Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Transkriptio

1 Yhtymähallitus / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK

2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 1,9 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua alempana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 77,1 verrattuna arvioituun ja kasvanut 2,0 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksojen määrä on toteutunut hieman arvioitua korkeampana. Käyntimäärän on 79,7 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +6,1. Käyntimäärä on toteutunut arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 5,2. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 3,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-9 / tulos oli - 1,8 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +3,0 Me, Sata- Diag +1,3 Me ja sosiaalipalvelut -0,4 Me. Tulos sisältää yhtymähallituksen / 79 päättämän 10,0 Me hinnanalennuksen/hyvityksen. Käyttötalouden sitovien menojen on 73,3. Menokehitys on syyskuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Investointien on vain 41,8, mikä selittyy investointikustannusten muodostumistahdilla eli painottumisella loppuvuoteen. Työpanokset ja henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä on laskenut 1,3 (-32,9 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 0,6 (-10,4 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Syyskuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne elokuu) ovat toteutuneet 74,3 verrattuna arvioituun, ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,3. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat kasvaneet 1,9 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 9,8 ja talousarvio on 64,4. Tiivistäen Vuoden tammi-syyskuun toiminta vastaa pääosin suunniteltua. Tilikauden tulos on ylijäämäinen, mikä johtuu käyttötalouden menojen alhaisesta sta ja oman toiminnan kuntalaskutuksen hieman arvioitua korkeammasta sta (n. +1,2 ). Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edel-

3 listä vuotta alhaisempina (v : 31,2 Me ja v : 28,1 Me). Syyskuun raportissa on huomioitu yhtymähallituksen / 79 päättämä 10,0 Me hinnanalennus/hyvitys. Em. lisäksi yhtymähallitus päätti / 101 hyväksyä uuden palveluhinnaston, joka astui voimaan 1.7. alennetuin tuotehinnoin. Uusi palveluhinnasto alentaa sairaanhoidon palvelumaksuja keskimäärin 11 syyskaudella. Syyskuun tilanteen perusteella ennakoidaan loppu vielä yhtä hinnanalennusta/hyvitystä ennen tilinpäätöstä.

4 9 / Tulostettu: Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,2-1,9 Hoitojaksot ,1 2,0 Käynnit ,7 6,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,6-5,2 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,550 1,772-1,000 3, ,8 118,2 Käyttötalouden menot 292, , , ,919 73,3-0,3 Rakennusinvestoinnit 10,444 8,679 6,000 2,754 45,9-68,3 Muut investoinnit 2,234 0,533 3,500 1,217 34,8 128,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 899, , ,6-10,4-0,6 Henkilötyövuodet 3 323, , ,8-32,9-1,3 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 285, , , ,852 74,3 0,3 Palveluhinnaston mukaan 224, , , ,481 76,2 1,9 Erityisvelvoitemaksut 14,255 8,774 12,336 9,252 75,0 5,5 Erityistason ostopalvelut 39,018 26,669 38,700 23,483 60,7-11,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,219 4,510 5,000 4,636 92,7 2,8 Muut 6,254 4,471 6,000 5,485 91,4 22,7 Täyskustannusmaksut 1,802 1,286 1,900 1,236 65,1-3,9 Muut palvelumaksut 4,452 3,185 4,100 4, ,6 33,4 Palvelumaksut yhteensä 291, , , ,336 74,7 0,8

5 9 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 339, , , ,088 73,7 0,7 Myyntituotot 319, , , ,993 74,3 1,1 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,711 4,277 5,930 4,092 69,0-4,3 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,172 11,869 15,073 12,595 83,6 6,1 Maksutuotot 11,609 8,471 11,518 8,927 77,5 5,4 Tuet ja avustukset 2,287 0,769 2,066 0,479 23,2-37,7 Muut toimintatuotot 6,576 2,831 4,139 1,689 40,8-40,3 Toimintakulut 330, , , ,480 72,6-0,2 Henkilöstökulut 175, , , ,520 74,3 0,0 Palkat 136, , , ,934 74,7-0,1 Henkilösivukulut 39,158 29,458 40,576 29,586 72,9 0,4 Materiaalit 55,321 40,086 55,907 40,546 72,5 1,1 Apteekkivalmisteet 19,651 14,426 19,135 14,829 77,5 2,8 Lääkkeet 15,204 11,128 11,550 3,8 Palvelujen ostot 89,675 60,308 85,498 58,364 68,3-3,2 Avustukset 0,175 0,139 0,157 0,135 86,0-2,6 Muut Toimintakulut 9,220 5,831 8,708 6,914 79,4 18,6 Toimintakate 9,635 7,540 8,277 9, ,1 27,4 Rahoitustuotot ja -kulut 0,398 0,212 0,542-0,131-24,1-161,7 Vuosikate 9,237 7,329 7,735 9, ,9 32,9 Suunnitelman mukaiset poistot 8,687 5,556 8,735 5,872 67,2 5,7 Tilikauden tulos 0,550 1,772-1,000 3, ,8 118,2

6 9 / Tulostettu: Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 15,042 10,974 14,442 10,307 71,4-6,1 051 Eurajoki 6,409 4,570 6,407 4,911 76,6 7,5 079 Harjavalta 9,765 7,291 10,207 7,252 71,1-0,5 099 Honkajoki 2,110 1,505 2,155 1,702 79,0 13,2 102 Huittinen 12,482 8,813 11,557 8,659 74,9-1,7 181 Jämijärvi 2,189 1,649 2,131 1,660 77,9 0,7 214 Kankaanpää 14,507 10,919 14,259 9,764 68,5-10,6 230 Karvia 2,856 2,028 2,971 2,018 67,9-0,5 271 Kokemäki 9,40 6,816 10,090 7,245 71,8 6,3 319 Köyliö 2,986 2,055 0,0 413 Lavia 0,0 0,0 442 Luvia 3,737 2,631 3,830 2,771 72,3 5,3 484 Merikarvia 3,70 2,467 3,781 2,921 77,3 18,4 531 Nakkila 7,006 5,046 7,050 4,997 70,9-1,0 608 Pomarkku 3,096 2,512 2,779 2,372 85,4-5,5 609 Pori 104,493 77, ,841 79,994 77,0 3,5 684 Rauma 36,202 26,646 35,002 25,956 74,2-2,6 747 Siikainen 2,173 1,574 1,914 1,361 71,1-13,5 783 Säkylä 5,205 3,573 7,794 6,058 77,7 69,6 886 Ulvila 16,818 13,142 17,529 12,176 69,5-7,4 Jäsenkunnat yht. 260, , , ,124 74,5 0,3

7 9 / Tulostettu: Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,812 0,604 0,831 0,333 40,0-44,9 051 Eurajoki 1,221 0,909 1,250 1,056 84,5 16,3 079 Harjavalta 0,984 0,738 1,019 0,774 76,0 4,9 099 Honkajoki 0,017 0,016 0,027 0,004 16,3-71,5 102 Huittinen 1,597 1,190 1,658 1,223 73,7 2,8 181 Jämijärvi 0,062 0,046 0,063 0,040 64,2-12,4 214 Kankaanpää 0,770 0,626 0,90 0,448 49,8-28,4 230 Karvia 0,060 0,046 0,067 0,035 52,4-24,2 271 Kokemäki 1,264 0,944 1,319 1,076 81,6 14,0 319 Köyliö 0,392 0, Lavia 0,0 0, Luvia 0,302 0,224 0,308 0,255 82,6 13,8 484 Merikarvia 0,363 0,278 0,367 0,252 68,8-9,3 531 Nakkila 0,775 0,581 0,823 0,598 72,7 2,9 608 Pomarkku 0,122 0,089 0,119 0, ,9 68,4 609 Pori 6,10 4,555 6,196 4,050 65,4-11,1 684 Rauma 0,933 0,728 1,115 0,621 55,7-14,7 747 Siikainen 0,019 0,018 0,029 0,006 20,9-65,3 783 Säkylä 0,503 0,371 0,848 0,699 82,4 88,6 886 Ulvila 2,448 1,788 2,463 2,074 84,2 16,0 Jäsenkunnat yht. 18,744 14,038 19,400 13,694 70,6-2,4

8 9 / Tulostettu: Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,321 0,236 0,340 0,244 71,9 3,6 051 Eurajoki 0,140 0,105 0,147 0,116 78,6 10,3 079 Harjavalta 0,231 0,172 0,243 0,177 72,9 2,9 099 Honkajoki 0,028 0,020 0,028 0,018 65,3-5,5 102 Huittinen 0,201 0,149 0,205 0,140 68,3-5,9 181 Jämijärvi 0,027 0,018 0,023 0,016 68,5-12,4 214 Kankaanpää 0,151 0,109 0,143 0,108 75,6-1,2 230 Karvia 0,028 0,017 0,022 0,020 89,2 13,5 271 Kokemäki 0,229 0,171 0,242 0,182 75,0 6,4 319 Köyliö 0,047 0, Luvia 0,110 0,085 0,118 0,078 65,9-8,1 484 Merikarvia 0,138 0,10 0,133 0,111 83,3 11,2 531 Nakkila 0,180 0,130 0,185 0,138 74,3 5,5 608 Pomarkku 0,066 0,047 0,067 0,043 64,5-8,1 609 Pori 3,719 2,777 3,90 3,076 78,9 10,8 684 Rauma 0,043 0,035 0,053 0, ,2 80,8 747 Siikainen 0,033 0,027 0,038 0,026 68,9-3,8 783 Säkylä 0,059 0,040 0,098 0,089 90,5 119,4 886 Ulvila 0,506 0,367 0,533 0,390 73,1 6,2 Jäsenkunnat yht. 6,259 4,639 6,519 5,034 77,2 8,5

9 Sairaanhoidon laskennallinen ennuste jäsenkunnittain Laskelmassa on mukana oma toiminta, erityistason ostopalvelut ja erityisvelvoitteet. Yleislääketieteen päivystys ja sosiaalipalvelut eivät ole mukana laskelmassa. Sairaanhoito yhteensä, syyskuu Laskennallinen ennuste sisältää 10 Me palautuksen ja hinnaston muutoksen 1.7. alkaen. Ulvila Säkylä Siikainen Rauma Pori Pomarkku Nakkila Merikarvia Luvia Kokemäki Karvia Kankaan Jämijärvi Huittinen Honkajoki Harjavalta Eurajoki Eura Ennuste Tot TA16 Tot TA16 Laskelma perustuu tammi-syyskuun toteutuneisiin kuntaosuuksiin, minkä perusteella sekä oman toiminnan laskutus että sairaanhoidon ostopalvelut arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuntakohtainen vaihtelu perustuu tammi-syyskuun palveluostoihin, mikä selittää kuntakohtaisen/kuntien välisen vaihtelun laskennallisessa arviossa.

10 9 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,2-1,9 Hoitojaksot ,1 2,0 Käynnit ,7 6,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,025 0,446 0,000 2, ,5 Käyttötalouden menot 245, , , ,180 74,0 0,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,920 0,377 1,825 0,760 41,7 102,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 169, , ,6-9,8-0,8 Henkilötyövuodet 2 037, , ,9-29,7-1,9 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 265, , , ,284 74,6 0,6 Palveluhinnaston mukaan 205, , , ,787 76,7 2,3 Erityisvelvoitemaksut 13,094 7,749 11,172 8,379 75,0 8,1 Erityistason ostopalvelut 39,018 26,669 38,700 23,483 60,7-11,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,219 4,510 5,000 4,636 92,7 2,8 Muut 4,737 3,327 4,564 4,411 96,7 32,6 Täyskustannusmaksut 1,802 1,286 1,900 1,236 65,1-3,9 Muut palvelumaksut 2,935 2,041 2,664 3, ,2 55,5 Palvelumaksut yhteensä 270, , , ,696 75,0 1,1

11 9 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,1 8,4 Hoitojaksot ,4 3,9 Käynnit ,5 2,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,954-1,561 0,000-0,614-60,7 Käyttötalouden menot 26,611 19,344 26,594 20,977 78,9 8,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,069 0,047 0,060 0, ,4 171,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 105,2 103,7 111,5 7,8 7,5 Henkilötyövuodet 190,6 143,7 145,6 1,9 1,3 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 28,686 20,487 29,879 22,512 75,3 9,9 Palveluhinnaston mukaan 19,748 14,415 21,007 15,858 75,5 10,0 Erityisvelvoitemaksut 8,938 6,072 8,872 6,654 75,0 9,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,226 0,836 1,096 1, ,0 32,3 Täyskustannusmaksut 0,575 0,368 0,593 0,460 77,6 25,1 Muut palvelumaksut 0,651 0,468 0,503 0, ,6 38,1 Palvelumaksut yhteensä 29,912 21,323 30,975 23,618 76,3 10,8

12 9 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,8-4,3 Hoitojaksot ,9-2,6 Käynnit ,5 8,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,299 0,796 0,000 1, ,3 Käyttötalouden menot 81,889 58,826 82,174 60,563 73,7 3,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,304 0,164 0,546 0,268 49,1 63,6 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 337,1 334,3 333,9-0,4-0,1 Henkilötyövuodet 583,7 443,3 438,4-4,9-1,1 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 90,951 67,319 92,024 68,657 74,6 2,0 Palveluhinnaston mukaan 73,406 55,824 73,239 57,120 78,0 2,3 Erityisvelvoitemaksut 0,846 0,460 0,580 0,435 75,0-5,3 Erityistason ostopalvelut 14,779 9,818 17,298 9,910 57,3 0,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,920 1,217 0,906 1, ,5-2,1 Muut 0,914 0,656 1,191 0,739 62,1 12,7 Täyskustannusmaksut 0,286 0,219 0,345 0,105 30,3-52,4 Muut palvelumaksut 0,628 0,436 0,846 0,635 75,1 45,5 Palvelumaksut yhteensä 91,865 67,975 93,214 69,396 74,4 2,1

13 9 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,3 11,2 Hoitojaksot ,2 10,2 Käynnit ,7 15,5 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,160 1,127 0,000 1,693 50,3 Käyttötalouden menot 28,503 20,236 26,221 18,873 72,0-6,7 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,025 0,000 0,170 0,085 49,9 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 125,4 123,7 119,9-3,8-3,1 Henkilötyövuodet 212,6 159,9 158,7-1,2-0,8 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 35,494 26,942 33,735 25,661 76,1-4,8 Palveluhinnaston mukaan 26,207 20,605 26,516 21,252 80,1 3,1 Erityisvelvoitemaksut 0,219 0,149 0,152 0,114 75,0-23,2 Erityistason ostopalvelut 8,191 5,695 6,548 3,688 56,3-35,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,876 0,494 0,520 0, ,8 23,1 Muut 0,549 0,353 0,443 0, ,0 136,0 Täyskustannusmaksut 0,139 0,087 0,137 0, ,3 87,6 Muut palvelumaksut 0,410 0,266 0,306 0, ,8 151,8 Palvelumaksut yhteensä 36,043 27,296 34,178 26,494 77,5-2,9

14 9 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,8-6,3 Hoitojaksot ,4 0,7 Käynnit ,3 2,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,221-0,546 0,000 0, ,8 Käyttötalouden menot 76,428 53,575 70,803 52,690 74,4-1,7 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,500 0,165 1,049 0,279 26,6 68,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 333,0 328,7 311,9-16,8-5,1 Henkilötyövuodet 572,9 432,2 409,2-23,0-5,3 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 72,379 51,051 68,371 51,651 75,5 1,2 Palveluhinnaston mukaan 50,195 37,033 50,156 38,669 77,1 4,4 Erityisvelvoitemaksut 3,037 1,027 1,515 1,136 75,0 10,6 Erityistason ostopalvelut 14,769 10,230 13,139 9,116 69,4-10,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,377 2,761 3,562 2,730 76,6-1,1 Muut 1,524 1,113 1,404 1,231 87,7 10,7 Täyskustannusmaksut 0,802 0,612 0,825 0,508 61,5-17,0 Muut palvelumaksut 0,722 0,501 0,579 0, ,0 44,4 Palvelumaksut yhteensä 73,903 52,164 69,775 52,883 75,8 1,4

15 9 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,5-2,2 Hoitojaksot ,8-1,9 Käynnit ,3 5,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,248 0,630 0,000-0, ,9 Käyttötalouden menot 31,672 23,662 33,721 24,078 71,4 1,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,022 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 269,0 266,0 269,4 3,4 1,3 Henkilötyövuodet 477,3 361,5 359,0-2,5-0,7 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 37,765 29,307 39,086 27,803 71,1-5,1 Palveluhinnaston mukaan 36,388 28,301 37,304 26,889 72,1-5,0 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,042 0,053 0,040 75,0-5,4 Erityistason ostopalvelut 1,278 0,926 1,716 0,768 44,8-17,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,046 0,038 0,013 0, ,4 182,1 Muut 0,524 0,369 0,431 0, ,3 35,6 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,001 Muut palvelumaksut 0,524 0,369 0,431 0, ,2 35,4 Palvelumaksut yhteensä 38,289 29,677 39,516 28,304 71,6-4,6

