Työpanokset ja henkilötyövuodet

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK

2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,0 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 5,6 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut jonkin verran arvioitua pienempänä. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 70,9 verrattuna arvioituun ja vähentynyt 3,2 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioitua alhaisempina. Käyntimäärän on 74,2, mutta avohoitokäyntien raportoinnissa on edelleen virheellisyyksiä, ja raportin mukainen tieto on liian alhainen. Efficassa ollut tietojärjestelmävirhe on korjattu ja kuntalaskutus toimii oikein, mutta huhti-heinäkuun aikana kirjatuista päivystyskäynneistä osa ei näy raportissa. Päivystyskäyntejä puuttuu raportista n kpl, ja mikäli em. otetaan huomioon, käyntimäärän on 75,1 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen -0,1. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 77,2 verrattuna arvioituun ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,3. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 1,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-9 / tulos oli +4,9 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +1,9 Me, SataDiag -0,2 Me ja sosiaalipalvelut +0,1 Me. Syyskuun tuloksessa on huomioitu yhtymähallituksen / 78 päättämä 8,0 Me hinnanalennus/hyvitys sekä elokuulle kirjattu SataDiagin hyvitys sisäisille ja ulkoisille asiakkaille yhteensä 2,0 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 72,7. Menokehitys on syyskuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Investointien on 70,1 johtuen vuoden alussa valmistuneesta ja käyttöönotetusta lasten- ja naistentalosta. Työpanokset ja henkilötyövuodet Työpanosten määrä on laskenut -2,5 edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on laskenut -1,0 edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut Syyskuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (erityistason ostot tilanne elokuu) ovat toteutuneet 74,9 verrattuna arvioituun, ja ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,4. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat laskeneet 1,2 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalveluiden (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 17,6 ja 71,4 muutettuun talousarvioon (yvalt / 9 ) nähden.

3 Tiivistäen Vuoden tammi-syyskuun toiminta vastaa pääosin suunniteltua. Jäsenkuntien palvelumaksut ovat toteutuneet budjetoidun mukaisina, joskin tilikauden tulokseen vaikuttamattomat sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Yhtymävaltuusto on myöntänyt / 9 sairaanhoidon ostopalveluihin 4,8 Me lisämäärärahan, joka on huomioitu kesäkuun raportista alkaen. Ostopalveluiden kasvu on taittunut kesäheinäkuun aikana, ja syyskuun tilanteen valossa muutettu vuoden 2016 talousarvio riittää, mikäli ostopalvelut pysyvät loppuvuonna kesä-elokuun tasolla. Potilasvakuutusmaksusta tulleen ennakkoilmoituksen mukaan siihen varattu määräraha ylittyy n. 1,0 Me:lla.

4 9 / Tulostettu: Kaikki toimialueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,0-5,6 Hoitojaksot ,9-3,2 Käynnit ,2-1,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2 2,3 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 1,298 4,900-2,967 1,772-59,7-63,8 Käyttötalouden menot 267, , , ,476 72,7 9,0 Rakennusinvestoinnit 18,933 11,615 11,050 8,679 78,5-25,3 Muut investoinnit 1,773 0,258 2,100 0,533 25,4 106,4 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 932, , ,5-47,1-2,5 Henkilötyövuodet 3 197, , ,4-24,4-1,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 278, , , ,169 74,9 1,4 Palveluhinnaston mukaan 225, , , ,216 75,5-1,2 Erityisvelvoitemaksut 13,281 8,439 11,698 8,774 75,0 4,0 Erityistason ostopalvelut 36,050 24,262 37,999 26,669 70,2 9,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,019 2,250 5,701 4,510 79,1 100,4 Muut 6,111 4,659 6,753 4,471 66,2-4,0 Täyskustannusmaksut 1,911 1,466 1,900 1,286 67,7-12,3 Muut palvelumaksut 4,200 3,193 4,853 3,185 65,6-0,3 Palvelumaksut yhteensä 284, , , ,640 74,7 1,3

5 9 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuuuksiköt TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 328, ,30 338, ,410 72,8 1,3 Myyntituotot 312, , , ,339 73,8 1,0 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,735 4,325 6,30 4,277 67,9-1,1 Lääkehuollon myynti sisäinen 15,157 11,352 14,890 11,869 79,7 4,6 Maksutuotot 11,107 8,068 10,913 8,471 77,6 5,0 Tuet ja avustukset 1,889 0,596 3,447 0,769 22,3 28,9 Muut toimintatuotot 3,778 2,648 6,658 2,831 42,5 6,9 Toimintakulut 322, , , ,880 72,0 2,4 Henkilöstökulut 175, , , ,516 73,4 0,1 Palkat 137, , , ,058 73,4-0,3 Henkilösivukulut 38,730 29,094 40,20 29,458 73,3 1,3 Materiaalit 55,748 40,513 57,592 40,086 69,6-1,1 Apteekkivalmisteet 19,194 14,371 19,389 14,426 74,4 0,4 Lääkkeet 14,798 10,993 11,128 1,2 Palvelujen ostot 82,020 54,465 83,890 60,308 71,9 10,7 Avustukset 0,266 0,191 0,266 0,139 52,2-27,3 Muut Toimintakulut 8,586 5,804 9,480 5,831 61,5 0,5 Toimintakate 6,291 9,907 6,688 7, ,7-23,9 Rahoitustuotot ja -kulut 0,784-0,10 0,796 0,212 26,6-312,4 Vuosikate 5,507 10,007 5,892 7, ,4-26,8 Suunnitelman mukaiset poistot 6,805 5,107 8,859 5,556 62,7 8,8 Tilikauden tulos - 1,298 4,900-2,967 1,772-59,7-63,8

6 9 / Tulostettu: Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 14,252 10,311 14,163 10,974 77,5 6,4 051 Eurajoki 6,309 4,473 6,313 4,570 72,4 2,2 079 Harjavalta 9,761 7,219 10,205 7,291 71,4 1,0 099 Honkajoki 2,130 1,687 2,163 1,505 69,5-10,8 102 Huittinen 11,153 7,969 10,831 8,813 81,4 10,6 181 Jämijärvi 2,106 1,504 2,133 1,649 77,3 9,6 214 Kankaanpää 13,927 10,135 13,911 10,919 78,5 7,7 230 Karvia 2,798 1,883 2,846 2,028 71,2 7,7 271 Kokemäki 10,367 7,685 10,151 6,816 67,2-11,3 319 Köyliö 2,566 1,763 2,859 2,055 71,9 16,6 413 Lavia 2,066 1,762 0,0-100,0 442 Luvia 3,838 2,726 3,656 2,631 72,0-3,5 484 Merikarvia 3,894 2,863 3,978 2,467 62,0-13,8 531 Nakkila 7,006 5,490 7,255 5,046 69,5-8,1 608 Pomarkku 2,855 2,102 2,770 2,512 90,7 19,5 609 Pori 99,820 75, ,359 77,281 73,3 2,9 684 Rauma 34,530 25,522 33,626 26,646 79,2 4,4 747 Siikainen 1,938 1,436 1,825 1,574 86,3 9,7 783 Säkylä 5,238 3,791 4,874 3,573 73,3-5,8 886 Ulvila 16,077 12,324 16,750 13,142 78,5 6,6 Jäsenkunnat yht. 252, , , ,492 74,9 2,0

7 9 / Tulostettu: Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,963 0,738 1,050 0,604 57,5-18,2 051 Eurajoki 1,153 0,829 1,097 0,909 82,8 9,7 079 Harjavalta 1,029 0,804 0,988 0,738 74,7-8,2 099 Honkajoki 0,016 0,014 0,027 0,016 57,4 9,9 102 Huittinen 1,594 1,194 1,50 1,190 79,3-0,4 181 Jämijärvi 0,083 0,063 0,083 0,046 55,2-27,1 214 Kankaanpää 1,133 0,858 1,047 0,626 59,8-27,0 230 Karvia 0,057 0,045 0,059 0,046 78,1 3,1 271 Kokemäki 1,379 1,075 1,458 0,944 64,8-12,2 319 Köyliö 0,342 0,257 0,331 0,284 85,7 10,2 413 Lavia 0,132 0,113 0,006-94,6 442 Luvia 0,284 0,215 0,287 0,224 78,0 4,2 484 Merikarvia 0,340 0,253 0,311 0,278 89,4 9,8 531 Nakkila 0,792 0,594 0,834 0,581 69,7-2,1 608 Pomarkku 0,161 0,126 0,210 0,089 42,3-29,6 609 Pori 6,040 4,519 6,221 4,555 73,2 0,8 684 Rauma 1,355 1,062 1,346 0,728 54,1-31,5 747 Siikainen 0,007 0,005 0,006 0, ,2 271,5 783 Säkylä 0,461 0,358 0,482 0,371 76,9 3,7 886 Ulvila 2,106 1,527 2,003 1,788 89,2 17,0 Jäsenkunnat yht. 19,425 14,647 19,340 14,038 72,6-4,2

8 9 / Tulostettu: Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,288 0,199 0,237 0,236 99,3 18,2 051 Eurajoki 0,149 0,109 0,140 0,105 75,1-3,5 079 Harjavalta 0,204 0,148 0,183 0,172 94,2 16,4 099 Honkajoki 0,019 0,012 0,011 0, ,1 58,1 102 Huittinen 0,150 0,106 0,116 0, ,8 41,0 181 Jämijärvi 0,019 0,012 0,017 0, ,4 49,3 214 Kankaanpää 0,112 0,080 0,10 0, ,3 36,1 230 Karvia 0,025 0,016 0,015 0, ,8 5,1 271 Kokemäki 0,220 0,162 0,192 0,171 89,1 5,6 319 Köyliö 0,037 0,024 0,031 0, ,3 40,0 413 Lavia 0,067 0, Luvia 0,114 0,083 0,099 0,085 85,1 1,3 484 Merikarvia 0,151 0,119 0,134 0,10 74,4-15,9 531 Nakkila 0,165 0,125 0,150 0,130 87,0 4,8 608 Pomarkku 0,064 0,048 0,061 0,047 77,8-0,8 609 Pori 4,141 3,074 3,70 2,777 75,1-9,7 684 Rauma 0,039 0,030 0,035 0,035 97,9 17,0 747 Siikainen 0,029 0,023 0,028 0,027 97,2 15,6 783 Säkylä 0,044 0,030 0,034 0, ,7 34,7 886 Ulvila 0,486 0,374 0,444 0,367 82,8-1,7 Jäsenkunnat yht. 6,522 4,825 5,726 4,639 81,0-3,8

9 9 / Tulostettu: ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,0 5,2 Hoitojaksot ,4 13,2 Käynnit ,8-10,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,102 0,363 0,000-1, ,9 Käyttötalouden menot 13,983 10,784 25,836 19,344 74,9 79,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,095 0,000 0,080 0,047 59,3 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 105,6 105,1 108,7 3,6 3,4 Henkilötyövuodet 168,8 127,2 136,4 9,2 7,2 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 29,469 22,397 28,800 20,487 71,1-8,5 Palveluhinnaston mukaan 20,919 16,622 20,705 14,415 69,6-13,3 Erityisvelvoitemaksut 8,551 5,774 8,095 6,072 75,0 5,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,242 0,991 1,220 0,836 68,6-15,6 Täyskustannusmaksut 0,621 0,491 0,688 0,368 53,5-25,1 Muut palvelumaksut 0,621 0,500 0,532 0,468 88,1-6,3 Palvelumaksut yhteensä 30,711 23,387 30,020 21,323 71,0-8,8

10 9 / Tulostettu: KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,6-11,6 Hoitojaksot ,0-20,3 Käynnit ,3-11,5 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,455 1,174-0,884 0,796-90,1-32,2 Käyttötalouden menot 89,668 64,937 79,899 58,826 73,6-9,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,291 0,159 0,330 0,164 49,6 3,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 386,9 381,7 334,2-47,5-12,4 Henkilötyövuodet 631,9 476,8 422,9-53,9-11,3 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 100,035 73,859 87,602 67,319 76,8-8,9 Palveluhinnaston mukaan 77,742 59,217 69,919 55,824 79,8-5,7 Erityisvelvoitemaksut 0,903 0,554 0,613 0,460 75,0-17,0 Erityistason ostopalvelut 20,523 13,611 16,126 9,818 60,9-27,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,867 0,476 0,944 1, ,9 155,5 Muut 0,673 0,516 1,305 0,656 50,2 27,1 Täyskustannusmaksut 0,199 0,140 0,193 0, ,7 56,8 Muut palvelumaksut 0,474 0,376 1,112 0,436 39,2 16,1 Palvelumaksut yhteensä 100,708 74,374 88,908 67,975 76,5-8,6

11 9 / Tulostettu: LASTEN- JA NAISTENTAUTIEN SEKÄ SYNNYTYSTEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät , ,4 Hoitojaksot , ,6 Käynnit , ,7 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000-0,000 1,127 Käyttötalouden menot 0,000 28,059 20,236 72,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,050 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 0,0 0,0 116,8 116,8 Henkilötyövuodet 0,0 0,0 152,8 152,8 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 34,246 26,942 78,7 Palveluhinnaston mukaan 0,000 25,288 20,605 81,5 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,198 0,149 75,0 Erityistason ostopalvelut 0,000 8,350 5,695 68,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,410 0, ,5 Muut 0,000 0,531 0,353 66,5 Täyskustannusmaksut 0,000 0,129 0,087 67,6 Muut palvelumaksut 0,000 0,402 0,266 66,1 Palvelumaksut yhteensä 0,000 34,777 27,296 78,5

12 9 / Tulostettu: OPERATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,7-30,5 Hoitojaksot ,8-36,1 Käynnit ,5-23,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,800-0,041-0,884-0,546 61, ,2 Käyttötalouden menot 82,746 59,309 72,480 53,575 73,9-9,7 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,584 0,086 0,500 0,165 33,1 92,6 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 411,7 409,2 316,9-92,3-22,5 Henkilötyövuodet 679,4 515,0 409,6-105,4-20,5 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 88,725 65,785 68,846 51,051 74,2-22,4 Palveluhinnaston mukaan 68,957 53,468 51,427 37,033 72,0-30,7 Erityisvelvoitemaksut 2,706 1,090 1,369 1,027 75,0-5,8 Erityistason ostopalvelut 13,921 9,456 11,703 10,230 87,4 8,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 3,142 1,771 4,347 2,761 63,5 55,9 Muut 1,899 1,474 1,709 1,113 65,1-24,5 Täyskustannusmaksut 1,091 0,835 0,890 0,612 68,7-26,8 Muut palvelumaksut 0,808 0,639 0,819 0,501 61,2-21,6 Palvelumaksut yhteensä 90,624 67,260 70,555 52,164 73,9-22,4

13 9 / Tulostettu: PSYKIATRISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,2-6,5 Hoitojaksot ,4 1,4 Käynnit ,2 4,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,218-0,311-0,200 0, ,1-302,4 Käyttötalouden menot 32,328 24,121 33,703 23,662 70,2-1,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,050 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 278,0 276,0 267,2-8,7-3,2 Henkilötyövuodet 465,7 354,2 344,8-9,4-2,7 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 39,855 29,536 40,536 29,307 72,3-0,8 Palveluhinnaston mukaan 38,185 28,297 38,660 28,301 73,2 0,0 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,042 0,056 0,042 75,0 0,0 Erityistason ostopalvelut 1,606 1,194 1,820 0,926 50,9-22,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,010 0,003 0,000 0, ,6 Muut 0,602 0,416 0,615 0,369 60,1-11,1 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,602 0,416 0,615 0,369 60,1-11,1 Palvelumaksut yhteensä 40,457 29,952 41,151 29,677 72,1-0,9

14 9 / Tulostettu: SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2 2,3 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,255 0,099 0,000 0,069-29,7 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 215,4 215,7 212,7-3,0-1,4 Henkilötyövuodet 344,6 262,6 257,6-4,9-1,9 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 19,425 14,647 19,340 14,038 72,6-4,2 Palveluhinnaston mukaan 19,425 14,647 19,340 14,038 72,6-4,2 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,696 1,263 1,373 1,144 83,3-9,4 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,696 1,263 1,373 1,144 83,3-9,4 Palvelumaksut yhteensä 21,121 15,910 20,713 15,182 73,3-4,6

15 9 / Tulostettu: LIIKELAITOS SataDiag Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,412 1,881-1,000-0,162 16,2-108,6 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,655 0,000 1,000 0,128 12,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 191,6 189,6 187,2-2,4-1,3 Henkilötyövuodet 322,7 243,6 244,8 1,3 0,5 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,520 0,396 0,563 0,422 75,0 6,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,520 0,396 0,563 0,422 75,0 6,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,520 0,396 0,563 0,422 75,0 6,6

16 9 / Tulostettu: HUOLTOKESKUS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,081 1,703 0,000 1,955 14,8 Käyttötalouden menot 35,906 25,577 37,335 25,503 68,3-0,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,088 0,014 0,090 0,029 32,6 111,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 269,8 269,0 263,7-5,2-2,0 Henkilötyövuodet 457,6 346,9 343,4-3,5-1,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000

17 9 / Tulostettu: YHTYMÄHALLINTO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,287-0,370 0,000-0,685 85,2 Käyttötalouden menot 11,384 8,814 11,586 9,391 81,1 6,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,060 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 73,8 72,4 63,9-8,4-11,7 Henkilötyövuodet 126,5 94,6 84,0-10,6-11,2 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,548 0,582 0,804 0,603 75,0 3,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,548 0,582 0,804 0,603 75,0 3,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,548 0,582 0,804 0,603 75,0 3,6

18 Effica Raportointi Hoitotakuu :52:05 Sivu 1 (1) Odotusajat toimenpiteeseen tai hoitoon Tilanne (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 6kk (kpl) yli 6kk (kpl) yli 6kk Lasten ja naistent sekä synnyt Konservatiivinen Operatiivinen Psykiatrinen Satakunnan sairaanhoitopiiri Hoidon tarpeen arviointi Tilanne (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 3kk (kpl) yli 3kk (kpl) yli 3kk Lasten ja naistent sekä synnyt Konservatiivinen Operatiivinen Psykiatrinen Satakunnan sairaanhoitopiiri Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika Ajalla (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Saapuneiden lähetteiden määrä (kpl) Käsiteltyjen lähetteiden määrä (kpl) alle 3 vko (kpl) yli 3 vko (kpl) yli 3 vko Lasten ja naistent sekä synnyt Konservatiivinen Operatiivinen Psykiatrinen Satakunnan sairaanhoitopiiri

19 9 / Kaikki toimialueet Tulostettu: TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,1-11,7 Perusterveydenhoidon käynnit ,8-12,9 Päivystyskäynnit yhteensä ,4-12,4 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,6 Uusintakäynnit ,3 Toimenpidekäynnit ,9 Päiväkirurgiset käynnit ,2 Käynnin korvaavat soitot ,3 Sarjahoitokäynnit ,8 Dialyysikäynnit ,7 Sädehoitokäynnit ,2 Konsultaatiokäynnit ,9 Muut ajanvarauskäynnit ,5 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,3 1,2 Käynnit yhteensä ,2-1,3 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,23 11,07 11,67 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,0-5,6 Toimialueen hoitojaksot ,9-3,2 Osastohoitojaksot ,5 Päivystyssisäänotot yhteensä ,0 Keskimääräinen hoitoaika 3,91 3,99 3,78 Laboratoriotutkimukset ,7-2,0

20 9 / Tulostettu: TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,7 CT ,8 Angiografia ,9 Varjoaine ,3 Toimenpideradiologia ,5 Ultraäänet ,5 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,3 Kuvantaminen yhteensä ,2-2,3 Sydäntoimenpiteet ,7 Päiväkirurgian hoitojaksot ,7 2,2 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,4 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,1 Käynneistä päiväkirurgiaa ,6 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,1 Päiväosastopäivät ,0-15,7 Asuntolapäivät ,3 6,7 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,2 1,6

21 SITOVUUSTASOT Yhtymähallitus yhtymävaltuustoon nähden TA *) TOT 09_ TOT Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos (sis. liikelaitoksen) ,74 Käyttötalouden määrärahat pl tase- ja nettoyksiköt lisättynä ostoilla liikelaitokselta, logistiikka- ja hankintayksiköiltä ja nettotoiminnan omarahoitusosuudella ,71 Investoinnit ,14 Toimialueiden menot yhtymähallitukseen nähden TA TOT TOT Ensihoidon ja päivystyksen toimialue ,87 Ulkoiset toimintakulut ,20 Ostot liikelaitokselta ,37 Ostot logistiikkakeskukselta ,43 Ostot hankintapalveluilta ,90 Konservatiivisen hoidon toimialue ,63 Ulkoiset toimintakulut ,86 Ostot liikelaitokselta ,54 Ostot logistiikkakeskukselta ,67 Ostot hankintapalveluilta ,78 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue ,12 Ulkoiset toimintakulut ,65 Ostot liikelaitokselta ,10 Ostot logistiikkakeskukselta ,91 Ostot hankintapalveluilta ,58 Operatiivisen hoidon toimialue ,92 Ulkoiset toimintakulut ,98 Ostot liikelaitokselta ,66 Ostot logistiikkakeskukselta ,29 Ostot hankintapalveluilta ,22 Psykiatrisen hoidon toimialue ,21 Ulkoiset toimintakulut ,33 Ostot liikelaitokselta ,43 Ostot logistiikkakeskukselta ,58 Ostot hankintapalveluilta ,50 Huoltokeskus ,31 Ulkoiset toimintakulut ,50 Logistiikkakeskuksen taseyksikkö ,94 Hankintapalvelut ,69 Muut vastuualueet ,35 Ostot liikelaitokselta ,05 Ostot logistiikkakeskukselta ,27 Ostot hankintapalveluilta ,37 Yhtymähallinto ,57 Ulkoiset toimintakulut ,04 Nettoyksikön ulkopuolinen rahoitus ,25 Ostot liikelaitokselta ,23 Ostot logistiikkakeskukselta ,07 Ostot hankintapalveluilta ,07 Yhteensä pl. tase- ja nettoyksiköt sisältäen ostot liikelaitokselta, logistiikkakeskuksen taseyksiköltä ja hankintapalveluyksiköltä *) ,84 Korko- ja rahoituskulut ,55 Käyttötalouden määrärahat yhteensä ,71 josta ostot liikelaitokselta yhteensä ,78 josta ostot logistiikkakeskukselta yhteensä ,15 josta ostot hankintapalveluilta yhteensä ,58 Liikelaitoksen, netto- ja taseyksiköiden tulos yhtymähallitukseen nähden TA TOT TOT Tase- ja nettoyksiköt Hankintapalvelut (huoltokeskus) Logistiikkakeskus (huoltokeskus) / taseyksikkö Sosiaalipalvelujen toimialue / taseyksikkö Liikelaitos SataDiag ,16 Liikelaitos SataDiagin tulos johtokuntaan nähden TA TOT TOT ,16 *) sisältää valtuuston myöntämän 4,8 Me lisämäärärahan, 4,7 Me ostopalveluihin ja palliatiivisen- ja saattohoidon ostopalveluihn