Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4

Transkriptio

1 Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 9 KK

2 Sivu 5 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 77,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut 0,5 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua korkeampana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 77,2 verrattuna arvioituun ja kasvanut 1,9 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet hieman arvioitua korkeampina. Käyntimäärän on 76,5 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +1,8. Käyntimäärä on toteutunut arvioidun mukaisena. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat kasvaneet 0,7 edelliseen vuoteen verrattuna ja ovat talousarvion tasolla. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-9 / tulos oli +3,9 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +0,8 Me, SataDiag +0,6 Me ja sosiaalipalvelut +0,1 Me. Syyskuun tulokseen sisältyy SataDiagin palautus 1,0 Me sisäisille ja ulkoisille asiakkailleen. Käyttötalouden sitovien menojen on 74,0. Menokehitys on syyskuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Investointien on 37,6. H-rakennukselle v varatusta 8,2 Me investointimäärärahasta toteutuu n. 6,0 Me. Hankkeen kokonaisbudjetti 20,9 Me ei muutu, rakentamiskustannukset painottuvat enemmän Työpanokset ja henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä on laskenut 0,8 (-18,6 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 0,9 (-17,1 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Syyskuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne elokuu) ovat toteutuneet 74,6 verrattuna arvioituun, ja laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,6. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat laskeneet 3,6 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 9,8 ja talousarvio on 70,7. Syysuun ostopalvelut sisältävät noin kahdeksan kuukauden toteutuneet ostot.

3 Sivu 6 Tiivistäen Vuoden tammi-syyskuun toiminta ja talous vastaavat suunniteltua. Talouden on tilikauden tuloksen osalta lievästi ylijäämäinen. Tulokseen sisältyy yhtymähallituksen / 91 päättämä 5,0 Me hinnanalennus/hyvitys sekä SataDiagin syyskuussa tekemä 1,0 Me hinnanalennus/hyvitys. Tilikauden tuloksesta on muodostumassa syyskuun tilanteen perusteella lievästi ylijäämäinen, ja loppu ennakoidaan hinnanalennusta/hyvitystä ennen tilinpäätöstä. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta korkeampina (v : 28,1 Me ja v : 30,9 Me). Sairaanhoidon oman toiminnan laskutus on pienentynyt edellisen vuoteen verrattuna peräti 3,6, joten jäsenkuntien palvelumaksut yhteensä ovat edellisvuotta 1,6 pienemmät.

4 9 / Sivu 7 Tulostettu: Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,2 0,5 Hoitojaksot ,2 3,0 Käynnit ,5 1,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,4 0,7 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,104 3,868 0,000 1,452-62,5 Käyttötalouden menot 285, , , ,035 74,0-0,4 Rakennusinvestoinnit 4,969 2,754 13,940 5,347 38,4 94,2 Muut investoinnit 3,229 1,217 4,060 1,419 35,0 16,6 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 880, , ,6-17,1-0,9 Henkilötyövuodet 3 277, , ,8-18,6-0,8 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 280, , , ,526 74,6-1,6 Palveluhinnaston mukaan 226, , , ,307 75,3-3,6 Erityisvelvoitemaksut 11,552 9,252 12,445 9,334 75,0 0,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 23,483 38,700 26,394 68,2 12,4 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 4,636 5,000 4,492 89,8-3,1 Muut 7,125 5,485 6,163 5,617 91,1 2,4 Täyskustannusmaksut 1,634 1,236 1,900 1,256 66,1 1,6 Muut palvelumaksut 5,491 4,248 4,263 4, ,3 2,7 Palvelumaksut yhteensä 287, , , ,144 74,9-1,5

