Sivistyspalvelujen tilaus 2015

Transkriptio

1 Sivistyspalvelujen tilaus 2015 Keskeiset huomiot Kaupunginvaltuuston talousseminaari I.IX.MMXIV Tilaajajohtaja Janna Puumalain

2 YLEISIÄ HUOMIOITA Realistinen, mutta tiukka talousarviosuunnittelu Laskennan pohjataso määritetty ensin, sen jälkeen vuodelle 2015 muuttuvat tekijät, joille on laskettu selkeä hintalappu (esim. Papinkadun uuden lukion takia vuokrakustannusten nousu ) Laskennassa tiivis tuottajan ja tilaajan yhteistyö Luvuissa on vielä jonkun verran epävarmuutta, pieniä muutoksia odotettavissa laskennan ja käsittelyn edetessä

3 LASTEN JA NUORTEN MÄÄRÄN KEHITYS (MATO) Yht Tot

4 KOULUTUSPALVELUT - AJANKOHTAISTA Paljon liikkeessä tila-asioissa Lukiot Papinkadulle s-2015 Nepenmäen koulun tyhjentyminen (s-2015) ja uuden rakentuminen Karhumäen koulun suunnittelu Konservatorion tilakysymykset... Opetussuunnitelmauudistus Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano, lasten ja nuorten varhaisen tuen kehittäminen (kärkihanke) Valtion rakennemuutosohjelman vaikutukset (vapaa sivistystyö, ylläpitoluvat, jne.)

5 PERUSOPETUS Pohja = TA2014 = (tiukka) Oppilasmäärä laskee 50:llä (yht , ml. esiopetus) Lisäykset: Palkkojen, vuokrien ja muiden sisäisten kustannuserien nousu ( ) Kotikuntakorvauksia tulee aiempaa enemmän ( ) Koulukuljetuskustannukset nousevat ( ) Uimaharjun koulun vuokrannousu kompensoidaan ( ) Oppilas- ja opiskelijahuoltoon lisäpanostusta uuden lain takia ( ). Uusi kuraattori ja psykologi, kaksi nimikemuutosta sekä PKKY:n kuraattorikustannukset (3,73 kuraattoria) Kate-ehdotus noin (+ 3,0 %) Yksikköhinta noin /oppilas

6

7

8

9 LUKIOKOULUTUS Pohja = TA2014 = Lisäykset: Palkkojen, vuokrien ja muiden sisäisten kustannuserien nousu ( ) Papinkadun lukion vuokrannousu kompensoidaan ( ) Kate-ehdotus noin (+3,6 %) Yksikköhinta noin /oppilas Panos-tuotos suhteessa Joensuun lukiokoulutus on valtakunnallista parhaimmistoa

10

11 VARHAISKASVATUS Pohja = TA2014 0,5 M = Yksikkökustannukset ovat lievässä laskussa Lukuisia muutoksia vuodelle 2015, muutosten kustannusvaikutusten laskenta vielä kesken: Lasten määrään ennustetaan hienoista kasvua Uusia päiväkoteja Kaisla, Noljakka ja Niinivaara Siilin satelliiteista, Karsikon ja Pajakadun tiloista sekä joistain ryhmiksistä luovutaan Kotihoidontuen kuntalisää ehdotetaan poistettavaksi (hakijoiden määrä laskussa) Monipuolistuvat varhaiskasvatuspalvelut: Lisätään yksityistä päivähoitoa, avointa varhaiskasvatusta sekä panostetaan edelleen perhepäivähoitajien rekrytointiin

12

13 KANSALAISOPISTO Seutuopiston kunnista Liperin, Outokummun ja Polvijärven tilaukset ovat sopimuksen mukaisella minimitasolla (tarjotaan 1 tunti 35 %:lle kunnan asukkaista) Joensuulla opetustunteja (TA2014, muut kunnat yht ) Joensuun opetustunteja ehdotetaan pudotettavaksi sopimuksen mukaiselle minimitasolle porrastetusti vuosien 2015 ja 2016 aikana. Myös Kontiolahden kunta on tekemässä samantyyppisen esityksen. Joensuun minimitaso on tuntia eli vähennystä 12 %. Ehdotuksen tarkat talousvaikutukset ovat laskennassa.

14 KONSERVATORIO Pohja = TA tulopohjan korjaus realistiselle tasolle ( ) Kate-ehdotus noin 2,6 M, kustannuksissa ei juurikaan kasvua Kontiolahti saattaa vähentää musiikkiopisto-tilaustaan Yksikköhinta /opiskelija (musiikkiopisto) Yksikköhinta /opiskelija (ammatillinen)

15 VARKO-PALVELUJEN TILAUKSEN JAKAUTUMINEN - Bruttokustannukset yht.lähes 118 miljoonaa euroa Konservatorio Kansalaisopist o Päivähoito Perusopetus Lukio

16 VAPAA-AIKAPALVELUT POHJA = TA2014 = Kate-ehdotus noin (+0,3 %) Ei suuria muutoksia kuluvaan vuoteen Varaus ampumahiihdon MM-kisojen oheistapahtumien toteuttamiseen ( ) Rakennemuutosohjelma: Keskustan latujen hoito ( ) ja Pärnävaarasta luopuminen ( ) Laulurinteen alueelle pienehkö investointi ennen vuoden 2015 suurtapahtumia (Farmari, Kuninkuusravit)

17 VAPARI-PALVELUJEN TILAUKSEN JAKAUTUMINEN - Bruttokustannukset yht. vajaat 23 miljoonaa euroa milj

18 PALVELUOHJELMIEN TAVOITTEISTA KEHITTÄMISTAVOITE 2015 Kärkihankkeet Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut tukemaan yleisiä palveluja (vapari, varko, sote) Kärkihankkeen mittarit ja toimenpiteet tarkennetaan vuoden 2015 alussa, kun sote-kokonaisuus on paremmin selvillä. Hankkeen piirissä olevat kustannukset 37,4 M (2013), palveluja on tuottamassa noin 400 työntekijää noin 30 eri yksikössä Prosessien järjestäminen asiakkaan ja tehokkuuden kannalta järkevästi etenee. Seulojen toimeenpano. Selvitetään voiko varhaista tukea tehostaa kohdentamalla käytössä olevia resursseja toisin. Kuntakokeilu

19 LASTEN JA NUORTEN PALVELUOHJELMA KEHITTÄMISTAVOITE 2015 Yhteisöllinen toimintakulttuuri kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen (varko) Monipuolistuvat varhaiskasvatuspalvelut (varko) Opetussuunnitelmaprosessin toteutuminen tavoitteena kustannusneutraalisti vuonna 2017 Päiväkodit, /asiakas Yksityisen hoidon osuus Perhepäivähoitopaikkojen määrä Hoitoaikaperusteisen laskutuksen selvitys Linjaukset tehty Vuoden 2014 taso Kokeilu

20 LASTEN JA NUORTEN PALVELUOHJELMA KEHITTÄMISTAVOITE 2015 Lasten ja nuorten kulttuuri- ja harrastepolku (vapari, varko) Koulutus kannattaa Joensuu on opiskelijalle huippukaupunki (varko) Toimintamalli; integroiminen osaksi normaalitoimintaa 2017 (ops-yhteys!) Koulutus kannattaa teemavuoden toteutus laajassa yhteistyössä Kokeilu käynnissä Toteutus, juhlavuosi

21 TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA KEHITTÄMISTAVOITE 2015 Laaja vapaa-ajan mahdollisuuksien kirjo ja houkuttelevat tapahtumat ovat osa kaupungin vetovoimaa (vapari) Elinvoimaisia taajamia ja kyliä kehitetään (vapari, varko, sote) Ampumahiihdon MM-kisat, parannuksia Laulurinteen tekniikkaan Leader-rahoitus Avustusten ja tapahtumien jakautuminen Kärkitapahtumissa kävijää 3,00 / alueen asukas Asukkaiden osallistumisen ja osallisuuden tukeminen (tilaaja ja vapari) Kansalaislähtöisen kehittämisen (KaKe) toteuttaminen kantakaupungin alueelle 1,15 / alueen asukas? Ensimmäiset hankkeet syksyllä 2015?

22 KIITOKSIA YHTEISTYÖSTÄ!!