Seurantaraportti 1-6/2016 Lekitek ohjausryhmä

Transkriptio

1 Seurantaraportti 1-6/2016 Lekitek ohjausryhmä

2 Kokonaistaloudellinen katsaus: koko kuntakonsernin kiinteistöpalvelut 1-6/2015 t 1-6/2016 t Muutos Muutos % Henkilöstökulut 1 993, ,3 122,9 6,2 % Ostopalvelut 2 391, ,4-664,5-27,8 % Muut kulut 2 148, ,3-280,9-13,1 % Lämmitys 512,2 638,7 126,6 24,7 % Sähkö 472,5 489,2 16,7 3,5 % 7 518, ,9-679,1-9,0 % 2

3 Lempäälän kuntakonsernin kiinteistöpalvelukustannukset ja Kuten kuvasta ilmenee, konsernin yhteenlasketut kiinteistöpalvelukustannukset sekä yleisten ja viheralueiden hoidon kustannukset ovat tilanteessa 9,0 % pienemmät kuin edellisvuonna. Ostopalvelukustannukset ovat vähentyneet selvästi ja konsernin yhteenlasketuissa henkilöstökuluissa näkyvät myös tuotantoyhtiö Lekitekin perustamisesta ja tilatoimen hallinnon uudelleenorganisoinnista johtuvia kuluja. Edelliseen vuoteen verrattuna energiakustannukset ovat jatkaneet kasvuaan, kasvu selittyy osittain uusien valmistuneiden rakennusten lisäkuutioilla ,0 t 2 500, , , ,0 500,0 3 0,0 Henkilöstökulut Ostopalvelut Muut kulut Lämmitys Sähkö 1-6/2015 t 1-6/2016 t

4 Lempäälän kuntakonsernin kiinteistöpalvelukustannukset ja Peräti -9,0 % kustannusalenema edellisvuoden vertailuajankohtaan nähden selittyy isolta osin yleisten ja viheralueiden kustannusten alenemalla. Niissä kustannuksissa oli iso toteuma alkuvuonna 2015 ja nyt tilanne on balansoitunut. Joka tapauksessa verrattaessa edellisvuoteen esimerkiksi koko kunnan tuloslaskelman yhteenlaskettua palkka- ja ostopalvelukulujen kasvua (+2,7 %) tai käyttömenojen kokonaiskasvua (+1,4 %), raportti osoittaa, että kiinteistöpalvelujen kustannuskasvun hillinnässä on onnistuttu ,0 t 2 500, , , ,0 500,0 0,0 Henkilöstökulut Ostopalvelut Muut kulut Lämmitys Sähkö 4 1-6/2015 t 1-6/2016 t

5 Koko kuntakonsernin kiinteistöpalveluhenkilöstön henkilöstömäärän kehitys 2016 Tekninen toimi Liikuntapalvelut Huoltopalvelut (siivous- ja ruokapalvelut) Lempäälän Lämpö Oy LEKITEK YHTEENSÄ = 67 (tekninen toimi + siirtyvä henkilöstö) 6 (ml. liikuntakoordinaattori) 65+42=107 (siivous- ja monipalvelu + ruokapalvelut) 5 14,8 199, (ml. liikuntakoordinaattori) 55 (ruokapalvelut) 5 88,5 192,5 Luvuissa on mukana kiinteistönhoidon ja rakentamispalvelujen esimiehet, joita ei täytetty Lempäälän kunnan puolella loppuvuonna 2015 Kokonaisuudessaan henkilöstömäärä on vähentynyt 7,3:lla ruokapalvelujen työntekijöiden määrä vähentynyt yhdellä LEKITEKissä tehtäviä on jaettu eri tavoin, ja siten työtä on pystytty tehostamaan ja kokonaishenkilöstömäärä on vähentynyt (esim eläköitymisen kautta) 5

6 Lekitek Oy henkilöstöraportti Hlöstövahvuus TA2016 Hallinto 1,8 2,5 Siivouspalvelut Kiinteistöhuoltopalvelut Rakentamispalvelut Viherpalvelut 2 2 Liikuntapalvelut YHTEENSÄ 92,8 88,5 6 Lisäksi määräaikaisuuksia seuraavasti: - nuoret kesätyöntekijät 13 - kausityöntekijät 20 - pidemmät sijaisuudet 7 YHTEENSÄ 40

7 Toiminnan tehostamisen tavat Yhteistyö toimialojen välillä, päällekkäisistä toiminnoista osa on poistettu; esimerkiksi saman kaluston käyttö liikuntapaikoilla ja kiinteistönhoidossa. Ulkopuolista työtä on saatu hieman vähennettyä ja puite- ym. sopimusten päättymisten myötä tulevaisuudessa Lekitekissä pyritään tekemään itse vielä enemmän. Mm. kiinteistöjen pihojen hiekanpoistoa on tehty itse enemmän. Pienimuotoisia LVI -töitä on tehty itse, aiemmin käytetty pääsääntöisesti ostopalvelua. Alue- ja työntekijämuutoksilla sekä yhteistyön lisäämisellä on saatu tehostettua toimintaa mm. niin, että kilometrikorvaukset ovat osalla työntekijöistä pudonneet jopa puoleen ja tätä kautta työhön on voitu käyttää enemmän aikaa ja vaikka henkilöstö on vähentynyt ei ole ollut tarvetta palkata lisää työntekijöitä. 7

8 Lekitek Oy henkilöstökysely Kysely toteutettiin 6-7/2016, vastausprosentti 61%. Toimivaa - Mielestäni työni päämäärät ja tavoitteet ovat selkeät (89% vastaajista tätä mieltä) - Esimieheni suhtautuu myönteisesti aloitteisiin ja ideoihin (80% ) - Pystyn vaikuttamaan omaan työhöni (80%) - Jaamme osaamista ja tietoa työyhteisössäni (75%) Kehitettävää - Lekitek Oy:ssä suhtaudutaan kaikkiin työntekijöihin tasapuolisesti (48% vastaajista eri mieltä), palautetta tullut mm. autojen käytöstä ja iltatyöstä - Yhteistyö Lekitekin eri tehtäväalueiden välillä on toimivaa (35% eri mieltä) 8

9 Arvio palvelujen toimivuudesta Kysely palvelunseurantaryhmälle 6/2016 Kun ihmiset antavat palautetta, niin yleensä jotain on huonosti, jos ei kuulu mitään, kaikki on hyvin! Mielipahaa aiheutti mm koulujen siivous (henkilöiden vaihdettua kohteita) ja jääkenttien jäädytys. Toimivaa Palvelusopimuksen mukaiset toiminnat hoituvat hyvin. Erillisistä töistä vielä vähän kokemusta, ne mitä on tehty, toimivat hyvin, myös nopeisiin, yllättäviin pyyntöihin on pystytty reagoimaan. Kehitettävää Käyttäjäasiakkailla ei ole tarpeeksi tietoa tilauskäytännöstä ja laskutuksesta. Palvelunkuvauksia täydennettävä/ täsmennettävä kuluvan vuoden kokemusten pohjalta, kaikkea ei ole osattu ottaa huomioon sopimusta tehtäessä. Palvelu toimii Tiedotusta lisää 9

10 Valmisteilla Lekitek Oy:ssä Henkilöstöetujen synkronointi kuntakonsernin kanssa Ohjeiden (mm autonkäyttöohje) valmistelu yhdessä kuntakonsernin kanssa Palkitseminen linjassa kuntakonsernin toimintatapoihin IDEA-seinät Palkkausjärjestelmä Työaikapankki Esimieskoulutus 10