Sitovuustason määrärahat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitovuustason määrärahat"

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014

2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 3,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan toteumaan. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua pienempänä, ja hoitopäivien määrä on tavoitellusti laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 99,9 % verrattuna arvioituun ja vähentynyt 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioidun mukaisina. Avohoitokäyntien määrä on raportin mukaan toteutunut 97,0 % mukaan, ja vähentynyt 3,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Avohoitokäyntien raportointiin liittyy Effican käyttöönotosta johtuvia epävarmuustekijöitä, ja raportin mukainen toteumatieto on todennäköisin syin liian alhainen. Ongelma on järjestelmätoimittajien tiedossa ja korjaustoimenpiteet ovat työn alla. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 98,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 %. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen (1-12/2013 tulos oli - 4,0 Me, sis. Tyke Oy alaskirjaus). Tulos jakaantuu seuraavasti: sairaanhoito - 1,15 Me, sosiaalipalvelut +0,25 Me ja liikelaitos Satadiag - 0,4 Me. Tilikauden tuloksessa on huomioitu yhtymähallituksen päätettäväksi esitetty 8,93 Me hyvitys/hinnanalennus jäsenkunnille ja sopimuskumppaneille. Lisäksi elokuussa 2014 on tehty sairaanhoidon hyvitys/hinnanalennus 3,0 Me. Lisäksi liikelaitos Satadiag on hyvittänyt/palauttanut tilikaudella 2014 ennen tilinpäätöstä ostojen suhteessa yhteensä 4,0 Me sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Käyttötalouden sitovien menojen toteuma on 97,6 %. Sitovien menojen talousarviomäärärahassa on huomioitu yhtymävaltuuston tilikauden 2014 aikana myöntämät talousarviomuutokset yhteensä 18,5 Me (sairaanhoidon ostopalvelut +10,0 Me ja potilasvahinkovakuutus +8,5 Me). Investointien toteuma on 99,5 %, yhteismäärä 20,7 Me. Työpanosten määrä on laskenut 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on kasvanut 0,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut

3 Joulukuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut ovat toteutuneet 99,0 % verrattuna arvioituun, ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 6,1 %. Palveluhinnaston mukaan laskutettavat ns. oman toiminnan palvelumaksut ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,3 %, josta sairaanhoidon osuus on kasvanut 1,9 %. Em. palvelumaksuissa on huomioitu tilikauden aikana tehdyt hinnanalennukset/hyvitykset, mukaan luettuna yhtymähallitukselle hyväksyttäväksi esitetty 8,93 Me hinnanalennus/hyvitys. Jäsenkuntaosuuksien muutosprosenttia kasvattavat erityisesti sairaanhoidon ostopalvelut (erityisesti TYKS ja RAS), joiden kasvu on peräti 34,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ostopalveluiden kasvuun vaikuttaa mm. kuntien suoraan muista sairaanhoitopiireistä ostamien palveluiden laskujen kiertäminen SATSHP:n kautta vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi potilaan valinnanvapauteen liittyvä kuntalaskutus kasvattaa sairaanhoidon ostoja merkittävästi. VSSHP (TYKS) on tehnyt joulukuussa 2014 hinnanalennuksen, jonka vaikutus SATSHP:lle oli yhteensä 0,9 Me. Hyvityslasku on huomioitu jäsenkuntien sairaanhoidon ostopalveluissa joulukuussa, ja se sisältyy 1-12 kk/ 2014 toiminnan ja talouden raporttiin. Tilinpäätökseen mennessä palveluhinnaston mukaiseen ns. oman toiminnan laskutukseen on tehty / esitetty yhteensä 11,93 Me hyvitykset / hinnanalennukset ja lisäksi SataDiag on hyvittänyt ostojen suhteessa yhteensä 4,0 Me. Tiivistäen Vuoden 2014 toiminnan ja talouden toteuma vastaa pääosin suunniteltua. Sairaanhoidon ostopalvelut muodostuivat merkittävästi ennakoitua korkeammiksi, jonka vuoksi tilikauden aikana yhtymävaltuusto myönsi yhteensä 10,0 Me lisämäärärahan sairaanhoidon ostopalveluihin. Myös potilasvahinkovakuutusmaksu toteutui alkuperäistä talousarviota korkeampana, mutta sitä varten haettua 8,5 Me lisämäärärahaa (yhteismäärä muutettu TA 2014 yhteensä 10,0 Me) ei kokonaisuudessaan tarvittu. Effica potilastietojärjestelmän käyttöönotto sujui kokonaisuudessaan hyvin, mutta hankaloitti loppuvuonna raportointia. Muilta osin vuosi 2014 on toteutunut suunnitelmien ja talousarvion mukaisena.

4 Joulukuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Toimintaluvut Hoitopäivät ,3 % -3,2 % Hoitojaksot ,9 % -0,8 % Käynnit ,0 % -3,2 % Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2 % -2,1 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Tilikauden tulos -2,840-1,299 45,7 % Käyttötalouden menot 273, ,562 97,6 % Investoinnit 20,800 20,706 99,5 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 1 937, , ,9-16,4-0,8 % Henkilötyövuodet 3 695, , ,7 4,2 0,1 % Palvelumaksut ( Me) / *) 1-12/2014 % 2013/2014 Jäsenkunnat 262, , , ,578 99,0 % 6,1 % Palveluhinnaston mukaan 220, , , , ,5 % 2,3 % Erityisvelvoitemaksut 12,614 12,614 19,752 13,281 67,2 % 5,3 % Erityistason ostopalvelut 29,766 29,766 36,250 36,053 99,5 % 21,1 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 3,500 4, ,7 % Muut 6,402 6,402 6,350 6,110 96,2 % -4,6 % Täyskustannusmaksut 1,672 1,672 1,950 1,911 98,0 % 14,3 % Muut palvelumaksut 4,729 4,729 4,400 4,200 95,4 % -11,2 % Palvelumaksut yhteensä 268, , , ,689 98,9 % 5,9 % *) sisältää valtuustojen ja myöntämät 10 Me lisämäärärahat ostopalveluihin ja 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen vuodelle 2014 Sivu 1

5 Joulukuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Talous (Me) / *) 1-12/2014 % 2013/2014 Toimintatuotot 314, , , ,885 98,5 % 4,7 % Myyntituotot 297, , , ,112 98,5 % 5,0 % Lääkeh. ulk. myynti 5,916 5,916 6,399 5,735 89,6 % -3,1 % Lääkeh. sis. myynti 15,310 15,310 15,953 15,156 95,0 % -1,0 % Maksutuotot 10,684 10,684 10,966 11, ,3 % 4,0 % Tuet ja avustukset 2,427 2,427 2,386 1,889 79,2 % -22,2 % Muut toimintatuotot 3,729 3,729 3,783 3,778 99,9 % 1,3 % Toimintakulut 308, , , ,595 98,0 % 4,7 % Henkilöstökulut 174, , , ,976 99,1 % 1,0 % Palkat ja palkkiot 135, , , ,246 99,3 % 1,3 % Henkilösivukulut 38,653 38,653 39,256 38,730 98,7 % 0,2 % Materiaalit 55,099 55,099 57,077 55,747 97,7 % 1,2 % Apteekkivalmisteet 19,266 19,266 20,578 19,194 93,3 % -0,4 % Lääkkeet 14,976 14,976 14,798-1,2 % Palvelujen ostot 70,814 70,814 85,762 82,020 95,6 % 15,8 % Avustukset 0,248 0,248 0,222 0, ,0 % 7,4 % Muut toimintakulut 7,920 7,920 8,428 8, ,9 % 8,4 % Toimintakate 5,883 5,883 4,831 6, ,2 % 6,9 % Rahoitustuotot ja - kulut 0,308 0,308 0,495 0, ,3 % 154,9 % Vuosikate 5,575 5,575 4,336 5, ,0 % -1,2 % Poistot ja arvonalentumiset 7,577 7,577 7,176 6,805 94,8 % -10,2 % Tilikauden tulos -2,002-2,002-2,840-1,299 45,7 % -35,1 % Sivu 2

