7310 Hallinnon palvelut

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2017 TOTEUTUMA TEKNINEN KESKUS/ VASTUUALUEET 7310 Hallinnon palvelut Vastuuhenkilö: vs. teknisen keskuksen johtaja Juha Lemmetyinen Olennaiset tapahtumat toiminnassa Teknisen keskuksen toiminnassa tapahtui muutoksia, jotka vaikuttivat hallinnon palveluihin. Hallinnon palveluissa keskityttiin turvaamaan kiinteistö-, kuntatekniikan ja logistiikkapalvelujen vastuualueiden hallinnolliset palvelut ja sopeutettiin toimintaa teknisen keskuksen nykytilaan. Yksi toimistosihteeri oli poissa syyskuun loppuun kokonaan ja työskenteli loppuvuoden osa-aikaisena kahtena päivänä viikossa. Tuntipalkkojen tallentamisesta vapautuvalla työpanoksella laajennettiin hallinnon palvelujen osaamista ja työtehtäviä. Hallinnon palvelut 1000 TP 2016 TA 2017 TOT 2017 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,5 Teknisen keskuksen talousprosessien yhdenmukaistaminen ja kehittäminen Turvataan vastuualueiden hallinnolliset palvelut ja sopeutetaan toimintaa muutoksiin Talouden seurannan raportointiin luotiin uusi menettelytapa vastuualueittain. Yhdenmukainen menettelytapa on selkeyttänyt raportointia ja toimii suunnitellusti. Tuntipalkkojen tallennuksesta vapautuvalla työpanoksella on laajennettu hallinnon palvelujen työtehtäviä ja osaamista vastuualueiden tarpeita vastaamaan. Sitovuustason ylityksen selitys Hallinnon palvelujen vastuualueen toimintakate oli noin talousarviota parempi. Merkittävimmät säästöt saatiin tilojen vähenemisestä, joista säästö oli n ja henkilöstökulujen vähenemisestä n johtuen, ettei sijaisia otettu hallintoon vaan toimittiin koko vuosi vajaalla henkilöstömäärällä. Palvelujen ostot ylittyivät kun vs. johtajan palkkamenot kirjattiin asiantuntijapalveluihin. Pohjois-Karjalan tukipalvelut Polkka Oy:n v kuuluvia kuluja jäi teknisen keskuksen hallinnon maksettavaksi n

2 7320 Kiinteistöpalvelut Vastuuhenkilö: vs. teknisen keskuksen johtaja Juha Lemmetyinen Olennaiset tapahtumat toiminnassa Kiinteistöpalveluiden rakennustekniikan rakentamis- ja kunnossapitohankkeissa ja talotekniikassa tapahtui vuoden aikana tilausten kasvua, joka näkyy reiluna tuottojen ja kulujen lisäyksenä. Vuodelle 2017 tilakeskuksen sopimus talotekniikassa kasvoi kattamaan suurkeittiölaitteiden kunnossapidon ja laitehankinnat, kylmälaitehuollon ja hissien kunnossapidon. Lisäksi helmikuussa tuli lisätilaus paloilmoitinjärjestelmien kunnossapidosta. Rakennustekniikassa tilausten kasvu johtui kiinteistöjen sisäilmakorjauksista, joiden kustannusarviot kasvoivat töiden aloitusten jälkeen. Teknisen keskuksen yksiköiden välisiä työntekijöiden siirtymisiä tehtiin kiinteistöpalveluiden ja kuntatekniikan yksiköissä. Tällä tavoiteltiin yksiköiden työpanoksen turvaamista sekä muutosmahdollisuuden tarjoamista yksittäisille työntekijöille. Kiinteistöpalvelut 1000 TP 2016 TA 2017 TOT 2017 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,6 Toimintakate #JAKO/0! Kiinteistöpalvelu yksiköiden toiminta Kiinteistönhoito Vastuuhenkilö: kiinteistöpalvelupäällikkö Esa Sivonen Energiahallinnan ja seurannan kehittäminen yhteistyössä kiinteistöjen käyttäjien kanssa Kiinteistönhoidon kehittäminen ja uudistaminen lean-hankkeena viedään loppuun Ennakoivien huoltotöiden suunnittelun kehittäminen Energian- ja vedenkulutuksen seurantaa varten on aloitettu kehittämään raportointityökalua yhdessä tietohallintopäällikön ja PTTK:n kanssa. Yhteistyötä käyttäjien ja PTTK:n kanssa jatketaan vuoden 2018 puolelle. Lean- projekti saatiin loppuun, mutta kehitystyötä jatketaan omin voimin ja uudet käytännöt tuodaan toimintaan vähitellen. Ennakoivien huoltotöiden suunnittelua on saatu eteenpäin ja työtä jatketaan edelleen. Talous toteutui suunnitellusti.

