Aikuispsykososiaaliset palvelut, toteuma Seija Heikkonen. Päihde- ja mielenterveysyksikkö

Transkriptio

1 Aikuispsykososiaaliset palvelut, toteuma Seija Heikkonen Päihde- ja mielenterveysyksikkö Mielenterveystiimissä on asiakasmäärä ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla 45 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Käyntimäärät ovat olleet noin 40 % suuremmat. Kasvu johtuu siitä, että viime vuonna tässä tiimissä oli ensimmäiset 3 kk yksi työntekijä vähemmän kuin nyt. Lähetteiden määrä on säilynyt suunnilleen samana (hieman lisääntynyt) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Jono on enää noin 1 kk. Koska päihdetiimissä on ollut aiempaa vähemmän asiakkaita, ovat tämän tiimin psykoterapiakoulutetut työntekijät osallistuneet myös hieman mielenterveystiimin jonon purkuun. Päihdetiimin asiakasmäärä on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla 20 % pienempi kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta käyntien määrä on ollut lähes sama. Asiakasmäärän vähentyminen on mahdollistanut aiempaa intensiivisempien ja pidempien hoitojaksojen toteuttamisen ilman, että päihdetiimiin olisi kertynyt jonoa. Uusia lähetteitä päihdetiimiin on tullut noin 30 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna (vastaa THL:n tilastoissa näkyvää valtakunnallista trendiä: päihdeongelmaiset käyttävät aiempaa enemmän tk:n vastaanottopalveluja ja vähemmän varsinaisia päihdehoitopalveluja). A-klinikkasäätiöltä ostettaviin Turun A- klinikan ja Turun Nuorisoaseman polikliinisiin palveluihin ovat raisiolaiset ja ruskolaiset käyttäneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla selvästi viime vuotista enemmän. Psykiatrisessa kotitiimissä on asiakkaita ja myös käyntejä ollut lähes 50 % enemmän tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla viime vuoteen verrattuna. Muutos johtunee siitä, että aiemman kahden työntekijän sijasta on tiimissä ollut tänä vuonna kolme työntekijää (joskin yksi heistä oli 1 ½ kk SV:lla). Palveluina on toteutettu myös lyhyitä, 1-3 tapaamisen selvittelyjaksoja; aiemmin on pääsääntöisesti ollut vain pitkiä hoitojaksoja. Toistaiseksi kotitiimiin ei ole jonoa. Korvaushoidossa ensimmäisen vuosipuoliskon asiakasmäärä on ollut viime vuoden tasolla (hieman kasvanut), mutta käyntimäärät ovat lisääntyneet (enenevästi on huonokuntoisia, päivittäiskäyntejä tarvitsevia). Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä on lisääntynyt verrattuna viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Käyttäjämäärä on lisääntynyt erityisesti katkaisuhoidon kohdalla (vaikka vielä alkuvuodesta asiakasmäärät olivat alkuvuoteen 2012 verrattuina alhaisempia). Laitoskuntoutukseen varatuista määrärahoista on käytetty ensimmäisen puolen vuoden aikana jo lähes 80 %. Suurin kustannuksiin vaikuttava tekijä on ollut se, että lastensuojelupäätöksiin liittyviä päihdeperheiden kuntoutusjaksoja on tammi-kesäkuussa ollut poikkeuksellisen paljon. Heidän kuntoutukseensa on kulunut runsas kolmannes kaikista käytetyistä määrärahoista. (Osa

