Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Vuoden 2014 tilausten toteutuminen 5243/ /2015

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Vuoden 2014 tilausten toteutuminen 5243/ /2015 SOTETIJ 4 Vuoden 2014 tilausten toteutumatiedot ovat valmistuneet. Seuraavassa on esitelty kuntakohtaisesti tilausten toteutumien pääkohdat sekä talousarviossa asetettujen kehittämishankkeiden toteutuminen. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion mukainen tilaus oli kokonaisuutena 216,3 milj. euroa. Toteutumaksi muodostui 217,5 milj. euroa. Toteutumaprosentti oli 101 %.Maksuosuus kasvoi vuoteen 2013 nähden 3,9 %. Tilausten ylitys kohdistui valtaosin erikoissairaanhoitoon. Lisäksi sosiaalipalveluiden osalta vammaispalvelut sekä aikuissosiaalityö ylittivät tilauksen. Myös hallintopalvelut ylittyivät vuodelle 2014 kohdistuneen kertaluonteisen takaisinperinnän johdosta. Terveyspalvelut toteutuivat kokonaisuutena n. 0,7 milj. euroa tilauksessa arvioitua pienempinä. Toteutuma kasvoi edelliseen vuoteen nähden 1,5 %. Päivystyksen siirto huomioiden kasvu oli n. 3,6 %. Vastaanottotoiminnan tilaus jäi vajaat 0,3 milj. euroa talousarviossa arvioitua pienemmäksi erityisesti ulkokuntalaisten kasvaneen käytön johdosta. Vastaanottojen kustannukset pysyivät käytännössä vuoden 2013 tasolla kun yhteispäivystyksen vaikutus vuoden 2013 toteutumaan huomioidaan. Asiakasmäärä jäi tilauksessa arvioidusta. Myös laboratorio- ja röntgentutkimusten määrät jäivät tilauksessa arvioitua pienemmiksi, mutta erityisesti laboratoriotutkimusten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen nähden (7,0 %). Terveysneuvonta toteutui lähes tilauksen puitteissa. Asiakasmäärä kasvoi edellisvuoteen nähden (2,6 %), mutta jäi tilauksessa arvioidusta. Terveystarkastukset toteutuivat hoitajien suorittamien tarkastusten osalta. Suun terveydenhuollon tilaus toteutui 0,15 milj. euroa arvioitua pienempänä mm. lääkäriresurssin vajauksen johdosta. Tästä huolimatta asiakasmäärä ja peittävyys väestöstä kasvoi selvästi vuoteen 2013 nähden; asiakasmäärän kasvu oli 18,8 %. Hammaslääkäritilanne heijastuu edelleen hoitoon pääsyyn ja jonotilanteeseen. Tilannetta on korjattu vuoden 2014 aikana ostopalveluilla, palvelusetelillä sekä työnjakoa kehittämällä. Aikuispsykososiaalisten palveluiden tilaus toteutui 0,15 milj. euroa budjetoitua pienempänä. Mielenterveyspalvelut toteutui käytännössä budjetoidun mukaisesti, mutta kustannusten kasvu vuoteen 2013 nähden oli nopeaa (10,8 %). Suoritemäärissä avopalvelut toteutuivat arvioitua pienempinä, mutta palveluasumisen ostot ylittyivät. Tätä selittää osaltaan kotikuntoutuksen aloituksen siirtyminen suunnitellusta, mistä johtuen toiminnalle asetettuja

2 tavoitteita ei saavutettu. Päihdepalveluiden osuus jäi 0,1 milj. euroa arvioitua pienemmäksi. Avopalveluiden asiakasmäärä kasvoi, mutta jäi tilauksessa arvioitua pienemmäksi. Laitoshoidon hoitopäivien määrä on myös ollut kasvussa. Kuntoutuksen tilaus toteutui runsaat 0,1 milj. euroa talousarviota pienempänä. Toteutuma oli käytännössä edellisen vuoden tasolla. Suoritemäärät toteutuivat pääosin tilauksen mukaisesti, kuntoutuksen osalta jopa ylittäen. Työntekijäkohtaisten käyntitavoitteiden (keskimääräiset käynnit/työntekijä/päivä) nosto ei ole onnistunut tavoitteen mukaisesti. Fysioterapeutin selkävastaanotto aloitettiin. Erikoissairaanhoidon toteutuma ylitti n. 2,5 milj. eurolla tilauksen. Kasvua edelliseen vuoteen nähden 3,7 %. Yhteispäivystyksen siirtyminen kesken vuoden 2014 huomioiden kasvuprosentti oli n. 2,9 %. Jonopäivien hallinta parantui merkittävästi vuoden aikana. Erikoissairaanhoidon lähetemäärä väheni edellisvuoteen nähden, mutta ilman ajanvarausta hoitoon tulleiden määrä