3 Talotekniikka Vastuuhenkilö: huoltopäällikkö Ville Matilainen Energiahallinnan ja seurannan kehittäminen Yhteistyön kehittäminen kiinteistöjen käyttäjien kanssa veden- ja energiankulutuksen pienentämiseksi Jokapäiväisen toiminnan mukauttaminen ympäristöohjelman mukaiseksi Toteuma Ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia energianhallinnan ja -seurannan apuna on tutkittu ja sitä tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa. Energian- ja vedenkulutuksen seurantaa varten on aloitettu kehittämään raportointityökalua yhdessä tietohallintopäällikön ja PTTK:n kanssa. Kehitystyötä on tarvetta jatkaa vielä vuoden 2018 puolelle. Ekotukipäivillä luennoitiin aiheesta ja tätä kautta ekotukihenkilöiden tietoisuutta saatiin lisättyä kiinteistöjen energia-asioissa. Energia-asioissa tullaan jatkossa ottamaan huomioon kaupungin tavoite hiilineutraalisuudesta. Lisäksi tutkittiin mahdollisuuksia lisätä kiinteistön käyttäjien tietoisuutta oman kiinteistön energian- ja vedenkulutuksesta. Varasto ja taukotilat on siistitty ja järjestetty uudelleen siten, että jätteiden lajittelu on tehokkaampaa ja mahdollista. Lisäksi Puhas on pitänyt henkilökunnalle koulutuksen työmaajätteiden kierrätyksestä. Pielisjoen koulun keittiön pesulinjaston uusiminen kuormitti taloutta yllättäen joulukuussa ja kulurakenne ylittyi tästä johtuen vuodelle 2017 n. 2,5 %. Talous toteutui muuten suunnitellun mukaisesti. Rakennustekniikka Vastuuhenkilö: työpäällikkö Mika Virnes Tehostetaan työmaiden ja tukikohtien jätehuoltoa hiilidioksidipäästöjen ja syntyvän sekajätemäärän vähentämiseksi Ennaltaehkäistään työtapaturmat, tavoitteena nolla tapaturmaa Toteuma Kunnossapitotyömaiden rakennusjäte toimitetaan nyt peräkärreillä Muuntamontielle, jossa tapahtuu lajittelu. Myös aliurakoitsijat on velvoitettu toimittamaan rakennusjätteensä Muuntamontielle. Em. toimilla saadaan sekajätteen määrä minimoitua. Investointityömailla syntyneen rakennusjätteen lajittelu tapahtuu työmaalla ( syntypaikkakierrätys ). Muuntamontien jätehuollon lajittelupistettä laajennettiin. Joulukuussa pidettiin jäteyhtiö Puhas Oy:n info- tilaisuus (ehkäise jätteen syntyä, vähennä jätemäärää, lajittele oikein, toimita kierrätykseen, muista siirtoasiakirja). Henkilöstö on käynyt maaliskuussa työturvallisuuskortti koulutuksen. Rakennusmateriaalin kierrätyksen ja työmaiden siisteyden ansiosta työt edistyvät

4 nopeammin ja turvallisemmin. Näin ehkäistään myös työtapaturmia. Syyskuussa pidettiin Siun soten työterveyden info- tilaisuus (ajanvaraus, terveystarkastukset, työkyky ja työkyvyn ylläpito). Syyskuussa tehtiin tukikohtien ja työmaiden työsuojelutarkastukset. Henkilöstön kanssa käytiin keskustelu (ohjeistus) vaarallisten jätteiden käsittelystä, (asbesti, kyllästetty puu). Työtapaturmia ei ole ollut. Toteutetaan sovitut vuosihuolto ja kunnossapitotyöohjelmat suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti Välitön puuttuminen kiinteistöillä tapahtuviin vikatilanteisiin kuten sisäilmaongelmiin Vuosihuolto ja kunnossapitotyöohjelmat ovat toteutuneet suunnitellusti. Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet kevään aikana. Kunnossapitotyöohjelmaan on tehty muutoksia, jotka eivät aiheuttaneet muutoksia talousarvioon. Talous toteutui suunnitellun mukaisesti. Vikatilanteisiin on reagoitu alle tunnissa. Kohteella aloitetaan välittömästi suojaustoimenpiteet, jotta vältytään lisävaurioilta. Sisäilmaongelma ilmoituksiin reagoidaan sisäilmatyöryhmän ja Tilakeskuksen ohjeiden mukaisesti vuorokauden kuluessa. Työohjelman muutokset huomioitiin tarkemmin talouden seurannassa. Talous toteutui suunnitellun mukaisesti. MAS liikuntapaikat Vastuuhenkilö: kiinteistöpalvelupäällikkö Esa Sivonen Retkeilyreittien merkintöjen päivittäminen ja uusiminen Liikuntapaikkojen hoidon laadun varmistaminen (henkilöstö, kalusto) Toteuma Reittien merkintöjä on vaihdettu ja 2018 on tulossa laajempi ja koko kaupunkia koskeva reittimerkintöjä koskeva uudistus. Kalustoa on uusittu ja kaluston käyttöastetta lisätty. Talous toteutui alijäämäisenä n Sitovuustason ylityksen selitys Kiinteistöpalveluiden toimintakate ylittyi vähäisesti n Suurin yksittäisen syy oli maaseutualueiden liikuntapaikkojen hoidon talousarvion ylittyminen eläkemenoperusteisista maksuista.

5 7360 Kuntatekniikan palvelut Vastuuhenkilö: vs. teknisen keskuksen johtaja Juha Lemmetyinen Olennaiset tapahtumat toiminnassa Vastuualueen tuottojen ja kulujen kasvu koostui tilausten kasvusta rakentamis-, puisto- ja kunnostushankkeissa. Infrarakentaminen näkyi myös varikon tuotoissa ja kuluissa. Maastomittauksen ja pohjatutkimuksen tulokertymä jäi alle talousarvion, johon vaikutti työtilausten vähäisyys. Salpakadun varikon yleisilmettä on kohennettu myymällä kaupungille tarpeetonta tarviketta nettihuutokaupassa. Monitoimipyöräkoneen hankinta on mahdollistanut laajemman oman työn tekemisen kuntatekniikan palveluissa. Satelliittimittauskalusto ja 3D -koneohjauksen hankinnalla saatiin maastomittaukseen lisää tarkkuutta ja tehokkuutta. Katujen rakentamisessa oltiin mukana valtakunnallisesti ensimmäisenä laatuaan toteutetun pyöräilykadun rakentamisessa. Karhunmäen 2017 asuntoalueen rakentaminen saatiin tontinluovutukseen toukokuussa. Katujen hoidossa oli poikkeuksellinen alkutalvi säiden vaihdellessa, jolloin talvihoidon kustannukset ylittyivät merkittävästi talousarviosta. Kuntatekniikan palvelut 1000 TP 2016 TA 2017 TOT 2017 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,5 Kuntatekniikan yksiköiden toiminta Varikko Vastuuhenkilö: kunnossapitopäällikkö Petri Ratilainen Huollon ja katsastusten toimintamuutoksen vakiinnuttaminen ja parantaminen Salpakadun varikon yleisilmeen kohentaminen ja selkeyttäminen Toteuma Huollot ja katsastukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja hyvin. Autojen käyttäjät ovat olleet korjaamon toimintaan tyytyväisiä ja palaute on ollut positiivista. Salpakadun varikon parantamisessa on päästy vuoden aikana hyvää vauhtiin. Ulko- ja sisätilojen kehittämisratkaisut viedään loppuun vuoden 2018 aikana. Määräaikaisten kausityötekijöiden ja opiskelijoiden autojen hallintaan ja käsittelyyn kiinnitettiin vuoden aikana erityistä huomiota. Puisto- ja kunnossa-

6 pitoyksiköiden työnjohtoa ja esimiehiä koulutettiin ns. ennakoivaan ajotapaan ja liikkumiseen puistoalueilla. Jatkossa kaikki kausityöntekijäkuljettajat perehdytetään työ- ja kaupunkiliikenneolosuhteisiin. Tämä vähentää autojen korjaustarvetta ja samalla kuluja merkittävästi. Myös liikenneturvallisuus parani perehdytyksen myötä. Rakentaminen Vastuuhenkilö: työpäällikkö Ilkka Ratilainen Rekrytoitavan henkilöstön perehdyttämisen kehittäminen Rakennuttajan kanssa tarkennetaan toteutettavien kohteiden aikataulutusta, kokonaisuuden hallintaan kiinnitetään lisää huomiota Laatusuunnitelmien kehitystyötä jatketaan Perehdytykseen laadittua muistilistaa on käytetty työkaluna hyväksi. Kaupunkirakennepalveluiden kanssa pidetyssä kokouksessa on laadittu yhdessä aikataulu kohteiden toteutuksista. Toteuttamiskelpoisten suunnitelmien saatavuuteen riittävän aikaisessa vaiheessa toivotaan edelleen reilua parannusta. Laatusuunnitelmiin on lisätty mm ns. koneohjausjärjestelmän vaatimat lisäykset. Erityistä huomiota järjestelmien perehdytyksiin on kiinnitetty urakoitsijoiden koneenkuljettajien vaihtuessa. Yksikössä oli täystyöllisyys, joten resurssit ovat tällä hetkellä tehokkaassa käytössä. Lisätöiden aiheuttamat resurssivajeet paikattiin ostopalvelulla. Maastomittaus ja pohjatutkimus Vastuuhenkilö: maanmittausteknikko Rauno Vainikainen Satelliittimittauskaluston hankinta kilpailuttamalla ja käytön perehdytys työntekijöille Maastomittauksen työntekijöiden monitaitoisuuden kehittäminen suunnitelman mukaisesti Yksikön toiminnan ja talouden yhteensovitta- Satelliittimittauskalusto on tuotantokäytössä ja se toimii erinomaisesti. Joensuun työterveys kävi tarkastamassa ja säätämässä työntekijöiden työpisteet ja antoi työntekijöille taukojumppaohjeita. Yksikön sisäistä yhteistyötä saatiin parannettua. Talouden tavoitteessa ei onnistuttu, vaan yksikön

7 minen talous jäi n alijäämäiseksi. Työtilauksia ei ollut tarpeeksi tulotavoitteen saavuttamiseksi, mutta menot pysyivät melko hyvin hallinnassa. Katujen ja metsien hoito Vastuuhenkilö: kunnossapitopäällikkö Petri Ratilainen Pääpaino taajamametsien hoidossa Uimaharjun ja Rantakylän alueilla Maaseutualueilla taimikonhoitojen ja ennakkoraivauksien kilpailuttaminen Työnhallinnan parantaminen mobiililaitteita hyödyntäen Suojelu- ja virkistysalueiden hoitaminen Noljakan Natura-alueella ja Kukkosensaaressa Yksiköiden toiminnan ja talouden yhteensovittaminen Katuviheralueiden hiekanpoistourakoinnin kilpailuttaminen Henkilöstön työssä jaksamista parannetaan Uimaharjun ja Enon taajamissa sekä Rantakylässä pienpuuston hoidot (pusikoiden raivaus) ja hakkuut saatiin valmiiksi. Taimikonhoidot ja ennakkoraivaukset valmistuivat syyskuun loppuun mennessä - hoitopinta-ala oli 120 hehtaaria. Maaseutualueiden metsän hoitotöiden kilpailuttaminen oli kokeiluvuosi ja se onnistui. Työt hoituivat suunnitellusti ja laadullisesti hyvin. Sähköinen työnhallintajärjestelmä on vakiinnuttanut paikkansa ja mobiililaitteita käytetään päivittäisessä työnohjauksessa. Noljakan Natura-alueen ja Kukkosensaaren Kalmonniemen pusikoiden raivaukset ja hoitohakkuut saatiin valmiiksi. Kuntalaiset antoivat positiivista palautetta Noljakan hakamaa-alueen hoitamisesta. Talous ja toiminta etenivät suunnitellun mukaisesti marraskuuhun asti. Joulukuun runsas sademäärä (kuukauden sadanta 91 mm) työllisti koko kunnossapitoyksikköä melkoisesti. Metsurit poistivat vaarallisia tykkylumipuita ja katuja aurattiin ja hiekoitettiin yötä päivää. Loppuvuoden lumimäärän kasvaessa katujen talvihoidon kustannukset ylittyivät arvioidusta merkittävästi. Hiekanpoistourakoinnin kokeilusta saatiin hyvää oppia ja positiivisia kokemuksia seuraavaa vuotta varten. Työt sujuivat laadukkaasti ja nopeasti. Uuden urakoinnin valmistelut aloitetaan yhdessä hankinta-, kaupunkirakenne- ja puistotoimen kanssa kevättalvella Henkilöstöllä on ollut työkykyä ylläpitävää (Tyky)

8 toimintaa. Yksikkö on kokeillut erilaisia liikuntalajeja. Lajikokeiluilla halutaan tukea henkilöstön omatoimista liikkumista ja mieluisan liikuntalajin löytymistä. Työergonomiaa parannetaan Työterveyshuolto kävi vuoden aikana vierailulla ja antoi työergonomiaan liittyviä vinkkejä ja ohjeita. Puistojen hoito Vastuuhenkilö: puutarhuri Hannu Holopainen Puutarhurinpuiston leikkipaikan ja muiden puistoinvestointikohteiden rakentaminen suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti Puistojen ja kiinteistöjen leikkipaikkojen putoamisalustojen korjaustyö turvatarkastajan laatiman luettelon pohjalta koko kaupungin alueella Toteutettujen puistoinvestointikohteiden aikataulut pitivät hyvin paikkansa ja niiden talous toteutui talousarvion mukaisesti. Lisäksi yksikkö teki kaupunkirakenneyksikön tilaamia lisätöitä vuoden loppuun saakka. Turvatarkastajan työmäärän ja valvonnan lisääntymisen takia korjaustyö siirrettiin keväälle Tilakeskuksen välinesiirrot olivat kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäisinä. Mm. runsassateisesta kesästä johtuen nurmikoiden kasvu johti kustannusten voimakkaaseen nousuun ja yksikön tulos jäi n euroa negatiiviseksi. Lisäksi kuukausipalkkoihin siirtyminen vaikeutti yksikön kulujen kohdentamista esim. katujenhoidon puolella tehtävissä töissä. Sitovuustason ylityksen selitys Kuntatekniikan palveluiden vastuualueen yksiköissä ylitykset johtuivat maastomittauksen ja pohjatutkimuksen yksikön työtilausten vähäisyydestä, puistojen hoidossa kesähoidon kustannusten kasvusta sekä projekteille kohdistamatta jääneistä palkoista.

9 7380 Logistiikkapalvelut Vastuuhenkilö: logistiikkapäällikkö Juha-Matti Alanen Olennaiset tapahtumat toiminnassa Logistiikkapalveluissa tehtiin laajalti toiminnallisia muutoksia vuonna. Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) toiminta laajeni lokakuusta alkaen kattamaan kuuden uuden kunnan alueelle, jonka jälkeen toiminta kattaa nykyisellään 11 kunnan alueet. MYK:n laajentumisen seurauksena palkattiin yksi uusi matkojenvälittäjä. Elokuusta alkaen logistiikkapalvelut aloitti suunnittelemaan ja hankkimaan Siun soten toiminta-alueella laajemmin vammaispalveluiden ja päiväkuntoutuksen päivätoiminnan kuljetuksia. Toiminnallista laajentumista varten logistiikkapalvelut palkkasi logistikon hoitamaan Siun soten kuljetuksien organisointia, suunnittelua ja hankintaa. Vuoden alusta alkaen logistiikkapalvelut aloitti hoitamaan kokonaislaajuudessaan Polkan ruokakuljetuksia Joensuun kaupungin alueella. Toiminnan laajentuminen käsitti viileän ruuan kuljetuksien alkamisen laajamittaisesti yhdessä Polkan ateriapalveluiden toiminnallisen muutoksen mukana. Ajoneuvopalveluiden osalta muutoksena tapahtui ajoneuvojen hankintatavassa. Aiempien ajoneuvoinvestointien sijaan jatkossa henkilö-ja pakettiautot hankintaan leasing järjestelyillä. Toiminnallisesti hankintatavan muutos tulee näyttäytymään vuodesta 2018 alkaen. Ajoneuvopalveluissa toinen iso muutos oli Siun soten tarvitsemien ajoneuvojen omistuksen siirtyminen Siun soten alaisuuteen syksyllä Ajoneuvojen huoltotoiminta tehtiin Salpakadun varikolla vuoden 2017 ajan. Logistiikkapalvelut 1000 TP 2016 TA 2017 TOT 2017 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,6 Oppilaskuljetuksien kehittäminen ja hallinta sekä niiden sopeuttaminen kouluverkkomuutoksiin Logistiikkapalvelut ja Varko löysivät toimivat yhteistyökäytännöt koulukuljetuksien kehittämisen järjestelyyn. Kouluverkon muutoksien vaikutuksia koulukuljetuksien järjestämiseen ja hankintaan on tehty tarpeiden mukaisesti. Yhteistyössä on löydetty tavat

10 ennakoida muutoksien aiheuttamat vaikutukset. Logistiikan ja rajapintojen kehittäminen yhdessä Siun Soten kanssa Logistiikkapalvelut ja Siun sote ovat yhdessä kehittäneet Siun soten henkilökuljetusten kokonaisuutta maakunnassa. Ensimmäiset laajemmin maakunnassa tehdyt kuljetushankinnat saatiin alkamaan elokuusta alkaen positiivisin tuloksin. Hankintakartoitus jatkuu seuraavassa vaiheessa vuonna 2018 päättyvien sopimuksien osalta. Ravintopalveluiden kuljetuksien sujuva aloittaminen ja kehittäminen asiakastarpeiden mukaisesti Kylmänä kuljetettavat kotipalvelun ruokakuljetukset aloittivat toiminnan vuoden alussa. Kuljetuksien hallintaa ja kehittämistä tehtiin yhteistyössä Polkan ja sopimusliikennöitsijän kanssa. Ajoneuvokokonaisuuden kehittäminen ajoneuvojen hankintatavan ja Siun Soten kalustomuutosten muutostilanteessa Siun sotelle käytössä olevat autot siirtyivät Siun soten omistukseen lokakuun alussa. Kaupunginhallitus linjasi autojen portaittaisen hankintatavan muutoksen omistamisesta leasinghankintamenettelyksi. Vuonna 2018 uusittavat kalusto saatiin kartoitetuksi. Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa tehdyllä yhteistyöllä päädyttiin liittymään KL-hankinnan leasing-sopimukseen. Uudet ajoneuvot saadaan käyttöön kevään 2018 aikana. Yksikön toimintaa ja taloutta seurataan niiden yhteensovittamiseksi. Sitovuustason ylityksen selitys Siun soten kuljetuspalveluiden osalta toiminnallinen tilaus muuttui merkittävästi vuoden 2017 aikana. Vammaispalveluiden ja päiväkuntoutuksen päivätoiminnan kuljetuspalveluissa saavutettiin arviolta noin euron säästöt, jotka eivät suoraan näy talousluvuissa toiminnallisen tilauksen kasvettua. Koulukuljetuksissa saavutettiin euron säästöt vuoden 2017 aikana. Tästä summasta palautettiin varkolle euroa. Säästöt saavutettiin kuljetuspalveluiden suunnittelutyöllä ja tehostamalla yhteishankintaisia kuljetuksia eri toimialueiden välillä, kuten ruokakuljetuksien ja Siun soten kuljetuksien kanssa. Siun sotelle siirtyneiden autojen osalta ajoneuvopalveluiden kokonaisuus pieneni kulujen ja tuottojen osalta. Muutos saatiin hoidettua kuitenkin siten, että alueen nettovaikutus saatiin tehtyä talousarvion mukaisesti.