Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013"

Hilja Keskinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/ /2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun arvion mukaisesti. Talousarvion toteuttaminen edellytti kuitenkin henkilöstön lomauttamista, tehtävien täyttämisten lykkäämistä ja sijaisten käytön minimointia. Palvelujen laatutasoa jouduttiin pudottamaan ja kunnossapidosta tingittiin. Hallintopäällikkö Anne Rantala : Teknisen lautakunnan tilinpäätös on valmisteltu oheismateriaalin mukaisesti. Tilinpäätös sisältää teknisen johtajan katsauksen sekä käyttötalous- ja investointiosat. Talousarvion sitovuus on käyttötalouden osalta toimielimen tasolla ja investointien osalta hanketasolla monivuotisia hankkeita lukuun ottamatta. Teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Käyttötalous Talousarvion toteutuminen Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun talousarvion mukaisesti. Ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli euroa eli n. 99,0 % talousarviossa arvioidusta. Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli euroa eli n. 97,7 % arvioidusta. Toimintakate oli euroa talousarviossa arvioitua parempi. Arvioitua parempi toimintakate selittyy jätevedenpuhdistuksen vuotta 2012 koskevasta euron hyvityslaskusta, joka kohdistui vuoteen Henkilöstö Talousarvion 2013 henkilöstömenoja jouduttiin karsimaan talouden sopeutustoimenpiteistä johtuen. Säästötavoitteet huomioon ottaen palkkamenoiksi arvioitiin euroa. Teknisessä keskuksessa lomautukset ja muut henkilöstösäästötavoitteet saatiin toteutetuksi kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Palkkamenojen toteutuma oli euroa eli n. 98 % arvioidusta. Kaupunki lomautti osan henkilöstöstä 7 päiväksi. Vaihtoehtona lomautuksille tarjottiin 6 palkattoman työpäivän pitämistä. Teknisen keskuksen henkilöstöstä lomautusten ulkopuolelle jäi ainoastaan ruokapalvelujen keittiöhenkilökunta. Suurin osa lomautuksen piiriin kuuluneista 214 henkilöstä valitsi palkat-

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) tomien vapaiden pitämisen. Tekninen keskus lomautti 43 henkilöä. Lomautusten ja palkattomien vapaiden pitämisellä säästettiin palkkamenoissa sivukuluineen euroa. Henkilöstökulujen vähentämiseksi säästövapaista pidettiin pois 2/3 ja vuoden vaihteen jälkeen pidettävien talvilomapäivien määrä rajattiin 8 päivään. Säästöjen vuoksi tehtävien täyttämistä lykättiin talousarviovuoden aikana kaikissa palveluissa. Myös sijaisten käyttö minimoitiin. Säästötoimenpiteiden vuoksi henkilötyövuosien määrä jäi -14,35 htv:ta alle talousarvion mukaisesta 255,1 htv:n tavoitteesta. Kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta henkilötyövuosien toteutuma oli 198,28 htv:ta ja tuntipalkkaisten yhteensä 42,47 htv:ta eli yhteensä 240,75 htv:ta Muutos Htv 257,46 255,1 240,75-14,35 Teknisen keskuksen palkkamenojen vuotuinen kasvu noudattaa virka- ja työehtosopimusten mukaista palkkakustannusten nousua. Lisäksi palkkamenoihin vaikuttaa ilmasto-olosuhteiden vuotuiset vaihtelut. Henkilöstömäärän lisääntymisestä johtuvaa palkkakustannusten nousua ei viime vuosien aikana ole tapahtunut. Henkilötyövuosien määrä on pysynyt viime vuosina tasaisena vuoden 2013 lomautuksista ja palkattomista vapaista johtuvaa notkahdusta lukuun ottamatta. Kaukolämpöpalvelujen siirtymisellä seudulliseen yhtiöön ei ollut merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Tämä organisaatiomuutos näkyy vuosien 2011 ja 2012 vertailussa, jolloin henkilötyövuosien määrä putosi -2,4 htv. Sopeutustoimenpiteiden vaikutukset näkyvät vuosien 2012 ja 2013 vertailussa -14,35 htv:n laskuna. Palvelujen ostot ulkoa Vuoden 2013 talousarviossa palvelujen ostot toteutuivat poikkeuksellisen alhaisina johtuen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon vuotta 2012 koskevasta tasauslaskusta. Vuonna 2012 liikaa maksettuja jätevesimaksuja hyvitettiin vuoden 2013 aikana n eurolla, mikä näkyy vuoden 2013 tilinpäätöksessä todellista alhaisempina ulkoisten palvelujen ostoina. Investoinnit Teknisen lautakunnan talousarvio sisältää talousarviovuoteen sidottuja ja monivuotisia hankkeita. Hankkeiden sitovuudesta päättää valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Talousarviovuoteen sidottujen hankkeiden sitovuus on hanketasolla.

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Teknisen lautakunnan hankkeista talousarviovuoteen sidottuja ovat kaikki muut hankkeet lukuun ottamatta hankkeita 3003 Katteluksenmetsä, 3009 Leilikallio, 3027 Kantokangas ja 4101 Kaupungintalo. Kantokankaan osalta hanketta ei ole aloitettu ja se on siirretty myöhemmille suunnitelmavuosille. Talousarviovuoteen sidottujen hankkeiden määrärahat eivät ylittyneet. Hankkeet 3003 Katteluksenmetsä, 3009 Leilikallio ja 4101 Kaupungintalo ovat monivuotisia hankkeita, joiden kustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. voi käyttää vuosittain kustannusarvionsa puitteissa määrärahaa sen mukaan, kun hankkeen eteneminen vaatii. Monivuotisen hankkeen eteneminen vahvistetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Lopullinen hankeen vuosittainen määrärahankäyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Hankkeiden vuotuisten määrärahojen käytön vahvistaminen Hankkeen 3002 Katteluksenmetsä kokonaiskustannusarvio on on edennyt oheisen taulukon mukaisesti. Vuodelle 2013 suunniteltuja töitä ei saatu valmiiksi, vaan alueen työt ovat jatkuneet vuodelle 2014 urheilukentän tuntumassa olevan vesihuoltolinjan rakentamisen osalta. Koska vuodelle 2014 ei hankkeelle ole varattu määrärahaa, esitetään erillisessä lisätalousarvioehdotuksessa, että hankkeelle varataan euron suuruinen määräraha vuodelle 2014 töiden loppuun saattamista varten Katteluksenmetsä Arvio Käyttö Hankkeen 3009 Leilikallio kokonaiskustannusarvio on Suunnittelukaudelle hankkeelle on varattu määrärahaa , loppuosa määrärahasta tullaan varaamaan seuraavan talousarvion suunnittelukausille seuraavan talousarvion yhteydessä. on edennyt oheisen taulukon mukaisesti Leilikallio Arvio * Käyttö *Tela : 2012 käyttämättä jäänyt määräraha siirrettiin vuodelle 2013.

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) en 4101 Kaupungintalo kokonaiskustannusarvio on euroa. on edennyt oheisen taulukon mukaisesti Kaupungintalo Arvio Käyttö Oheismateriaali 1 Tilinpäätös Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta 1 esittää kohdan 1 mukaisen teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuman kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi 2 esittää kohdan 2 mukaiset teknisen lautakunnan tilausten toteutumat kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi 3 merkitsee kohdan 3 mukaisen käyttösuunnitelman toteutuman tietoonsa saatetuksi 4 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen lautakunnan hankkeiden toteutumat sekä monivuotisten hankkeiden määrärahojen vuotuisen käytön vahvistettavaksi 5 merkitsee investointien työohjelmien toteutumat tietoonsa saatetuiksi. Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus Armi Peltonen, tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5)

Samankaltaiset tiedostot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu