivistysjohtaja, esimiehet Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteuma kaupunkistrategiasta Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen henkilöstö, sivistysjohtaja Rakennetun ympäristön laatu sähköisten palveluiden kehittäminen ja jo olemassa olevien palveluiden mahdollisimman täysimääräinen käyttö, paperinkäytön vähentäminen, tilankäytön tehostaminen terveellisten, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten toimitilojen turvaaminen sivistysjohtaja Toimittiin asiakaspalvelulupauksen mukaisesti. Rekrytointu henkilöstö on kelpoista. Keskitetty turvatulostus, sähköiset kokoukset ja skypepalaverit käytössä sekä työajoissa käytetään kaupungin leasing-autoja (huom. biokaasuauto). Osallistuttu virastotalon sisäilmatyöryhmän toimintaan. Huoli suurta sisäilmaongelmaisista toimitiloista keväällä valmistunut kaupunkirakennesuunnitelma sisältää uusien koulujen ja päiväkotien rakentamisen sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen tilalle.

13 13 Kasvatus- ja opetus, hallinto TP 2017 TA 2018 TA lmr. TP 2018 Toteutuma-% Sivistystoimen hallinto Kustannukset ,0 Tuotot ,4 Netto ,8 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto Kokousten määrä yhteensä kpl ,9 Kustannukset ,9 Tuotot Netto ,9 Projektit Projektien kustannukset yhteensä ,4 Projektien tuotot yhteensä ,8 Projektien netto yhteensä ,5 Hallinto yhteensä Hallinto, kustannukset yhteensä ,2 Hallinto, tuotot yhteensä ,1 Hallinto, netto ,5 Tuottajan viesti tilaajalle On osallistuttu aktiivisesti oppimisen ja opiskelun tuen ja opiskeluhuollon kehittämiseen ja ohjaamiseen yhteistyössä Essoten kanssa. LAPE-muutosohjelma eteni yhdessä Essoten kanssa. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori on ollut mukana yli 50 tapahtumassa (tavoittanut tapahtumissa lähes eri-ikäistä ihmistä) ja tehnyt yhteistyötä noin 20 eri toimijan kanssa (mm. poliisi, Liikenneturva, seurakunta, Ehyt ry, Estery, Viola, Setlementti, Essote, Xamk, Esedu ja Paukkula). Tulosalueelle sijoittunut kansalaistoimijalähtöinen "Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä"-hanke päättyi kesäkuussa ja se toteutti 18 erillistä tuensiirtohanketta (toimijoina ESLI ry, MAHL ry, Digimi ry, Pelastakaa Lapset ry, ESTERY, MiKV, Mikkelin Työttömät ry, Mimosa ry, DeSavo ry, Mikkelin valokuvataide ry, Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry, Mikkelin Toimintakeskus ja Hattu ry). Uusi Meijän Mikkeli hanke käynnistyi heinäkuussa ja sen alla vuoden 2018 puolella on käynnistynyt kolme tuensiirtohanketta (Haglab Mikkeli/Gamelab, Lapsiperheverkosto/Arki haltuun ja Toimintakeskus/Asukastoiminnan kehittäminen).

14 14 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetus, hallinto toteutuma 12/2018, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2017 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2018/ TP 2018/ Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUMA 2018 yhteensä TA 2018 TP / Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 0.0% 0,00 0 Tuet ja avustukset ,0 % 50,2 % 94, Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,1 % 46,5 % 98, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,00 Toimintakulut Henkilöstömenot ,0 % 105,5 % 95,03 5, Palkat ja palkkiot ,4 % 107,0 % 96,42 6, Henkilöstösivukulut ,8 % 100,0 % 89,79 0, Eläkekulut ,2 % 102,9 % 92,23 2, Muut henkilöstösivukulut ,6 % 84,6 % 76,64-15, Palvelujen ostot ,6 % 98,7 % 97,58-1, josta ulkoiset ,6 % 129,5 % 103,60 29, josta sisäiset ,4 % 86,8 % 94,43-13, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % 94,8 % 77,85-5, Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,0 % 106,0 % 65,03 6, Toimintakulut yhteensä ,0 % 77,3 % 93,01-22, Toimintakate ,9 % 109,4 % 90,91 9,