2 jaksoista on päättynyt kesäkuussa, joten loppuvuodesta tilanne näiden kustannusten osalta helpottuu.) Varsinaisiin laitosmuotoisiin päihdekuntoutusjaksoihin on rahaa käytetty viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna vähemmän. Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on sujunut suunnitellusti. Ritva Vahanne Mielenterveyspalveluasuminen Raision kulut talousarvion mukaan, Ruskolla talousarvio on ylittymässä hienoisesti, mikäli asiakasmäärä kasvaa. Päivätoiminnassa kustannukset ovat talousarvion puitteissa. Arja Iho Päihdehuolto Päihdehuollon asumispalveluiden asiakasmäärä ja kustannukset kasvavat eikä talousarvio tule pitämään. Asiakkailla on vakavia somaattisia ja psyykkisiä sairauksia ja vammoja sekä monimuotoista päihteiden käyttöä. Heidän hoitonsa avopalveluissa ei ole mahdollista. Vaihtoehtona olisi sairaalahoito, mutta se olisi vielä kalliimpaa eikä vastaa asiakkaan hoidon tarvetta. Aikuissosiaalityö, toteuma Arja Iho Kesäkuun toteutumassa toimeentulotuen asiakkaiden määrä on kasvanut viime ensimmäisen puolikkaan asiakasmäärästä 6,7 % ja asiakaskohtainen tukimäärä on kasvanut 0,8 %. Nuorten, alle 25-vuotiaiden osuus toimeentulotukiasiakkaista on laskenut 3 % viime vuoden vastaavasta Raisiossa (nyt 26 %) ja 1 % Ruskolla (nyt 28 %). Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut siitä lähtien kun työttömyys vuoden 2008 lopussa lähti kasvuun. Työllistämistoiminnan piirissä on ollut 9 % enemmän henkilöitä kuin viime vuoden vastaavana aikana erityisesti aktiivisen nuorten kesätyöllistämisen vuoksi. Sosiaalisen asumisen asiakaskohtaiset kustannukset ovat laskeneet vuoden takaisesta, mutta kokonaiskustannukset ovat kasvaneet jonkin verran. Näiden kustannusten lopullinen tilanne selviää vasta vuoden lopussa ja tulee olemaan pienempi, koska tuloja peritään takautuvasti.

3 Erikoissairaanhoito, toteuma Päivi Kokkila Erikoissairaanhoidon talousarvioon siirtyi vuoden 2013 alusta eriä, jotka ovat olleet edellisinä vuosina vastaanottopalveluiden talousarvion piirissä (päivystys, ensihoito). Nämä on otettu talousarvion laadinnassa huomioon. Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon suoritteet ovat pysyneet vuoden 2012 tasolla tai jopa alle sen, mutta laskutus on lisääntynyt. Siirtoviivelaskutus on ollut Raision osalta 0 ja Ruskonkin osalta vain muutaman päivän luokkaa. Sairaanhoitopiirin suoritekohtaisessa laskutuksessa on kuitenkin tapahtunut kuluvan alkuvuoden aikana taloudellisesti merkittäviä muutoksia: huhtikuussa 2013 polikliiniset suoritemäärät ja niistä laskutettavat kustannukset lisääntyivät tavalla, joka ei selity sairaanhoitopiiriin tehdyillä lähetemäärillä. Polikliiniset suoritteet palautuivat huhtikuun jälkeen suurin piirtein edellisen vuoden tasolle, joten kyse on mahdollisesti ollut tilastokorjauksesta jolla on myös merkittäviä eurovaikutuksia. Hallintopalvelut, toteuma Sami Koskikallio Hallinnon tuotot ja kulut ovat kehittyneet budjetoidun mukaisesti. Yhdessä oikeaan aikaan II hankkeen kustannuksista puuttuu ensimmäisen puolivuotisjakson laskutus. Vuonna 2013 hallinnon alla jatkuu yksi hanke: Yhdessä oikeaan aikaan II. Hankkeessa on mukana Turun ammattikorkeakoulun hyvinvointipalvelujen tulosalue ja tällä yhteistyöllä vauhditetaan kehittämistyötä lasten ja perheiden ylisektorisissa palveluissa. Hoito- ja hoivapalvelut, toteuma Sari Tanninen Omaishoito Asiakasmäärät ovat kummassakin kunnassa lähes samat kuin viime vuoden vastaavana aikana, kustannukset hieman korkeammat. Palvelutarve on kasvanut kummassakin kunnassa odotettua enemmän erityisesti raskaammissa tukiluokissa, joten Raisiossa odotetaan noin euron ylitys talousarvioon nähden, Ruskolla pysytään talousarviossa. Kotihoito Kotihoidon asiakasmäärä on vähäisempi kuin edellisen vuoden vastaava aika. Mutta kotihoidon käynnit näyttävät lisääntyvän 06/2013 toteuman perusteella 4880 käynnillä. Joka tarkoittaa sitä, että saman asiakkaan luokse tarvitsee tehdä saman vuorokauden sisällä useampi käynti. Useiden asiakkaiden luona tarvitaan kahden

