- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

Transkriptio

1 - Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

2 Pari sanaa vuodesta 2017 Tero Mäkiranta 2

3 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2017: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,7 % HTV - 2,9 % (-56,5 henkilötyövuotta) Työpanos - 1,5 % (-28,1 työpanosta) Tilikauden tulos -0,7 Me Jäsenkuntien palvelumaksut -2,0 % (vrt. 1-7/2016) Palveluhinnasto - 3,8 % Ostopalvelut + 7,7 % 1. hyvitys/palautus yhall / 91 yht. 5,0 Me. Tilikauden 2017 tulosennuste lievästi ylijäämäinen Tero Mäkiranta 3

4 - TA Yhtymähallitukseen Tero Mäkiranta 4

5 Tiivistelmä TA 2018 suunnitteluohjeista: Toiminta suunnitellaan erityisesti toiminnallisina muutoshankkeina, joissa varmistetaan myös hoidollisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaiset tulokset Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisten ja muiden välttämättömien vakanssien palkkausmäärärahat. Hoitohenkilöstön alle 13 päivän sijaisuuksia ei budjetoida sairaanhoidon toimialueelle. Vuoden 2018 talousarviossa huomioidaan ns. kilpailukykysopimus täysimääräisenä, kuten tehtiin myös vuoden 2017 talousarviossa. Suunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja palvelu, sekä että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua. Tavoitteena on, että vuonna 2018 henkilökuntaa ei lomauteta eikä irtisanota tuotannollisten ja/tai taloudellisten seikkojen vuoksi Investointisuunnittelulla tavoitellaan sairaansijojen vähentämistä enintään 350 sairaansijaan, jolla saavutetaan vähintään 7 % tuottavuushyöty sekä n. 200 henkilötyövuoden vähennys vuositasolla.

6 - TA 2018 tuloslaskelma - Tero Mäkiranta 6

7 Satakunnan sairaanhoitopiiri sisältää liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Tuotot Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,1 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,4 Kulut Palkat ,1 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Palvelujen ostot ,9 Tuet ja avustukset ,5 Muut kulut ,6 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,7 Toimintakate ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 Rahoitustuotot ,9 Rahoituskulut ,4 Vuosikate ,7 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Satunnaiset kulut 0 Tilikauden tulos Tero Mäkiranta 7

8 TA 2018 henkilöstöbudjetti: Palkkabudjetti on tehty seuraavin perustein: - Palkkoihin on budjetoitu 0,6 % sopimuskorotusvaraus vuodelle 2018, joka on vaikutukseltaan sivukuluineen noin 1,0 Me - Palkkakuluissa on huomioitu lomarahojen määräaikainen leikkaus -30 % (n. 2,0 Me), kuten vuoden 2017 talousarviossa - Voimassa olevat mm. KVTES ja lääkärisopimus päättyvät , minkä jälkeiset mahdolliset palkankorotukset otetaan niiden pakollisilta osiltaan huomioon niiden varmistuttua Sairaanhoidon henkilöstösivukulut lasketaan 21,7 %:n mukaan, jonka lisäksi tulee varhemaksu 1,3 Me aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja sairaanhoitoon 4,6 Me eläkemenoperusteisia maksuja, jotka ovat yhteensä n. 26,3 % palkkasummasta (tp ,9 %). Sosiaalikuluissa on em. arvioissa otettu huomioon ns. kikysopimuksen mukaisesti työttömyysvakuutusmaksun siirto työnantajalta työntekijöille (-0,85 %), eläkevakuutusmaksun aleneminen (-0,2 %) sekä työnantajien sosiaaliturvamaksun alennus (-1 %) vuonna Tero Mäkiranta 8

9 Asiakasmaksutuotot TA 2018 Asiakasmaksut sairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa on budjetoitu asiakasmaksuasetuksen enimmäismäärien mukaisina alkaen; sairaanhoito +17,5 %-yksikköä ja sosiaalipalvelut +22,5 %- yksikköä lukien. Em. Vaikutus rahassa n. 1,0 Me, joka on noin 0,3 %-yksikköä jäsenkuntalaskutuksesta v. 2018

10 Sairaanhoidon ostopalvelut: Vaativan erityistason ostopalveluihin sekä muihin ulkopuolisiin sairaanhoidon ostopalveluihin (potilaan valinnanvapaus) on varattu vuoden 2017 talousarvion mukainen summa vähennettynä n. 1,8 Me, koska Rauman kaupungin soten muille kuin Rauman kaupungille vielä 2017 tuottamat leikkauspalvelut siirtyvät Satakunnan keskussairaalan tuotannoksi Yksiköiden tulee suunnitella toimenpiteitä, joilla tavoitellaan muihin sairaanhoitopiireihin suuntautuvan kiireettömän somaattisen sairaanhoidon yhä laajempaa kotiuttamista (potilaan valinnanvapaus).

11 Tilikauden tulos ja kumulatiivisten ali-/ylijäämien käsittely Sairaanhoitopiirin taseessa on kumulatiivista yli/ -alijäämää seuraavasti: Kumulatiivinen aliylijäämä Tavoite Sairaanhoito -1,3 Me 0,0 Me Logistiikkakeskus +0,5 Me 0,0 Me SataDiag +1,25 Me 0,0 Me Sosiaalipalvelut -0,09 Me 0,0 Me Yhteensä +0,36 Me 0,0 Me Vuoden 2018 talousarvion tilikauden tulostavoite on -1,25 Me. Alijäämä on kokonaisuudessaan liikelaitos SataDiagin alijäämää, jonka tarkoituksena on purkaa liikelaitoksen taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä kokonaisuudessaan. Alijäämä tehdään alentamalla hintoja (aiheuttamisperiaate), jolloin hyvitys kohdistuu ostojen suhteessa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Tilikauden 2018 aikana myös logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksikkö hyvittää/palauttaa logistiikkakeskuksen kumulatiivisen ylijäämän tekemällä alijäämäisen tuloksen, mutta se ei vaikuta piiritason ulkoiseen tilikauden tulokseen. Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tilikauden tulostavoite on nolla euroa. Jotta sairaanhoitopiirin kumulatiivinen ali-/ylijäämä on +/-0 tilanteessa , sairaanhoidon on tehtävä ylijäämää 1,3 Me vuonna Sairaanhoidon alijäämän kattaminen ehdotetaan tehtäväksi vuoden 2017 tilinpäätöksessä, jolloin 2018 talousarvio voidaan laatia piiritasolla em. 1,25 Me alijäämäiseksi

12 - TA 2018 toimi- / vastuualueittain - Tero Mäkiranta 12

13 Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,5 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Palvelujen ostot ,6 Tuet ja avustukset 0 Muut kulut ,3 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,3 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,8 Hoitojaksot ,6 Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito ,7 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Yleislääketieteen päivystys % Lääkärikäynnit ,3 Hoitajakäynnit ,7 Puhelinkonsultaatiot ,4 Pkl-käynnit yht , Tero Mäkiranta 13

14 Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon (palkat sivukuluineen) Luvuissa on huomioitu päivystysosaston laajennus mutta ei päivystyksen kautta tulevien lapsipotilaiden siirtoa vastuualueelle F. Asiakasmaksut - asiakasmaksutulojen lisäys/eshpäivystys asiakasmaksutulojen lisäys/päivystysosasto (tiedoksi) asiakasmaksutulojen vähennys/yle asiakasmaksutulojen vähennys/selviämishoitoyksikkö ambulanssikuljetusten omavastuut/lisäys Koko vastuualueen sivukuluprosentin muutos Koko vastuualueen tietohallintokulujen nousu Esh:n päivystykseen ja päivystysosastolle 1 uusi lääkäri mukana erilliskorvaukset - esh:n päivystyksestä 50% aoh:sta ensihoitokeskukseen Päivystysosaston laajennus - erityisosuuksiin lisäystä (potilaskuljetus) asiakasmaksutulojen lisäys ,5 sairaanhoitajan lisäys erilliskorvauksiin lisäys sh sijaisia kaksi lisää yksi osastonsihteeri lisäys koulutusmäärärahoihin lisäystä potilaskuljetuksiin lisäys saattohoito vähennetty, siirtyy konservatiiveille Ensihoitopalvelut - tarvikemäärärahoihin vähennystä yhteensä % aoh siirto esh päivystyksestä, Ensihoitokeskus lääkäreiden erilliskorvaukset toteuman tasolle, Lääkäriyksikkö yksi sh sijainen, vaativa hoitotaso N koneiden ja laitteiden vuokrat, N Ambulanssiyksiköt, lisäystä toteuman tasalle - ostot pelastuslaitokselta ,- (x-kuljetuksia ,-) valmiuskorvaukset ,- - erityisosuuksiin lisäystä Siirtokuljetukset - kahden lähihoitajan lisäys kahden sairaanhoitajan lisäys erilliskorvausten lisäys kahden auton vuokra vakuutukset ja huoltopalvelut huoltotarvikkeet (polttoaine) erityisosuuksiin lisäystä Yhteeensä

15 Konservatiivisen hoidon vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Kulut Palkat % 0,1 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Palvelujen ostot ,2 Tuet ja avustukset ,4 Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,0 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,4 Hoitojaksot ,3 Pkl-käynnit ,4 Toimenpidekäynnit , Tero Mäkiranta 15

16 Konservatiivisen hoidon vastuualue Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Henkilöstökulut: Lääkäripalkat sydänyksikkö (laaja ympärivuorokautinen kardiologian päivystys) Sh palkat sydänyksikkö (laaja ympärivuorokautinen kardiologian päivystys) Lääkäripalkat neurologia (laaja ympärivuorokautinen neurologian päivystys) Shta/ Hoitotyön klinikkaopettaja Sanelukeskukseen siirtyvät osastonsihteerit (9) Päivystysosastolle siirtyvät vakanssit (7,5 sh ja 1 ossiht) Toimistosihteeri siirretty vakanssipankkiin Psykologi UUSI Fysiatrian pkl Lääkärikoulutus Lääkäripalkkojen lisäys Lääkäreitten erilliskorvaukset ( > ) Onkologian erikoislääkäri Palliatiivinen ylilääkäri (Onkologia) Sh sijaiset Sh työajanmuutos 50% (neurologia ja sisätaudit) Muu henkilöstö sijaiset Sh erilliskorvaukset ( > ) Muun henkikilöstö vähennys Muu henkilöstö erilliskorvaukset ( > ) Sivukulut edell Sivukulujen 1% vaikutus Varhemaksut (177000>308900) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Keuhko-osasto lääk kunt.apuvälineet (uniapnea) Keuhko-osasto huoltotarvik. (uniapnea) Hengityshalvauspot. hoitotarvikkeet Apuvälinekeskus kalusto Palvelujen ostot Tietohallintokustannukset ( > ) Erityistason ostopalvelut ( > ) Ulkopuoliset ostopalvelut (905900> ) Lääkärikoulutus Turun Yliopiston laskutus Palliatiivinen hoito siirtyy syöpätautien pkl Sädeyksikkö huoltosopimukset (153200> ) Tähystytoiminta huoltosopimukset (83100 > 69000) Koulutuksen lisäys (0,7 % palkat+sivukulut) Sydänyksikön huoltosopimukset (57400 < 61000) Keuhko-osasto lääk kunt.ostopalvelut Toimistokulut (hallinto) Avustukset Hengityshalvauspot. Avustukset 1 poistunut Muut kulut Koneiden ja laitteiden vuokrat (leasing, konevuokrat)

17 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,5 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,1 Tuet ja avustukset Muut kulut ,0 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,4 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,0 Hoitojaksot ,5 Pkl-käynnit , Tero Mäkiranta 17

18 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue Merkittävimmät muutokset vrt 2016 talousarvioon Potilasmaksujen nousu (Yle päivystyksen lapset ) Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Lääkäreiden erilliskorvaukset (lastenkirurgia) Sairaanhoitajan palkka, Yle lapset Sairaanhoitajan erilliskorvaukset, Yle lapset Sivukulut sairaanhoitajien palkkoihin Sairaanhoitajan palkka jäänyt TA17:sta pois (lastentaudit, keskitetty varahenkilöstö) Sairaanhoitajien erilliskorvakset (naistentaudit ja synnytykset) Sivukulut edellisiin pl päivystyksestä siirtyvät sairaanhoitajien palkat (26,3%) Varhemaksu ( > ) Sivukulun muutos (27,3% -> 26,3%) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Hoitotarvikkeet (lastentaudit) Esim.diabeteksen hoitotarvikkeiden kehitys Palvelujen ostot Palvelusetelit (lastenneurologia) Kuntoutuksen ostopalvelut (lastentaudit) Ostopalvelulääkärit (lastenkirurgia) Ulkopuoliset ostopalvelut ( > ) Erityistason ostopalvelut ( > ) Medbitin kustannukset ( > ) Kulut yhteensä

19 Operatiivisen hoidon vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,0 Henkilösivukulut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Palvelujen ostot ,2 Tuet ja avustukset 0 Muut kulut ,9 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,8 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,5 Hoitojaksot ,2 Pkl-käynnit , Tero Mäkiranta 19

20 Operatiivisen hoidon vastuualue Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Potilasmaksut Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Gastrokirurgian opettaja Lääkäreiden palkat (Leikkaus ja anestesia) Erikoislääk. työpanoksen lisäys Lääkäreiden palkat (Kirurgia) Erikoislääkäreiden työaikaprosentin lisäykset Lääkäreiden palkat (Silmätaudit) Lääkäreiden erilliskorvaukset (Hammas-, suuja leukasairaudet) Toimenpidepalkkioiden korotus 2016 alkaen Lääkäreiden erilliskorvaukset (Leikkaus ja anestesia) Kokeneet erikoislääk. päivystävät enemmän Lääkäreiden erilliskorvaukset (Korva-,nenä- ja kurkkutaudit) Lääkäreiden erilliskorvaukset (Kirurgia) x Sairaanhoitajan palkka (Kirurgia) siirtyvät päivystysosastolle Sairaanhoitajien erilliskorvaukset (Kirurgia) siirtyvät päivystysosastolle Päivystysosastolle siirtyvien sairaanhoitajien palkan sivukulut (26,3%) Ulkopuoliset palkkiot (Kirurgia) Sivukulut edellisiin pl päivystysosastolle siirtyvät sairaanhoitajat (26,3%) Sivukulu-% muutos (27,3 -> 26,3) Varhemaksu ( > ) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Hoitotarvikkeet (Leikkaussali) Hoitotarvikkeet, (Kirurgia) Exogen Kuulokojeet Palvelujen ostot Tyksin laskuttamat opettajien palkat (Lääkärikoulutus) Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut (Opera.) Ostopalvelulääkärit (Kirurgia) Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot (Kuulon kuntoutus) Palvelusetelit (Kuulon kuntoutus) Palvelusetelit (Silmätaudit) Tutkimus- ja hoitopalvelut (Hammas-, suu- ja leukasairaudet) Huoltopalvelujen ostot (Opera.) Tietopalvelut ( > ) Erityistason ostopalvelut ( > ) Ulkopuoliset ostopalvelut ( > ) Muut kulut 0 Kulut yhteensä

21 Operatiivisen hoidon vastuualue Lisäksi Rauman aluesairaalasta siirtyvän leikkaustoiminnan kokonaiskustannukset Henkilöstökulut x Sairaanhoitajan palkka (Leikkaussali) Sairaanhoitajien erilliskorvaukset (Leikkaussali) x Sairaanhoitajan palkka (Päiväkirurgia) Sairaanhoitajan palkka (Korva-, nenä- ja kurkkutaudit) Erikoislääkärin palkka (Korva-, nenä- ja kurkkutaudit) x Erikoislääkärin palkka (Kirurgia) Erikoislääkärin palkka (leikkaus ja anestesia) Sivukulut edellisiin (26,3%) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoiset ostot Ostot logistiikasta ja hankinnasta Kulut yhteensä Korvapolille siirtyy noin 250 toimenpidettä päiväkirurgiasta K-saleihin 500 toimenpidettä lisää Päiväkirurgiaan toimenpidettä lisää

22 Psykiatrisen hoidon vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Kulut % Palkat ,0 Henkilösivukulut ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,2 Tuet ja avustukset 0 Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,1 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,0 Hoitojaksot ,0 Pkl-käynnit ,5 Päivätoimintakäynnit Päiväosastopäivät ,3 Kuntoutuskotipäivät , Tero Mäkiranta 22

23 Psykiatrisen hoidon vastuualue Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon: Henkilöstökulut: Sairaanhoitaja (Porin pkl) Sh työajan %-muutos Sh erilliskorvaukset ( > ) Muu henkilöstö Muu henkilöstö erilliskorvaukset (397000>>313000) Lääkärikoulutus (111500>110900) -600 Lääkäreitten erilliskorvaukset Hallinto ( > ) Sivukulut ed Varhennetut eläkkeet ( > ) Sivukulut -1% Aineet, tarvikkeet ja tavarat Elintarvikkeet (Porin pkl ja Hallinto) Palvelujen ostot Toimistokulut (Hallinto) (18500>27800) Lääkärikoulutus (Turun yliopiston laskutus) (200500>180000) Erityistason ostopalvelut ( > ) Ulkopuoliset ostopalvelut (12700> ) Lastenpykiatria ostopalvelut Tietohallintokustannukset ( > ) Matkustus- ja kuljetuspalvelut (leasing autojen hankinta) Huoltopalvelut (leasing autot) Ravitsemuspalvelut( Porin pkl ruokailut) Muut toimintakulut Ulkopuoliset vuokrat Autojen leasing vuokrat Autojen verot 700 Saatavien poistot Potilaiden kehotusrahat Yhteensä

24 SataDiag Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,5 Henkilösivukulut ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Palvelujen ostot ,6 Tuet ja avustukset 0 Muut kulut ,2 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,9 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % KLF ,5 LABORATORIO ,5 KEMIA ,4 MIKROBIOLOGIA ,3 KNF ,1 KUVANTAMINEN ,0 PATOLOGIA , Tero Mäkiranta 24

25 SataDiag Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Ulkoiset kulut, Me TA ,32 Apteekkivalmisteiden ostot (C-hepatiitti- ja syöpälääkkeet) 0,45 Henkilöstömitoituksen tarkastaminen 0,44 osastofarmaseutti (päivystys ja leikkaussali) 0,04 50% hoitaja (KFI) 0,01 2 laboratoriohoitajaa Huittinen 0,06 erikoistuva lääkäri ja 50% TMS-hoitaja (KNF) 0,05 erikoistuva lääkäri ja radiologit 100% 0,21 rontgenhoitaja (mg-illat) 0,07 Palkkavaraus vuodelle ,12 Huittisten laboratorio ei talousarviossa ,11 henkilöstö (luku sisältyy henkilöstömitoitus tarkastaminen kohtaan) 0,06 muut kulut 0, talousarviossa olleiden virheiden korjaus 0,28 henkilöstöön liittyvät (laboratoriot, patologia ja välinehuolto) 0,23 - muut korjaukset 0,05 Muutokset muissa kuluissa -0,36 - koneiden ja laitteiden vuokrat -0,10 - muut -0,26 TA , Tero Mäkiranta 25

26 Sosiaalipalvelujen toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Kulut % Palkat ,1 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,6 Tuet ja avustukset ,8 Muut kulut ,8 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,2 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Palvelukodit (Laitoshoito- ja kuntoutus) ,8 Ryhmäkodit (Asumispalvelut) ,6 Tuettu asuminen ,0 Perhehoito ,1 Kamu-Tupa , ,1 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,8 Työ- ja päivätoiminta ,8 Yhteensä , Tero Mäkiranta 26

27 Sosiaalipalvelujen toimialue Merkittävimmät muutokset vrt v2017 talousarvioon Lisäykset: Hoitohenkilökunnan palkat; laitoshoidon sopeuttaminen ja mitoitus Lääkärien palkat 1 htv => 1,6 htv Sivukulut (21,7 %) Varhe-maksujen lisäys Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset; toiminnan volyymin kasvu ed. vuoteen Uuden yksikön Aukustin vuokra (Satakruunu) Asumisyksikkö Huovi 10 kk => 12 kk Lisäykset yhteensä Vähennykset: Sivukulujen kilpailukykysopimuksen vaikutus - % toimialueen palkkasummasta Aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot (pl perhehoito) Vähennykset yhteensä Muutos yhteensä

28 Huoltokeskus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,6 Henkilösivukulut ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,1 Tuet ja avustukset 0 Muut kulut ,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,3

29 Huoltokeskus Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Sivukulujen kilpailukykysopimuksen vaikutus - % toimialueen palkkasummasta Hallinto Varhemaksun vähennys Vakituisen henkilöstön palkkakulut osana investointeja Sivukulut edellisestä Hankinta- ja logistiikkakeskus Aineet tarvikkeet ja tavarat ( Rauman leikkaustoiminnan siirtyminen 1 milj.euroa) Palvelujen ostot Ruokapalvelukeskus (Myyntituotot eur) 1-2 htv eläköityminen ja osittainen sijaismäärärahojen lisäys Sivukulut edellisestä Elintarvikkeet Siivouskeskus 1-2 htv eläköityminen ja osittainen sijaismäärärahojen lisäys Sivukulut edellisestä Tekninen keskus Henkilöstömenojen karsinta, kustannuksia siirretään ostopalveluiksi Sivukulut edellisestä Huoltopalvelujen ostojen lisäys ja matkustuksen karsinta Väistötilat H-rakennuksen kiinteistöveroa Huoltokeskuksen toimialue yhteensä

30 Yhtymähallinto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Kulut % Palkat ,6 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,2 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,6 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset , Tero Mäkiranta 30

31 Yhtymähallinto Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon Keskustoimisto Henkilöstökulut yhtymävaltuusto suunnittelija yhteistoiminta asiakaspalvelukeskus potilaskertomusarkisto ja lähetit yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen varhemaksut henkilösivukulut Palvelujen ostot tyky 23 /hlö (ta18 arvioitu vuoden 2016 toteutuman perusteella) korvaukset SH hallintotoimisto / asiantuntijapalvelut (asiakaskyselyt ja selvitykset) lääketieteen opetus (Turun Yliopisto) asiakaspalvelukeskus (puhelut) tieteellinen kirjasto (uusia sähköisiä julkaisuja+korotukset) työterveyspalvelut (ta18 arvioitu v totetuman perusteella) potilaskertomusarkisto lähettipalvelut (postimaksut) Yhteensä

32 Yhtymähallinto Tutkimus- ja kehittämistoiminta Toimintakulut Huom! nettobudjetoitu yksikkö omarahoitusosuus euroa ( ta 2017: euroa) Henkilöstö- ja laskentapalvelut Henkilöstökulut työaikaprosenttien muutokset (80% ->100%) Palvelujen ostot tietopalvelut/medbit ulosoottomaksut Yhteensä Tarkastuslautakunta Kaikki yhteensä

33 Tietohallinto: Tietopalvelut Medbit, työasemaveloitus Medbit, sopimusperusteiset 2014 tot 2015 tot 2016 tot 2017 ta 2018 ta (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 euroina) euroina) euroina euroina euroina) Muut Effica, oman työn osuus/efficapalvelu Yhteensä Medbitin osuus on +4,5 % verrattuna talousarvioon Työasemamaksut (euroa) 2017 ta 2018 ta muutos % Sairaanhoito 242,00 242,00-0,0 % Muut 140,00 140,00-0,0 % 33

34 - TA 2018 kuntataulukot - Tero Mäkiranta 34

35 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI LASKENNALLINEN ARVIO JÄSENKUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2018 (1 000 e) Erikoissairaanhoito, yleislääketieteen päivystys ja sosiaalipalvelut yhteensä SHP SHP SHP TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2016 Eura ,0 4,9 Eurajoki ,0 0,8 Harjavalta ,9 2,8 Honkajoki ,6 5,0 Huittinen ,8 1,0 Jämijärvi ,2 1,5 Kankaanpää ,5 1,4 Karvia ,8 2,8 Kokemäki ,7-0,5 Merikarvia ,1 2,9 Nakkila ,4-0,1 Pomarkku ,6 4,8 Pori ,1-1,4 Rauma ,2 6,0 Siikainen ,7 4,7 Säkylä ,7-4,9 Ulvila ,7-2,6 Yhteensä ,4 0,6 Vakuutusyhtiöt ,0 16,3 Muut maksajat ,3-8,9 YHTEENSÄ ,6 0,5

36 Sairaanhoito SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI / erikoissairaanhoidon osuus LASKENNALLINEN ARVIO KUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2018 (1 000 e) Oman toiminnan arviot perustuvat /2017 keskiarvoon Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty /2017 tietoja Erityisvelvoitteet on arvioitu asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2018 tasaus 2018 ta /ta17 Eura ,6 Eurajoki ,9 Harjavalta ,1 Honkajoki ,3 Huittinen ,2 Jämijärvi ,3 Kankaanpää ,5 Karvia ,9 Kokemäki ,7 Merikarvia ,9 Nakkila ,9 Pomarkku ,5 Pori ,9 Rauma ,7 Siikainen ,3 Säkylä ,0 Ulvila ,7 Yhteensä ,5 Vakuutusyhtiöt ,0 Muut maksajat ,1 YHTEENSÄ ,7

37 Sairaanhoito Oma toiminta TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2016 Eura ,9 9,4 Eurajoki ,5 1,5 Harjavalta ,2 6,5 Honkajoki ,2 8,3 Huittinen ,7 2,6 Jämijärvi ,5 1,5 Kankaanpää ,6 1,9 Karvia ,5 2,4 Kokemäki ,1 0,7 Merikarvia ,5 3,9 Nakkila ,0 2,5 Pomarkku ,4 7,9 Pori ,3 1,1 Rauma ,9 5,5 Siikainen ,2 7,1 Säkylä ,3-2,0 Ulvila ,4 1,1 Jäsenkunnat yhteensä ,2 2,6 Vakuutusyhtiöt ,0 27,6 Muut kunnat ,1-6,7 Kuntalaskutus yhteensä ,5 2,6 Oman toiminnan kuntakohtainen arvio on laskettu toteutuneen kuntalaskutuksen mukaisesti.

38 Sairaanhoito Erityistason ostopalvelut TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2016 Eura ,2-0,9 Eurajoki ,2-13,9 Harjavalta ,5-8,2 Honkajoki ,2-9,7 Huittinen ,4-0,1 Jämijärvi ,9 10,1 Kankaanpää ,1-6,4 Karvia ,3 2,5 Kokemäki ,7-1,0 Merikarvia ,5 3,1 Nakkila ,4-2,1 Pomarkku ,1-4,7 Pori ,1-4,0 Rauma ,0 5,7 Siikainen ,2-9,5 Säkylä ,3-9,8 Ulvila ,9-0,1 Jäsenkunnat yhteensä ,2-2,4 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä ,2-2,4 Kuntakohtainen arvio perustuu toteumaan.

39 Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2016 Eura ,1-2,7 Eurajoki ,8-0,4 Harjavalta ,3-2,5 Honkajoki ,1-3,6 Huittinen ,5-2,4 Jämijärvi ,3-3,4 Kankaanpää ,0-2,8 Karvia ,0-2,8 Kokemäki ,8-2,9 Merikarvia ,6-2,2 Nakkila ,2-3,5 Pomarkku ,9-2,1 Pori ,8-2,1 Rauma ,7-2,2 Siikainen ,8-3,9 Säkylä ,9-2,9 Ulvila ,9-2,0 Jäsenkunnat yhteensä ,6-2,3

40 Erityisvelvoitteet, Muut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2016 Eura ,4 121,9 Eurajoki ,1 127,3 Harjavalta ,7 122,4 Honkajoki ,4 119,9 Huittinen ,8 122,7 Jämijärvi ,7 120,4 Kankaanpää ,3 121,6 Karvia ,4 121,8 Kokemäki ,2 121,4 Merikarvia ,0 123,0 Nakkila ,5 120,1 Pomarkku ,2 123,5 Pori ,1 123,4 Rauma ,0 123,1 Siikainen ,2 119,3 Säkylä ,2 121,6 Ulvila ,2 123,5 Jäsenkunnat yhteensä ,9 122,9

41 Yleislääketieteen päivystys (1.000 euroa) Kuntalaskutus TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2016 Eura ,6-72,2 Eurajoki ,1-67,1 Harjavalta ,1-74,4 Honkajoki ,5-79,7 Huittinen ,9-77,8 Jämijärvi ,9-71,5 Kankaanpää ,5-77,4 Karvia ,9-80,8 Kokemäki ,6-77,1 Merikarvia ,6-77,6 Nakkila ,8-73,3 Pomarkku ,8-78,7 Pori ,1-69,7 Rauma ,4-36,1 Siikainen ,3-83,8 Säkylä ,9-74,2 Ulvila ,1-68,3 Jäsenkunnat yhteensä ,9-71 Vakuutusyhtiöt ,0 Muut kunnat ,8-90,5 Kuntalaskutus yhteensä ,9-72,1 Kuntakohtainen arvio perustuu toteutumaan.

42 Sosiaalipalvelujen toimialue (1.000 euroa) Kuntalaskutus (erityishuolto) TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2016 Eura ,0-62,6 Eurajoki ,5 17,4 Harjavalta ,8-11,3 Honkajoki ,1 11,1 Huittinen ,9 3,6 Jämijärvi ,5-0,1 Kankaanpää ,2 2,4 Karvia ,8 5,0 Kokemäki ,9 0,1 Merikarvia ,9 1,8 Nakkila ,6 8,6 Pomarkku ,6-44,1 Pori ,1 4,9 Rauma ,3 17,8 Siikainen ,8-63,4 Säkylä ,1-12,5 Ulvila ,3-11,8 Jäsenkunnat yhteensä ,1 0,1 Muut kunnat ,0 3,0 Kuntalaskutus yhteensä ,1 0,3 Kuntakohtainen arvio perustuu toteutuneeseen palvelujen käyttöasteeseen. Laskelma ei sisällä ennustetta palvelujen muutoksista

43 Arvio osuuksista lainanlyhennyksiin: Sairaanhoidon osuus osuus% Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä ppo:sta lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. Kunta v.2018 v.2019 v.2020 v.2021 v.2022 v.2023 Eura 6, Eurajoki 4, Harjavalta 3, Honkajoki 0, Huittinen 2, Jämijärvi 1, Kankaanpää 4, Karvia 1, Kokemäki 4, Merikarvia 1, Nakkila 2, Pomarkku 1, Pori 36, Rauma 18, Siikainen 0, Säkylä 2, Ulvila 6, Yhteensä 100, Taulukossa on huomioitu mennessä nostetut/nostettavat uudet lainat. Vuosien 2017 ja 2018 aikana nostettavan lainan lyhennykset alkavat Investointien rahoitus tapahtunee vuodesta 2020 lähtien Maakuntien Tilakeskus Oy:n rahoituksella. Sosiaalipalveluilla ei ole kunnilta perittäviä lainojen lyhennyksiä alkaen.

44 Kiitos! Tero Mäkiranta 44