KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMA TEKNINEN KESKUS/ VASTUUALUEET Hallinnon palvelut

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMA TEKNINEN KESKUS/ VASTUUALUEET 7310 Hallinnon palvelut Vastuuhenkilö: teknisen keskuksen johtaja Hannele Portman siivouspäällikkö Anneli Ruotsalainen Olennaiset tapahtumat toiminnassa Hallinnon vastuualueen esimiestehtävät siirrettiin siivouspäällikön vastuulle syyskuun alusta. Pitkään vireillä olleen tehtävämuutosehdotuksen toteutuminen merkitsi vihdoin hallinnon kehittämistoimenpiteiden käynnistämistä. Ilman vastuuhenkilömuutosta ei teknisestä keskuksesta olisi myöskään voitu osoittaa työpanosta Siun soten valmisteluun. Hallinnon palveluissa kehittäminen aloitettiin työntekijöiden perehtymisellä toistensa tehtäviin, tavoitteena samalla osaamisen syventäminen. Eläköitymisen seurauksena vähentynyt työpanos pystyttiin näin korvaamaan tehtävien uudelleen järjestelyillä. Samalla valmistauduttiin Siun soten valmistelutyöstä seuraaviin väliaikaisiin tehtäväjärjestelyiden muutoksiin. Hallinnon palvelut 1000 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,1 hallinnon prosessien uudistaminen eläköitymisen korvaamiseksi ajoneuvojen talousprosessin kehittäminen ja uudistaminen lean-hankkeena Eläköitymisestä aiheutunut 0,5 henkilötyövuoden vähennys korvattiin tehtävien uudelleenjärjestelyillä. Hallinnon prosessien uudistaminen on aloitettu. Henkilöstön osaamisen monipuolistaminen ja syventäminen perehtymisen kautta on meneillään. Hallinnon ja ajoneuvohallinnan prosessien kehittämiskohteina olivat teknisen keskuksen sisäisen laskutuksen vähentäminen, tuntipalkkakirjausten yksinkertaistaminen ja tallennettavien tietojen selkeyttäminen. Kehittämistyö toteutettiin ajoneuvohallinnan lean-hankkeena, joka valmistui syyskuussa.

2 Pohjois-Karjalan Sote-tuotantoalueen suunnitteluun osallistuminen kuntalain muutokseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Siun soten maakunnallinen valmistelu käynnistyi kesällä Lokakuussa 2015 päätettiin kunnissa uuden kuntayhtymän perustamisesta. Teknisen keskuksen johtaja osallistui Siun soten toiminnan suunnitteluun 50 %:lla työpanoksella marraskuusta alkaen. Henkilöstösuunnitelmassa varauduttiin taloussuunnittelijan 0,5 htv työpanoksella valmistelutehtävään vuoden 2016 aikana. Kuntien toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla rajoitettiin kuntalain muutoksella. Lakimuutoksen siirtymäaika päättyi vuoden 2014 lopussa. Teknisessä keskuksessa luovuttiin ulkoisesta myynnistä korjaamopalveluiden ja puusepänverstaan osalta. Muutoksesta seuranneet tulojen vähennykset pystyttiin kompensoimaan eläköitymisten ja tehtäväjärjestelyiden avulla. Sitovuustason ylityksen selitys Hallinnon palveluiden toimintakate ylittyi noin Suurin yksittäinen syy oli sisäisten yhteistoimintamenojen yllättävä nousu talousarvion hyväksymisen jälkeen. Osa em. lisäkuluista pystyttiin kattamaan henkilöstökulujen säästöillä Kiinteistöpalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Janne Korhonen Olennaiset tapahtumat toiminnassa Kiinteistöpalveluiden kehittämissuunnitelma hyväksyttiin liiketoiminnan johtokunnassa tammikuussa ja siihen liittyvä organisaatiomuutos toteutettiin huhtikuusta alusta samanaikaisesti tilauskokonaisuuteen tehdyn muutoksen kanssa. Rakennustekniikan pienet hankkeet sekä talotekniikan hankkeet ja huollot siirtyivät tilakeskukselta kiinteistöpalveluihin. Siirtoa valmisteltiin pitkään, mutta etenkään talotekniikan tehtävien vastuunjako kiinteistöpalveluiden ja tilakeskuksen välillä ei toteutunut täysin suunnitelmien mukaisesti. Tilanne korjaantui osittain loppuvuoden aikana. Organisaatiomuutokseen liittyen määriteltiin esimiestehtävät uudelleen. Tehtävien siirrot lähiesimiehille selkeyttivät kiinteistöpalveluiden toimintaa. Syyskuussa aloitettiin käyttäjäasiakkaiden tiloihin tehdyt kierrokset, joissa käytiin sisäilmaan liittyvä keskustelu, kehitystarpeet ja toiminta-aikojen kartoitus. Loppuvuoden aikana käytiin läpi puolet kouluista ja neljäsosa päiväkodeista. Menettelytavasta saatiin asiakkailta ja heidän organisaatiojohdoltaan hyvää palautetta. Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon piiriin tuli uusina kohteina Sinkkolan päiväkoti ja lukuisat parakkiyksiköt jotka sijaitsevat olemassa olevien päiväkotien ja koulujen yhteydessä. Vuoden lopussa kaikissa kiinteistöissä otettiin käyttöön kiinteistönhoidon Granlund Manager-palvelupyyntöjärjestelmä jolla henkilöstö voi ilmoittaa sähköisesti kiinteistöissä havaituista vioista. Reijola-Niittylahti alueen kiinteistönhoito siirtyi ostopalveluun vuoden 2015 alusta alkaen.

3 Työjärjestelyjä ja toimintatapojen muutoksia tehtiin erittäin paljon henkilöstön sairauslomien ja runsaan eläköitymisen johdosta. Talotekniikan ja teknisen huollon henkilöstön uutena esimiehenä aloitti huhtikuussa Ville Matilainen. Kiinteistöpalvelut 1000 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,6 kiinteistöpalveluiden uuden organisaation toiminnan käynnistäminen tilakeskukselta siirtyvien kunnossapitohankkeiden haltuunotto ja laadukas toteuttaminen kiinteistöpalveluiden ydinprosessien määrittely ja kuvaaminen mobiili työnohjaus ja sähköinen työpyyntöjärjestelmä käyttöön kaikissa yksiköissä sisäilmakeskusteluiden käynnistäminen käyttäjäasiakkaiden kanssa henkilöstön osaamiseen ja työssä jaksamiseen vaikuttaminen kehityskeskusteluiden, työjärjestelyjen ja varhaisen tuen mallin mukaisin toimenpitein Kiinteistöpalveluiden uudistettu organisaatio aloitti huhtikuun alusta. Organisaatiouudistuksen yhteydessä uudistettiin ja selkeytettiin esimiesten tehtäväjakoa. Tilakeskukselta siirtyneet hankkeet sisällytettiin kiinteistöpalveluiden työohjelmaan. Siirtyneiden hankkeiden haltuunotto onnistui kokonaisuudessa hyvin. Talotekniikan osalta siirron jälkeen vastuunjako kiinteistöpalveluiden ja Tilakeskuksen välillä oli epäselvä, mutta tilanne korjaantui paljon vuoden loppuun mennessä. Kiinteistöpalveluiden kolme ydinprosessia on määritetty ja kuvattu (hankkeet, teknisen huollon korjauspyyntö sekä kiinteistön korjauspyyntö). Sisäisille asiakkaille tarkoitettu sähköinen työpyyntöjärjestelmä (GM) otettiin käyttöön vuoden lopussa. Käyttöönoton yhteydessä vaihdettiin työpyyntöjärjestelmän mobiilisovelluksen järjestelmätoimittaja. Käyttäjäasiakkaiden käyttäjäkierros (sisäilmakeskustelu ja kehitystarpeet, toiminta-aikojen kartoitus) aloitettiin syyskuussa varhaiskasvatuksen yksiköistä ja vuoden loppuun mennessä tilaisuuksia oli pidetty 14 koululla 27 koulusta ja 8 päiväkodilla 30 päiväkodista. Asiakkailta saadun palautteen perusteella käyttäjäkierros on tarpeellinen. Lähiesimiesten kehityskeskustelut on pidetty. Muun henkilöstön kehityskeskustelut alkavat Henkilöstön eläköityminen jatkuu vilkkaana ja henkilöstön seuraajasuunnittelun merkitys korostuu osaavan henkilöstön turvaamiseksi. Varhaisen tuen mallin mukaisia toimenpiteitä ja niihin liittyviä työjärjestelyjä tehdään jatkuvasti.

4 Niittylahden ja Reijolan alueen kiinteistönhoidon ostopalvelutoiminnan käynnistäminen. Reijola-Niittylahti alueen kiinteistönhoidon ostopalvelutoiminta käynnistyi vuoden alussa. Alkuvuodesta urakoitsijan toiminta ei vastannut kaikilta osalta tehtyä tilausta, mutta loppuvuonna toiminta parani tilauksen tasolle. Alueen kiinteistönhoidon kustannukset ovat kilpailukykyisiä verrattuna omaan toimintaan, eikä vuoden aikana tullut lisälaskutusta urakoitsijalta. Sitovuustason ylityksen selitys Vastuualueen toimintakate oli talousarviota huonompi. Toimintakatteen alijäämään vaikutti se, että kiinteistönhoidon tilauksen euromäärää ei korotettu lainkaan vuoden 2014 tasosta, vaikka itäisen alueurakan vuosikustannus nousi n Alueurakan kustannuskasvu nieli henkilöstön- ja hoidettavien neliöiden vähenemisestä syntyneet kustannussäästöt. Lisäksi kiinteistönhoidolle tuli lisälaskuja pihamaa-alueen sadevesikaivojen puhdistamisesta sateisen kesän takia sekä työalueiden muutoksista aiheutuneista lisätöistä Lisäksi toimintakatteen alijäämää syntyi tilakeskukselta hankkeiden siirron yhteydessä siirtyneistä resurssikustannuksista. Talousarvio ja/tai tilaus muodostui näiltä osin katteettomaksi, ja kustannukset jäivät teknisen keskuksen kannettavaksi Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: siivouspäällikkö Anneli Ruotsalainen Olennaiset tapahtumat toiminnassa Talousarviovuosi 2015 oli todellinen hallintokuntien tila- ja toimintamuutosten vuosi. Senioripiha otettiin käyttöön, Siilaisen toimintoja siirtyi Kotilahteen ja Senioripihaan. Nepenmäen koulun toiminta siirtyi Niinivaaran koulun yhteyteen Tikkamäentielle ja Karsikon koulu muutti Sirkkalaan. Papinkadun lukion uudisrakennus otettiin käyttöön. Punahilkan, Siilin ja Ellin päiväkodit jäivät pois käytöstä ja uusia siirtopäiväkoteja käynnistyi. Siivouspalveluille nämä muutokset merkitsivät jatkuvaa toiminnan siirtämistä ja uusien kohteiden käynnistämistä sekä niihin liittyviä tilojen muutto-, loppu- ja käyttöönottosiivousta ja siivoustarvikkeiden kuljettamista. Kevään aikana toteutettiin iso suunnitelman mukainen siivouksen ostopalvelukilpailutus yhteistyössä hankintatoimen kanssa. Entisten ostopalvelukohteiden lisäksi kilpailutuksessa oli uusia kohteita n m2. Ostopalveluiden osuus on tämän jälkeen n. 30% kaikista neliöistä. Sisäilman laadun parantamiseksi hankalien yläpölyjen poistokiertoa on tavoitteena tihentää kolmen vuoden välein tehtäväksi. Hyvän talouden toteutumatilanteen ansiosta voitiin hankalien yläpölyjen poistoon käyttää varatun :n sijasta. Sillä saatiin yläpölyjen poisto tehtyä 19 koulu-, päiväkoti- ja liikuntakohteessa. Varhaisen tuen mallin mukaisilla toimilla, työjärjestelyillä ja osa-aikaratkaisuilla on pystytty vaikuttamaan henkilöstön työssäjaksamiseen, tämä näkyy varhemaksujen määrän alenemisena.

