7310 Hallinnon palvelut

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2018 TOTEUTUMA TEKNINEN KESKUS/ VASTUUALUEET 7310 Hallinnon palvelut Vastuuhenkilö: vs. teknisen keskuksen johtaja Juha Lemmetyinen teknisen keskuksen johtaja Tero Toivanen Olennaiset tapahtumat toiminnassa Väliaikaisjärjestelyllä noin vuoden ajan hoidetussa teknisen keskuksen johtajan tehtävässä aloitti alkaen Tero Toivanen. Hallinnon palvelujen henkilökunta keskitettiin yhteen paikkaan Muuntamontielle. Tällä parannettiin eri työtehtävien laajempaa osaamista työntekijöiden kesken. Yhden toimistosihteerin äitiysloman sijaisena työllistettiin yksi pitkäaikaistyötön työnhakija. Hallinnon palvelut 1000 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,7 Kehitetään olemassa olevia työskentelytapoja ja vahvistetaan henkilöstön osaamista Henkilöstön osaamista on vahvistettu erilaisilla koulutuksilla ja toisten työtehtävien ristiin opetteluilla. Työ- ja menettelytapoja on yhtenäistetty. Suunnitellaan hallinnon palvelujen toiminta vastaamaan vastuualueiden muutoksia Työtehtäviä on järjestelty sisäisesti uudelleen eläköitymisen ja vastuualueiden muutoksista johtuen. Hallinnon palvelut on toiminut hyvin muutoksista huolimatta. Sitovuustason ylityksen selitys Hallinnon palvelujen toimintakate toteutui euroa talousarviota parempana. Hyvä tulos johtui pääasiassa säästöistä henkilöstökuluissa ja vähentyneistä ostopalveluista.

2 7320 Kiinteistöpalvelut vs. teknisen keskuksen johtaja Juha Lemmetyinen teknisen keskuksen johtaja Tero Toivanen Olennaiset tapahtumat toiminnassa Rakennustekniikan työohjelmatyöt toteutuivat tilauksen mukaisesti. Kaupungin kiinteistöissä otettiin käyttöön sähköinen huoltokirja, joka parantaa huoltojen seurattavuutta. Kiinteistönhoidossa kantakaupungin sivutukikohdista luovuttiin ja kaikki henkilöt keskitettiin Muuntamontielle. Lokakuun alussa aloitti uusi alueurakoitsija kunnossapitotyöt kolmevuotisella sopimuksella. Talotekniikassa LVI-huoltojen korjausvelkaa saatiin pienennettyä suunnitelman mukaisesti. Kiinteistöpalvelut 1000 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,7 Kiinteistöpalvelu yksiköiden toiminta Kiinteistönhoito Vastuuhenkilö: kiinteistöpalvelupäällikkö Esa Sivonen Sähköisen huoltokirjan kehittäminen yhteistyössä talotekniikan ja tilakeskuksen kanssa Uusien toimintamallien kehittäminen ennakkohuoltoihin Huolto-ohjelman sisältö on päivitetty kiinteistöpalveluiden ja Granlund Managerin osalta. Kaikki kiinteistönhoitajat ja kiinteistöpäivystäjät on koulutettu. Ennakkohuoltojen kehitystyötä jatketaan. Kiinteistönhoitajien lisä- ja täydennyskoulutus IV-konehuolto koulutus järjestettiin ja kaikki kiinteistönhoitajat kävivät koulutuksen. Talotekniikka Vastuuhenkilö: huoltopäällikkö Ville Matilainen Sähköisen huoltokirjan kehittäminen yhteistyössä kiinteistöhuollon ja tilakeskuksen kanssa Toteuma Huolto-ohjelman sisältö on päivitetty kokonaisuudessaan Granlund Manageriin ja huoltohenkilökunta on koulutettu huoltokirjan käyttöön

3 Talotekniikan huolto-ohjelman vienti sähköiseen huoltokirjaan Talotekniikan huolto-ohjelma on viety sähköiseen huoltokirjaan, Granlund Manageriin. Tiedon keräämiseen ja analysoimiseen tarvittavien työkalujen kehittäminen Ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia talotekniikan kunnossapidossa tarkasteltu ja todettiin, että järjestelmä ei ole tarpeeksi kustannustehokas tarpeisiimme. Tarve jatkuvasti kasvavan datamäärän analysoimiseen ja yhteen saattamiseen saman järjestelmän alle kuitenkin on olemassa ja kehitystyötä jatketaan tulevina vuosina. Rakennustekniikka Vastuuhenkilö: työpäällikkö Mika Virnes Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto rakennustekniikassa Toteutetaan talousarvion mukaisesti suunnitellut ja sovitut vuosihuolto- ja kunnossapitotyöohjelmat Kehitetään rakennusteknisiä toiminta- ja menettelytapoja kiinteistöjen sisäilmaongelmien korjaamiseksi yhteistyössä tilakeskuksen ja sisäilmatyöryhmän kanssa Toteuma Sähköinen huoltokirja otetiin tuotanto käyttöön vuoden 2018 alusta. Käyttäjinä oli aiemmin neljä työntekijää ja kaksi työnjohtajaa. Syyskuussa lisättiin huoltokirjan käyttäjäksi työnjohtaja ja työntekijä. Vuosihuolto- ja kunnossapitotyöohjelmat on toteutunut talousarvion mukaisesti. Työohjelmiin tehtiin kohdekohtaisia muutoksia. Tilauskanta kasvoi investointi ja ulkoisten tilaustöiden ansiosta. Lisäksi tilauskanta kasvoi koskemaan myös väestötilojen varusteiden ja kalusteiden asennusta. Viikkopalavereihin on otettu mukaan tilakeskuksen rakennus- ja terveysasiantuntija sekä kunnossapitopäällikkö. Sisäilmaongelmista (ilmoituksista) tiedotetaan välittömästi tilakeskusta ja käyttäjää.

4 MAS liikuntapaikat Vastuuhenkilö: kiinteistöpalvelupäällikkö Esa Sivonen Kuljetuskaluston tehokkaampi käyttöaste koko kaudelle Kenttien ilmoitustaulujen päivittäminen Toteuma Kuljetuskaluston käyttöastetta nostettiin ja kuorma-autonkäyttö saatiin tehokkaammaksi. Päivitystä jatketaan edelleen liikuntapalveluiden kanssa. Sitovuustason ylityksen selitys Kiinteistöpalveluissa toimintakate jäi noin euroa talousarviota huonommaksi. Kustannuspaikoista kiinteistönhoito ja talotekniikka jäivät tavoitteestaan. Suurimmat kustannusylitykset tulivat alihankinta- ja materiaalikuluista. Maaseutualueiden liikuntapaikat pääsi omaan tavoitteeseen mutta rakennustekniikan hyvä työkanta ja talousarviota suurempi laskutus paransi kiinteistöpalvelujen kokonaistulosta merkittävästi Kuntatekniikan palvelut vs. teknisen keskuksen johtaja Juha Lemmetyinen teknisen keskuksen johtaja Tero Toivanen Olennaiset tapahtumat toiminnassa Talvi oli katujen hoidon osalta erittäin vaativa mutta haastavista olosuhteista huolimatta talvihoito pystyttiin pitämään melko hyvällä tasolla. Välillä lumitöitä tehtiin paikoitellen jopa ympäri vuorokauden. Puistojen hoidon yksikössä eläköitymisten takia tehtiin tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja henkilöstön vaihtuvuus kuntatekniikan palveluissa oli muutenkin vilkasta vuoden aikana. Katujen rakentamisessa jatkettiin Kauppakadun saneerausta pyöräkaduksi. Kuntatekniikan palvelut työllisti vuoden aikana runsaasti pitkäaikaistyöttömiä työnhakijoita sekä kesätyöntekijöitä useissa eri tehtävissä. Kuntatekniikan palvelut 1000 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,5

5 Kuntatekniikan yksiköiden toiminta Varikko Vastuuhenkilö: kunnossapitopäällikkö Petri Ratilainen Hankitaan sähköinen raskaan kaluston kunnossapidon hallintaohjelma Toteuma Paikkatietotoimijan kanssa jatketaan kehittämispilottia vuoden 2019 puolella. Varikon piha- ja varastoalueen yleisilmeen kohentaminen ja selkeyttäminen Henkilö- ja pakettiautojen huolto- ja korjaustarpeiden muutosten huomioiminen toiminnassa Piha-alueiden loppuviimeistelyt siirtyvät vuoden 2019 puolelle. Raskaan kaluston ja suurtehoruohonleikkureiden huoltojen hankinta on valmisteluvaiheessa, kilpailutus alkutalvesta Rakentaminen Vastuuhenkilö: työpäällikkö Ilkka Ratilainen Haapajoen asuntoalueen kunnallistekniikan rakentaminen tontinluovutukseen Kauppakadun pyöräilykadun jatkeen rakentaminen laatutaso säilyttäen Erittäin haastavista olosuhteista huolimatta rakentajat pääsivät tonteilleen alkuperäisen aikataulun mukaisesti Toukokuussa kaivutöillä alkanut urakka lisätöineen valmistui suunnitellusti ilman laatupoikkeamia. Koneohjauksen kehittäminen yhteistyössä mittausosaston kanssa Koneohjauksen kehittämistä etenkin tiehöylän työskentelyä helpottamaan on jatkettu. Kehitystyö jatkuu edelleen. Maastomittaus ja pohjatutkimus Vastuuhenkilö: maanmittausteknikko Rauno Vainikainen

6 Yksikön toiminnan uudelleenjärjestely työntekijöiden työkykyjen mukaisesti Työntekijöiden sisäinen kouluttaminen; ohjelmistot ja laitteet Yksikön toiminnan uudelleenjärjestely on saatu väliaikaisesti ratkaistua, mutta selvittelyä on jatkettava, koska kahden työntekijän jatko yksikössä on vielä tässä vaiheessa epäselvää. Maastomittaukseen hankittiin elokuussa uusi laserkeilaimella varustettu robottitakymetri ja työntekijät on perehdytetty sen käyttöön. RPASjärjestelmä hankittiin marraskuussa kasvusopimusrahoituksella ja työntekijöiden koulutus laitteiston ja ohjelmiston käyttöön on meneillään. Mittauksissa tarvittavien laitteiden inventointi ja ylimääräisten laitteiden poistaminen Laiteinventointi on aloitettu ja vanhat ylimääräisiksi jääneet laitteet laitetaan huutokauppaan vuoden 2019 alussa. Katujen ja metsien hoito Vastuuhenkilö: kunnossapitopäällikkö Petri Ratilainen Pääpaino taajamametsien hoidossa Utran ja Karsikon alueilla Taajamametsien hoitotyöt ovat valmiit. Karsikonalueen hoidosta tehtiin asukastyytyväisyyskyselytutkimus. Kyselytutkimuksen mukaan hoitoon oltiin hyvin tyytyväisiä. Hoidetaan Karhunmäen asuntoalueen puisto- ja lähimetsiä Hoitotyöt ovat osin valmiit. Työt jatkuvat Linnunlahden koivikoiden kevyen hoitoharvennuksen toteutus Hoitoharvennukset ovat valmiit. Sähköinen työnhallintajärjestelmä liikkuvien työntekijöiden työnohjaukseen Nykyisen paikkatietojärjestelmätoimittajan (Fluent) kanssa paikkatietopilotointi on käynnissä. Talvihoidossa onnistuminen ja hyvän laadun ylläpito laatukäytävien hoidossa Talvihoidossa on onnistuttu hyvin ja laatukäytävien hoidossa on pidetty hyvä hoitotaso.

7 Puistojen hoito Vastuuhenkilö: puutarhuri Hannu Holopainen puutarhuri Jari Huikuri Eläköitymisten jälkeisten toimenkuvien ja vastuiden päivittäminen ja hiljaisen tiedon siirtäminen vaiheittain vuoden loppuun mennessä Keskustan hoitoalueen tukikohdan muutostöiden valmistelu yhdessä tilakeskuksen kanssa Leikkivälineiden turvatarkastusten siirtäminen mobiiliversioon vuoden 2018 aikana (järjestelmän kilpailuttaminen) Rantakylä-Utra-Mutala hoitoalueen työnjohtotehtävät järjesteltiin yksikön sisäisellä tehtäväsiirrolla.yksikön esimiestehtävien siirto on tehty, Hannu H. Holopainen eläköitynyt uusi esimies Jari Huikuri aloittanut Luonnos uusista tukikohtatiloista on luovutettu tilakeskuksen jatkotoimia varten; uudisrakennus suunniteltu Hasaniemeen, jonka kaavamuutosprosessi käynnissä. Järjestelmän kilpailuttamisen valmistelua jatketaan - leikkivälineiden turvatarkastukset tulevan mobiilipaikkatietojärjestelmän pilottihankkeeksi Sitovuustason ylityksen selitys Kuntatekniikan palvelujen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Varikko ja metsien hoito ylittivät tulostavoitteensa mutta maastomittaus ja rakentaminen jäivät talousarviota huonommiksi. Katujen hoito ja puistojen hoito toteutuivat lähes talousarvion mukaisena Logistiikkapalvelut Vastuuhenkilö: logistiikkapäällikkö Juha-Matti Alanen Olennaiset tapahtumat toiminnassa Logistiikkapalveluiden toiminnallinen kokonaisuus laajeni vuoden 2018 aikana koulu-, ruoka- ja sotekuljetuksissa. Ajoneuvopalveluissa aloitettiin siirtyminen omien ajoneuvojen omistamisesta leasing hankintaan. Kaikkinensa vastuualueen toiminta saatiin toteutettua laajentuneesta toiminnallisesta tilauksesta huolimatta talousarviota parempana kaikkien pienten kokonaisuuksien positiivisen tuloksen kautta. Koulukuljetuksien tilinpäätös oikaistiin koulutuspalveluiden suuntaan menojen mukaiseksi. Saavutetut säästöt olivat talouslukujen näkökulmasta toteutunutta positiivisemmat, kun toiminnallinen tilaukseen on saatu lisätyksi Hammaslahden koulun ja Enon yläkoulun siirtokuljetukset sekä uuden Normaalikoulun erityisoppilaiden kuljetukset Sirkkalaan ilman talouden ylityksiä. Toiminnallisen tilauksen laajentumisen ja talousarvioon sisällyttämisestä on arvioitavissa noin euroa taloudelliset säästöt Joensuun kaupungille.

8 Ruokakuljetukset toteutuivat talouden ja toiminallisuuden näkökulmasta talouden lukuja paremmin. Ruokakuljetuksien toiminnallinen tilaus kasvoi vuonna 2018, mutta se ei vaatinut talousarvion korjausta. Toimintaan yhteen sovitettiin Liperin alueen kotipalveluaterioiden kuljetukset, Tuupovaaran koulun ja päivähoidon ruokakuljetukset Kiihtelysvaarasta sekä ruuan toimitukset Heinävaaran koululle Siilaiselta. Sotekuljetuksien osalta Siun soten kanssa on tehty sopimus, jossa toiminnan tulot ja menot korjataan ennen tilipäätöstä vastaamaan toisiaan ns. nollatulos. Kokonaisuudessaan Joensuun kaupunki palautti euroa vuoden 2018 toteutuman mukaisesti Siun sotelle. Tämän lisäksi Siun soten toiminnallinen tilaus kasvoi vuoden 2o18 aikana merkittävästi. Toiminnallisen tilauksen laajentumisen ja talousarvioon sisällyttämisestä on arvioitavissa noin euroa taloudelliset säästöt Siun sotelle. Logistiikkapalvelut 1000 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,2 Logistiikan kokonaisuuden ennakkoiva valmistelu maakuntamuutoksen tuomiin vaikutuksiin Siun Soten tuotettavan logistisen kokonaisuuden tarpeen mukainen laajentaminen ja kehittäminen yhdessä Siun soten kanssa Henkilö- ja pakettiautojen uudistuneen hankintatavan käyttöönotto ja leasing hankinnan valmis- Joensuun kaupungin logistiikkapalvelut on yhdessä Siun soten logistiikkayksikön kanssa aloittanut selvittämään yhdys-/rajapintoja maakuntamuutokseen varautumisen näkökulmasta. Valmistelutyön ohjaus on siirtynyt Maakuntauudistuksen osalta väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) alaisuuteen. Logistiikkapalvelut ja Siun sote ovat kartoittaneet logistisen kokonaisuuden laajentamisen tarpeita. Laajentuminen tulee kohdistui vammaispalvelun työ- ja päivätoiminnan sekä päiväkuntoutuksen ryhmä kuljetuksiin. Syksyn aikana käyttöönotettiin 19 uutta leasing autoa. Tulevia leasing-hankintoja varten

9 telun jatkaminen Henkilö- ja pakettiautojen hallinnoinnin järjestämisen arvioiminen maakuntauudistuksen näkökulmasta on aloitettiin jatkoselvitys kaluston käyttötarpeiden ja ajoneuvojen varustelutarpeiden osalta, joka loppuun saatetaan vuoden 2019 alussa. Maakuntauudistuksen lykkääntyminen siirtää autojen hallinnoin selvitystyötä myöhäisempään ajankohtaan. Sitovuustason ylityksen selitys Kokonaisuudessaan vuoden 2018 logistiikkapalveluiden talous toteutui talousarviota parempana. Asiointiliikenteen palvelut saatiin toteutettua koulukuljetuksien yhdistelyn kanssa tehdyn yhteishankinnan vuoksi arvioitua kustannustehokkaammin. Sisäisen postin tulosta paransivat kirjekuorien varmuusvaraston tyhjentäminen. Toimintakate toteutui euroa talousarviota parempana. Ajoneuvopalvelut toteutuivat talousarviota paremmin, kun uusien leasing autojen käyttöönotto tapahtui syksyllä 2018, jolloin leasing vuokrakulut olivat arvioitua pienemmät vuonna Taloutta paransivat myös poistuneen ajoneuvokaluston myynnistä saadut tulot. Toimintakate toteutui euroa talousarviota parempana.