6 Joulukuu 2014 / Sairaanhoito, sis. oma toiminta ja erityistason ostopalvelut Alustava kuntalaskutus*) (Me) / **) 1-12/2014 % 2013/2014 Eura 12,810 12,810 15,413 14,252 92,5 % 11,3 % Eurajoki 5,676 5,676 7,075 6,309 89,2 % 11,2 % Harjavalta 10,136 10,136 9,566 9, ,0 % -3,7 % Honkajoki 2,053 2,053 2,254 2,130 94,5 % 3,8 % Huittinen 10,592 10,592 10,968 11, ,7 % 5,3 % Jämijärvi 2,158 2,158 2,305 2,106 91,4 % -2,4 % Kankaanpää 14,079 14,079 14,303 13,927 97,4 % -1,1 % Karvia 2,951 2,951 3,000 2,798 93,3 % -5,2 % Kokemäki 9,280 9,280 10,051 10, ,1 % 11,7 % Köyliö 2,191 2,191 3,151 2,566 81,4 % 17,1 % Lavia 2,105 2,105 2,302 2,066 89,7 % -1,9 % Luvia 4,004 4,004 3,632 3, ,7 % -4,1 % Merikarvia 3,615 3,615 4,030 3,894 96,6 % 7,7 % Nakkila 6,886 6,886 6,921 7, ,2 % 1,7 % Pomarkku 2,489 2,489 3,060 2,855 93,3 % 14,7 % Pori 95,166 95, ,230 99,820 96,7 % 4,9 % Rauma 31,067 31,067 34,395 34, ,4 % 11,1 % Siikainen 1,722 1,722 1,958 1,937 98,9 % 12,5 % Säkylä 3,759 3,759 4,406 5, ,9 % 39,4 % Ulvila 15,145 15,145 15,060 10,677 70,9 % -29,5 % Jäsenkunnat yht. 237, , , ,230 96,2 % 3,9 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut *) sisältää valtuustojen ja myöntämät 10 Me lisämäärärahat ostopalveluihin ja 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen vuodelle 2014 Sivu 3

7 Joulukuukuu 2014 / Sairaanhoito, oma toiminta (sisältää palveluhinnaston mukaisen laskutuksen ja erityisvelvoitemaksut) Alustava kuntalaskutus*) (Me) / **) 1-12/2014 % 2013/2014 Eura 11,369 11,369 11,980 11,610 96,9 % 2,1 % Eurajoki 4,468 4,468 5,609 4,846 86,4 % 8,5 % Harjavalta 8,708 8,708 8,285 8, ,1 % -1,0 % Honkajoki 1,817 1,817 2,017 1,800 89,2 % -0,9 % Huittinen 7,924 7,924 7,478 7, ,6 % 0,6 % Jämijärvi 1,750 1,750 1,972 1,763 89,4 % 0,8 % Kankaanpää 12,632 12,632 12,378 12, ,5 % -1,5 % Karvia 2,417 2,417 2,520 2,086 82,8 % -13,7 % Kokemäki 8,396 8,396 8,595 8, ,4 % 6,9 % Köyliö 1,880 1,880 2,415 1,746 72,3 % -7,1 % Lavia 1,700 1,700 1,930 1,624 84,2 % -4,5 % Luvia 3,557 3,557 3,131 3, ,8 % -3,3 % Merikarvia 3,203 3,203 3,437 3,300 96,0 % 3,0 % Nakkila 5,886 5,886 6,192 6,136 99,1 % 4,3 % Pomarkku 2,319 2,319 2,774 2,652 95,6 % 14,3 % Pori 85,931 85,931 91,381 87,732 96,0 % 2,1 % Rauma 26,499 26,499 27,805 27,673 99,5 % 4,4 % Siikainen 1,499 1,499 1,724 1, ,1 % 15,2 % Säkylä 2,683 2,683 2,740 3, ,4 % 17,9 % Ulvila 13,482 13,482 12,966 13, ,2 % -1,7 % Jäsenkunnat yht. 208, , , ,561 97,8 % 2,1 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut **) sisältää valtuuston myöntämän lisämäärärahan 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen vuodelle 2014

8 Joulukuu 2014 / Sairaanhoito, erityistason ostopalvelut Alustava kuntalaskutus*) (Me) / **) 1-12/2014 % 2013/2014 Eura 1,441 1,441 3,433 2,641 76,9 % 83,3 % Eurajoki 1,208 1,208 1,466 1,463 99,8 % 21,1 % Harjavalta 1,428 1,428 1,281 1,137 88,7 % -20,4 % Honkajoki 0,236 0,236 0,236 0, ,6 % 40,0 % Huittinen 2,667 2,667 3,490 3,178 91,1 % 19,2 % Jämijärvi 0,408 0,408 0,332 0, ,2 % -16,0 % Kankaanpää 1,447 1,447 1,925 1,483 77,0 % 2,5 % Karvia 0,534 0,534 0,480 0, ,0 % 33,2 % Kokemäki 0,884 0,884 1,457 1,392 95,6 % 57,5 % Köyliö 0,311 0,311 0,735 0, ,4 % 163,2 % Lavia 0,406 0,406 0,372 0, ,7 % 9,0 % Luvia 0,447 0,447 0,501 0,400 79,9 % -10,5 % Merikarvia 0,412 0,412 0,594 0, ,1 % 44,3 % Nakkila 1,000 1,000 0,729 0, ,3 % -13,0 % Pomarkku 0,170 0,170 0,286 0,203 71,1 % 19,6 % Pori 9,235 9,235 11,848 12, ,0 % 30,9 % Rauma 4,569 4,569 6,590 6, ,0 % 50,1 % Siikainen 0,224 0,224 0,233 0,212 90,8 % -5,2 % Säkylä 1,076 1,076 1,666 2, ,5 % 92,8 % Ulvila 1,663 1,663 2,094 2, ,2 % 70,2 % Jäsenkunnat yht. 29,766 29,766 39,750 40, ,8 % 34,6 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut **) sisältää valtuustojen ja myöntämät 10 Me lisämäärärahat ostopalveluihin

9 Joulukuu 2014 / Sosiaalipalvelut Alustava kuntalaskutus*) (Me) Eura 1,268 1,268 1,311 0,963 73,5 % -24,1 % Eurajoki 1,112 1,112 1,105 1, ,3 % 3,7 % Harjavalta 1,224 1,224 1,248 1,029 82,4 % -15,9 % Honkajoki 0,028 0,028 0,034 0,016 47,1 % -43,6 % Huittinen 1,359 1,359 1,325 1, ,3 % 17,3 % Jämijärvi 0,066 0,066 0,051 0, ,7 % 25,4 % Kankaanpää 0,827 0,827 0,811 1, ,7 % 37,0 % Karvia 0,065 0,065 0,073 0,056 76,7 % -14,5 % Kokemäki 1,521 1,521 1,507 1,379 91,5 % -9,4 % Köyliö 0,364 0,364 0,378 0,342 90,5 % -6,0 % Lavia 0,139 0,139 0,143 0,132 92,3 % -5,3 % Luvia 0,368 0,368 0,413 0,284 68,8 % -22,8 % Merikarvia 0,328 0,328 0,319 0, ,6 % 3,8 % Nakkila 0,818 0,818 0,810 0,792 97,8 % -3,2 % Pomarkku 0,136 0,136 0,130 0, ,8 % 18,7 % Pori 5,294 5,294 5,240 6, ,2 % 14,1 % Rauma 1,403 1,403 1,407 1,355 96,3 % -3,4 % Siikainen 0,025 0,025 0,025 0,007 28,0 % -71,6 % Säkylä 0,440 0,440 0,432 0, ,7 % 4,8 % Ulvila 2,032 2,032 2,042 2, ,1 % 3,6 % Jäsenkunnat yht. 18,818 18,818 18,804 19, ,3 % 3,2 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut Sivu 6

