Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Transkriptio

1 TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen saavuttamisen arviointi Joukkoliikenne: Tavoite euroa ei toteudu; vaje katetaan kadut ja ympäristö vastuualueen sisältä. Ulkovalaistus: Tavoite euroa ylitetään eurolla. Rakennuttaminen: Tavoite euroa saavutetaan. Yksityistieavustukset: Tavoite euroa saavutetaan. Toimenpiteet Joukkoliikenne: Bruttomalli on otettu käyttöön toukokuussa Ulkovalaistus: Kesäsammutus on toteutettu. Valaisimia on vaihdettu energiaa säästävämpään tekniikkaan. Rakennuttaminen: Toimeenpano on tehty. Yksityistieavustukset: Toimeenpano on tehty. Vaikutusten arviointi Joukkoliikenne: Arvioitua säästöä ei tulla saavuttamaan, nettomenot pysyvät ennallaan. Nettomenojen kasvu olisi ollut 0,8 Me ilman bruttomalliin siirtymistä. Matkustajamäärä on kasvanut noin 1 vuodessa. Ulkovalaistus: Kesäsammutuksella ei kielteisiä vaikutuksia. Valaisimien vaihdon myötä valaistustaso parantunut ja vaihdettujen valaisimien sähkönkulutus on pudonnut noin puoleen. Rakennuttaminen: Arvioitavissa aikaisintaan loppuvuonna Yksityistieavustukset: Avustuksia leikattu tasaisesti eri kohteilta, yksittäisiä teitä ei ole pudonnut avustuksen ulkopuolelle. Ei havaittu vaikutusta tiestön kuntoon. Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia Kadut ja ympäristö vastuualue: o Lähiliikenteen (maaseutuliikenteen) kustannukset tulevat ylittymään, puolivuotisarvio on euron vuosiylitys. o Ulkovalaistuksen uusiminen viivästynee markkinaoikeusvalituksen vuoksi, josta aiheutuu ylimääräisiä energiakuluja noin euroa. Vuoden 2014 ulkovalaistuksen energiamaksuja siirtyi laskutuksen viivästymisestä vuodelle 2015 noin euroa, mistä johtuen energian hankintaan varatut rahat ylittyvät. o Vesihuoltolain uudistamisesta johtuen kunnalle tulee maksuja hulevesien käsittelystä vuositasolla korkeintaan 1,4 miljoonaa euroa, näistä kuluista osa tulee jo vuodelle 2015.

2 Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Jos ennusteessa on ylitysuhka, kerrotaan, miten uhkaan aiotaan reagoida. Kadut ja ympäristö vastuualue: o Energian ostoon varattujen rahojen ylittyminen tullaan tasapainottamaan katujen kunnossapitoon, lähinnä pintaukseen käytettävien rahojen supistuksilla. Syksyn ja alkutalven talviauraustarve vaikuttaa merkittävästi kokonaistulokseen. o Lähiliikenteen kustannusrakennetta käydään läpi, ja toimintaa sopeutetaan kustannusvastaavaksi. Työ on aloitettu Vainikkalan liikennesuunnan uudelleen suunnittelulla ja kilpailutuksella. Arvioitu säästö vuodessa on noin euroa. o Tämän lisäksi on käynnistetty koulukuljetusten pilotointi kutsuliikenteenä, joka tulee korvaamaan maaseudun joukkoliikennepalveluja. o Maaseudun palveluliikenne suunnitellaan uudelleen, josta arvioidaan saatavan säästöjä noin euroa. o Joutsenon liikennesuunnan uudelleen suunnittelu on meneillään: säästöarvio on noin euroa, tämän muutoksen toteuttaminen nykysopimuksin on mahdollinen aikaisintaan 6/2016. o Linjataksiliikenteen vuorojen supistuksilla saadaan säästö noin euroa. o Allegrojunayhteyden liityntäliikenne pyritään siirtämään valtion/vr:n hoidettavaksi, josta säästöä saataisiin noin euroa, tämän muutoksen toteutus on mahdollinen aikaisintaan o Edellä esitetyillä toimenpiteillä saavutetaan euron vuosisäästö vuodesta 2018 alkaen, euroa vuodesta 2017 alkaen ja euroa vuodesta 2016 alkaen. o Loppuvuoden 2015 säästö edellä esitetyin toimenpitein on noin euroa, jolloin lähiliikenteen kokonaisylitys on vuonna 2015 noin euroa, edellyttäen, että maaseudun palveluliikenteen ja linjataksiliikenteen muutoksista saadaan tehtyä esityksen mukaiset päätökset. Toimiala pystyy pääsemään valtuustokauden kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Toimintatuotot % Toimintakulut % TOIMINTAKATE % Raami Tot Tot Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Ero ( ) Enn.Raami

3 TILAKESKUS Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti o Katso tekninen toimi Rakennuttaminen. Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Tilakeskuksen organisaatiomuutos: Kiinteistöhuolto ja kunnossapito siirtyneet Satu Oy:öön alkaen ja rakennuttajat siirtyneet Lappeen rakennuttaja Oy:öön alkaen. Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia o Tiedossa ei ole ylitysuhkia. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Tilakeskus pystyy pääsemään kehykseensä toimintakatteen osalta niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. Poistojen budjetointitilanne selvitetään. Tilakeskuksen toteumaseuranta yhteensä: Toimintatuotot % Toimintakulut % TOIMINTAKATE % Rahoitustuotot ja kulut #JAKO/0! % VUOSIKATE % % Poistot % % TILIKAUDEN TULOS % % Raami 2013 Ennuste Ennuste Ennuste Ero ( ) Tot Tot Enn.Raami Toimintatuotot TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS

4 MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄKARJALAN MAASEUTUTOIMI Toimintatuotot Toimintakulut % TOIMINTAKATE % Raami Ennuste Ennuste Ennuste Ero ( ) Tot Tot Enn.Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE

5 KIINTEISTÖJEN MYYNTI TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti o Tuottotavoite vv on 13,04 miljoonaa euroa toteutuma noin 3.2 miljoonaa euroa. Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia Talouden epävarmuus on vähentänyt teollisuus ja liiketonttien sekä rakennusten kysyntää erittäin merkittävästi. Venäjän tilanteen takia kaupan hankkeet ovat vähäisiä, eikä myöskään perusteollisuus investoi. Kuvaavaa on, että edellisinä vuosina kesäkuun loppuun mennessä on tavallisesti varattu noin 10 pienyritystonttia. Vuonna 2015 ei yhtään. Myytävien tonttien ja rakennusten luettelossa on paljon tarjontaa, mutta ostajat puuttuvat. Kiinteistöjen myynnin tuottotavoite on hyvin korkea. Tavoitteen saavuttamista vaikeuttaa lisäksi viimevuotinen Tyysterniemen koulun alueen noin 4 miljoonan euron alaskirjaus sekä usean myytävän kohteen tuoton varaaminen investointien katteeksi. Yllä mainituista syistä johtuen on selvää, että tuottotavoitetta ei saavuteta vuonna Koko valtuustokauden tuottotavoitteen saavuttamiseen palataan vuoden 2015 tilinpäätöksen ja vuoden 2016 puolivuotiskatsauksen yhteydessä. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä o Kaavoituksen nopeuttaminen ja tehostaminen keskittyen myyntikelpoisiin kärkihankkeisiin o Kiinteistöjen myynnin prosessin ja toimintatapojen kehittäminen Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste koko vuoden ja valtuustokauden toteumasta TOIMIALA: Kiinteistöjen myynti Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Toimintatuotot % % Toimintakulut TOIMINTAKATE % % toimintatuottojen vähennyksenä tyysterniemen koulun tontin kaupan peruuntuminen Raami Tot Tot Ennuste Ennuste Ennuste Ero ( ) Enn.Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE

6