TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 )

Transkriptio

1 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut TP M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus ,1 kiinteistönhoito ,0 talotekniikka ,0 rakennustekniikka/vuosihuollot ja työohjelman työt ,8 talotekniikka/ hankkeet ,0 rakennustekniikka/ hankkeet* ,4 Koulujen vahtimestarit ja kalustonh Varko ,0 MAS liikuntapaikkojen hoito Vapaa-aika ,0 Tekninen huolto Sote ,0 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä ,1 Muu palvelutuotanto yhteensä ,1 Määrätiedot Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m²/kk ,5 Lämmön ominaiskulutus kwh/rm³/a 38,5 40,0 40,0 37,0-3 -7,6 Yksikkökustannukset /suorite Raportoidaan tilinpäätöksessä Kiinteistönhoito /m² 9,7 9,8 9,8 11,4 1,6 16,0 Rakennustekninen kunnossapito /m² 6,9 5,7 5,7 10,0 4,3 75,4 Talotekninen kunnossapito /m² 2,8 4,2 4,2 5,4 1,1 26,6 TP M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Kiinteistöpalvelut Tuotot yhteensä ,9 Kulut yhteensä ,8 Toimintakate #JAKO/0! * tp2015 ja tot 2016 luvuissa mukana muut tilakeskuksen tilaustyöt

2 VASTUUALUE: Siivouspalvelut TP M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Sisäiset siivouspalvelut KH ,2-3,6 krak ,4-1,0 Sote ,9 0,1 Tilakeskus ,7-14,7 Vapaa-aika ,4-0,4 Varko ,0-0,9 Tekninen k ,1 0,2 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä ,7 Muu palvelutuotanto yhteensä ,1 Määrätiedot m²/kk Siivottavat neliöt yhteensä ,4 Oman työn neliöt ,0 Ostopalveluneliöt ,2 Yksikkökustannukset /m²/v Siivouspalvelujen neliökustannus yhteensä 23,33 24,39 24,39 23,85-0,5-2,2 Oman työn neliökustannus 24,71 25,81 25,81 26,35 0,5 2,1 Ostopalvelun neliökustannus 20,02 21,15 21,15 18,89-2,3-10,7 Tilatyyppikohtaiset tiedot /m2/v Opetustilat 19,77 20,49 20,49 20,34-0,1-0,7 Sos.- ja terv.toimen tilat 31,21 31,93 31,93 30,51-1,4-4,4 Päiväkodit 35,14 38,41 38,41 36,68-1,7-4,5 Kulttuuri- ja nuorisotilat 18,88 19,73 19,73 19,70 0,0-0,2 Liikuntatilat 16,78 16,48 16,48 16,61 0,1 0,8 Toimisto- ja hallintotilat 17,29 17,40 17,40 18,20 0,8 4,6 Varastot ja muut (mm.pelastuslait.) 19,84 19,26 19,26 19,29 0,0 0,2 Oman työn tehokkuus m²/mitoitustunti ,0 3,5 TP M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Siivouspalvelut Tuotot yhteensä ,7 Kulut yhteensä ,2 Toimintakate #JAKO/0!

3 VASTUUALUE: Ravintopalvelut TP M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Laitos- ja kotipalveluateriat Sote ,4 Kouluateriat Varko ,6 Päiväkotiateriat Varko ,7 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä ,4 Muu palvelutuotanto yhteensä ,1 Määrätiedot kpl/vuosi Koulun oppilaiden ateriapäivät ,2 Päivähoidon lasten ateriapäivät ,8 Tk-sairaalan ateriapäivät ,8 Pienten laitosten ateriapäivät ,8 Kotipalveluateriat ,4 Muut ateriat ,7 Ateriapäivät yhteensä/ vuosi ,9 Tuotantotiedot Tuotantokeittiöiden lukumäärä ,0 Ravintopalvelun ateriasuoritteet yhteensä ,2 Yksikkökustannukset Raportoidaan tilinpäätöksessä Ala-asteen oppilasateria /ateria 2,64 2,92 2,92 2,92 0,00 0,0 Yläasteen oppilasateria /ateria 2,74 3,02 3,02 3,02 0,00 0,0 Lukioiden oppilasateria /ateria 2,85 3,14 3,14 3,14 0,00 0,0 Päiväkodit /lasten lounas 3,52 3,21 3,21 3,21 0,00 0,0 Tk-sairaalat /ateriapäivä 13,52 13,03 13,03 13,03 0,00 0,0 Pienet laitokset /ateriapäivä 16,99 19,62 19,62 19,62 0,00 0,0 Kotipalveluateriat /ateria 8,86 8,24 8,24 8,24 0,00 0,0 Elintarvikekulut /ateriasuorite 1,05 0,94 0,94 1,13 0,19 20,2 TP M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Ravintopalvelut Tuotot yhteensä ,4 Kulut yhteensä ,1 Toimintakate ,7

4 VASTUUALUE: Kuntatekniikan palvelut TP M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Katujen hoito krak ,2 Talvihoito ,1 Kesähoito ,0 Puhtaanapito ,0 Kunnostus ,6 Lumenajo ,0 Torinhoito ,0 Puistojen hoito krak ,0 Erillislaitteet krak ,0 Maastomittaus krak ,3 Maastomittaus/inv.kohteiden työt krak ,7 Metsänhoito krak ,0 Investointikohteiden työt/ kadut krak ,9 Investointikohteiden työt/ puistot krak ,9 Logistiikkapalvelut/ sisäinen posti hallintokun ,6 Logistiikkapalvelut/ Myk ja kuljetukset sote ,1 Logistiikkapalvelut/ autot hallintokun ,6 Logistiikkapalvelut/koulukuljetukset varko ,9 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä ,4 Muu palvelutuotanto yhteensä ,5 TP M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Kuntatekniikan palvelut Tuotot yhteensä ,7 Kulut yhteensä ,2 Toimintakate ,9

5 VASTUUALUE: Hallinnon palvelut TP M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Yhteiset Teknisen keskuksen sisäiset ,0 Hallinnon palvelut (1000 ) Tuotot yhteensä ,1 Kulut yhteensä (sis.johtokunnan) ,1 Toimintakate ,8 TP M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % 730 Tekninen keskus Yhteensä Tuotot yhteensä ,5 Kulut yhteensä ,2 Toimintakate ,5 INVESTOINNIT 730 Tekninen keskus euroa TP M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Investointimenot ,2 Investointitulot #JAKO/0! Nettoinvestoinnit ,2 Henkilötyökuukaudet TP 2015 Ta 2016 Keskim.kk Tot Poikkeama % Keskim.kk 1-12/ ennuste/ta 1-12/ hallinto 8,6 7,0 8,2 7,0 0,0 8,6 - ravintopalvelut 166,9 159,7 168,2 159,7 0,0 167,4 - siivouspalvelut 83,9 93,4 80,0 93,4 0,0 83,7 - kiinteistöpalvelut 74,1 77,5 70,1 77,5 0,0 74,0 - kuntatekniikan palvelut 87,3 82,0 84,5 82,0 0,0 88,0 Yhteensä 420,8 419,6 411,0 419,6 0,0 421,5