15 15 NETTOENNUSTE TP 2017 TA 2018 Tot Tot Toteuma Tot - TA 2018 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 12/2017 Toteuma 12/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2018 Kasvu % Henkilöstömenot ,51 % 111,03 % Palkat ja palkkiot ,96 % 110,93 % Henkilöstösivukulut ,02 % 111,39 % Eläkekulut ,90 % 111,57 % Muut henkilöstösivukulut ,61 % 110,41 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 12/2017 Toteuma 12/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2018 Kasvu Palvelujen ostot ,67 % 101,11 % josta ulkoiset ,52 % 125,03 % josta sisäiset ,77 % 91,89 %

16 16 Lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakouluyhteistyö Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Palvelusuunnitelma ja sen toteutuminen Mikkelissä toimii Mikkelin lukio (keskustan toimipiste ja Ristiinan toimipiste) sekä Mikkelin etä- ja aikuislukio. Lisäksi lukiokoulutusta annetaan Otavan Opistossa. Mikkelin lukiokoulutuksen visiona on toimia maakunnan kärkenä lukiokoulutuksessa. Lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelmassa opetuksen pedagoginen kehittäminen on se kivijalka, jonka varaan rakennetaan lukiokoulutuksen tulevaisuutta. Yhteisen kehittämistyön avulla luodaan ja turvataan Mikkelin lukiokoulutukselle mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset ja oppimisympäristöt. Mikkelin lukiokoulutuksessa vuoden 2018 kehittämisen painopisteet ovat olleet digipedagogiikan kehittäminen (osana mm. sähköiset ylioppilaskirjoitukset), uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja projektijakson toteuttaminen yhteistyössä kaupungissa toimivien toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi Mikkelin lukio osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeilun kokeiluohjelmaan ja sekä Mikkelin lukio että Otavan Opiston nettilukio osallistuvat lukiokoulutuksen kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio Uskalla kokeilla kehittämisohjelmassa. Vuoden 2018 alussa Mikkelin lukiokoulutuksessa on otettu käyttöön uudistettu organisaatio- ja johtamisjärjestelmä. Jotta pystymme paremmin vastaamaan lukiokoulutuksessa tapahtuviin valtakunnallisiin uudistuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin Mikkelin lukiokoulutuksessa on valmisteltu päivälukioiden (Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio) hallinnollinen yhdistäminen, joka on toteutettu sekä Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Nettilukion hallinnollista yhdistämistä, joka on tarkoitus toteuttaa Vuoden 2018 alussa opetus- ja kulttuuriministeriö keskeytti Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavan Opiston nettilukiolaisten valtionosuuden tilittämisen kaupungille. Mikkelin kaupungin Otavan Opiston toimintaa selkeytettiin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupa uusittiin, Otavan opiston liikelaitoksen nimi muutettiin Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaksi ja liikelaitoksen alle perustettiin uusi Nettilukio-oppilaitos. Edelleen vuoden 2018 lopussa kaupungille ei ole tullut päästöstä vuoden 2018 valtionosuuksien maksatuksesta eikä nettilukiokoulutuksen järjestämisen oikeutuksesta aikaisemmilta vuosilta. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Joulukuun seurannan perusteella tulosalueen toimintatuottoja kertyy noin euroa talousarviota enemmän ja toimintakuluja noin euroa talousarviota enemmän. Toimintakate muodostui näin ollen euroa talousarviota paremmaksi. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteuma kaupunkistrategiasta Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat Tajua Mut!-toimintamalli osaksi etsivää nuorisotyötä myös lukioissa, yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen sekä ammatillisen koulutuksen kanssa Etsivä nuorisotyö, opiskelijahuoltoryhmä, opinto-ohjaajat, kuraattorit, rehtorit Tajua Mut!-toimintamalli on hyvin vakiintunut osaksi lukioiden toimintaa. Tajua Mut yhteydenottopyyntöjä 7 kpl. OPOt ilmoittaneet etsivälle nuorisotyölle eronneet ja ilman opiskelupaikkaa olevat opiskelijat. Nuorisolain mukaisia ilmoituksia 82 kpl, luku sisältää puolustusvoimien ilmoittamat palveluksesta vapautetut (alle 5). Nuorisolain ilmoituksen syynä ollut lähinnä opiskelupaikan vastaanottamisen laiminlyönti, opintojen keskeytys, ero tai erottaminen. Perusopetuksen päättäjistä, joille ei olisi löytynyt opiskelupaikkaa, ei ole vielä tullut ilmoituksia.

17 17 Ei yhtään läheistä ystävää Koulukiusatut, nollatoleranssi opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen, puuttuminen varhaisessa vaiheessa opiskelijakunta, tutortoiminnasta vastaava opettaja opiskelijakunta, koko lukion henkilöstö Opiskelijakunnan toimintaa on edelleen kehitetty Mikkelin lukiossa. Lukioon tulevien ryhmäyttämistä toteutetaan yhteisesti Mikkelin lukion uusille opiskelijoille. Tutor-toiminta jatkunut 1-vuosikurssilla. Molempien toimipisteiden tutoropiskelijat osallistuivat muun muassa ryhmäyttämiseen ja lukioon tutustuttamiseen Opiskeluhuoltosuunnitelman osana on suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Humalajuominen, tupakointi, kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet päihteettömyys kaikessa lukiokoulutukseen liittyvässä toiminnassa, vanhempainillat, vuotuiset teemapäivät rehtori, koko henkilöstö, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi osallistavien palveluiden ja ohjauksen kehittäminen Olkkari-toiminta, opiskeluhuolto, yhteistyön vahvistaminen; etsivän nuorisotyön/nuorisotoimen kanssa ohjaustaitojen ja osallistamismenetelmien oppiminen ja hyödyntäminen, täydennyskoulutus Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tajua Mut!-toimintamallin vakiinnuttaminen yhteistyössä Olkkari-toimijoiden kanssa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Etsivä nuorisotyön henkilöresurssien turvaaminen riippumattomuus vuosittaisesta hanke- /avustusmäärärahasta yhteistyö nuorisotoimen ja Olkkari-toiminnan kanssa. Lukioissa ei ole havaittu päihdetapauksia 1-12/2018, matkoille ja retkille opiskelijat ja heidän huoltajansa allekirjoittavat päihteettömyyssopimukset. Etsivän nuorisotyön edustajat kuuluvat lukioiden opiskelijahuoltoryhmään. Tajua Mut!-toimintamallin käytön koulutusta on jatkettu. Etsivän nuorisotoimi ja nuorisotoimi ovat osallistuneet opiskelijoiden ryhmäyttämiseen sekä ovat osallistuneet oppilashuoltoryhmän toimintaan ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteuma kaupunkistrategiasta Mikkelin vetovoima ja mainekuvan kehitys ammattitaitoinen henkilöstö, laadukas, terveellinen, turvallinen ja toimiva oppimisympäristö (huom. sisä-liikuntatilat), menestyminen yokirjoituksissa opettajat, rehtori, sivistystoimenjohtaja, lautakunta Uusi organisaatio- ja johtamisjärjestelmä on otettu käyttöön Mikkelin lukiokoulutuksen yksiköissä on monipuolisesti ja aktiivisesti harjoiteltu sähköisiä ylioppilaskirjoituksia.

18 18 Asukkaiden koulutustaso sähköisen opetusympäristön resurssien turvaaminen huolehditaan ja tuetaan opiskelujen edistymistä ja läpäisyä (lukio-opinnot, yokirjoitukset) opinto-ohjaus, opettajat, rehtori Opiskelijoiden edistymistä seurataan aktiivisesti. Mikkelin lukiokoulutuksessa tukitoimia toteutetaan tarpeen mukaan resurssien sallimissa rajoissa. Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen rekrytointiprosessit rehtori, hallintopäällikkö, sivistystoimenjohtaja, lautakunta Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi viestinnän kehittäminen verkkopalvelun uudet mahdollisuudet koulutuksen lisääminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisten ylioppilaskirjoitusten ICT-toimintaympäristön ja osaamisen turvaaminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Varattava riittävä taloudellinen ja henkilöstöresurssi varmistamaan ict-osaaminen ja sähköisten yo-kirjoitusten onnistuminen. Lukioiden ict-laitteiston hankintaan varattava riittävä määräraha. Rekrytointiin käytetään Kuntarekryä. Kaikki lukion opettajat ovat päteviä. Wilman ja Googlen ohjelmien käyttöä on tehostettu. Ylioppilaskirjoitukset suoritetaan Saimaa Stadiumilla keväästä 2019 alkaen. Kaupungin lukiotoimella on atk-tukihenkilö. Lukioiden atk-laitteistoa on lisätty niin, että sähköisiä kokeita voidaan suorittaa. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteuma kaupunkistrategiasta Ekologisuus ja ekotehokkuuden lisääminen: kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun ja poltettavaksi lähetetyn jätteen määrä asukasta kohti laskettuna paperin käytön vähentäminen, sähköisten oppimateriaalien käytön lisääminen rehtori, opettajat On osallistuttu sähköisten oppimateriaalien esittelytilaisuuksin. Sähköisiä oppimateriaaleja (sekä kustantajien laatimia että opettajien omia) on otettu käyttöön ja digimateriaalin käyttöä on lisätty. Myös kokouksissa ja palavereissa on käytetty entistä enemmän sähköistä materiaalia. Rakennetun ympäristön laatu: terveet, turvalliset ja toimivat tilat turvataan terveet, turvalliset, toimivat ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt tekninen toimi, kaupunginvaltuusto, sivistystoimen johto Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Mikkelin lukion liikunnan opetus ja ilmaisutaidon opetus on edelleen haasteellista tilaongelmien takia. Ristiinan koulukeskuksen sisäliikuntatilojen ja yläkoulun luokkien sisäilmaongelmia on pyritty korjaamaan. Sisäliikuntatilojen remontti valmistui syyskuussa 2018.

19 19 Terveet ja toimivat toimitilat käyttäjäpalaute, peruskorjaus- ja ylläpito ajan tasalla yhteistyö käyttäjien, terveydenhuollon ja tilakeskuksen kanssa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisten palvelujen ja materiaalien sekä osaamisen kehittäminen. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Varattava riittävä rahallinen resurssi terveellisten, turvallisten ja riittävien toimitilojen turvaamiseksi (mm. Mikkelin lukion sisäliikuntatilat, Runebergin aukion urheilutalon kunto). Sisäilmaongelmiin on etsitty ratkaisuja työterveyshuollon, työsuojeluvaltuutetun ja tilakeskuksen neuvonpidoissa. Henkilöstölle on järjestetty työnohjausta. Oppimisalustana käytetään Googlen ohjelmistoja ja lukion uudet kotisivut julkistetaan kevään 2019 aikana. Mikkelin lukioissa on lisäksi käytössä viestinnässä ja opetuksessa Wilma, Outlook, Facebook ja Instagram. Opettajien täydennyskoulutusta on järjestetty opettajien kokeman tarpeen mukaisesti. Mikkelin lukion sisäliikuntatilat ovat edelleen hyvin epätyydyttävät.

20 20 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö TP 2017 TA 2018 TA lmr TP 2018 Toteutuma-% Lukio Varsinaiset opiskelijat kpl 810,00 820,00 820,00 814,30 99,3 / varsinainen opiskelija /opiskelija ,5 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl ,8 Opetuskurssien lukumäärä kpl ,9 / opetuskurssi /kurssi ,9 Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko) 23,5 0,0 0,0 23,9 Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 1,1 1,1 1,1 1,1 99,6 Yhteensä ,8 Tuotot ,9 Netto ,4 Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä ,1 Tuotot ,5 Tuotot % kuluista % -2,6-2,3-2,3-3,3 145,3 Netto ,1 Tuottajan viesti tilaajalle Mikkelin lukiokoulutuksessa vuoden 2018 kehittämisen painopisteet ovat olleet digipedagogiikan kehittäminen (osana mm. sähköiset ylioppilaskirjoitukset), uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja projektijakson toteuttaminen yhteistyössä kaupungissa toimivien toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi Mikkelin lukio osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeilun kokeiluohjelmaan ja sekä Mikkelin lukio että Otavan Opiston nettilukio osallistuvat lukiokoulutuksen kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio Uskalla kokeilla kehittämisohjelmassa. Vuoden 2018 alussa Mikkelin lukiokoulutuksessa on otettu käyttöön uudistettu organisaatio- ja johtamisjärjestelmä. Jotta pystymme paremmin vastaamaan lukiokoulutuksessa tapahtuviin valtakunnallisiin uudistuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin Mikkelin lukiokoulutuksessa on valmisteltu päivälukioiden (Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio) hallinnollinen yhdistäminen, joka on toteutettu , sekä Mikkelin etäja aikuislukio ja Otavan Opiston Nettilukion hallinnollista yhdistämistä, joka on tarkoitus toteuttaa

21 21 Kasvatus- ja opetuslautakunta Lukiokoulutus toteutuma 12/2018, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2018/ TP 2018/ Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUMA TA 2018 TP / Toimintatuotot Myyntituotot #JAKO/0! 23203,3 % #JAKO/0! 23103, Maksutuotot ,5 % 89,6 % 93,49-10, Tuet ja avustukset ,9 % 161,8 % 95,87 61, Muut toimintatuotot ,9 % 82,2 % 4008,90-17, Toimintatuotot yhteensä ,5 % 128,6 % 145,53 28, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,1 % 103,0 % 108,07 2, Palkat ja palkkiot ,5 % 103,8 % 108,51 3, Henkilöstösivukulut ,0 % 99,3 % 105,97-0, Eläkekulut ,4 % 103,5 % 109,42 3, Muut henkilöstösivukulut ,2 % 83,2 % 92,23-16, Palvelujen ostot ,6 % 92,8 % 86,56-7, josta ulkoiset ,4 % 88,7 % 59,42-11, josta sisäiset ,7 % 94,1 % 99,73-5, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 106,4 % 73,15 6, Avustukset Muut toimintakulut ,1 % 101,1 % 93,08 1, Toimintakulut yhteensä ,1 % 100,8 % 100,14 0, Toimintakate ,1 % 100,1 % 99,07 0, NETTOENNUSTE TP 2017 TA 2018 Tot Toteutuma 2018 Toteuma Johdon Enn. - TA 2018 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate

22 22 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 12/2017 Toteuma 12/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 17/18 TA 2018 Kasvu % Henkilöstömenot ,99 % 95,31 % Palkat ja palkkiot ,80 % 95,66 % Henkilöstösivukulut ,25 % 93,67 % Eläkekulut ,48 % 94,57 % Muut henkilöstösivukulut ,24 % 90,25 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 12/2017 Toteuma 12/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2018 Kasvu % Palvelujen ostot ,83 % 107,25 % josta ulkoiset ,71 % 149,29 % josta sisäiset ,10 % 94,35 %

23 23 Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalue vastaa varhaiskasvatus- sekä esi- ja perusopetuspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Tulosalue luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Palvelusuunnitelma ja sen toteutuminen Varhaiskasvatus ja perusopetus kehittävät yhteistyössä mahdollisimman ehjää ja yhdensuuntaista kasvun ja oppimisen jatkumoa (mm. pedagoginen ja oppilashuollollinen kehittäminen). Kaupunkirakennetyöryhmän suunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa Siinä linjataan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuleva palveluverkko ja rakennushankkeiden eteneminen. Kaupunginvaltuusto teki myös päätökset Ihastjärven ja Rahulan koulujen lakkaamisesta alkaen. Eteläisen aluekoulun suunnittelu on käynnistynyt. Kalevankankaan ja Nuppulan (Haukivuori) päiväkodit ovat valmistumassa v Rantakylän ja Kattilansillan päiväkodit ovat suunnitteluvaiheessa. Edelleen on yksiköitä, joissa on sisäilmaongelmia. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Tulosalueen menot olivat euroa ja tulot euroa. Lokakuussa saadun lisämäärärahan jälkeen tulosalueen menot saatiin kuitenkin tarkasti suunnitellen alittumaan yhteensä eurolla. Tulot alittuivat euroa. Toimintakate oli euroa talousarviota alhaisempi. Varhaiskasvatuksessa tuli voimaan uusi varhaiskasvatusmaksulaki, mistä johtuen varhaiskasvatusmaksut alenivat pieni- ja keskituloisilta, mikä vaikuttaa maksutuottoihin. Maksutuotot alittuivat eurolla. Koko tulosalueen henkilöstökulut ylittyivät eurolla, mutta säästöä saatiin palvelujen ostosta. Hanketuloja kertyi euroa ennustettua enemmän. Opetushallitukselta saatiin perusopetukseen tasa-arvoavustusta euroa, joka jakautuu lukuvuodelle Lisäksi on saatu perusopetuksen kerhotoimintaan euroa sekä Liikkuva kouluhankkeeseen euroa. Henkilöstövaltaisella tulosalueella palkankorotusten kustannusvaikutus oli suuri. Vähintään satapaikkaisissa päiväkodeissa vastuulastentarhanopettajat toimivat varajohtajina ja sijaistavat lapsiryhmissä. Heidän tilalleen palkattiin lapsiryhmiin lastentarhanopettajat. Varhaiskasvatukseen on jouduttu palkkaamaan myös useita erityispäivähoidon avustajia ja Kaarisillan päiväkodin lisälapsiryhmään kokonaan uusi henkilöstö. Myös perusopetukseen on jouduttu palkkaamaan lisää henkilökohtaisia avustajia. Varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkotihoidon palveluseteleissä ei varauduttu lisääntyvään palveluseteleiden käyttöön lapsimäärän kasvusta johtuen eikä siihen, että syksyllä 2018 kaksi uutta yksityistä päiväkotia aloitti toimintansa. Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelin arvon korotuksiin alkaen ei voitu myöskään varautua talousarviossa. Korotukset johtuivat yksityisten päiväkotien henkilöstön palkankorotuksista. Varhaiskasvatuksen avustukset ylittyivät euroa. Perusopetuksen avustuksista säästyi euroa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Pedagoginen laatu Uuden varhaiskasvatussuunnitelm an ja esi- ja perusopetuksen opetussunnitelman mukainen tavoitteellinen toiminta. Lastentarhanopettajien suhteellista osuutta varhaiskasvatuksessa lisätään. Tuki ja koulutus henkilöstölle. Hankitaan kasvatus- ja opetussuunnitemien edellyttämiä materiaaleja ja laitteita sekä kehitetään oppimisympäristöjä. Vastuutus palvelualueella Esimiehet, kasvatus- ja opetushenkilöstö Toteuma Varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottoa on tuettu täydennyskoulutuksella, mentoroinnilla ja materiaalihankinnoilla. Lastentarhanopettajien suhteellista osuutta on lisätty, mutta kelpoisia lastentarhanopettajia on entistä vaikeampi saada.