kasvoi. Yhteispäivystyksen käyttö ylitti arvioidun. Hoidon ja hoivan tilaus toteutui 1,7 milj. euroa budjetoitua pienempänä, kasvua edellisvuoteen 2,6 %. Palvelutarpeen kasvuksi oli arvioitu keskimäärin 2,9 %, joten kasvu jäi selvästi palvelutarpeen ja kustannusten arvioitua kasvua pienemmäksi. Hoidon ja hoivan alueella toteutettiin vuoden aikana laajasti hoitoketjujen toimivuutta parantavia toimenpiteitä, mitkä näkyvät mm. pitkäaikaishoitopäivien vähenemisenä ja akuuttihoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivien määrän kasvussa, kotihoidon asiakasmäärän kehityksessä sekä erikoissairaanhoidon jonojen hallinnassa. Kotihoidon välitön työaika kasvoi, joskaan ei noussut tavoitellulle tasolle. Aikuissosiaalityö ylitti tilauksen runsaalla 0,15 milj. eurolla. Kasvua edellisvuoteen nähden oli 8,0 %. Toimeentulotuen kustannukset alittuivat, mutta sosiaalisen asumisen ylittyivät tuetun asumisen tarkentuneen kirjauskäytännön johdosta. Työllistämistoiminnan piirissä on ollut aiempaa enemmän asiakkaita,mutta tilauksen asiakasmäärätavoitteita ei saavutettu. Vammaispalveluiden toteutuma ylitti merkittävästi tilauksen; 2,1 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 10,5 %. Erityisesti vaikeavammaisten palveluissa kasvu oli nopeaa, 26,3 %. Tilaus ylittyi lähes 1,1 milj. eurolla. Ylitys kohdistui henkilökohtaiseen apuun sekä palveluasumiseen. Henkilökohtaista apua saaneiden asiakkaiden määrä on kasvanut merkittävästi. Myös palveluasumisen osalta hoitopäivien määrä on ollut kasvussa (9,0 %), mutta myös keskimääräinen hoitopäivän hinta on noussut nopeasti (10,2 %). Myös kehitysvammaisten palvelut ylittävät tilauksen. Kustannusten kasvu on selvästi vaikeavammaisten palveluita hitaampaa (3,8 %), mutta rakennemuutokselle asetettuja tavoitteita ei talousmielessä ole saavutettu, mikä on johtanut tilauksen merkittävään ylittymiseen (1,0 milj. euroa). Laitosasumisen päivät ovat vähentyneet ja palveluasumisen kasvaneet, mutta palveluiden yhteenlasketut kustannukset ja yksikkökustannukset eivät ole laskeneet. Perhepalveluiden toteutuma alitti tilauksen 1,8 milj. eurolla ja oli 3,5 %

3 edellisvuotta pienempi. Kehitystä selittää lastensuojelun sijoitusten väheneminen. Samanaikaisesti kuitenkin avohuollon asiakkaiden määrä on ollut kasvussa. Hallinto- ja talouspalvelut ylittivät tilauksen n. 0,6 milj. eurolla. Tilauksen ylittymistä selittää perustoimeentulotuen valtionosuuden takaisinperintä. Vuoden 2015 tilaus on kokonaisuutena 0,9 % vuoden 2014 toteutumaa suurempi. Kun vuodelle 2014 kohdistunut kertaluontoinen takaisinperintä huomioidaan, vuoden 2015 tilaus on 1,3 % edellisvuoden toteutumaa suurempi ja erikoissairaanhoito poislukien 2,2 %. Tilaukseen liittyy haasteita erityisesti erikoissairaanhoidon osalta, jossa vuoden 2015 tilaus on käytännössä samansuuruinen kuin vuoden 2014 toteutuma. Myös vammaispalveluiden tilauksen toteuttaminen on haasteellista: tilaus vuodelle 2015 on vuoden 2014 toteutumaa pienempi. Vammaispalveluiden tilanteesta on selvitys käynnissä. Kokonaistilauksen sisältä on pystyttävä vuoden aikana siirtämään määrärahoja, jos tilaukset joltain osin uhkaavat ylittyä. Tilauksen sekä Joensuun kehittämishankkeiden toteumista on selostettu tarkemmin liitteessä. Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Kontiolahden kunnan sosiaali- ja terveystoimen tilaus kokonaisuudessaan ylittyi talousarviosta n. 6,6 %, toteuma oli 107 %. Kasvua vuoden 2013 toteutumaan nähden oli 11,3 %. Sosiaali- ja terveyspalveluiden eri osa-alueiden toteuma vuodelta 2014 meni ennusteiden mukaisesti muilta alueilta, lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa ja sosiaalipalveluita. Talousarvio ylittyi erikoissairaanhoidon osalta eniten, ylitystä oli n. 1,8 milj. euroa, kasvua 13,6 %. Erikoissairaanhoidon rajun kasvun perusteluina ovat mm. erityisesti yhteispäivystyksen käytön kasvu sekä myös muiden erikoissairaanhoidon palveluiden lisääntynyt käyttö. Sosiaalipalveluiden tilaus ylittyi n. 15 %, erityisesti vammaispalveluiden osalta ylitys oli n. 21 %. Vammaispalvelujen menon ylitys johtui mm. vaikeavammaisten avun tarpeen kasvusta. Vammaispalveluissa kasvu on ollut nousujohdannainen koko vuoden ajan, johtuen palveluiden lisääntyneestä tarpeesta vaikeavammaisten asumispalveluissa että henkilökohtaisen avun tarpeen lisääntymisenä. Myös henkilökohtaisen avun kilpailuttaminen vaikutti talouden kehitykseen epäsuotuisasti. Myös kehitysvammahuollossa avohuollon kustannukset ovat kasvaneet, vaikka asiakasmäärä on sama. Kustannuksia nostaa asiakkaiden palvelutarpeen kasvu. Lisäksi kehitysvammaisia asiakkaita on siirtynyt ostopalveluihin, joissa hoitopäivän hinta on arvioitua suurempi. Omaa työ- ja päivätoimintaa on kehitetty, mikä mahdollistui tilojen laajenemisen myötä Työtanhualla. Myös

4 NUPA-päivätoimintaryhmän myötä on vähennetty PKSSK:n päivätoiminnan ostopalvelua.kehitysvammahuollon laitoshoitopäivien määrä laski, mikä vaikutti talousarvion alittumiseen. Perhepalveluiden tilaus ylittyi n. 15 %. Vaikka tavoitteena on ollut pitää lasten pitkäaikaiset sijoitukset raskaimpiin ja kalliisiin yksiköihin maltillisina, on lastensuojelun tarve näyttäytynyt Kontiolahdella vuonna 2014 aikaisempaa suurempana. Asiakasmäärät sekä avo-, että sijaishuollossa ovat kasvaneet. Kontiolahdella työttömyys on ollut kasvussa useamman vuoden ajan ja lapsiperheiden pienituloisuus on yleisesti korreloinut sijoitusten määrän kanssa. Jälkihuollossa olevien nuorten palvelujen tarve on myös aiempaa suurempaa. Aikuissosiaalityössä kuntouttavan työtoiminnan tavoitteellinen kehittämistyö on tuottanut tulosta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät kasvoivat ja vuoden aikaan eri ryhmissä kävijöitä oli 51 henkilöä. Perustoimeentulotuen kustannukset pysyivät talousarviossa, mutta täydentävään toimeentulotukeen varatut määrärahat ylittyivät. Täydentävän toimeentulotuen menoja lisäsivät alkuvuonna Kontiolahden vuokratalojen vesilaskutus. Pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen lisää myös menoja. Hoidon ja hoivan alueelle kuuluva omaishoidon tuki pystyttiin myöntämään kaikille myöntämisperusteet täyttäville hakijoille, eikä jonoa muodostunut. Omaishoidon tuen saajina oli vuoden aikaan 52 tuen saajaa, heistä 19 oli yli 75-vuotiaita. Asumispalveluissa aloitettiin tehostetun asumispalvelun yksityinen ostopalvelu, 5 paikkaa. Vuoden 2014 lopussa yksityisissä hoivakodeissa oli sijoitettuna 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä. Hoitopäivät alittuvat, koska ostopalvelupaikkojen ostoa porrastettiin ja yksi paikka jätettiin ostamatta säästösyistä. Vuoden aikana jonotti tehostettuun asumispalveluihin 5-10 asiakasta. Tehostetun asumispalvelupaikan odotusaika oli n. 2-4 kuukauteen. Huhtikuussa Kontiolahden neljän hoivakodin yöhoito vaihdettiin yksityisen ostopalvelun sijaan omaksi toiminnaksi. Kotihoidon yhtenä tavoitteena oli välittömän asiakastyöajan nostaminen 55%:iin ilman mobiilia. Koko vuoden välittömän asiakastyöajan keskiarvo oli 50,1%. Kotihoidon henkilöstön ammatillisen koulutuksen ja osaamisen lisääminen oli myös tavoitteena. Kotihoidon lähihoitajia on lähtenyt suorittamaan vanhustyön erikoisammattitutkinnon osatutkintoa ja kaikille kodinhoitajille tarjottiin mahdollisuutta lähteä opiskelemaan oppisopimuksella lähihoitajaksi. Ikä-ihmisten päivätoiminta siirtyi kolmesta yksiköstä yhteen yksikköön, Tähkäpihaan. Suun terveydenhoidon alueella alku vuodesta ollut huono hammaslääkäritilanne saatiin korjattua loppuvuoteen mennessä ja kaikki hammaslääkäreiden virat olivat täytettynä. Samoin terveysasemien lääkäritilanne korjaantui kesän aikana ja jatkui hyvänä loppu vuoden ajan. Terveyskeskussairaalan tilaus ylittyi toimintakulujen osalta. Ylitystä selittää osastonhoitajan palkkarahojen puuttuminen talousarviosta, muiden henkilöstökulujen ylittyminen ja ennakoitua alhaisemmat maksutuotot. Tuottojen alhaisuus johtuu Kontiolahden sairaalaan kuormituksesta, joka oli