16 9 / Tulostettu: SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ,6-5,2 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,070 0,069 0,000-0, ,5 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 206,6 204,5 200,8-3,7-1,8 Henkilötyövuodet 354,3 268,1 266,1-2,0-0,7 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 18,744 14,038 19,400 13,694 70,6-2,4 Palveluhinnaston mukaan 18,744 14,038 19,400 13,694 70,6-2,4 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,517 1,144 1,436 1,073 74,8-6,2 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,517 1,144 1,436 1,073 74,8-6,2 Palvelumaksut yhteensä 20,261 15,182 20,836 14,767 70,9-2,7

17 9 / Tulostettu: LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,028-0,162-1,000 1, ,3-906,1 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,874 0,128 1,000 0,442 44,2 246,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 190,5 188,0 189,7 1,7 0,9 Henkilötyövuodet 338,5 254,7 254,7 0,0 0,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,544 0,422 0,576 0,432 75,0 2,3 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,544 0,422 0,576 0,432 75,0 2,3 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,544 0,422 0,576 0,432 75,0 2,3

18 9 / Tulostettu: HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,477 1,955 0,000 1,034-47,1 Käyttötalouden menot 35,252 25,503 34,430 23,575 68,5-7,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,190 0,029 0,075 0,015 20,2-48,5 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 265,3 262,3 257,1-5,2-2,0 Henkilötyövuodet 473,1 357,5 348,6-8,9-2,5 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000

19 9 / Tulostettu: YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000-0,685 0,000-0,479-30,1 Käyttötalouden menot 11,584 9,391 12,143 9,263 76,3-1,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,250 0,600 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 67,7 65,8 72,4 6,6 10,1 Henkilötyövuodet 120,7 89,7 97,6 7,9 8,8 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,617 0,603 0,589 0,442 75,0-26,8 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,617 0,603 0,589 0,442 75,0-26,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,617 0,603 0,589 0,442 75,0-26,8

20 9 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,1 1,6 Perusterveydenhoidon käynnit ,8 0,1 Päivystyskäynnit yhteensä ,6 0,7 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,7 Uusintakäynnit ,9 Toimenpidekäynnit ,8 Päiväkirurgiset käynnit ,3 Käynnin korvaavat soitot ,7 Sarjahoitokäynnit ,9 Dialyysikäynnit ,2 Sädehoitokäynnit ,7 Konsultaatiokäynnit ,4 Muut ajanvarauskäynnit ,8 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,9 7,2 Käynnit yhteensä ,7 6,1 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,64 11,64 11,47 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,2-1,9 Toimialueen hoitojaksot ,1 2,0 Osastohoitojaksot ,2 Päivystyssisäänotot yhteensä ,4 Keskimääräinen hoitoaika 3,76 3,78 3,71 Laboratoriotutkimukset ,1 1,2

21 9 / Tulostettu: TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,5 CT ,2 Angiografia ,4 Varjoaine ,2 Toimenpideradiologia ,6 Ultraäänet ,1 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,2 Kuvantaminen yhteensä ,7 0,9 Sydäntoimenpiteet ,3 Päiväkirurgian hoitojaksot ,8 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,8 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,7 Käynneistä päiväkirurgiaa ,2 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,33 3,1 Päiväosastopäivät ,0-7,8 Asuntolapäivät ,9 15,4 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,6 1,4

22 Effica Raportointi Hoitotakuu :17:04 Sivu 1 (1) Odotusajat toimenpiteeseen tai hoitoon Tilanne (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 6kk (kpl) yli 6kk (kpl) yli 6kk Lasten ja naistent sekä synnyt Konservatiivinen Operatiivinen Psykiatrinen Satakunnan sairaanhoitopiiri Hoidon tarpeen arviointi Tilanne (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 3kk (kpl) yli 3kk (kpl) yli 3kk Lasten ja naistent sekä synnyt Konservatiivinen Operatiivinen Psykiatrinen Satakunnan sairaanhoitopiiri Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika Ajalla (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Saapuneiden lähetteiden määrä (kpl) Käsiteltyjen lähetteiden määrä (kpl) alle 3 vko (kpl) yli 3 vko (kpl) yli 3 vko Lasten ja naistent sekä synnyt Yhtymähallinto Konservatiivinen Operatiivinen Psykiatrinen Satakunnan sairaanhoitopiiri