Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

Transkriptio

1 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tekninen hallinto TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset ,9 2 LASKENNALLISET ERÄT ,4-727 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen Organisaation tarpeiden ja osaamisen yhteensovittaminen Kustannustehokkuuden Toteutunut Laadukas rakentaminen Toimintasuunnitelmat Hankkeen suunnitelmallinen läpivienti Kustannusarviossa pysyminen Aikataulussa pysyminen Laadittiin ohje rakennuttamismalliksi Kustannusarvioissa pysyttiin pääasiassa Hankkeet toteutuivat aikataulussa Tekninen johtaja 11.2 Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT ,4-724 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT ,1 135 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

2 Tonttitarjonnan luominen Elinkeinojen ja matkailun edistäminen ajantasaistaminen saneerausohjelman laatiminen Kallaveden ROYK Yleiskaavan muutokset, Ranta-asemakaavojen laatimisen edistäminen saneeraaminen Aikataulu /kustannusseuranta Elinkeinojen ja matkailun tarpeiden huomioiminen kaavoituskatsauksessa Saneerausohjelman mukaan Saneerausohjelma valmistui 2016 / Kallavesi ei edennyt kiireellisten taajamahankkeiden vuoksi WHD Gårdin alue A-alueet vireillä Palvelutason Karttapalvelun kehittäminen Ajantasaiset aineistot K/E Aineistot pääosin ajantasaisia, Vanosen lisäselvitysalue ei vielä palvelussa Kaavoitusinsinööri 11.3 Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,4 103 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien toimivuus Ylläpito ja parannukset resurssien puitteissa Asiakaspalautteen määrä Neg. palautteet, hienoinen lasku kirjatuissa

3 Ulkoalueiden viihtyisyys ja turvallisuus Ylläpito ja parannukset resurssien puitteissa Yleisilme Pienkohteita uusittu, raivaukset, yleisilme tyydyttävä Asiakaspalautteet viityisyydestä ja turvallisuudesta kaikilla yleisillä alueilla Asiakaspalautteissa ei ta, katuvalaistuksessa runsaasti vikoja Ulkovalaistuksen energiatehokkuus ja toimivuus Suunnittelun käynnistäminen Leikkipaikkatarkastukset tehty Aloitettu, toimenpiteitä tehty parannukseksi Puistoalueiden hoitotason määritys Tehdään kartoitus, jossa pinta-alat ja hoitoluokitus Aloitettu Kunnossapitotyönjohtaja 11.4 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Paperityön vähentäminen Sähköisen työtilausjärjestelyn kehittäminen Järjestelmän käyttöönotto, mutta hylätty myöhemmin toimimattomana Kiinteistöjen hoidon vuosisopimusten laadinta Laadittu Veloitettavien / oman toiminnan tuntien suhde 13,63%->11,24% Veloittamattomat tunnit, osuus kok.tunneista

4 Läpinäkyvyyden Sähköinen tilausjärjestelmä raportointi TA 2016 TP 2016 TUOTANT O-MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO TA , TP , toteutunut 107,90 % 92,12 % 99,40 % 100,51 % #JAKO/0! kunnossapitotyönjohtaja 11.5 Pelastustoimi TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Vesihuoltolaitos TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT ,8 611 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Ympäristön ja kuntalaisten hyvinvointi Vesihuoltolaitos toimittaa puhdasta talousvettä ja puhdistaa jätevedet mahdollisimman puhtaiksi vähintään lupaehtojen mukaisesti sekä taloudellisesti kannattavalla tavoin Käyttötarkkailutulokset Vesistötutkimukset Asiakkaiden palautteet Tuotteen omakustannushinta / tuote Lupaehdot on alitettu puhdistamon tuloksissa. Esikäsittelyä on tehostettu hiekkapesurin asentamisella. reklamaatioita talousveden laadussa. Vedenkäsittelylaitoksen ilmanvaihto/lämmitysjärjestelmä on uusittu paremmaksi (ilmansuodatus ja ilmanvaihto)

5 Vuotovesien vähentäminen Verkoston tarkkailu ja kunnossapito, henkilöstön koulutus vesi- ja viemäriverkoston ylläpitoon investoinnit verkoston kunnossapitoon Virtausmittaukset Sähkön kulutus / tuote Vuotopaikkausten määrä Pumppujen huolto sekä uusinnat energian säästämiseksi tehty. Vesilaitoksen lämmitysjärjestelmä on uusittu energiaa säästäväksi. Virtausmittauksia huollettu ja uusittu. Verkoston tarkkailua tehostettu lisäämällä valvontaa sekä raportointia sisäisesti. VESIHUOLTOLAITOS Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 TP 2016 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Vesilaitos TA , vesi -m3 TP , toteutunut 99,4 % 107,4 % 106,8 % 102,4 % 87,3 % Viemärilaitos TA , jätevesi -m3 TP , toteutunut 94,2 % 105,1 % 99,1 % 94,6 % 49,9 % Vesihuoltomestari 11.7 Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT ,5 91 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Metsäsuunnitelman mukaan Mäntyharjun kunnalla on metsää n ha. Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Vuosittaiset hakkuumäärät Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle ) Suunnitellut hakkuut ovat toteutuneet Tekninen johtaja