5 Siivouspalvelut 1000 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,4 uusien siivouskohteiden siivouspalvelutoiminnan käynnistäminen ja haltuunotto (Senioripiha, Noljakan päiväkoti, Yhteiskoulun lukio ja Sireenipiha) henkilöstön osaamiseen ja työssä jaksamiseen vaikutetaan ohjaustoiminnan, työjärjestelyjen ja varhaisen tuen mallin mukaisin toimenpitein siivouksen ostopalvelujen kilpailutus kevään aikana vaikutetaan sisäilman laadun parantamiseen ohjaamalla tilojen käyttäjiä huolehtimaan tilojen siivottavuudesta työympäristössään siivouskohteissa olevien hankalien yläpölyjen poistokiertoa tihennetään vähintään kolmen vuoden välein tehtäväksi, tehdään yhteistyötä kiinteistöpalvelujen kanssa ja vuosittaisten määrärahojen puitteissa Toteuma Siirtyneiden ja uudiskohteiden (Senioripiha, Kotilahti, Nepenmäen koulu, Yhteiskoulun lukio, Noljakan päiväkoti, ja siirtopäiväkodit) siivousjärjestelyt onnistuivat hyvin ja siivoustoiminta on vakiintunut kaikissa kohteissa. Siilaisen terveysaseman uuden vastaanottosiiven siivousjärjestelyt käynnistettiin heinäkuussa. Alkusyksystä käyttöönotettujen uuden Yhteiskoulun lukion ja Noljakan uuden päiväkodin (Sinkkola) siivouspalvelut hoidetaan ostopalveluna. Sireenipihan käyttöönotto siirtyi vuoden vaihteeseen. Eläköityminen jatkui vilkkaana, 11 henkilöä jäi eläkkeelle ja 2 osa-aikaiselle eläkkeelle. Keväällä palkattiin kolme uutta laitoshuoltajaa ja loppuvuodesta neljä. Varhaisen tuen mallin mukaisia toimenpiteitä ja niihin liittyviä työjärjestelyjä on tehty jatkuvasti. Reijola-Niittylahti alueen siivouksen ostopalvelutoiminta käynnistyi vuoden alussa, toiminta on vakiintunut. Siivouspalvelujen neljässä erässä toteutettu iso kilpailutus ja työn toteutus toteutui suunnitelmien mukaisesti. Palveluntuottajina ovat ISS Palvelut, RTK Palvelut ja Lassila & Tikanoja Oyj. Sopimuskausi (3v optiovuodet) alkoi kaikissa neljässä hankinnassa Tilojen käyttäjien ohjaaminen siivottavuuden parantamiseen etenee verkkaisesti. Kohteiden siivottavuudessa on tapahtunut jonkin verran myönteistä kehitystä. Työ jatkuu resurssien puitteissa. Infotilaisuuksia asiasta on pidetty päivähoidon ja koulujen johtajille. Hankalien yläpölyjen poisto toteutui suunniteltua laajemmin yhteensä 19 koulu-, päiväkoti- ja liikuntakohteessa. Työt tehtiin yhteistyössä kiinteistöpalvelujen kanssa.

6 Sitovuustason ylityksen selitys Vastuualueen toimintakate oli talousarviota parempi. Toimintakatteen alittuminen muodostui pääasiassa henkilöstökulujen vähenemisestä. Talousarvioon oli hallintokuntien lukuisat tila- ja toimintamuutokset arvioitu varovaisesti. Pääasiassa varkon ja soten alueilla tapahtuneet mittavat toimintamuutokset vaikuttivat siivouksen henkilöstötarpeen vähenemiseen, vaikutus on noin Sisäinen henkilöstösiirto toiseen yksikköön ja esimiehen vuorotteluvapaasijaisen sijoittaminen teknisen keskuksen hallintoon vaikutti henkilöstökuluihin alentavasti. Varhemaksut vähenivät Henkilöstön eläköityminen hyödynnettiin ja suunnitelman mukaisen ostopalvelujen laajentaminen toteutettiin, tästä säästöä syntyi Tarkalla henkilöstösuunnittelulla ja toimien täyttämisten ajankohdan suunnittelulla säästettiin Ravintopalvelut Vastuuhenkilö: ruokapalvelupäällikkö Pirjo Mäkinen Olennaiset tapahtumat toiminnassa Siilaisen tulevan keittiön suunnittelu ja toiminnan muutokset ovat painottuneet vuonna Senioripihan valmistuskeittiö ja Hopearannan ruuan toimitus käynnistyi hyvin alkuvuonna. Siilaisen vanhan keittiön yllättävä sulkeminen alkuvuodesta muutti palvelutuotannon järjestelyjä, jonka vuoksi Pielisjoen ja Niittylahden koulujen keittiöiden tuotantoa lisättiin. Nepenmäen koulun siirto ja Siilin päiväkodin sulkeminen tapahtuivat suunnitellusti. Loppuvuodesta Ellin ja Punahilkan päiväkotien yllättävä sulkeminen ja viiden siirtopäiväkodin avaaminen aiheuttivat toiminta- ja henkilöstömuutoksia. Ravintopalvelut 1000 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,9 uusien avattavien yksiköiden ja toimitusten sekä muuttuvan toiminnan hallittu käynnistäminen: Hopearanta, Senioripiha, Sireenipiha, Niinivaaran päiväkoti, Kaislakadun päiväkoti ja Noljakan päiväkoti sekä Kotilahden ja Siilaisen toiminnan muutokset Talousarvion uusien yksiköiden käynnistykset toteutuivat onnistuneesti, vain Sireenipihan avaus siirtyi vuoden 2016 tammikuulle. Päivähoidon yllättävä kahden päiväkotiyksikön sulkeminen ja yhden pienentäminen syksyllä 2015 aiheuttivat viiden uuden siirtopäiväkodin avaamisen. Näiden keittiötoiminta käynnistettiin ravintopalvelun henkilöstöllä.

7 Siilaisen keittiöhankkeen edetessä keittiön suunnittelu sekä valmistuskeittiöiden ja niihin liittyvien palvelukeittiöiden uuden toiminnan suunnittelu henkilöstön yhteistyöllä, sisältäen hallinnon ja esimiestehtävien sekä kustannusseurannan kehittämisen Siilaisen hankkeen keittiötilojen ja niihin liittyvien toimintojen suunnittelu on edennyt melko hyvin aikataulussa. Ravintopalvelun henkilöstön pienryhmätoiminta on ollut suunnittelussa toimivaa ja keittiön prosessisuunnittelu Lean-hankkeena on saatu hyvin käyntiin. Siilaisen rakentaminen ja laitekilpailutukset aloitettiin kesäkuussa Tiedottaminen uuden keittiön tulevasta toiminnasta kuntalaisille on aloitettu suunnitelman mukaisesti. Siilaisen hankkeeseen liittyvät palvelukeittiöiden kalustemuutokset ovat käynnistyneet Tilakeskuksessa. henkilöstön koulutuksen jatkaminen uuteen tuotantomenetelmään, kun Siilaisen keittiöhanke etenee. Ravintopalvelun henkilökunnalle tiedotettiin tulevat toimipaikat Siilaisen valmistumiseen liittyen. Esimiestehtäviin ja kustannusseurantaan liittyvät päätökset siirtyivät Siun soten suunnittelun vuoksi. Henkilöstökoulutuksia järjestettiin useampia ja tehtiin koulutussuunnitelma vuodelle Sitovuustason ylityksen selitys Toimintakate oli talousarviota parempi. Toimintatuotot ovat lisääntyneet yli talousarvion, johtuen pääosin Kotilahden ja Senioripihan arvioitua suuremmasta tilauksesta, ulkoisten tilausten lisäyksestä ja kilotilausten erityisruokavalioiden hinnoittelun muutoksesta. Yllättävä Karsikon koulun siirtyminen ostopalveluihin aiheutti henkilöstösiirtoja sekä varhaiskasvatuksen ostojen vähentymisen, joka saatiin kulujen osalta melko hyvin kompensoitua. Toimintakuluissa palkkakulut onnistuttiin pitämään talousarvion tasolla muutoksista huolimatta. Siilaisen keittiön suunnitteluun vuonna 2015 käytetyt noin 3 henkilötyövuotta sisältyivät toimintakuluihin. Henkilösivukuluissa varhemaksut ylittyivät, mutta eläkemenoperusteiset maksut olivat selkeästi talousarviolukua pienemmät, joka helpotti talousarvion toteutumista. Lisäksi kuljetuskulut pienenivät onnistuneen kilpailutuksen seurauksena. Yllättävä Siilaisen keittiön sulkeminen maaliskuussa aiheutti tuotannon uudelleen jakamisen muihin tuotantoyksiköihin, joka saatiin onnistumaan talouden kannalta hyvin vaikka se aiheuttikin ennakoimattomia henkilöstö- ja siirtokuluja. Siilaisen keittiön vuokran vähennys talousarvioon nähden keittiön sulkeuduttua auttoi kulujen hallinnassa, vaikka siirtopäiväkotien vuokrat ja henkilöstökulut tulivat loppuvuodesta talousarvioon sisältymättömänä erinä kuluihin.

8 7360 Kuntatekniikan palvelut Vastuuhenkilö: teknisen keskuksen johtaja Hannele Portman Kuntatekniikan palvelut 1000 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,9 Toimintakate ,5 Sitovuustason ylityksen selitys Kuntatekniikan vastuualueen talous toteutui odotuksia paremmin. Kaikki yksiköt pääsivät toimintavuoden aikana tehtyä arviota parempaan lopputulokseen. Vastuualueen tuottojen ja kulujen ylitykset johtuvat talousarviota mittavampien rakentamis- ja kunnostushankkeiden määrästä. Toimintakatetasolla suurin poikkeama oli logistiikkayksikön 0,4 miljoonan suuruinen talousarviota parempi tulos. Kuntatekniikan yksiköiden toiminta Varikko Vastuuhenkilö: varikkopäällikkö Vesa Eronen panostetaan hyvään ja nopeaan palveluun kehitetään materiaalin kierrätystä ja lajittelua sekä poistettavan kaluston myynti- ja hävitystoimintoja Akuuttikorjauksien tukena on käytetty ostopalveluja tasaamaan huoltojen ja korjaustarpeiden kuormitusta. Materiaalin kierrätystä ja lajittelua on tehty yhteistyössä liikkuvan pajan kanssa hyvin tuloksin. Nettihuutokauppaa on käytetty kalustonpoistossa. Rakentaminen Vastuuhenkilö: työmaainsinööri Ilkka Ratilainen uudisrakennuskohteet aikataulutetaan siten, että tonttien luovutus toteutuu suunnitellusti Tonteille pääsy toteutui sovitun mukaisesti

9 saneerauskohteissa huomioidaan ympäristölle aiheutuvat vaikutukset mahdollisimman hyvin, ja toteutetaan kohteet kokonaisuutena mahdollisimman pienin haittavaikutuksin työkohteet toteutetaan laadukkaasti Kohteiden tavoitearviot tehdään tarkasti ja toteutetaan taloudellisesti turvallisuudesta ja laadusta tinkimättä. Olosuhteiden tai kustannusten muuttuessa reagoidaan nopeasti. Aikataulut tehdään realistisiksi ja mitoitetaan resurssit kokonaisuutena oikein sekä reagoidaan tarpeen mukaan kohteiden toteutusten aikana. Saneerauskohteisiin laadittu etukäteen työnaikaiset liikenteenohjaussuunnitelmat jonka pohjalta toteutukset on tehty. Ei raportoituja laatupoikkeamia suoritteissa, materiaalien säännöllistä valvontaa tehty ja reagoitu poikkeamiin. Muutoksia ja yllätyksiä on ollut kohteiden olosuhteissa, rakennuttajia on informoitu aikataulujen ja kustannusten muutoksista, toteutuksen muutoksista sovittu myös rakennuttajan kanssa. Maastomittaus ja pohjatutkimus Vastuuhenkilö: maanmittausteknikko Rauno Vainikainen tehdään kaupunkirakenneyksikön antamat tilaustyöt vuosisopimuksen mukaisesti tehdään ulkopuolisten tilaajien työt heidän kanssaan tehtyjen sopimusten mukaisesti kehitetään yksikön toimintaa sille laaditun pitkän tähtäimen kehityssuunnitelman mukaisesti suoritetaan kaikki uuteen valtakunnalliseen N2000 korkeusjärjestelmään siirtymisen edellyttämät tarkistusmittaukset. Kaupunkirakenneyksikön tilaustyöt saatiin toteutettua tilausten mukaisesti lukuun ottamatta kahta isoa maaperätutkimusta, joiden tilaukset tulivat niin myöhään loppuvuodesta, että niitä ei ollut mahdollista tehdä kokonaan vuoden 2015 puolella. Ulkopuolisten tilaajien työt saatiin kaikki toteutettua pyydetyissä aikatauluissa. Yksikön kehittämissuunnitelmaa toteutettiin muuttamalla yksikön toimipaikaksi Salpakatu, jolloin saatiin pienennettyä mm. tilavuokria merkittävästi. Samalla yksikön työntekijöiden osaamista on laajennettu laatimalla uusia työohjeita ja siten edistämällä työtekijöiden liikkumista työtehtävästä toiseen yksikön sisällä. N2000 -korkeusjärjestelmään siirtymisen edellyttämiä toimenpiteitä on tehty krakin tilauksen mukaisesti.

10 Katujen ja metsien hoito Vastuuhenkilö: kunnossapitopäällikkö Petri Ratilainen pääpaino taajamametsien hoidossa on Mutalan, Tuupovaaran, Koveron ja Enon suunnilla kustannustehokkaiden toimintatapojen kehittäminen siten, että asunympäristön viihtyisyys sekä luonnon monimuotoisuus ei siitä kärsi. Enon taajama-alueen hoito liittyi Jukola 2017 suunnistustapahtuma-alueelle ja varsinaisen Enon kaupunginosan hoito jatkuu vuonna Muiden kaupunginosien metsät ovat hoidettu. Koneellisen työn määrää talviaikana lisättiin ja vastaavasti kesäaikaista konehakkuuta vähennettiin. Vastaavasti metsurit keskittyivät vaativien puiden poistoon taajamassa. Metsureiden puunpoistot liittyivät riskipuihin ja rakentamishankkeisiin. tiedottamisen ja asukasyhteistyön parantaminen sekä taajamametsän hoidon laadun kehittäminen yhteistyössä tilaajan kanssa panostetaan tehokkaiden ja taloudellisten työja toimintamenetelmien kehittämiseen siten, että työkohtaisessa tehtäväluettelossa määritelty hoitotaso ei laske yksikön sisäisten seurantajärjestelmien kehittämistä siten, että kerran kirjattua tietoa ei tarvitse kirjata useampaan kertaan vaan jatkossa eri järjestelmät osaavat hyödyntää yhtä kirjauskertaa jatketaan yhteistyössä eri kuntatekniikan yksiköiden kanssa toimintamenetelmien ja tapojen yhteensovittamista ja kehittämistä Asukastiedotteita jaettiin laajemmin mm. sähköpostilla ja postilaatikkojakelulla, sekä toiminnasta on kerrottu Joensuun lehtiuutisten kautta. Turvallisuuteen on panostettu. Kaikkiin tiehoitoautoihin on hankittu sivu- ja takakamerat vaarallisten katvealueiden vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Työasuihin ja kypärän käyttöön on kiinnitetty suurta huomiota. Rakentamishankkeissa työmaiden havaittavuuteen ja helppokulkuisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Rakentamisen osalta hyvää yhteistyötä on tehty kaupunkirakenneyksikön kanssa. Raskaan kaluston ja työkoneiden raportti- ja seurantamallit ovat käytössä. Kuntatekniikan ensimmäinen sisäinen auditointipäivä pidettiin ja sieltä saatiin hyvää tietoa toiminnan jatkokehittämiseksi. Yksikön henkilöstö on osallistunut tarvittaessa ns. kiirepiikkien tasoittamiseen toisessa yksiköissä. Toimintatapamuutokseen suhtautuminen on menossa positiiviseen suuntaan henkilöstössä.

11 Puistojen hoito Vastuuhenkilö: puutarhuri Hannu Holopainen puistojenhoitoyksikkö sopeuttaa toimintaansa rakennemuutosohjelman ja kaupunkirakenneyksikön tilauksen mukaisesti kustannustehokkaasti ja hoitoluokituksen mukaisesti yksikkö tiivistää yhteistyötä katujenhoitoyksikön kanssa mm. investointi- ja kunnostuskohteiden toteuttamisessa, kaluston yhteiskäytössä sekä työvoiman joustavassa yhteiskäytössä Hoitoluokituksen mukainen ylläpito toteutui tilaajan edellyttämällä tavalla. Hoitoluokitusta päivitetään vuoden 2016 aikana. Puistoinvestointikohteiden ja sisäisten tilaustöiden merkittävä kasvu lisäsi urakointi- ja kausityövoiman käyttöä. Investointikohteiden rakentaminen jaettiin katujenhoidon ja puistojenhoidon kesken. Katujenhoidon kalustoa käytettiin sekä rakentamis- että ylläpitotöissä. Puistojenhoidon työntekijä kuului katujenhoidon talvivahvuuteen. puistojenhoitoyksikkö pyrkii käyttämään mahdollisuuksien mukaan työllistämisyksikön osoittamia tukityöllistettyjä, kesätyöntekijöitä ja kuntouttavan työtoiminnan työntekijöitä urakointipalvelujen käyttöä tehostetaan hankintatoimen kilpailutuksen antaman vertailun perusteella kilpailutetaan ryhmäkasvien sopimusviljely vuoden 2015 aikana (2+1+1 optiomallilla) Työllistämisyksikön kautta yksikköön palkattiin 10 kausityöntekijää 6 kk:n määräajaksi. Kesätyöohjelma supisti koululais- ja opiskelijatyövoimaa edelliseen vuoteen verrattuna 30 henkilöllä. Kaupunkirakenneyksikön lisärahoituksella tilannetta korjattiin. Traktoreitten osalta työkonepalveluissa ilmeni puutteita mm. kuljettajien vaihtuvuudessa, koneitten huoltamattomuudessa. Tästä johtuen vuoden 2015 lopussa traktoripalvelut kilpailutettiin uudelleen. Ryhmäkasvien sopimuksessa käytössä oli viimeinen optiovuosi. Uusi tarjouspyyntö viiden vuoden sopimusviljelystä valmistellaan vuoden 2016 alussa. Logistiikkapalvelut Vastuuhenkilö: Logistiikkapäällikkö Juha-Matti Alanen uuden organisaation toiminnan sujuva käynnistäminen Yksikön toiminta on keskitetty Muuntamontielle ja organisaation toiminta on saatiin sujuvasti käyntiin.

12 logististen toimintojen kehittämiseksi kartoitetaan kuljetuksien optimointiohjelmiston hankintaa, jolla pystytään kehittämään kuljetuksien optimointia ja hankintaa. aloitetaan valmistelut koulukuljetuksien hankintojen ja suunnittelun siirtämiseksi Koulukuljetukset siirtyvät logistiikkayksikölle viimeistään alkaen. Logistiikkayksikkö aloittaa koulukuljetuksien uudelleen kilpailutuksen valmistelut syksyllä Valmistelutyössä tullaan käyttämään käyttöönotettavaa optimointiohjelmistoa. Kuljetusten optimointia varten hankittu Reitti- Gis optimointiohjelmisto. Ohjelmistoasennuksissa tapahtuneet viivästymisien vuoksi lopulliset asennukset saatiin päätökseen marraskuussa Ohjelmiston asennuksen viivästyminen venytti osaltaan käyttöönottokoulutuksen ja tausta-aineistojen syöttämisen vuoden 2016 alkuun. Oppilaskuljetuksien, ravintopalveluiden ateriakuljetuksien, asiointiliikenteen sekä erityisoikeutettujen asiakkaiden yksittäis- ja ryhmäkuljetuksien kilpailuttamisen esivalmistelut aloitettiin syksyllä Koulukuljetuksien hankinta ja järjestämisvastuun siirtyminen varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluista logistiikkapalveluihin siirrettiin alkavaksi syksystä 2016 alkaen. Siirros otettiin huomioon vuoden 2016 talousarviota valmisteltaessa. aloitetaan kaupungin omistuksessa olevan ajoneuvokaluston kehittämisen ja hankintamallin luomisen tulevia kalustohankintoja varten. Logistiikkayksikkö oli mukana Lean kehityshankkeessa ajoneuvokaluston talous- ja ylläpitotiedon kehittämiseksi. Kehityshankkeen seurauksena ajoneuvojen käytön laskutusta saatiin virtaviivaistettua vuoden 2015 aikana. Virtaviivaistaminen jatkuu ajoneuvojen talouspalveluissa vielä vuoden 2016 aikana. Ajoneuvojen hankinnassa lisättiin ekologisien arvojen huomioon ottamista ja käyttöön hankittiin ensimmäinen sähkö- sekä hybridiauto.