4 hoitajan tarve. Ilmiötä selittää asiakkaiden hoitoisuuden kasvu. Kotihoidon kustannukset näyttävät pysyvän talousarvion puitteissa. Tehostetun kotihoidon ilta- ja viikonloppuvuorojen käyntien kasvu on noussut siinä määrin, että lähihoitajatasoisen palvelun turvaamiseen on paine lisähenkilökunnan tarpeelle. Uuden vanhuspalvelulain mukaisesti asiakkaita on tarkoitus hoitaa kotona mahdollisimman pitkään ensisijainen hoitomuoto. Päiväkeskus Raision vuoden alusta alkanut kuntouttava päivätoimintapalvelu on tuottanut asiakaskohtaisessa seurannassa erinomaisia tuloksia asiakkaiden toimintakyvyn sekä kotona selviämisen paranemisena. Palvelun käynnistysvaihe on edelleen käynnissä ja asiakasmäärä kasvaa tasaisesti. Edelleen ollaan tavoitteesta jäljessä, johon osalta vaikuttaa se, että sovittuja päivätoimintakäyntejä perutaan tulo aamuna ja tilalle ei saada uutta asiakas niin lyhyellä varoajalla. Päiväkeskuksen toiminta on talousarvion puitteissa, mutta taloudellisesta näkökulmasta vielä tehotonta. Palvelulla on kuitenkin osoitettavissa vaikuttavuutta. Sairaalasta potilaiden kotiuttaminen aikaisemmassa vaiheessa mahdollistuu, sairaalakierteessä olevien potilaiden määrä on vähentynyt. Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen volyymi on kasvanut viime vuoden vastaavaan aikaan 11 % ja kulut 13,3 %. pitkäaikaishoitopäivän yksikköhinta on pysynyt ennallaan. Raision tehostetun palveluasumisen ostot tulevat ylittymään noin Palveluasumisen suoritemäärän ylittymistä selittää talousarvion epärealistinen tavoite. Raision tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa oli talousarviossa noin euron vaje kustannusarvioon verrattuna. Vajetta on saatu korjattua sairaalassa paikkaa odottavien kustannuksella. Tässä tarvitsee kuitenkin huomioida loppu vuotta silmällä pitäen, että vanhuspalvelulaki velvoittaa järjestämään hoitopaikan kolmen kuukauden kuluessa pitkäaikaishoitopäätöksen teon jälkeen. Ruskon palveluasuminen on edellisen vuoden tasolla sekä määrältään että kustannuksiltaan. Yli 75 -vuotiaiden vuotuinen lisäys on noin 100 uutta 75-vuotiasta, joka on entisellä tasolla. Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivien volyymi laskee molemmissa kunnissa edelleen, vähennys viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna on Raisiossa 3036, Ruskolla 220 hoitopäivää, pitkäaikaishoitopäivän yksikköhinta on pysynyt lähes ennallaan.

5 Hoitopäivien määrä tulee olemaan kuitenkin enemmän, kuin TA2013 on arvioitu 06/2013 toteuman perusteella ylitys tulee olemaan 4458 hoitopäivää. Pitkäaikaishoitopäivien määrään vaikuttaa sairaalassa odottavat potilaat, peittävyys on pysynyt kuitenkin matalampana kuin vuonna Pitkäaikaislaitoshoidon kulut tulevat ylittymään Osa ylityksestä johtuu epärealistisesta TA2013 vaje Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito hoitopäivissä on kasvua vastaavaan viime vuoden ajanjaksoon Raisiossa 1559 ja Ruskolla 100 hoitopäivää. TA2013 arvioitujen hoitopäivien määrä tulee jäämään Raisiossa 1269 hoitopäivää vähäisemmäksi ja Ruskolla 700. Hoitopäivän hinta on hieman kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon kulut tulevat ylittymään talousarviosta Ylitystä selittää osaltaan sairaalan talousarviosta vähennetyt henkilöstökulut noin Toteuma yhteensä Raision talousarvio tulee ylittymään 06/2013 ennusteen perusteella yli Osa selittyy kustannusarvion ja talousarvion välisestä erosta tehostetussa palveluasumisessa sekä talousarvioon tehdyissä muutoksissa. Ruskon talousarvio tulee pysymään tavoitteissa. Kuntoutus, toteuma Tiina Virtanen Asiakasmäärät ovat nousseet huomattavasti heti vuoden alusta alkaen. Puheterapiassa kiireellisten jonotusaika on noin 4 kk (46 lasta) ja ei-kiireellisten jonotusaika on 7 kk (37 henkilöä). Puheterapiassa on osan aikaa ollut kaksi toimea täyttämättä. Ensimmäisellä hakukierroksella ei ollut hakijoita. Puolen vuoden aikana uusia lähetteitä on tullut puheterapiaan 85 kpl, joista kiireellisiä on 37 kpl. Psykologille jonossa on 20 lasta. Psykologipalveluja on ostettu yksityissektorilta. Toimintaterapeutille jonossa on 12 henkilöä. Kehitysneuvolassa ostopalveluja on hankittu neuropsykologille (6) ja neurologille (5). Alaselkäpotilaan fysioterapian suoravastaanotossa ohjautuminen ei ole vielä onnistunut toivotulla tavalla. Kuntouttavissa on otettu käyttöön laadullisia mittareita vuoden 2013 alusta: puheterapiassa jatkuva asiakaskysely (arvio 4,7/5). Kuntouttavissa palveluissa on henkilöstössä vaihdoksia ja vähennyksiä (täyttämättömät toimet) samalla kun asiakasmäärät nousevat. Tämä vaikuttaa työn kuormittavuuteen ja henkilöstön jaksamiseen. Pohdinnassa on resursointi työnohjaukseen.

6 Perhepalvelut, toteuma Mikko Hulkkonen Raision perhepalveluiden tulosalueen puolen vuoden nettomenojen toteuma jatkaa harvinaisella tavalla jo alkuvuonna havaittua kehitystä ja on 2 %-yksikköä alle talousarvion yhteistoiminta-alueella. Tuottojen osuus nettotuloksesta tosin on suuri, ja niiden suhteellinen osuus tulee pienenemään loppuvuoden aikana. Kuitenkin tulosalueen pelkkien kulujenkin toteuma on talousarviotasolla, ja noin euroa alle vuoden 2012 vastaavan toteuman. Puolen vuoden toteuma vahvistaa alkuvuoden tapaan edelleen johtopäätöstä, että tulosalue on kyennyt saamaan muutosta keskeisessä strategisessa päämäärässään: palvelujen oikea-aikaistamisella on saavutettu kustannusrakenteen tervehtymistä. Toiminnallisten muutosten myötä on valtakunnallisen trendin vastaisesti kyetty mm. vähentämään laitossijoitusten käyttöä, minkä positiiviset kustannusvaikutukset tulevat näkymään vuosia eteenpäin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hoitovuorokausien määrä (1583 hoitovrk vähemmän) ja siten suurtuotteen kulut (noin euroa vähemmän) ovat reilusti alle viime vuoden vastaavasta osavuositoteumasta. Lastensuojelun avo- ja jälkihuoltoon resursoimalla ja oman toiminnan kehittämisellä on onnistuttu vähentämään kalliimpien ostopalveluiden tarvetta, mistä syystä em. suurtuotteiden kulut ovat toteumassa yli talousarviotason. Perheneuvolassa on kyetty asiakasjonoa pitämään lyhyehkönä huolimatta siitä, että vakansseissa on sopeuttamistoimenpiteistä johtuen vajaatäyttöä, ja että asiakasmäärä on kaksinkertainen viime vuoden toteumaan verrattuna. Positiivinen puolen vuoden toteuma vahvistaa tulosalueen valitsemaa toiminnallista kehittämissuuntaa, mutta osoittaa samalla sen, että talousarviossa pysyminen on jatkossa haasteellista, mikäli omaa perus- ja kehittämistyötä ja avohuoltoon panostamista ei voida täysipainoisesti jatkaa. Tämä edellyttää paitsi katkeamatonta työskentelyä lakisääteisissä palveluissa, myös avopalvelutuotannon täysimittaista ja entistä suurempaa hyödyntämistä. Tästä haasteesta johtuen tulosalueella osana johtamismallin vakiinnuttamista tullaan vahvistamaan ostopalvelutuotannon ohjausta ja valvontaa. Loppuvuoden ennusteeseen tulosalueen taloudessa tuo edelleen epävarmuutta kesken olevat hallinto-oikeuden prosessit liittyen sijaishuollon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta eri kuntien välillä, mikä saattaa loppuvuonna aiheuttaa riskin toteumauralla pysymisessä.

7 Suun terveydenhuolto, toteuma Maria Kasurinen Raision ja Ruskon alueella ei ole jonoja kiireettömään hammashoitoon, johon saa ajan noin 2-3 kuukauden sisällä. Ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämistä suunnitellaan ja päivystys on tarkoitus toteuttaa Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin johdolla. Toteutus ja kustannukset ovat edelleen epäselviä. Suun terveydenhuollossa asiakkaita on käynyt arvioitua enemmän (asiakasmäärä 8087). Tammi-kesäkuun toteuma seuraa talousarviota melko hyvin. Kuluja on 1 % arvioitua enemmän, kun taas tuottoja 2 % vähemmän koko suun terveydenhuollossa. Raisiossa tuottoja on hieman arvioitua vähemmän, kun taas Ruskolla hieman arvioitua enemmän. Henkilöstökulut ovat Raisiossa olleet arvioitua alhaisemmat johtuen muun muassa siitä, että ylihammaslääkärin vakanssi on ollut täyttämättä. Virka oli kesän aikana uudestaan auki ja siihen saatiin toisella hakukerralla kolme hakijaa. Ostopalveluiden osalta talousarvio on ylittynyt noin :lla. Tähän vaikuttaa erikoishammaslääkäritasoisen hoidon tarve, jota on jouduttu ostamaan (muun muassa protetiikka, kirurgia, myös oikomishoidosta aiheutuu edelleen ostopalvelukuluja vaikka uusi oikoja onkin aloittanut Raisiossa 100 % elokuun alusta). Lääkkeisiin, hoitotarvikkeisiin ja tavaroihin on kulunut noin arvioitua enemmän. Edelliseen saattaa vaikuttaa arviota suurempi asiakasmäärä, mutta toisaalta tilanne voi kompensoitua henkilöstökulusäästöjen ansiosta. Yhteydensaanti terveyskeskukseen on ollut hyvä keskitetyn ajanvarauksen vuoksi. Työterveyshuolto, toteuma Päivi Kokkila Suoritteet ja asiakkuudet ovat työterveyshuollossa kutakuinkin verrattavissa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tulojen kertyminen näyttää olevan menojen tasalla, joskin tulouttaminen tapahtuu hieman takapainotteisesti. Työterveyshuollon tilanteeseen vaikuttaa henkilöstön saatavuus, minkä turvaamiseksi on jouduttu käyttämään jonkin verran enemmän ostopalveluita. Vammaispalvelut, toteuma Ritva Vahanne Raisiossa muut palvelut ovat talousarvion raamissa, mutta vaikeavammaisten palveluissa palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun kustannukset tulevat ylittämään talousarvion. Kyseessä ovat subjektiiviset oikeudet eikä korvaavaa halvempaa palvelua ole käytettävissä. Palvelut perustuvat vammaispalvelulakiin.

8 Ruskolla kustannukset ovat melko linjassa talousarvion kanssa. Kustannukset ylittyvät vanhusten shl-kuljetuksissa ja myös vaikeavammaisten palveluissa jonkin verran. Kehitysvammahuolto / Sami Koskikallio, Paula Ranne Raisio: avohoitoasiakkaiden kohdalla kustannukset ja tuotot ovat pysyneet budjetoidussa. Samaten palveluasumisessa tuotot ja kustannukset seuraavat budjettia. Hoitopäivän hinnaksi muodostui 77 euroa. Laitoshoidossa kulut ovat jääneet reilusti alle budjetin. Hoitopäivän hinnaksi laitoshoidossa muodostui 135 euroa. Rusko: Ruskon osalta avohoitoasiakkaiden kustannukset ovat jääneet alle budjetoidun, käyttöprosentin ollessa 33 %. Palveluasumisen kohdalla kustannukset ovat hieman yli budjetoidun. Hoitopäivän hinnaksi muodostui 145 euroa. Prosentuaalisesti korkein kustannusnousu on laitoshoidossa. Hoitopäivän hinnaksi tuli 162 euroa. Euroissa puhuttaessa laitoshoidon kustannukset ovat tammi-kesäkuun toteumassa 2106 euroa. Kokonaisuutena kuitenkin kehitysvammahuollon kulut Ruskon osalta ovat jääneet alle budjetoidun, käyttöprosentin ollessa kulujen osalta 45 % ja tuottojen osalta 44 %. Vastaanottopalvelut, toteuma Päivi Kokkila Asiakas- ja kävijämäärät ovat vuoden 2013 alkupuoliskolla olleet kutakuinkin vuoden 2012 luokkaa. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen siirtyminen huhtikuun 2013 alusta näkyy merkittävänä päivystyskäyntien vähenemisenä mutta myös kustannusten siirtymisenä sairaanhoitopiirille (erikoissairaanhoidon laskutukseen). Laboratorio- ja röntgenpalveluiden osalta on tiettyjä riskejä, joihin tulee loppuvuoden aikana edelleen puuttua, jotta sopeuttamistavoitteessa pysytään. Vaisaaren psykiatrisen sairaanhoitajan palkkakustannukset menevät vastaanoton sijaismäärärahoista 2.9. alkaen.