5 Sivu 8 9 / Tulostettu: Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 332, , , ,804 74,4-0,9 Myyntituotot 316, , , ,536 74,9-1,0 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,508 4,092 5,770 4,076 70,6-0,4 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,708 12,595 16,328 12,901 79,0 2,4 Maksutuotot 11,861 8,927 13,432 9,091 67,7 1,8 Tuet ja avustukset 1,519 0,479 1,690 0,493 29,2 2,8 Muut toimintatuotot 2,539 1,689 2,207 1,685 76,4-0,2 Toimintakulut 324, , , ,758 74,1 0,1 Henkilöstökulut 174, , , ,094 73,2-4,1 Palkat 134, , , ,797 74,5-2,1 Henkilösivukulut 39,040 29,586 38,285 26,297 68,7-11,1 Materiaalit 55,959 40,546 55,382 42,562 76,9 5,0 Apteekkivalmisteet 19,889 14,829 20,359 15,227 74,8 2,7 Lääkkeet 15,622 11,550 12,118 4,9 Palvelujen ostot 84,742 58,364 83,801 61,504 73,4 5,4 Avustukset 0,166 0,135 0,168 0,133 79,0-1,8 Muut Toimintakulut 9,447 6,914 9,329 7,465 80,0 8,0 Toimintakate 7,829 9,608 8,204 7,046 85,9-26,7 Rahoitustuotot ja -kulut - 0,144-0,131 0,150-0, ,8 110,6 Vuosikate 7,973 9,739 8,054 7,322 90,9-24,8 Suunnitelman mukaiset poistot 7,869 5,872 8,054 5,870 72,9 0,0 Tilikauden tulos 0,104 3,868 0,000 1,452-62,5

6 Sivu 9 9 / Tulostettu: Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 13,594 10,307 14,062 11,257 80,1 9,2 051 Eurajoki 6,967 4,911 10,103 8,163 80,8 66,2 079 Harjavalta 9,517 7,252 9,997 7,461 74,6 2,9 099 Honkajoki 2,229 1,702 2,451 1,740 71,0 2,2 102 Huittinen 11,904 8,659 12,047 8,699 72,2 0,5 181 Jämijärvi 2,176 1,660 2,137 1,640 76,8-1,2 214 Kankaanpää 13,492 9,764 14,095 9,331 66,2-4,4 230 Karvia 2,859 2,018 2,891 2,177 75,3 7,9 271 Kokemäki 9,974 7,245 10,086 7,635 75,7 5,4 319 Köyliö 0,0 0,0 413 Lavia 0,0 442 Luvia 3,842 2,771 0,003-99,9 484 Merikarvia 3,937 2,921 3,917 3,481 88,9 19,2 531 Nakkila 6,693 4,997 6,811 4,798 70,4-4,0 608 Pomarkku 2,904 2,372 3,244 2,297 70,8-3,2 609 Pori 104,342 79, ,172 77,281 73,5-3,4 684 Rauma 34,933 25,956 34,763 26,50 76,2 2,1 747 Siikainen 1,824 1,361 2,011 1,341 66,7-1,5 783 Säkylä 8,205 6,058 7,676 6,086 79,3 0,5 886 Ulvila 16,162 12,176 16,645 12,213 73,4 0,3 Jäsenkunnat yht. 255, , , ,105 74,4 0,0

7 Sivu 10 9 / Tulostettu: Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,398 0,333 0,533 0,102 19,1-69,4 051 Eurajoki 1,404 1,056 1,387 1, ,3 43,5 079 Harjavalta 1,081 0,774 1,346 0,950 70,6 22,8 099 Honkajoki 0,011 0,004 0,004 0, ,6 109,8 102 Huittinen 1,655 1,223 1,665 1,278 76,7 4,5 181 Jämijärvi 0,055 0,040 0,055 0,041 73,7 1,6 214 Kankaanpää 0,597 0,448 0,610 0,464 76,0 3,5 230 Karvia 0,048 0,035 0,048 0,037 76,5 5,1 271 Kokemäki 1,434 1,076 1,368 1,139 83,3 5,9 442 Luvia 0,338 0, Merikarvia 0,345 0,252 0,345 0,256 74,2 1,4 531 Nakkila 0,818 0,598 0,789 0,702 88,9 17,3 608 Pomarkku 0,182 0,150 0,194 0,077 40,0-48,2 609 Pori 5,646 4,050 5,744 4,535 78,9 12,0 684 Rauma 0,875 0,621 0,830 0,758 91,3 22,1 747 Siikainen 0,008 0,006 0,009 0,002 17,5-73,6 783 Säkylä 0,922 0,699 0,950 0,598 63,0-14,4 886 Ulvila 2,635 2,074 2,563 1,771 69,1-14,6 Jäsenkunnat yht. 18,452 13,694 18,440 14,233 77,2 3,9

8 Sivu 11 9 / Tulostettu: Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,322 0,244 0,089 0,054 60,0-78,1 051 Eurajoki 0,157 0,116 0,070 0,053 75,0-54,4 079 Harjavalta 0,237 0,177 0,064 0,036 56,6-79,4 099 Honkajoki 0,027 0,018 0,006 0,003 56,8-81,9 102 Huittinen 0,196 0,140 0,048 0,028 58,9-79,9 181 Jämijärvi 0,020 0,016 0,005 0,003 61,6-79,3 214 Kankaanpää 0,137 0,108 0,038 0,019 49,6-82,6 230 Karvia 0,024 0,020 0,007 0,003 43,9-85,1 271 Kokemäki 0,231 0,182 0,068 0,032 46,2-82,6 442 Luvia 0,102 0,078 0,0 484 Merikarvia 0,152 0,111 0,040 0,020 50,4-81,6 531 Nakkila 0,181 0,138 0,051 0,028 54,8-79,8 608 Pomarkku 0,058 0,043 0,016 0,007 45,9-83,4 609 Pori 4,109 3,076 1,10 0,747 67,9-75,7 684 Rauma 0,082 0,063 0,022 0, ,5-46,6 747 Siikainen 0,036 0,026 0,009 0,003 36,0-87,0 783 Säkylä 0,124 0,089 0,032 0,019 60,4-78,3 886 Ulvila 0,527 0,390 0,147 0,099 67,7-74,5 Jäsenkunnat yht. 6,725 5,034 1,813 1,188 65,5-76,4

9 9 / Sivu 12 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,2 0,5 Hoitojaksot ,2 3,0 Käynnit ,5 1,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,128 2,515 0,000-1, ,3 Käyttötalouden menot 240, , , ,981 74,7 0,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 2,250 0,760 1,935 0,978 50,6 28,6 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 157, , ,2-38,0-3,3 Henkilötyövuodet 1 999, , ,5-42,6-2,8 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 261, , , ,348 74,3-2,0 Palveluhinnaston mukaan 207, , , ,073 75,1-4,2 Erityisvelvoitemaksut 10,628 8,379 11,270 8,389 74,4 0,1 Erityistason ostopalvelut 35,616 23,483 38,700 26,394 68,2 12,4 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 4,636 5,000 4,492 89,8-3,1 Muut 5,669 4,411 4,663 4,535 97,2 2,8 Täyskustannusmaksut 1,634 1,236 1,900 1,256 66,1 1,6 Muut palvelumaksut 4,035 3,175 2,763 3, ,7 3,3 Palvelumaksut yhteensä 267, , , ,883 74,7-1,9

10 9 / Sivu 13 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,3 8,0 Hoitojaksot ,2 7,2 Käynnit ,2-0,7 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,014-0,614 0,000 0, ,9 Käyttötalouden menot 28,166 20,977 26,321 21,260 80,8 1,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,158 0,129 0,171 0,094 55,1-26,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 111,7 111,6 114,1 2,5 2,2 Henkilötyövuodet 191,8 145,5 150,4 4,9 3,4 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 31,078 22,512 29,332 23,156 78,9 2,9 Palveluhinnaston mukaan 21,172 15,858 20,454 16,561 81,0 4,4 Erityisvelvoitemaksut 9,905 6,654 8,878 6,595 74,3-0,9 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,429 1,107 0,880 1, ,9 5,7 Täyskustannusmaksut 0,602 0,460 0,615 0,497 80,8 8,0 Muut palvelumaksut 0,827 0,646 0,265 0, ,6 4,0 Palvelumaksut yhteensä 32,507 23,618 30,212 24,326 80,5 3,0

11 9 / Sivu 14 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,6-3,5 Hoitojaksot ,3 0,5 Käynnit ,8 5,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,120 1,595 0,000-0, ,8 Käyttötalouden menot 82,570 60,563 80,470 58,761 73,0-3,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,765 0,268 0,571 0,545 95,5 103,4 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 337,3 334,4 304,8-29,6-8,9 Henkilötyövuodet 579,4 437,9 397,7-40,2-9,2 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 91,055 68,657 89,850 64,933 72,3-5,4 Palveluhinnaston mukaan 73,981 57,120 71,099 53,146 74,7-7,0 Erityisvelvoitemaksut 0,384 0,435 0,546 0,410 75,0-5,9 Erityistason ostopalvelut 14,857 9,910 17,298 10,073 58,2 1,6 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,833 1,192 0,906 1, ,9 9,4 Muut 0,935 0,739 1,280 0,804 62,8 8,8 Täyskustannusmaksut 0,127 0,105 0,311 0,131 42,2 25,6 Muut palvelumaksut 0,808 0,635 0,969 0,673 69,5 6,0 Palvelumaksut yhteensä 91,990 69,396 91,130 65,737 72,1-5,3

12 9 / Sivu 15 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,9 2,7 Hoitojaksot ,2-2,2 Käynnit ,3 1,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,098 1,693 0,000 0,251-85,2 Käyttötalouden menot 26,168 18,873 26,538 20,360 76,7 7,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,138 0,085 0,135 0,026 19,3-69,3 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 122,2 121,3 119,3-2,0-1,7 Henkilötyövuodet 209,8 158,7 155,4-3,3-2,1 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 32,745 25,661 33,737 25,539 75,7-0,5 Palveluhinnaston mukaan 26,047 21,252 26,549 19,285 72,6-9,3 Erityisvelvoitemaksut 0,071 0,114 0,121 0,091 75,0-20,5 Erityistason ostopalvelut 5,688 3,688 6,548 5,664 86,5 53,6 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,939 0,607 0,520 0,500 96,3-17,6 Muut 1,076 0,833 0,563 0, ,0-23,0 Täyskustannusmaksut 0,243 0,164 0,201 0,101 50,3-38,2 Muut palvelumaksut 0,833 0,670 0,362 0, ,4-19,3 Palvelumaksut yhteensä 33,821 26,494 34,299 26,181 76,3-1,2

13 9 / Sivu 16 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,9-3,0 Hoitojaksot ,9 5,0 Käynnit ,0 1,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,156 0,212 0,000-0, ,5 Käyttötalouden menot 71,579 52,690 69,703 52,605 75,5-0,2 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 1,189 0,279 0,695 0,313 45,0 12,1 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 316,3 314,4 273,1-41,3-13,1 Henkilötyövuodet 543,5 409,0 359,1-49,9-12,2 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 69,269 51,651 67,068 51,217 76,4-0,8 Palveluhinnaston mukaan 50,909 38,669 48,693 37,640 77,3-2,7 Erityisvelvoitemaksut 0,213 1,136 1,674 1,256 75,0 10,5 Erityistason ostopalvelut 13,874 9,116 13,139 9,679 73,7 6,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,272 2,730 3,562 2,642 74,2-3,2 Muut 1,585 1,231 1,437 1,201 83,6-2,5 Täyskustannusmaksut 0,662 0,508 0,773 0,526 68,1 3,6 Muut palvelumaksut 0,923 0,724 0,664 0, ,8-6,7 Palvelumaksut yhteensä 70,854 52,883 68,504 52,418 76,5-0,9

14 9 / Sivu 17 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,6 6,1 Hoitojaksot ,5 6,8 Käynnit ,0-0,9 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,063-0,371 0,000 0, ,4 Käyttötalouden menot 31,928 24,078 33,068 23,292 70,4-3,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 269,7 269,4 269,6 0,2 0,1 Henkilötyövuodet 474,5 359,0 361,8 2,8 0,8 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 37,207 27,803 38,758 27,503 71,0-1,1 Palveluhinnaston mukaan 35,751 26,889 36,979 26,442 71,5-1,7 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,040 0,050 0,037 75,0-5,7 Erityistason ostopalvelut 1,197 0,768 1,716 0,978 57,0 27,3 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,205 0,107 0,013 0, ,7-57,2 Muut 0,644 0,501 0,504 0, ,5 43,4 Täyskustannusmaksut 0,001 0,001 0,000 0,000-73,5 Muut palvelumaksut 0,643 0,500 0,504 0, ,5 43,5 Palvelumaksut yhteensä 37,850 28,304 39,262 28,221 71,9-0,3

15 9 / Sivu 18 Tulostettu: SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ,4 0,7 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,042-0,387 0,000 0, ,8 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 201,7 200,6 207,1 6,5 3,2 Henkilötyövuodet 351,0 266,0 270,8 4,9 1,8 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 18,452 13,694 18,440 14,233 77,2 3,9 Palveluhinnaston mukaan 18,452 13,694 18,440 14,233 77,2 3,9 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,456 1,073 1,500 1,083 72,2 0,9 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,456 1,073 1,500 1,083 72,2 0,9 Palvelumaksut yhteensä 19,908 14,767 19,940 15,316 76,8 3,7

16 9 / Sivu 19 Tulostettu: LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,029 1,303 0,000 0,600-53,9 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,964 0,442 2,000 0,441 22,0-0,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 191,0 189,9 217,3 27,4 14,4 Henkilötyövuodet 338,6 254,8 294,3 39,5 15,5 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,561 0,432 0,576 0,432 75,0 0,0 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,561 0,432 0,576 0,432 75,0 0,0 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,561 0,432 0,576 0,432 75,0 0,0

17 9 / Sivu 20 Tulostettu: HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,047 1,034 0,000 1,980 91,4 Käyttötalouden menot 31,815 23,575 32,422 23,099 71,2-2,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,015 0,015 0,065 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 258,6 257,0 256,0-1,0-0,4 Henkilötyövuodet 461,4 348,6 343,5-5,0-1,4 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000

18 9 / Sivu 21 Tulostettu: YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000-0,479 0,000 0, ,3 Käyttötalouden menot 12,366 9,263 11,983 8,686 72,5-6,2 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,060 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 72,2 72,9 61,0-11,9-16,4 Henkilötyövuodet 127,6 98,1 82,7-15,4-15,7 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,364 0,442 0,600 0,513 85,6 16,2 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,364 0,442 0,600 0,513 85,6 16,2 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,364 0,442 0,600 0,513 85,6 16,2

19 Sivu 22 9 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,3 74,9 Perusterveydenhoidon käynnit ,1-52,7 Päivystyskäynnit yhteensä ,4-0,8 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,2 Uusintakäynnit ,2 Toimenpidekäynnit ,7 Päiväkirurgiset käynnit ,6 Käynnin korvaavat soitot ,8 Sarjahoitokäynnit ,8 Dialyysikäynnit ,1 Sädehoitokäynnit ,3 Konsultaatiokäynnit ,8 Muut ajanvarauskäynnit ,8 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,6 2,4 Käynnit yhteensä ,5 1,8 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,29 11,49 10,98 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,2 0,5 Toimialueen hoitojaksot ,2 3,0 Osastohoitojaksot ,4 Päivystyssisäänotot yhteensä ,3 Keskimääräinen hoitoaika 3,73 3,71 3,67 Laboratoriotutkimukset ,9 0,9

20 Sivu 23 9 / Tulostettu: TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,8 CT ,6 Angiografia ,0 Varjoaine ,0 Toimenpideradiologia ,5 Ultraäänet ,7 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,6 Kuvantaminen yhteensä ,1 4,9 Sydäntoimenpiteet ,1 Päiväkirurgian hoitojaksot ,2 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,8 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,8 Käynneistä päiväkirurgiaa ,0 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,28-20,0 Päiväosastopäivät ,8-12,7 Asuntolapäivät ,7-5,8 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,4 0,7

21 Sivu 24

22 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Kokouspäivämäärä Sivu 25 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJANOTE Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Porissa Tero Mäkiranta pöytäkirjanpitäjä