5 vuonna ,82 %. Kontiolahden terveyskeskussairaalan hoitopäivissä oli nähtävissä merkittävä muutos akuuttihoidon suuntaan. Hoitotarvike- ja lääkekustannukset ylittyivät johtuen Kontiolahden sairaalan akuuttihoidon suuresta määrästä. Kontiolahden akuuttihoitopäivät toteutuivat 110 % ja pitkäaikaishoitopäivät 73 %. Akuuttihoitopäiviä muodostui ennakoitua enemmän ja pitkäaikaishoitoa saatiin vähennettyä tavoitteiden mukaisesti. Kontiolahden sairaalassa hoidettiin myös joensuulaisia potilaita. Kontiolahden vuoden 2015 sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaus näyttää vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna tiukalta ja vaatii tuottajalta edelleen tarkkuutta esim. ostopalveluiden käytön suhteen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksessa erityisesti sosiaalipalvelut ja siellä vammaispalveluiden tilaus asettaa paineita. Tilauksen sekä Kontiolahden kehittämishankkeiden toteumista on selostettu tarkemmin liitteessä. Tilaajajohtaja (Outokumpu): Outokummun sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2014 tilaus oli kokonaisuutena 27,3 milj. euroa. Toteuma oli 25,1 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 92 %. Tilaukset toteutuivat kaikilla tulosalueilla talousarviota pienempinä. Tilaukseen nähden vain tehostettu palveluasuminen ylittyi, mutta ylitys ei ollut merkittävä. Tilauksen tekemisessä oli haasteita, koska vuosi 2014 oli ensimmäinen toimintavuosi, jolloin Outokummun sote-palvelut tuotti Joensuun kaupungin sote-palvelujen yhteistoiminta-alue. Tilaus laadittiin vuoden 2013 talousarvion perusteella, katekasvu reilut 3 %, ja kun vuoden 2013 toteuma alitti talousarvion, niin vuoden 2014 tilaus oli jo lähtökohtaisesti löysä. Myös kustannustenjakomalli muuttui. Kustannukset kohdistuvat Kuntamaisema-mallilla käytettyjen palvelujen mukaisesti yhteistoiminta-alueen eri kunnille, kun taas OkuLin kustannustenjakomalli oli Outokummun kannalta epäedullinen. Terveyspalvelujen tilaus alittui 0,4 milj. euroa, erikoissairaanhoito lähes 0,8 milj. euroa, hoito- ja hoivapalvelut 0,5 milj. euroa sekä sosiaalipalvelut 0,4 milj. euroa. Terveyspalvelujen toteuma on vajaa euroa suurempi kuin vuoden 2013 tilinpäätös. Kaikilla muilla tulosalueilla vuoden 2014 toteuma alitti vuoden 2013 tilinpäätöksen toteuman.

6 Suoritemäärien arviointi ensimmäisessä tilauksessa, kun vertailutietoja ei ollut käytettävissä, oli hiukan haasteellista, mutta pääsääntöisesti suoritemäärät oli melko hyvin arvioitu ja suoritemäärät olivat toteutuneet hyvin. Vuoden 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaus on laadittu vuoden 2014 tilauksen pohjalta. Tilinpäätöslukujen valossa Outokummun vuoden 2015 tilaus on ylimitoitettu ja Outokumpu esittää määrärahojen vähentämistä ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Ylibudjetointi on osaltaan este toiminnan kehittämiselle (=tehostamiselle). Tilauksen muutoksen yhteydessä tehdään joitakin uusia painotuksia, joita on suunniteltu yhdessä tuottajan kanssa. Tilauksen sekä Outokummun kehittämishankkeiden toteumista on selostettu tarkemmin liitteessä. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää merkitä vuoden 2014 tilausten toteutumisen tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.