SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2016 TALOUSARVIO SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN 2020

Transkriptio

1 Satakunnan kuntien kuntakierros SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2016 TALOUSARVIO SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 APisto 1

2 VV APisto 2

3 VUOSI 2015 APisto 3

4 APisto 4

5 VUOSI ) Yhtymähallitus hyvitys; Jäsenkunnille ja sopimuskunnille tehtiin tammi-maaliskuun 2015 tilanteesta kertyneen ylijäämän johdosta palvelumaksujen hinnanalennus / hyvitys ostojen suhteessa: Kirurgia Sisätaudit Aikuispsykiatria Nuorisopsykiatria YHTEENSÄ 4,0 Me 1,0 Me 2,0 Me 1,0 Me 8,0 Me ja palvelumaksujen hinnanalennukset / hyvitykset maksettiin ) Liikelaitos hyvittää 1-8 kk 2015: 2 Me (n. 40 % ulkoiset sopimusasiakkaat) 3) Sairaanhoitopiiri toteuttaa 2. hyvityksen ennen : n. 3 Me APisto 5

6 APisto 6

7 YHTYMÄHALLITUS YHTEENVETO KUMPPANUUSNEUVOTTELUISTA 1-5 KK 2015 APisto 7

8 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUS VV Taloussuunnitelma; sairaanhoitopiiri/sairaanhoidon käyttötalouden menojen tavoitteellinen keskimääräinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on suunnitelmakaudella: - vuosi % (vähennystä edellisvuoteen) - vuosi % (vähennystä edellisvuoteen) - vuosi % (vähennystä edellisvuoteen) APisto 8

9 VUOSI 2016 APisto 9

10 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2020 APisto 10

11 STRATEGIAKARTTA APisto 11

12 TALOUSARVIO 2016 Käyttötalous -1 % vrt 2015 Investointitalous -27,8 % vrt 2015 Palvelumaksut - sairaanhoito +0,8 % - sosiaalipalvelut -0,1 % - yle päivystys +-0 % APisto 12

13 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet TALOUSARVIO 2016 Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat vuoden 2015 mukaiset, kuitenkin niin, että sairaanhoitopiirin arvojen (hyvä hoito ja palvelu) mukaisesti uusina tavoitteina ovat mukana: - yhtymävaltuuston päättämä ensihoidon palvelutasopäätös; kaikki (sairaanhoitopiirin ja) yksityisiltä yrityksiltä ostettavat palvelut: välitön lähtövalmius ja potilaan tavoittaminen n. 80 %:ssa tapauksissa jopa 8 minuutin kuluessa hälytyksestä, - eräiden kiireettömien leikkaustoimenpiteiden (mm. proteesileikkausten) toteutus luvataan toteuttaa vuonna 2016, ei 6 kk:n, vaan jo 4 kk:n kuluessa, - asiakasraadit otetaan käyttöön myös sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden toimialueilla vuonna 2016 ja eri toimialueiden asiakastyytyväisyyskyselyt ovat käyttövalmiita mennessä APisto 13

14 Toiminnan organisointi ja johtaminen TALOUSARVIO sairaanhoidon toiminnan johtamista ja henkilökunnan sitouttamista muutoksiin toteutetaan suorittamalla lähtien sairaanhoidon organisaatiouudistus; 5 toimialueen sijaan 1 sairaanhoidon toimialue, jota johtaa johtajaylilääkäri, alaisenaan työparina toimialueylihoitaja. - Sairaanhoitopiirin ja Satakunnan keskussairaalan sairaanhoitotoiminnalla on näin yksi (1) johtaja / (1) vastaava lääkäri; johtajaylilääkäri lähtien. APisto 14

15 V TOIMINNALLINEN YHTEISTYÖMME! APisto 15

16 KUMPPANUUSMENETTELYÄ JO 10 VUOTTA! APisto 16

17 EHDOTUKSIA SELVITYSTEHTÄVISTÄ JÄSENKUNNILLE Jäsenkuntien talouden edellyttämien seikkojen vuoksi sairaanhoitopiiri ehdottaa selvitettäväksi seuraavia potilashoitoa tehostavia ja niiden kustannustasoa alentavia toiminnallisia muutoksia, sekä niitä koskevia selvityksiä ja neuvotteluja / sopimisia APisto 17

18 TOIMINNALLISIA MUUTOSESITYKSIÄ JÄSENKUNNILLE Sairaanhoito: Ensihoitopalvelut: Sairaanhoitopiiri kilpailuttaa kiireettömät sairaankuljetuspalvelut ja paaritaksikuljetukset lähtien yhteiskilpailutuksena myös jäsenkuntien puolesta jäsenkuntien tahdon mukaisesti. APisto 18

19 MUUTOSESITYKSIÄ Päivystys: Laaditaan selvitys jäsenkuntien lääkäreiden osallistumisesta Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksen päivystystoimintaan mennessä. Rauman kaupungin yöajan perusterveydenhuollon päivystys siirtyy vuonna 2016 Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystykseen, vuoden mittaisena kokeiluna. APisto 19

20 MUUTOSESITYKSIÄ Operatiivinen hoito: Rauman aluesairaalan vaativa kirurginen leikkaustoiminta ja sen henkilökunta siirtyy lähtien Satakunnan keskussairaalan toiminnaksi. Psykiatrinen hoito: Sairaanhoitopiirin Rauman kuntouttamisyksikkö siirtyy Rauman kaupungin toiminnaksi lähtien APisto 20

21 MUUTOSESITYKSIÄ Huolto: Porin soten henkilökunnan ja asiakkaiden ravintohuollon toiminta, tuotanto ja henkilökunta siirtyy sairaanhoitopiirin toiminnaksi lähtien. APisto 21

22 EHDOTUKSIA SELVITYSTEHTÄVISTÄ JÄSENKUNNILLE - Satakuntaan laaditaan jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä käsiteltäväksi ja hyväksytään mennessä lakisääteinen, alueellinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. APisto 22

23 EHDOTUKSIA SELVITYSTEHTÄVISTÄ PORIN PERUSTURVALLE - sairaanhoitopiiri ja Porin perusturva: yhteisselvityksiä vuodesta 2016 lähtien: - siivouspalveluiden selvitys - hankintatoimen selvitys sis. kuljetustoiminnan - lääketieteellisten laitteiden hankinnan, huollon ja kunnossapitotoimintojen selvitys - perusterveydenhuollon äitiyshuollon ja sairaanhoitopiirin ao. toimintojen sekä toimintaprosessien selvitys - sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian ja perheneuvolatoiminnan selvitys 23

24 EHDOTUKSIA - Rauman kaupungin väestön tarvitsema apuvälinetoiminta ostetaan palveluna Satakunnan sairaanhoitopiiriltä APisto 24

25 EHDOTUKSIA SATADIAGILTA JÄSENKUNNILLE - sairaanhoitopiirin SataDiag -liikelaitokselta jäsenkunnat ostavat kattavasti sairaanhoidollisia palveluja; myös - kuvantaminen / PoSa - Laboratorio ja kuvantaminen / Keski- Satakunnan thn ky APisto 25

26 EHDOTUKSIA LOGISTIIKKAKESKUKSELTA JÄSENKUNNILLE - logistiikkapalveluja jäsenkunnan ostavat sairaanhoitopiiriltä kattavasti; myös - Keski-Satakunnan thn ky APisto 26

27 EHDOTUKSIA JÄSENKUNNILLE - Sairaanhoitopiirin eräiden ydintoimintaan tarpeettomien omaisuuserien myynti jäsenkunnille: - sairaanhoitopiiri tarjoaa omistamansa Ravanin Pesula Oy:n (Turun Tekstiilihuolto Oy:n) ja Kiinteistö Oy Porin Pankkitalon osakkeet ja Finda Oy:n osakkeet vaihdettavaksi osakauppasummana Satakunnan ammattikorkeakoulun n lähtien käytöstä poistuvien, Tiilimäeltä vapautuvien rakennusten kiinteistöyhtiön osakkeisiin APisto 27

28 EHDOTUKSIA JÄSENKUNNILLE - Finda Oy:n osakkeiden myynti - sairaanhoitopiirin Kiinteistö Oy Paranvahan ja Uotilantie 5n sairaanhoitopiirin osuudet tarjotaan Rauman kaupungin ostettavaksi aiemman osakevaihtotarjouksen lisäksi - Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalojen sairaanhoitopiirin osakkeet tarjotaan ostettavaksi Harjavallan kaupungille APisto 28

29 MITÄ MUUTA? APisto 29

30 INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 APisto 30

31 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE Investointien pohjana toimii jäsenkuntien ja yhtymävaltuuston hyväksymä: Satakunnan keskussairaala suunnitelma. APisto 31

32 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE Yhtymähallitus ja liikelaitos SataDiagin johtokunta kumpikin osaltaan käsittelevät ja hyväksyvät erikseen hankkeiden hankesuunnitelmat ja tekevät hankepäätökset. APisto 32

33 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020 Tavoitteena on, että: SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA ON PÄIVYSTYS JA OPETUSSAIRAALA. Tämä edellyttää kuntoutus- ja psykiatrian toimintojen siirtämistä somaattisen sairaanhoidon yhteyteen ja raportti edellyttää uusia mm. polikliinisiä toimintatapoja ja vuodeosastohoidon edelleen vähentämistä; TAVOITTELEMME SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAAN 350 SAIRAANSIJAA KÄSITTÄVÄÄ KOKONAISUUTTA, JOSSA ON HUOMIOITU PSYKIATRIAN TARVITSEMAT NOIN 100 SAIRAANSIJAA. APisto 33

34 INVESTOINTIEN KRITEERIT; TOIMINTA JA TALOUS Vuoteen 2020 ulottuvan investointiohjelman kriteerit ovat: 1. toiminta / hyvä hoito ja palvelu: vaikuttavat hoidot ja uudet toimintatavat sekä 2. talous / tuottavuuden lisäys ja toimintamenojen säästöt 3. tyhjentyvien tilojen tarkoituksenmukainen käyttö ja/tai niistä luopuminen; myös Satakunnan keskussairaalassa Investoinneilla on mahdollista toteuttaa tuottavuushyppy, jolloin toiminnan tuottavuus tehostuu 5-10 %; ja henkilökuntatarve vähenee. Investointiohjelman laskennallinen lisäkustannustaso on vain n. +1 % lisää vuosittain kokonaiskustannuksiin vuodesta lähtien vuoden 2020 tasoon verrattuna. Tämä lisäys kustannuksiin on mahdollista kattaa tuottavuuslisäyksellä. APisto 34

35 INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUS / RAHOITUS Vaihtoehdot ovat: 1. Toteutus sairaanhoitopiirin omaan taseeseen poistorahoituksella ja osittain ulkopuolisella rahoituksella tai 2. Satakunnan sairaanhoitopiirin tytäryhtiö; Kiinteistö Oy toteuttaa hankkeen kokonaisuudessaan ja rahoitus hoidetaan sairaanhoitopiirin myöntämän lainan takauksin ja Kiinteistö Oy vuokraa tilat sairaanhoitopiirille. Viimeksi mainittu menettely mahdollistaisi jatkossa myös Satakunnan keskussairaalan kiinteistöyhtiöittämisen. APisto 35

36 PÄIVYSTYS- JA OPETUSSAIRAALA SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAN SAIRAALA-ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA V APisto 36

37 SatKS:n pääpotilasvirrat eri sisäänkäynneille Pääpotilasvirrat muodostuvat poliklinikkakäynneistä ja ne kohdistuvat fyysisesti muutamaan sisäänkäyntiin Kuvassa potilasvirtojen määrät käyntejä/vuosi Kaksi päävirtausreittiä ja niiden haarautuminen sisäänkäynneille esitetty kuvassa O-rak päivystys K-rak N-rak A-rak, pääovi Sauli Karvonen SKA Research Oy v 2015 Lasten & naisten sairaala

38 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAN SAIRAALA-ALUEEN KEHITTÄMISUUNNITELMA VAIHE 3 Arkkitehti M. Paatela v ARKKITEHTITOIMISTO PAATELA & Co OY

39 SATASOTE? APisto 39

40 AALTO-YLIOPISTO APisto 40

41 APisto 41

42 APisto 42

43 PERHE- JA PERUSPALVELU- MINISTERI JUHA REHULA Periaatteet: - enintään 19 alueellista itsehallintoaluetta - täydellinen integraatio - saumattomat palveluketjut - alueet tuottavat palvelut ja voivat käyttää yksityisiä ja 3. sektoria - alueet järjestävät sote-palvelut Riskit - ei onnistu viimeinen kortti: valtio - edellyttää mm. veroremontin - julkiset osakeyhtiöt? APisto 43

44 VALTAKUNNAN SOTEA ODOTELLESSA? 1. ODOTAMME 44

45 VALTAKUNNAN SOTEA ODOTELLESSA? 2. TEEMME! OTAMME ALOITTEEN ITSELLEMME! 45

46 VALTAKUNNAN SOTEA ODOTELLESSA? 2.1. Kunnat velvoittavat Satakuntaliiton valtakunnallisen soten Satakuntaan valmistelijaksi ja toteuttajaksi: - projektijohtaja Satakuntaliittoon 46

47 VALTAKUNNAN SOTEA ODOTELLESSA? 2.2. Kunnat päättävät aloittaa vapaaehtoisen sotetoimijan rakentamisen ja toteutuksen vaiheittain: - vapaaehtoisia kuntien ja kuntayhtymien sotetoimintojen ja henkilöstön yhteen liittäminen liikkeen luovutuksin; esim. Posa + Satshp Porin perusturvan kuntien sote + Satshp Rauman kaupungin sote + Satshp Keski-Satakunnan thn ky + Satshp 47

48 VALTAKUNNAN SOTEA ODOTELLESSA? 2.3. Tavoitteena merkittävät sote- säästöt: % alennusta v 2015 kustannustasoon nähden 48

49 Satakunnan sairaanhoitopiiri - kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä -