Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous

Transkriptio

1 Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta Tero Mäkiranta 1

2 Vuoden 2017 tilinpäätöksen ennakkotietoja Tero Mäkiranta 2

3 Sairaanhoitopiirin TP 2017 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Sairaanhoitopiirin toiminta toteutui pääosin vuoden 2017 talousarvion mukaisena Käyntimäärät, hoitojaksot sekä hoitopäivät toteutuivat ennakoitua suurempina kasvoivat vuodesta 2016 Hoitotakuujonoja oli vain silmätaudeilla alkuvuodesta; tilanne saatiin korjattua kevään aikana Vuonna 2017 tehtiin osastomuutoksia; mm. päivystysosasto H-rakennuksen rakentaminen eteni suunnitellusti Rauman kaupungin leikkaustoiminta siirtyi keskussairaalaan Tero Mäkiranta 3

4 Sairaanhoitopiirin TP 2017 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Avohoitokäynnit, toteuma 103,3 % ja muutos +2,1 % Päivystyskäynnit muutos -0,5 %, joista ESH päivystys +77,7 % ja YLE päivystys -54,8 % Päivystyksessä muutos ESH / PTH välillä lukien Ajanvarauskäynnit muutos +2,5 % Joista ensikäynnit -0,8 % ja uusintakäynnit +0,0 % Lukumääräisesti eniten kasvoivat käynnin korvaavat puhelut ( kpl) Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 10,93 (vuonna 2016 suhde oli 11,29) Tero Mäkiranta 4

5 Sairaanhoitopiirin TP 2017 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Hoitopäivät, toteuma 103,9 % ja muutos +0,8 % Toimialueen hoitojaksot, toteuma 105,8 % ja muutos +5,9 % Keskimääräinen hoitoaika 3,5 pvää, kun vuonna 2016 keskim. 3,6 pvää Somatiikan hoitoaika 2,7 pvää (2017) ja 2,7 pvää (2016) Psykiatrian hoitoaika 23,2 pvää (2017) ja 23,5 pvää (2016) Tero Mäkiranta 5

6 Sairaanhoitopiirin TP 2017 ennakkotietoja tiivistäen Yksittäisiä volyymitietoja: Ensihoitotehtävien kokonaismäärä yhteensä kpl. Kiireellisiä ensihoitotehtäviä (A+B tehtävät) yhteensä kpl, muutos +1,5 %; muissa tehtävissä muutos + 6,2 %. Leikkaustoimenpiteet, muutos +2,6 % Päiväkirurgian hoitojaksot, muutos +3,1 % Laboratoriotutkimukset, toteuma 103,2 %, muutos +1,3 % Kuvantaminen, toteuma 96,3 %, muutos +4,5 %,josta vaativa kuvantaminen: MRI +6,1 % ja CT +10,1 % Tero Mäkiranta 6

7 Sairaanhoitopiirin TP 2017 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Toimintakulut yhteensä, toteuma 102,3 % ja muutos +1,6 % (TP 2016 verrattuna) Käyttötalouden sitovat menomäärärahat, toteuma 102,0 % ja muutos +1,3 % Ylitys euroina n. 5,8 Me; sairaanhoidon ostopalvelut, ostot liikelaitokselta, ensihoitopalvelut sekä potilasvahinkovakuutus Talousarvioon tehtiin yksi muutos vuonna 2017; talousarvion investointiosaan määräraha ns. SAMKin alueen kauppaa varten. Em. kauppa ei toteutunut vuonna Tero Mäkiranta 7

8 Sairaanhoitopiirin TP 2017 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Henkilöstökulut toteuma 98,1 % ja muutos -2,1 %. palkat toteuma 99,8 % ja muutos +/- 0,0 %. sivukulut toteuma 92,2 % ja muutos -9,6 % Työpanos muutos -0,6 % (-11,6 työpanosta) Henkilötyövuodet muutos -0,3 % (-11,2 htv) Investoinnit 13,3 Me, toteuma 73,9 %. Lainaa nostettiin 5,0 Me kilpailutetusta 20,0 Me lainasta. Laina liittyy uuden H- rakennuksen rakentamiseen; vuonna 2018 nostetaan 15,0 Me. Tilikauden tulos +1,65 Me Tero Mäkiranta 8

9 SATSHP taseesta: Kumulatiivinen ali-/ylijäämä tilanteessa Tilikauden 2017 Kumulatiivinen tulos yli-/alijäämä Sairaanhoito 1,3 0,5 SataDiag 0,0 1,25 Sosiaalipalvelut 0,35 0,25 YHTEENSÄ 1,65 2,0 Sairaanhoidon kumulatiivinen ylijäämä on kokonaisuudessaan logistiikkakeskuksen taseyksikön ylijäämää, joka hyvitetään vuonna SataDiag hyvittää kumulatiivisen ylijäämänsä vuonna Tero Mäkiranta 9

10 Sairaanhoitopiirin TP 2017 kuntalaskutus: Jäsenkuntien palvelumaksut (sairaanhoito, ylepäivystys ja sosiaalipalvelut yht.) toteuma 102,2 % ja muutos +1,4 % Sairaanhoito toteuma 102,2 % ja muutos +3,3 %; sisältää n. 5,0 Me YLEpäivystyksestä ESH-päivystykseen siirtyneitä kustannuksia. Vertailukelpoinen muutos edelliseen vuoteen +1,3 % Sairaanhoidon palveluhinnaston mukainen ns. oman toiminnan jäsenkuntien laskutus pieneni 0,9 % vuoteen 2016 verrattuna, vaikka tilinpäätöksessä katettiin aiempien vuosien kumulatiivista alijäämää 1,3 miljoonalla eurolla. Sairaanhoidon ostopalvelujen toteuma 106,5 % ja muutos +8,5 %

11 Sairaanhoitopiirin TP 2017 kuntalaskutus: Tilinpäätökseen mennessä palveluhinnaston mukaiseen ns. oman toiminnan laskutukseen on tehty yhteensä 9,5 Me hyvitykset / hinnanalennukset ja lisäksi SataDiag on hyvittänyt ostojen suhteessa yhteensä 1,25 Me. Hyvityksillä / hinnanalennuksilla palautettiin tilikaudella kertynyttä ylijäämää, jota syntyi vuonna 2017 ennakoitua suurempien suoritemäärien johdosta. Effican käyttöönoton myötä kirjaaminen on edelleen kohentunut vaikuttaa kuntalaskutukseen ja parantaa myös tilastollista sairaaloiden välistä vertailuasetelmaa (THL Benchmarking) Tero Mäkiranta 11

12 Potilasvahinkovakuutus ja sairaanhoidon ostopalvelut vuonna Tero Mäkiranta 12

13 POTILASVAHINKOVAKUUTUS Sisältyy erityisvelvoitteisiin, peritään asukasluvun mukaisessa suhteessa Vakuutusmaksuvelka , ,00 VPL:n tuleva tuettu asuminen = tilinpäätöksessä esitettävä liitetieto , ,00 Tulosvaikutteinen vakuutusmaksuvelka , ,00 Vakuutusmaksuvelan muutos ,00 Kunnille hyvitettävä (-) /veloitettava (+) vakuutusmaksuvelan muutos Maksetut ennakot ,00 Tasausmaksu edelliseltä vuodelta ,95 Tilikauden vakuutusmaksut yhteensä ,05 Kunnilta peritty erityisvelvoitteina ,00 Kunnille hyvitettävä (-) /veloitettava (+) vakuutusmaksu ,95 Kunnille hyvitettävät (-) /veloitettavat (+) maksut yhteensä ,05 Vuonna 2017 potilasvahinkovakuutusmaksu oli yhteensä 2,275 Me (TA 1,750 Me). Erityisvelvoitemaksun tasauksena lisäveloitus 0,525 Me tilinpäätöksen yhteydessä Tero Mäkiranta 13

14 Sairaanhoidon ostopalvelut Sairaanhoidon ostopalvelut sisältävät sekä erityistason ostopalvelut että ulkopuoliset ostot (potilaan valinnanvapaus).

15 Sairaanhoidon ostopalvelut Erityistason ostopalvelut sisältävät pääosin sairaanhoitopiirin lähetteellä muihin sairaaloihin lähetettyjen potilaiden hoidot (sopimusperuste). 15

16 Sairaanhoidon ostopalvelut valinnanvapaus Ulkopuoliset ostopalvelut sisältävät hoidot, joiden laskutustiedoissa on maininta potilaan valinnanvapaudesta RAS ostot pitävät sisällään muille kuin raumalaisille annetut hoidot 16

17 Tero Mäkiranta 17

18 Kuntalaskutustaulukot Tero Mäkiranta 18

19 Sairaanhoito 2017 Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot Ostot Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen yhteensä yhteensä Tot% yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) 1) ostopalv. palvelut 2) Muut 3) 2017 tasaus 4) 2017 ta /ta /16 Eura , ,0 Eurajoki , ,8 Harjavalta , ,9 Honkajoki , ,3 Huittinen , ,5 Jämijärvi , ,1 Kankaanpää , ,4 Karvia , ,0 Kokemäki , ,5 Merikarvia , ,2 Nakkila , ,0 Pomarkku , ,7 Pori , ,5 Rauma , ,0 Siikainen , ,3 Säkylä , ,5 Ulvila , ,9 Yhteensä , ,3 Vakuutusyhtiöt , ,6 Muut maksajat , ,7 YHTEENSÄ , ,5 Sairaanhoidon taulukko sisältää n. 5,0 Me YLE-päivystyksestä ESH-päivystykseen siirtyneitä kustannuksia; vastaava vähennys YLE-päivystyksen kuntaosuustaulukossa. Vertailukelpoinen muutos edellisen vuoden laskutustoteumaan +3,3 asemesta + 1,3 %

20 Erityisvelvoitemaksut Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut TP TA TP Tot% Muutos% Jäsenkunnat /2016 Eura ,4-1,6 Eurajoki ,1 0,8 Harjavalta ,6-1,4 Honkajoki ,4-2,5 Huittinen ,8-1,3 Jämijärvi ,6-2,3 Kankaanpää ,2-1,7 Karvia ,3-1,6 Kokemäki ,1-1,8 Merikarvia ,9-1,1 Nakkila ,5-2,4 Pomarkku ,2-0,9 Pori ,1-0,9 Rauma ,0-1,1 Siikainen ,1-2,7 Säkylä ,2-1,7 Ulvila ,2-0,9 Jäsenkunnat yhteensä ,9-1, Tero Mäkiranta 20

21 Erityisvelvoitemaksut Erityisvelvoitteet, Muut TP TA TP Tot% Muutos% Jäsenkunnat /2016 Eura ,5 124,1 Eurajoki ,2 129,6 Harjavalta ,8 124,7 Honkajoki ,5 122,1 Huittinen ,9 124,9 Jämijärvi ,8 122,6 Kankaanpää ,4 123,9 Karvia ,5 124,1 Kokemäki ,3 123,7 Merikarvia ,1 125,3 Nakkila ,6 122,3 Pomarkku ,3 125,7 Pori ,2 125,6 Rauma ,1 125,3 Siikainen ,2 121,5 Säkylä ,3 123,8 Ulvila ,3 125,8 Jäsenkunnat yhteensä ,0 125, Tero Mäkiranta 21

22 Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus TP TA TP Tot% Muutos% Jäsenkunnat /2016 Eura ,3-78,9 Eurajoki ,5-75,1 Harjavalta ,2-80,3 Honkajoki ,0-84,3 Huittinen ,3-80,9 Jämijärvi ,0-80,9 Kankaanpää ,5-82,1 Karvia ,6-85,3 Kokemäki ,4-82,1 Merikarvia ,6-83,4 Nakkila ,6-81,0 Pomarkku ,6-84,6 Pori ,0-77,0 Rauma ,5-47,7 Siikainen ,0-88,3 Säkylä ,5-81,2 Ulvila ,7-75,9 Jäsenkunnat yhteensä ,1-78 Vakuutusyhtiöt ,1 Muut kunnat ,9-74,1 Kuntalaskutus yhteensä ,4-77, Tero Mäkiranta 22

23 Sosiaalipalvelujen toimialue Kuntalaskutus (erityishuolto) TP TA TP Tot% Muutos% 2017/201 Jäsenkunnat Eura ,5-64,6 Eurajoki ,0 13,0 Harjavalta ,1 25,9 Honkajoki ,7-5,5 Huittinen ,3 4,0 Jämijärvi ,3-17,6 Kankaanpää ,2 5,6 Karvia ,4-11,4 Kokemäki ,4 6,2 Merikarvia ,3-2,8 Nakkila ,1 13,9 Pomarkku ,3-36,7 Pori ,6 8,5 Rauma ,7 19,1 Siikainen ,1-59,9 Säkylä ,1-13,3 Ulvila ,5-8,1 Jäsenkunnat yhteensä ,2 4,2 Muut kunnat ,1-1,0 Kuntalaskutus yhteensä ,6 3, Tero Mäkiranta 23

24 Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 talous Tero Mäkiranta 24

25 Tiivistelmä TA 2018 suunnitteluohjeista: Toiminta suunnitellaan erityisesti toiminnallisina muutoshankkeina, joissa varmistetaan myös hoidollisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaiset tulokset Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisten ja muiden välttämättömien vakanssien palkkausmäärärahat. Hoitohenkilöstön alle 13 päivän sijaisuuksia ei budjetoida sairaanhoidon toimialueelle. Vuoden 2018 talousarviossa huomioidaan ns. kilpailukykysopimus täysimääräisenä, kuten tehtiin myös vuoden 2017 talousarviossa. Suunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja palvelu, sekä että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua. Tavoitteena on, että vuonna 2018 henkilökuntaa ei lomauteta eikä irtisanota tuotannollisten ja/tai taloudellisten seikkojen vuoksi Investointisuunnittelulla Satasairaala tavoitellaan sairaansijojen vähentämistä enintään 350 sairaansijaan, jolla saavutetaan vähintään 7 % tuottavuushyöty sekä n. 200 henkilötyövuoden vähennys vuositasolla Tero Mäkiranta 25

26 Tiivistelmä TA 2018 laadintavaiheista: Jäsenkuntien lausunnoille lähetettiin elokuun yhtymähallituksesta talousarvioluonnos, jossa sairaanhoidon palvelumaksujen kasvu oli +1,8 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntalausuntojen perusteella tehtiin seuraavat säästötoimenpiteet: - Huoltokeskus: väistötilojen vuokrat varauksen pienentäminen e - SataDiag: kalliiden lääkkeiden hankintaan tehdyn lisävarauksen pienentäminen e - Eläkemenoperusteisen maksun pienentäminen Me - YLEpäivystyksen ja ESHpäivystyksen välinen kustannustarkistus, joka pienentää sairaanhoidon palvelumaksuja e (SHP taso vaikutus 0). Yhtymävaltuuston hyväksymässä talousarvioehdotuksessa sairaanhoidon jäsenkuntien palvelumaksut kasvavat +1,4 % verrattuna vuoden 2017 talousarvioon Tero Mäkiranta 26

27 Olennaisimmat kustannuksia lisäävät muutokset (vrt. TA 2017): Laajan päivystyksen sairaalan velvoitteet; erityisesti kardiologian ja neurologian päivystyksen vahvistaminen RAS leikkaustoiminnan siirto Satakunnan keskussairaalan toiminnaksi lisää ns. oman toiminnan kustannuksia (palkat, tarvikkeet ym.) mutta vähentää vastaavasti sairaanhoidon ostopalveluja. Huom. Kasvattaa erityisesti Rauman jäsenkuntaosuuksia (ei nettokasvua). Sopimuskorotusvaraus +0,6 % palkkoihin. Yhteisen Effican toteuttaminen. Ensihoitopalvelun (kiireellinen sairaanhoito) kroonisen alibudjetoinnin korjaus vastaamaan todellista kustannustasoa.

28 Kiinteistöjärjestelyjä vuonna 2018 Sairaanhoitopiirin ja Porin kaupungin/ KOy Porin Tiilimäen kanssa neuvottelut ns. Samkin alueen kaupasta jatkuvat ja sairaanhoitopiiri on ostamassa kiinteistön Satakunnan keskussairaalan/satasairaalan lisäalueeksi. Kauppa rahoitetaan ulkopuolisella rahoituksella; pitkäaikaisella lainalla, jonka lyhennykset alkavat vasta KOy Rauman sairaala; sairaanhoitopiiri tarjoaa Rauman kaupungille mahdollisuutta tulla terveyskeskusosuudellaan apportilla yhtiöön mukaan; tavoitteena Rauman aluesairaalan alueen arvonnousu ja alueelle sijoittuvien sote- palveluiden toteutus Selvitetään maakuntauudistukseen liittyen Harjavallan sairaalan ja Antinkartanon kuntoutuskeskuksen erillisiä kiinteistöyhtiöittämisiä. Mahdollisesti perustettavat erilliset kiinteistöyhtiöt ostavat sairaanhoitopiirin takaamalla ulkopuolisella rahoituksella ko. kiinteistöt (yht. n. 10 Me), ja lainojen lyhennykset alkavat vasta Mikäli maakuntauudistus esim toteutuu, Harjavallan sairaalan sekä Antinkartanon kuntoutuskeskuksen kiinteistöjärjestelyillä tavoitellaan kauppasummien palauttamista jäsenkunnille niiden peruspääomaosuuksien suhteessa. Kauppoihin liittyvät lainat taas siirtyvät kuten ao. omaisuus, sairaanhoitopiiriltä korvauksetta maakuntien kautta Maakuntien Tilakeskus Oy:n vastattaviksi.

29 Vuoden 2018 talousarvion toteuttaminen Kuntasektorin (Kvtes) palkkaratkaisun todellista kustannusvaikutusta kuvaava vuosikeskiarvon muutos on vuonna 2018 noin +0,86 %. Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 talousarviossa on varauduttu +0,6 % palkkasumman muutokseen (sopimuskorotus). Erotus 0,26 % on sivukuluineen noin euroa. Rauman leikkaustoiminnan siirtoon oli varattu talousarviossa 1,85 Me, josta n. 1,1 Me tarvikekustannuksiin ja 0,75 Me henkilöstökustannuksiin. Raumalta siirtyi ennakoitua enemmän henkilökuntaa, jonka johdosta talousarviosta puuttuu n. 0,5 Me henkilöstökuluja. Lisäksi leikkausten volyymien kasvaessa on lisätty kirurgisten osastojen viikonloppukapasiteettia, mikä aiheuttaa vuositasolla henkilöstökulujen lisäystä n. 0,35 Me. Sopimuskorotusten ja Rauman leikkaustoiminnan budjettivaje on yhteensä n. 1,3 Me, minkä mahdollisesti aiheuttamaa talousarvion muutostarvetta pohditaan syyskaudella 2018; tarvittaessa marraskuun yhtymävaltuustolle ehdotus.

30 Vuoden 2018 talousarvio Sairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen pelivara : Vuoden 2018 talousarvion sairaanhoidon jäsenkuntaosuudet ovat 261,8 Me. Vuoden 2017 tilinpäätöstoteuma oli 263,9 Me. Jotta sairaanhoidon kuntalaskutus pysyy budjetoidussa vuonna 2018, kasvuvara vuoden 2017 toteumaan verrattuna on -0,8 % vertailukelpoisin luvuin Tero Mäkiranta 30

31 Kiitos!!! Tero Mäkiranta 31