710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa)

Transkriptio

1 710 Liiketoiminnan johtokun Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja Liiketoiminnan johtokun (1000 euroa) TA 2014 Liiketoiminnan johtokun / asukas 1,5 1,5 100,0 1,5 1,4 1,3 1,5-0,6 %:a liiketoiminnan toiminmenois 0,3 % 0,2 % 45,8 0,3 % 9,2 0,3 % 0,3 % -54,5 Toimintuotot 0 0 0, Toiminmenot , , ,3 Toiminkate , , ,3 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja VASTUUALUE Kiinteistöpalvelut (1000 euroa) ASIAKAS TA 2014 Sopimuksen ulkopuoliset työt muut sisäiset , , ,3 Soten huolto Sote , , ,6 Kiinteistöjen hoito Tilakeskus , , ,7 Ulkoiset asiakkaat ulkoiset ,7 MAS liikunpaikkojen hoito Vapaa-aika , , ,5 Koulujen vahtimesrit ja kalustonh Varko , , ,4 Määrätiedot Hoidetvien kiinteistöjen pin-ala h-m²/kk , , ,0 Lämmön ominaiskulutus kwh/rm³/vuosi 42,5 42,5 100,0 42,5 0,0 39,4 42,5 0,0 Yksikkökusnnukset /suorite Kiinteistönhoito /m² 8,2 4,81 58,7 8,2 0,0 Rakennustekninen kunnossapito /m² 7,8 3,85 49,4 7,8 0,0

2 Talotekninen kunnossapito /m² 2,0 1,74 87,0 2 0,0 Kiinteistöpalvelut Tuotot yhteensä , , ,1 Kulut yhteensä , , ,0 Toiminkate ,3 Siivouspalvelut (1000 euroa) ASIAKAS TA 2014 Sisäiset siivouspalvelut KH ,7 85 0, ,6 krak ,9 40 0, ,9 Sote , , ,6 Tilakeskus ,9 32 0, ,5 Vapaa-aika , , ,7 Varko , , ,0 Tek. keskus ,0 58 0, ,2 Liikelaitokset liikelaitokset , , ,4 Ulkoiset asiakkaat ulkoiset ,7 46 0, ,1 Määrätiedot m²/kk - Siivotvat neliöt yhteensä , , ,5 - Oman työn neliöt , , ,2 - Ostopalveluneliöt , , ,8 Yksikkökusnnukset /m²/v - Siivouspalvelujen neliökusnnus yhteensä 26,02 24,24 93,2 26,02 0,0 25,20 25,33-4,3 - Oman työn neliökusnnus 26,98 25,21 93,4 26,98 0,0 26,12 26,04-3,2 - Ostopalvelun neliökusnnus 22,81 21,05 92,3 22,81 0,0 21,72 22,57-6,7 Tilatyyppikohiset tiedot /m2/v - Opetustilat 21,74 20,77 95,5 21,74 0,0 21,73 21,58-3,8 - Sos.- ja terv.toimen tilat 36,63 31,54 86,1 36,63 0,0 33,00 32,93-4,2 - Päiväkodit 41,89 38,60 92,1 41,89 0,0 38,85 40,81-5,4 - Kulttuuri- ja nuorisotilat 19,81 19,92 100,6 19,81 0,0 21,25 21,54-7,5

3 - Liikuntilat 18,70 17,05 91,2 18,70 0,0 19,28 18,73-9,0 - Toimisto- ja hallintotilat 16,87 17,19 101,9 16,87 0,0 18,28 18,69-8,0 - Varastot ja muut (mm.pelastuslait.) 20,30 21,97 108,2 20,30 0,0 22,03 23,99-8,4 - Oman työn tehokkuus m²/mitoitustunti 270 0, , ,0 Tuotot yhteensä , , ,9 Kulut yhteensä , , ,7 Toiminkate ,3 Ravintopalvelut (1000 euroa) ASIAKAS TA 2014 Laitosateriat Sote , , ,5 Kotipalveluateriat Sote , , ,7 Ulkoinen myynti ulkoiset , , ,1 Muu myynti ulkoiset , , ,6 Yhteiset tuotot ulkoiset , , Kouluateriat Varko , , ,3 Päiväkotiateriat Varko , , ,2 Määrätiedot kpl Koulun oppilaslounas kpl , , ,4 Päiväkodin lasten ateriasuoritteet kpl (lounas=1 suorite) , , ,5 Tk-sairaalan ateriapäivät , , ,2 Pienten laitosten ateriapäivät , , ,0 Kotipalveluateriat , , ,7 Ravintopalvelun suoritteet yhteensä , , ,0 Yksikkökusnnukset /suorite yläasteen oppilasateria /ateria (brutto) 2,71 2,71 100,0 2,71 2,7 2,68 2,68 1,1 Päiväkodit /lasten lounas (brutto) 3,41 3,41 100,0 3,41 3,4 3,37 3,37 1,2 Tk-sairaalat /ateriapäivä 12,70 12,70 100,0 12,70 12,7 12,57 12,57 1,0

4 Pienet laitokset /ateriapäivä (brutto) 16,84 16,84 100,0 16,84 16,8 16,67 16,67 1,0 Kotipalveluateriat /ateria (brutto) 8,78 8,78 100,0 8,78 8,8 8,69 8,69 1,0 Tuotot yhteensä , , ,3 Kulut yhteensä , , ,2 Toiminkate , , ,2 Kuntekniikan palvelut (1000 euroa) ASIAKAS TA 2014 Katujen hoito krak , , , ,0 Puistojen hoito krak , ,0 688, ,9 Venesamat krak ,7 30 0,0 26,1 0 0,0 Maastomitus krak , ,0 205, ,9 Maastomitus/inv.kohteiden työt krak , ,0 155, ,8 Metsänhoito krak , ,0 515, ,1 Investointikohteiden työt/ kadut krak , , , ,8 Investointikohteiden työt/ puistot krak , ,0 400,6 74 0,0 Liikunpaikkojen hoito Vapaa-aika 0 0 0, , ,0 Muut sisäiset palvelut sisäiset , , , ,9 Teknisen keskuksen sisäiset palvelut teke , , , ,9 Tekniset ja konepalvelut/ Vesi vesi , , , ,4 Ulkoinen palvelun myynti ulkoiset , ,0 451, ,1 Tuotot yhteensä , , ,3 Kulut yhteensä , , ,8 Toiminkate , , ,5

5 Yhteiset (1000 euroa) TA 2014 Teknisen keskuksen sisäiset , , ,4 Tuotot yhteensä , , ,4 Kulut yhteensä , , ,6 Toiminkate , ,9 730 Tekninen keskus Yhteensä (1000 euroa) TA 2014 Tuotot yhteensä , , ,7 Kulut yhteensä , , ,7 Toiminkate , , ,7 70 Liiketoiminnan johtokun Yhteensä (1000 euroa) TA 2014 Tuotot yhteensä , , ,7 Kulut yhteensä , , ,9 Toiminkate , , ,8

6 Henkilötyökuukaudet Ta 2014 Tot.2014 Keskim.kk Tot Keskim.kk Muutos Muutos heinä 1- heinä 1-7/2013 kk keskim. - hallinto 9,5 8,4 8,6 9,3 9,5-0,9-0,9 - ravintopalvelut 161,2 164,3 167,5 160,0 172,1 4,3-4,5 - siivouspalvelut 104,2 94,9 93,4 91,3 95,5 3,6-2,1 - kiinteistöpalvelut 81,5 79,5 76,0 87,8 83,0-8,3-7,0 - kuntekniikan palvelut 82,0 110,6 87,9 133,6 104,8-23,0-16,9 Yhteensä 438,4 457,6 433,5 481,9 464,9-24,3-31,4 INVESTOINNIT 730 Tekninen keskus euroa TA 2014 % TA:s Ennuste Poikkea TP2013 Investointimenot , ,0 237 Investointitulot 0 0 0,0 0 0,0 0 Nettoinvestoinnit , ,0 237 Hallintopalvelut: Sisäisten asiakkaiden kanssa aloitettiin yhteiset asiakaspalaverit keväällä. Tavoitteena oli parana tuotjan ja maksaja-asiakkaan yhteistyötä ja saada asiakkaan ääni paremmin kuuluviin toiminnan suunnittelussa. Hallinnon prosessien kehittämishanke on käynnissä. Kehittämissuunnitelma valmistui toukokuussa. Tehtävien uudelleen järjestelyillä pystyttiin vähentämään hallintoon kohdistuvaa työpanos. Kehittämistyön jatkamisen organisointi on kesken. Kiinteistöpalvelut: Kiinteistöpalvelut toteutuvat suunnitellusti, kesän huolto ja korjaustyöt on pääosin tehty. Uimaharjun koulun valmistumisen viivästyminen tulee aiheutmaan kiinteistönhoidolle lisäkusnnuksia, koska 1.10 alkavassa alueurakassa Ukkolan koulun aurausalueena on ainoasan reittiauraukset. Koulutoiminnan jatkuessa Ukkolassa suunniteltua pitempään aiheuta kohteen aurausalueiden lisäämistä. Reijola-Niittylahti alueen kiinteistöpalvelujen kilpailutus on käynnissä. Kiinteistöpalveluihin on rekrytoitu kaksi uut työntekijää elokuussa.

7 Siivouspalvelut: Siivouspalvelut toteutuvat suunnitellusti, kesän perussiivoukset on pääosin tehty. Työ- ja henkilöstöjärjestelyjä tehdään loppuvuoden aikana poikkeuksellisen paljon, sillä kaikkiaan 10 henkilöä jää joko osa-aikatyöhön i lähtee eläkkeelle syksyn aikana. Kaksi uut laitoshuoljaa on rekrytoitu siivouspalveluun alkaen. Uimaharjun uuden koulun siivousjärjestelyt jatkuvat alkusyksyn ajan. Reijola-Niittylahti alueen siivouspalvelujen kilpailutus on käynnissä. Ravintopalvelut: Ravintopalvelussa tuonnon muutokset ovat olleet ja tulevat olemaan seuraavana vuonna melko suuria. Yhteiskoulun lukion ja Sepänpihan poistuminen tuonnos on havaitvissa tulokses, lisäksi uuden keittiön suunnittelu aiheuta lisäkusnnuksia ja -henkilövarauksia. Ruokapalveluesimies suunnittelee Siilaisen keittiön tuontoa ja syksystä ruokapalveluvasava aloita tuotekehitystehtävässä nykyisten resentien, uusien reseptien ja ruokavalioreseptien kehittämistyön uuden tuontovan mukaiseksi. Niittylahden-Reijolan tuonto on kilpailutuksessa. Kotipalveluaterioiden kuljetus on kilpailutettu vuodeksi. Henkilöstölle on tiedotettu Siilaisen suunnittelutilantees kesäkuussa ja pyydetty ensimäiset toiveet tulevas työpisteestä. Elokuussa oli myös ravisemuspassikoulutus, joka toivoan koko henkilökunnan läpäisevän. Sähköinen osminen on valmistuskeittiöissä käyttöönottovaiheessa ja sähköinen laskutus on saatu hyvin toimimaan. Suoritteiden kirjaamisen hajautmis ja tiedokoneiden hankina palvelukeittiöihin jatkean kouluissa syksyllä. Tuleva henkilöstörve huomioiden määräaikaisia työntekijöitä on nyt jo melko paljon. Osin sijaisia on ollut vaikeampi saada kuin aiemmin. Kuntekniikan palvelut: Rakenmisen lievä hiljentyminen on vaikutnut Maastomituksen ja pohjatutkimuksen yksikön työmäärään. Johtojen ja kaapelien näyttöpalveluissa ollaan työtilausten määrässä noin 10% jäljessä edelliseen vuoteen verrattuna. Samoin johto- ja kaapelikartoituksia on tehty selvästi edellisvuot vähemmän. Myös lohkomismituksissa ja rakennusten maastoon merkinnöissä on ollut havaitvissa vähenemistä. Tontteja on lohkottu noin 37% edellisvuot vähemmän ja rakennuksia merkitty maastoon noin 22% vähemmän. Toisaal uusien kaava-alueiden suunnittelua varten tehdyt maaperätutkimukset ja pohjakarn ylläpitoon liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet. Heinäkuun lopulla esiintyneen voimakkaan ukkosmyrskyn aiheutmien laajamitisten vaurioiden korjaukset käynnistettiin pahtumaillan aikana. Myrskyn seurauksena kaatui i vahingoittui noin runkoa, pin-alalan 10 heharia ja määrältään noin m3. Pahimmat myrskyvauriot pahtuivat Karhunmäessä.