10 Joulukuu 2014/ Yleislääketieteen päivystys Alustava kuntalaskutus*) (Me) Eura 0,212 0,212 0,181 0, ,1 % 35,8 % Eurajoki 0,146 0,146 0,141 0, ,7 % 2,0 % Harjavalta 0,198 0,198 0,189 0, ,9 % 2,8 % Honkajoki 0,012 0,012 0,012 0, ,3 % 52,6 % Huittinen 0,084 0,084 0,073 0, ,5 % 78,1 % Jämijärvi 0,017 0,017 0,013 0, ,2 % 13,6 % Kankaanpää 0,116 0,116 0,091 0, ,1 % -3,3 % Karvia 0,020 0,020 0,014 0, ,6 % 25,5 % Kokemäki 0,195 0,195 0,181 0, ,5 % 12,7 % Köyliö 0,026 0,026 0,026 0, ,5 % 37,0 % Lavia 0,071 0,071 0,068 0,067 98,5 % -5,9 % Luvia 0,097 0,097 0,092 0, ,9 % 17,2 % Merikarvia 0,127 0,127 0,125 0, ,8 % 18,4 % Nakkila 0,166 0,166 0,164 0, ,6 % -0,7 % Pomarkku 0,058 0,058 0,058 0, ,3 % 10,1 % Pori 3,714 3,714 3,620 4, ,4 % 11,5 % Rauma 0,049 0,049 0,040 0,039 97,5 % -20,5 % Siikainen 0,023 0,023 0,018 0, ,1 % 28,7 % Säkylä 0,037 0,037 0,035 0, ,7 % 18,7 % Ulvila 0,440 0,440 0,428 0, ,4 % 10,5 % Jäsenkunnat yht. 5,810 5,810 5,570 6, ,1 % 12,3 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut Sivu 7

11 Joulukuu 2014 / Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät ,7 % 14,5 % Hoitojaksot ,5 % 15,7 % Käynnit ,9 % -5,0 % - josta yle päivystys ,9 % -7,9 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Käyttötalouden menot 14,285 13,983 97,9 % Nettoyksikön tulos / Yleislääketieteen päivystys 0,000 0,107 Nettoyksikön tulos / Ensihoitopalvelut 0,000 0,000 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 99,0 99,0 102,6 3,6 3,6 % Henkilötyövuodet 181,7 181,7 196,6 14,9 8,2 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 27,049 27,049 28,695 29, ,7 % 8,9 % Palveluhinnaston mukaan 19,298 19,298 20,146 20, ,8 % 8,4 % Erityisvelvoitemaksut 7,752 7,752 8,548 8, ,0 % 10,3 % Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % Muut palvelumaksut 1,087 1,087 1,153 1, ,8 % 14,2 % Täyskustannusmaksut 0,540 0,540 0,695 0,621 89,4 % 14,9 % Muut palvelumaksut 0,547 0,547 0,458 0, ,7 % 13,5 % Palvelumaksut yhteensä 28,137 28,137 29,847 30, ,9 % 9,1 % Sivu 8

12 Joulukuu 2014 / Konservatiivisen hoidon toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät ,6 % -0,1 % Hoitojaksot ,6 % -2,3 % Käynnit ,0 % -6,0 % -dialyysikäynnit ,2 % -16,7 % -sädehoitokäynnit ,3 % -14,6 % Sydäntoimenpiteet ,9 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Käyttötalouden menot 90,519 89,668 99,1 % Nettoyksikön tulos / Apuvälinetoiminta 0,000-0,129 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 384,6 384,6 383,7-0,9-0,2 % Henkilötyövuodet 751,0 751,0 743,7-7,3-1,0 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 91,956 91,956 99, , ,8 % 8,8 % Palveluhinnaston mukaan 74,076 74,076 75,940 77, ,4 % 4,9 % Erityisvelvoitemaksut 0,753 0,753 1,937 0,903 46,6 % 19,9 % Erityistason ostopalvelut 17,126 17,126 20,590 20,527 99,7 % 19,9 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,750 0, ,1 % Muut palvelumaksut 0,802 0,802 1,247 0,672 53,9 % -16,1 % Täyskustannusmaksut 0,227 0,227 0,213 0,198 93,2 % -12,6 % Muut palvelumaksut 0,575 0,575 1,034 0,474 45,8 % -17,5 % Palvelumaksut yhteensä 92,757 92, , , ,2 % 8,6 % Sivu 9

13 Joulukuu 2014 / Operatiivisen hoidon toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät ,4 % -7,4 % Hoitojaksot ,5 % -5,4 % Käynnit ,4 % -2,2 % Leikkaustoimenpiteet ,7 % - päiväkirurgia ,2 % 4,4 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Käyttötalouden menot 85,889 82,746 96,3 % Nettoyksikön tulos / Välinehuolto 0,000 0,113 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 417,3 417,3 409,6-7,7-1,8 % Henkilötyövuodet 783,9 783,9 791,0 7,0 0,9 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 83,912 83,912 92,969 88,725 95,4 % 5,7 % Palveluhinnaston mukaan 69,683 69,683 68,206 68, ,1 % -1,0 % Erityisvelvoitemaksut 3,178 3,178 7,873 2,706 34,4 % -14,9 % Erityistason ostopalvelut 11,050 11,050 14,140 13,921 98,4 % 26,0 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 2,750 3, ,3 % Muut palvelumaksut 1,797 1,797 1,971 1,899 96,3 % 5,7 % Täyskustannusmaksut 0,916 0,916 1,042 1, ,7 % 19,1 % Muut palvelumaksut 0,881 0,881 0,929 0,808 86,9 % -8,3 % Palvelumaksut yhteensä 85,708 85,708 94,940 90,624 95,5 % 5,7 % Sivu 10

14 Joulukuu 2014 / Psykiatrisen hoidon toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät ,8 % -4,8 % Hoitojaksot ,9 % -1,8 % Käynnit ,3 % 1,8 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Käyttötalouden menot 33,053 32,328 97,8 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 285,0 285,0 276,5-8,5-3,0 % Henkilötyövuodet 556,3 556,3 541,7-14,6-2,6 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 39,922 39,922 40,465 39,855 98,5 % -0,2 % Palveluhinnaston mukaan 38,259 38,259 38,855 38,185 98,3 % -0,2 % Erityisvelvoitemaksut 0,074 0,074 0,090 0,054 59,5 % -27,4 % Erityistason ostopalvelut 1,589 1,589 1,520 1, ,6 % 1,0 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,010 0,0 % Muut palvelumaksut 0,975 0,975 0,529 0, ,7 % -38,3 % Täyskustannusmaksut -0,011-0,011 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,987 0,987 0,529 0, ,7 % -39,0 % Palvelumaksut yhteensä 40,897 40,897 40,995 40,457 98,7 % -1,1 % Sivu 11

15 Marraskuu 2014 / Sosiaalipalvelujen toimialue Toimintaluvut Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2 % -2,1 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Taseyksikön tulos / Sosiaalipalvelut 0,000 0,255 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 292,8 292,8 214,2-78,6-26,9 % Henkilötyövuodet 521,6 521,6 419,0-102,6-19,7 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 18,818 18,818 18,804 19, ,3 % 3,2 % Palveluhinnaston mukaan 18,818 18,818 18,804 19, ,3 % 3,2 % Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,740 1,740 1,450 1, ,0 % -2,6 % Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,740 1,740 1,450 1, ,0 % -2,6 % Palvelumaksut yhteensä 20,559 20,559 20,254 21, ,3 % 2,7 % Talous (Me) Toimintatuotot yhteensä 26,410 26,410 26,527 26, ,6 % 2,0 % -sisäiset 2,437 2,437 3,360 2,585 76,9 % 6,1 % Toimintakulut yhteensä 25,850 25,850 25,965 26, ,4 % 0,8 % Henkilöstökulut 16,460 16,460 15,089 16, ,2 % -1,7 % Aineet ja tarvikkeet 0,367 0,367 0,411 0,379 92,1 % 3,1 % Palvelujen ostot 1,973 1,973 2,086 2, ,3 % 6,0 % Muut kulut 1,512 1,512 1,707 1,575 92,2 % 4,1 % -sisäiset 5,537 5,537 6,671 5,834 87,4 % 5,4 % Toimintakate 0,560 0,560 0,562 0, ,0 % 57,6 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,024-0,024 0,087 0,047 54,3 % -297,2 % Vuosikate 0,584 0,584 0,476 0, ,7 % 43,1 % Suunnitelman mukaiset poistot 0,895 0,895 0,476 0, ,0 % -35,1 % Tilikauden tulos -0,311-0,311 0,000 0,255 ########## -182,1 % Sivu 12

16 Marraskuu 2014 / Liikelaitos SataDiag Toimintaluvut Laboratoriotutkimukset ,3 % 1,2 % Kuvantaminen ,3 % 4,0 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Liikelaitoksen tulos -0,500-0,412 82,5 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 184,1 184,1 191,1 6,9 3,8 % Henkilötyövuodet 352,6 352,6 361,3 8,6 2,4 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 0,460 0,460 0,528 0,520 98,5 % 12,9 % Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,460 0,460 0,528 0,520 98,5 % 12,9 % Erityistason ostopalvelut*) 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,460 0,460 0,528 0,520 98,5 % 12,9 % Talous (Me) Toimintatuotot yhteensä 56,847 56,847 58,696 56,901 96,9 % 0,1 % -sisäiset 40,016 40,016 40,529 40, ,4 % 1,6 % Toimintakulut yhteensä 55,468 55,468 58,034 56,237 96,9 % 1,4 % Henkilöstökulut 17,698 17,698 18,776 18,246 97,2 % 3,1 % Aineet ja tarvikkeet 21,265 21,265 22,837 21,446 93,9 % 0,9 % Palvelujen ostot 6,391 6,391 5,365 6, ,1 % -2,6 % Muut kulut 1,081 1,081 1,438 1,333 92,7 % 23,4 % -sisäiset 9,033 9,033 9,618 8,984 93,4 % -0,5 % Toimintakate 1,379 1,379 0,662 0, ,3 % -51,8 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,282 0,282 0,282 0, ,1 % 0,0 % Vuosikate 1,097 1,097 0,381 0, ,5 % -65,2 % Suunnitelman mukaiset poistot 0,887 0,887 0,881 0,795 90,3 % -10,4 % Tilikauden tulos 0,210 0,210-0,500-0,412 82,5 % -296,2 % Sivu 13

17 Joulukuu 2014 / Huoltokeskus Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Käyttötalouden menot 36,487 35,906 98,4 % Taseyksikön tulos / Logistiikkakeskus 0,000 0,103 Nettoyksikön tulos / Hankintapalvelut 0,000 0,074 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 275,5 275,5 269,6-5,9-2,1 % Henkilötyövuodet 514,0 514,0 507,7-6,3-1,2 % Sivu 14

18 Joulukuu 2014 / Yhtymähallinto Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Käyttötalouden menot 12,186 11,932 97,9 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 74,4 74,4 73,7-0,7-1,0 % Henkilötyövuodet 139,3 139,3 138,8-0,5-0,4 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 0,396 0,396 0,776 0,548 70,7 % 38,3 % Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,396 0,396 0,776 0,548 70,7 % 38,3 % Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,396 0,396 0,776 0,548 70,7 % 38,3 % Sivu 15

19 Joulukuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Toimintaluvut Avohoitotoiminta Päivystyskäynnit ,3-6,3 josta yleislääketieteen päivystyskäynnit ,9-7,9 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,9-2,6 -Ensikäynnit ,5 -Uusintakäynnit ,6 -Toimenpidekäynnit ,9 -Päiväkirurgiset käynnit ,9 -Käynnin korvaavat soitot ,0 -Sarjahoitokäynnit ,0 josta dialyysikäynnit ,7 josta sädehoitokäynnit ,6 -Konsultaatiokäynnit ,1 -Muut ajanvarauskäynnit ,5 Käynnit yhteensä ,0-3,2 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,3 11,3 11,0-3,0 Vuodeosastotoiminta Hoitopäivät ,3 4,5 Toimialueen hoitojaksot ,9 7,5 Päivystyssisäänotot yhteensä ,8 Sairaansijat käytössä keskim. 471 #JAKO/0! Kuormitusprosentti 87,0 #JAKO/0! Keskimääräinen hoitoaika 4,6 4,6 4,4-2,8 Laboratoriotutkimukset ,3 2,1 Kuvantaminen -MRI ,9 -CT ,3 -Angiografia ,2 -Varjoaine ,8 -Toimenpideradiologia ,8 -Ultraäänet ,9 -Muut (sis. natiivitutkimukset) ,5 Kuvantaminen yhteensä ,0-4,1 Päiväkirurgian hoitojaksot ,3-4,0 Sydäntoimenpiteet ,7 Leikkaustoimenpiteet Kaikki käynnit yhteensä ,4 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,2 - Käynneistä päiväkirurgiaa ,5 Päiväkirurgia/elekt, tmp:t (%) 52,2 52,2 53,1 1,7 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit ,3-58,7 Päiväosastopäivät ,2-9,6 Asuntolapäivät ,1-20,7 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen kpvät ,4 0,5 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,7-71,2 Työtoiminnan käyttöpäivät ,1-16,3 Sivu 16

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4 Yhtymähallitus 30.10. 165 LIITE 2 Sivu 4 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 9 KK Sivu 5 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,0 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 09.10. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 153 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 29.05. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 66 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/ Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous - sekä näkymiä vuoden 2016 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2015 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 25.2.2015

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/39/02.02.02/2017 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/ JA VUODEN TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA

VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA 15.2.2012 klo 13.00 13.10 klo 13.10 13.50 Tilaisuuden avaus yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta

Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus 6.3.2019 Talousjohtaja Tero Mäkiranta Vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakkotietoja 2 Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 1.3.2017 7.3.2017 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2016 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta Sivu 1 SATSHP/407/02.02.02/2018 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK/2018 Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.4.2018 Talousjohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2018 toimintaan ja talouteen:

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2013 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 14.2.2013

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 7.3.2018 8.3.2018 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2017 tilinpäätöksen

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 30.8.2018 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2018 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2018: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 58,3 % (muutos +2,2 %) Tilikauden

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous - sekä näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2016 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 2.3.2016

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle Kuntainfo

Talousarvio vuodelle Kuntainfo Talousarvio vuodelle 2020 Kuntainfo 20.8.2019 Pari sanaa vuodesta 2019 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-6 kk / 2019; talousnäkökulma Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 48,6 % (muutos +5,6 %) Tilikauden

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2014 Tero Mäkiranta 2 Lausuntopyyntö jäsenkunnille vuoden 2015 talousarviosta: 1. Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26

Lisätiedot

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 24.8.2016 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2016 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2016: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,1 % Tilikauden tulos +0,5 Me

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE VUOSIKATE KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80 Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00

Lisätiedot

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (1) 29 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Kuntayhtymän valtuusto 29 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS 1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 22.8.2017 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2017 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2017: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,7 % HTV - 2,9 % (-56,5 henkilötyövuotta)

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 45 412,2 48 153,4 48 522,9 46 751,1 1 771,8 0,0 0,0 0,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 39 068,3 41 667,1 41 125,8

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset Toukokuu 2019 Yhtymähallitus 19.6.2019 Vuosikate 05/2019 10.6.2019 RIVERIA YHTEENSÄ/ULKOISET Budjetti 2019 ulkoiset Budjetti 1 5/2019 Toteutunut 1 5/2019 Ero toteumabudjetti

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015

Lisätiedot