Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

2 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi seuraavaa käytäntöä: 1) Talousarvion sitovuus a) Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti). b) Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista. c) Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovat erät ovat lainakannan ja antolainauksen muutokset. 2) Lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. 3) Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta. 4) Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustamisesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa sekä niiden lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta päätösvaltaa em. asioissa käyttää valtuusto. 5) Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata toimielimissä toimintavuoden aikana ja tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta. 6) Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia välittömästi saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana. 2

3 Muut ohjeet Investointeja, joiden kustannusarvio on yli euroa, tai investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa. Mikäli valtionosuutta saadaan kesken vuoden jo olemassa olevaan toimintaan, jonka menot ovat talousarviossa, valtionosuus kasvattaa vain tulomäärärahoja. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt Suositus kunnan ja kuntayhtymän talousarvioksi ja suunnitelmaksi määrittelee kohderahoitteisen yksikön seuraavasti: Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksiöissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista. Talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosyksiköissä: konsernihallinto: sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta: vapaa-aikalautakunta: tekninen lautakunta: sähkökauppa työterveyshuolto uimahalli tilapalvelut ja ruokapalvelut Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä. Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä. 3

4 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2110 Hallinto :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

5 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 2120 Taloushallinto :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

6 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 2140 Hankkeet :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

7 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 2145 Ruskon maksuosuudet :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

8 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 2150 Työllisyystoiminta :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

9 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 2151 Vsshp :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

10 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 7 INTIME/Talouden Suunnittelu 2152 Vsshp:n ulkopuolelta :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

11 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 8 INTIME/Talouden Suunnittelu 2153 Muu erikoissairaanhoito :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

12 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 9 INTIME/Talouden Suunnittelu 2210 Terveysneuvonta :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

13 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 10 INTIME/Talouden Suunnittelu 2220 Vastaanotto :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

14 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 11 INTIME/Talouden Suunnittelu 2230 Laboratorio ja kuvantaminen :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

15 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 12 INTIME/Talouden Suunnittelu 2240 Sairaankuljetus :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

16 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 13 INTIME/Talouden Suunnittelu 2251 Puheterapia :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

17 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 14 INTIME/Talouden Suunnittelu 2252 Kuntoutus :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

18 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 15 INTIME/Talouden Suunnittelu 2253 Kehitysneuvola :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

19 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 16 INTIME/Talouden Suunnittelu 2255 Lääkinnällinen kuntoutus :42:56 Myyntituotot Maksutuotot 47 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

20 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 17 INTIME/Talouden Suunnittelu 2256 Kaupungin veteraanikuntoutus :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

21 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 18 INTIME/Talouden Suunnittelu 2310 Raision hammashoitola :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

22 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 19 INTIME/Talouden Suunnittelu 2320 Ruskon hammashoitola :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

23 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 20 INTIME/Talouden Suunnittelu 2351 Työterveys Raisio :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

24 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 21 INTIME/Talouden Suunnittelu 2352 Työterveys Naantali :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

25 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 22 INTIME/Talouden Suunnittelu 2410 Sosiaalihuoltolain muk. palv :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

26 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 23 INTIME/Talouden Suunnittelu 2420 Sosiaalityö :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

27 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 24 INTIME/Talouden Suunnittelu 2430 Avohuolto :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

28 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 25 INTIME/Talouden Suunnittelu 2440 Kodin ulkopuolelle sijoitetut :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

29 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 26 INTIME/Talouden Suunnittelu 2450 Jälkihuolto :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat 327 Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

30 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 27 INTIME/Talouden Suunnittelu 2451 Sosiaalityö (yleinen) :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

31 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 28 INTIME/Talouden Suunnittelu 2452 Toimeentulotuki :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut 12 yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

32 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 29 INTIME/Talouden Suunnittelu 2453 Sosiaalinen kunt. ja työll :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -886 YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

33 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 30 INTIME/Talouden Suunnittelu 2454 Asumispalvelut :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -1 YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

34 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 31 INTIME/Talouden Suunnittelu 2455 Maahanmuuttajat :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

35 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 32 INTIME/Talouden Suunnittelu 2456 Päivätoimintakeskus :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -550 YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

36 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 33 INTIME/Talouden Suunnittelu 2457 SHL-kotipalvelu :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

37 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 34 INTIME/Talouden Suunnittelu 2460 Perheneuvolat ja lastenvalvoja :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

38 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 35 INTIME/Talouden Suunnittelu 2510 Vammaispalvelut :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

39 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 36 INTIME/Talouden Suunnittelu 2520 Kehitysvammaisten palvelut :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

40 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 37 INTIME/Talouden Suunnittelu 2551 Mielenterveyspalvelut :42:56 Myyntituotot Maksutuotot -51 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

41 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 38 INTIME/Talouden Suunnittelu 2552 Päihdehoito :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

42 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 39 INTIME/Talouden Suunnittelu 2610 Omaishoidontuki :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

43 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 40 INTIME/Talouden Suunnittelu 2620 Kotihoito :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

44 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 41 INTIME/Talouden Suunnittelu 2630 Ikääntyneiden avokuntoutus :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

45 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 42 INTIME/Talouden Suunnittelu 2640 Tehostettu palveluasuminen :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

46 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 43 INTIME/Talouden Suunnittelu 2650 Pitkäaikaislaitoshoito :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

47 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 44 INTIME/Talouden Suunnittelu 2660 Akuutti- ja lyhytaikaishoito :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -172 YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

48 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 45 INTIME/Talouden Suunnittelu 2670 Projektit :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -191 YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

49 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 46 INTIME/Talouden Suunnittelu 2680 Ehkäisevät palvelut :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

50 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 47 INTIME/Talouden Suunnittelu 2710 Hallinto :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

51 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 48 INTIME/Talouden Suunnittelu 2720 Mahittula :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

52 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 49 INTIME/Talouden Suunnittelu 2730 Alhainen :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot

53 Raision kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 50 INTIME/Talouden Suunnittelu 2740 Ostopalvelut :42:56 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot