Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016

Transkriptio

1 VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut TA15 - Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TA16 muutos % Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus ,2 % kiinteistönhoito ,0 % talotekniikka ,0 % rakennustekniikka/vuosihuollot ja työohjelman työt ,0 % talotekniikka/ hankkeet ,2 % rakennustekniikka/ hankkeet ,9 % Koulujen vahtimestarit ja kalustonh Varko ,0 % MAS liikuntapaikkojen hoito Vapaa-aika ,0 % Tekninen huolto Sote ,0 % Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä ,0 % Muu palvelutuotanto yhteensä ,0 % Määrätiedot Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m²/kk ,1 % Lämmön ominaiskulutus kwh/rm³/a 42,5 42,5 40,0-5,9 % Yksikkökustannukset /suorite Kiinteistönhoito /m² 7,1 9,1 9,8 8,0 % Rakennustekninen kunnossapito /m² 4,4 4,6 5,0 8,0 % Talotekninen kunnossapito /m² 1,9 2,2 2,3 6,4 % Kiinteistöpalvelut TP 2014 MTA 2015 TA 2016 muutos % Tuotot yhteensä ,6 % Kulut yhteensä ,5 % Toimintakate Rakennusten kunnossapidon hankkeet siirtyivät Tilakeskukselta Tekniselle keskukselle Kunnossapitohankkeiden tilausmäärää on tarkistettu vuodelle 2016 Tilakeskuksen tavoitteen ja kunnossapidettävien kiinteistöjen määrän mukaiseksi. Kiinteistöpalveluiden tilaus on pienentynyt kaikkiaan euroa. Kiinteistönhoidon yksikkökustannuksiin vaikuttaa mm. siirtotilajärjestelyjen aiheuttamat muutokset. Vastuualueen toimintakatetavoite 0.

2 VASTUUALUE: Siivouspalvelut Sisäiset siivouspalvelut KH ,9 % krak ,5 % Sote ,4 % Tilakeskus ,2 % Vapaa-aika ,1 % Varko ,9 % Tekninen kesk ,1 % Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä ,1 % Muu palvelutuotanto yhteensä ,3 % Määrätiedot m²/kk Siivottavat neliöt yhteensä ,2 % Oman työn neliöt ,7 % Ostopalveluneliöt ,7 % Yksikkökustannukset /m²/v Siivouspalvelujen neliökustannus yhteensä 24,40 25,67 24,39-5,0 % Oman työn neliökustannus 25,30 26,71 25,81-3,4 % Ostopalvelun neliökustannus 21,49 22,85 21,15-7,4 % Tilatyyppikohtaiset tiedot /m2/v Opetustilat 21,09 21,55 20,49-4,9 % Sos.- ja terv.toimen tilat 31,75 35,26 31,93-9,4 % Päiväkodit 38,69 40,55 38,41-5,3 % Kulttuuri- ja nuorisotilat 19,42 20,15 19,73-2,1 % Liikuntatilat 17,25 17,34 16,48-5,0 % Toimisto- ja hallintotilat 16,98 16,64 17,40 4,6 % Varastot ja muut (mm.pelastuslait.) 20,82 21,03 19,26-8,4 % Oman työn tehokkuus m²/mitoitustunti ,7 % Siivouspalvelut TP 2014 MTA 2015 TA 2016 muutos % Tuotot yhteensä ,8 % Kulut yhteensä ,6 % Toimintakate Siivouksen osalta neliöt kasvavat 500 m 2, mutta samalla siivouksen kustannukset pienentyvät. Tilauksen kokonaissumma pienenee euroa. Merkittävin syy tähän on eläkemenoperusteisten maksujen pieneneminen ja summa sisältää myös rakennemuutosohjelman toteuttamisen. Asiakkaiden laskutus pienenee kustannussäästöjä vastaavasti. Vastuualueentoimintakatetavoite 0. Sisäilman laatuun vaikuttavien hankalien yläpölyjen poiston kuluvarausta on kasvatettu euroa ja se on saatu sisällytettyä tilauskokonaisuuteen.

3 VASTUUALUE: Ravintopalvelut Laitos- ja kotipalveluateriat Sote ,4 % Kouluateriat Varko ,8 % Päiväkotiateriat Varko ,1 % Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä ,0 % Muu palvelutuotanto yhteensä ,6 % Määrätiedot kpl/vuosi Koulun oppilaiden ateriapäivät ,8 % Päiväkodin lasten ateriapäivät ,0 % Tk-sairaalan ateriapäivät ,8 % Pienten laitosten ateriapäivät ,6 % Kotipalveluateriat ,7 % Muut ateriat ,0 % Ateriapäivät yhteensä/ vuosi ,7 % Tuotantotiedot Tuotantokeittiöiden lukumäärä ,1 % Ravintopalvelun ateriasuoritteet yhteensä ,5 % Yksikkökustannukset Ala-asteen oppilasateria /ateria 2,29 2,92 2,92 0,0 % Yläasteen oppilasateria /ateria 2,99 3,02 3,02 0,0 % Lukioiden oppilasateria /ateria 3,11 3,14 3,14 0,0 % Päiväkodit /lasten lounas 3,10 3,21 3,21 0,0 % Tk-sairaalat /ateriapäivä 12,21 13,03 13,03 0,0 % Pienet laitokset /ateriapäivä 19,47 19,62 19,62 0,0 % Kotipalveluateriat /ateria 8,86 8,24 8,24 0,0 % Elintarvikekulut /ateriasuorite 0,97 0,94 0,94 0,0 % Ravintopalvelut TP 2014 MTA 2015 TA 2016 muutos % Tuotot yhteensä ,0 % Kulut yhteensä ,4 % Toimintakate % Ravintopalveluissa useat palveluverkon muutokset ja väliaikaiset ratkaisut vaikuttavat sekä tila- että henkilöstökustannuksiin. Suurin vaikutus on Siilaisen keittiön valmistumisella ja toimintojen jatkumisella edelleen myös Kotilahdessa. Näiden tilapäisten muutosten vaikutuksia ei esitetä vietäväksi täysimääräisesti ateriahintoihin. Vuosi 2016 on ravintopalveluilla poikkeusvuosi ja toiminta järjestetään uudelleen, kun Siilaisen keittiö on täysimääräisesti käytössä vuonna 2017 ja toiminta Kotilahdessa päättyy. Ravintopalveluille sallitaan em. syiden vuoksi euroa tappiota. Ravintopalveluiden tuotantoprosessin valvonta painottuu yhä enenevässä määrin omavalvonnan suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa keittiölaitteiden varustamista valvontasensoreilla. Tätä kehitystyötä on tehty yhteistyössä paikallisen yrityksen kanssa, jonka tavoitteena on Siilaisen uuden keittiön käyttöönoton myötä omavalvonnan kokonaisprosessin tuotteistaminen. Kehittämishankkeeseen ehdotetaan varattavaksi euron määräraha käyttötalouteen.

4 VASTUUALUE: Kuntatekniikan palvelut Katujen hoito krak ,7 % Talvihoito ,4 % Kesähoito ,5 % Puhtaanapito ,0 % Kunnostus ,0 % Lumenajo ,1 % Torinhoito 74 Puistojen hoito krak ,1 % Erillislaitteet krak ,0 % Venesatamat krak 26 Maastomittaus krak ,9 % Maastomittaus/inv.kohteiden työt krak ,2 % Metsänhoito krak ,6 % Investointikohteiden työt/ kadut krak ,1 % Investointikohteiden työt/ puistot krak ,5 % Investointikohteiden työt/ Liikuntapaikkahankkeet krak ,0 % Logistiikkapalvelut/ sisäinen posti hallintokunna ,0 % Logistiikkapalvelut/ Myk ja kuljetukset sote ,0 % Logistiikkapalvelut/ autot hallintokunnat 595 Logistiikkapalvelut/koulukuljetukset varko Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä ,5 % Muu palvelutuotanto yhteensä ,3 % Kuntatekniikan palvelut TP 2014 MTA 2015 TA 2016 muutos % Tuotot yhteensä ,5 % Kulut yhteensä ,2 % Toimintakate ,8 % Tilauksessa on otettu huomioon rakennemuutosohjelmassa hyväksytty katujen ja puistojen hoidon tuottavuustavoite. Tilaukseen sisältyy sisäisiä siirtoja mm. torinhoito, joka nyt sovittu seurattavaksi oman tuotteenaan. Investointikohteiden tilaus määräytyy vuosittain työohjelmaan tulevien kohteiden perusteella ja vuonna 2016 tekniseltä keskukselta tilattavien investointitöiden arvo on hieman suurempi kuin vuonna Logistiikkapalveluissa merkittävin muutos on koulukuljetusten siirtyminen varhaiskasvatus ja koulutuspalvelukeskukselta teknisen keskuksen logistiikkapalveluiden vastuulle alkaen. Sisäisen postin palvelutilauksessa näkyy kirjekuorten menekin väheneminen. Kokonaisuutena kuntatekniikan palveluiden toimintakate paranee vuoteen 2015 verrattuna 8000 euroa.

5 Tekniseen keskukseen vuonna 2015 siirretty asiointiliikenne on alibudjetoitu talousarviossa Kuljetustoimintojen kehittämisen avulla tavoitellaan vajeen kattamista vuonna Hallintokuntien käytössä olevien autojen vuosilaskutusta alennetaan eurolla vuoden 2014 toteutumaan verrattuna. VASTUUALUE: Hallinnon palvelut Yhteiset TP 2014 MTA 2015 TA 2016 muutos % Teknisen keskuksen sisäiset ,3 % Hallinnon palvelut (1000 ) Tuotot yhteensä ,3 % Kulut yhteensä (sis.johtokunnan) ,2 % Toimintakate ,3 % Hallinnon palveluiden muutos johtuu henkilöstöjärjestelyistä. Siun sote valmisteluun tarvittava työpanosresursointi tullaan arvioimaan erikseen myöhemmin. 730 Tekninen keskus Yhteensä TP 2014 MTA 2015 TA 2016 muutos % Tuotot yhteensä ,7 % Kulut yhteensä ,4 % Toimintakate ,8 %