Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari

2 Näkökulmat Katsaus talouden kehitykseen viime vuosina Toiminnan ja talouden kehys ja kehykseen vaikuttavat tekijät

3 + 4 % vrt. TA2015 Lähde: toteuttaja MedFiles Oy / Proper Oy Potilaskohtaisen kustannuksen oletettu pysyvän vuoden 2013 tasolla. Mitä tarkoittaisi käytännössä?

4 Tiedämme, että resurssien yksikköhinnat ovat kasvaneet ja kasvavat. Jotta kustannustaso voisi pysyä vuoden 2013 tasolla, edellyttää sitä, että toimimme toisin kuin ennen. TOTEUTETTUJA TOIMINNAN MUUTOKSIA

5 Toimenpiteitä 2000-luvulla Päiväkirurgia, Ruokapalvelukeskus, Kinkomaan toimintojen siirto ja Vitapolis kehittämistyö, Päivystyksen uudelleenjärjestelyt = NOVA, Perusterveydenhuollon päivystyksen laajentaminen, Sisä-Suomen sairaalan lakkauttaminen ja aikuispsykiatrian uusi toimintamalli, Haukkalan sairaalan lakkauttaminen ja uusi sairaala 45, Kangasvuoren sairaalan toimintojen siirto keskussairaalaan, Sairaaloiden vapautuneiden tilojen vuokraus Sisä-Suomen, Juurikkaniemen ja Kangasvuoren sairaaloissa, Lääkinnällisten palvelujen toimintojen fuusiot terveyskeskuksista/ laboratoriot, lääkehuolto ja kuvantaminen, Työterveyshuoltopalvelujen fuusio, Rekrytointipalveluissa yhteistyö, Alueellinen potilastietojärjestelmä, Erikoislääkäreiden konsultaatio- ja vastaanottopalvelut terveyskeskuksissa, Alueellinen kuljetusjärjestelmä, Alueellinen apuvälinehuolto, Seututerveyskeskuksen perustaminen, Yhteistyö ja omistajuus yksityissairaalassa, Yhteistyö ERVA-alueella ja Päijät-Hämeen shp:n kanssa, Omavaraisuuden lisääminen mm. kirurgia, koronaariangio, diagnostiikka, MediKesin lakkauttaminen ja ostopalvelut MediIt:ltä, KesLabin lakkauttaminen ja ostopalvelut FimLabilta, Pesulan lakkauttaminen ja ostopalvelut Sakupelta, Ensihoito ja sairaankuljetus, Preoperatiivinen yksikkö, Vakauttamisohjelma / Vakansseja lakkautettu, palveluja ulkoistettu, yhteistyötä hankinnoissa lisätty, Hyllytyspalvelu, Päiväsairaalatoiminnan lisääminen, Vuodeosastojärjestelyjä: vuoteen 2000 verrattuna yli 400 sairaansijaa vähemmän

6 Sairaalajärjestelyjä Sisä-Suomen sairaalan toiminta psykiatrisena sairaalana päättyy vuonna 2008 Haukkalan sairaala puretaan ja toiminta siirtyy keskussairaalaan vuonna 2010 Synnytysosaston ja vastasyntyneiden tehon uudet tilat moduulirakennukseen (Väistö 2) vuonna 2012 Kinkomaan sairaalasta toiminta siirtyy keskussairaalaan (Väistö 3) vuonna 2014 Päiväsairaalan toiminta siirtyy sädesairaalasta uuteen Väistö 3 sairaalaan ja laajenee entisestä 2014 Kangasvuoren sairaalasta toiminta siirtyy keskussairaalaan vuonna 2014

7 Sairaansijat

8 Hoitopäivät ja käynnit (psykiatrian avohoito shp toiminnaksi 2011) Erikoissairaanhoidon käynnit, muutos vuodesta % ( käyntiä) Hoitopäivien muutos 45 % ( hoitopäivää)

9 Tulot jäsenkunnilta Laboratorio - ja pesulapalvelut yhtiöille Siirtyneet toiminnot Jyväskylän perusterveydenhuollon päivystys ja lääkehuolto, sikiötutkimusyksikkö, syöpäyhdistyksen sytolog.toiminta, Kehitysvammapkl, perusterveydenhuollon yksikkö AlueEffica Psykiatrian avohoito shp toiminnaksi, Seututerveyskeskus Apuvälinekeskus Palokan pth-päivystys siirtyi shp:n toiminnaksi Jyten kuvantaminen siirtyi shp toiminnaksi Ensihoito kunnilta shp toiminnaksi (Jämsä ja Kuhmoinen Pirkanmaan shp:iin)

10 Työpanos = 1 % (24 työpanosta) Sairaanhoitotoiminnan henkilöstön työpanos lähes samansuuruinen kuin vuonna 2008 vaikka sairaanhoitopiirin toimintoihin on tullut uusia tehtäviä

11 Menot vuosina

12 Ennuste 2015 Tulot jäsenkunnilta: Erikoissairaanhoidon hoitopalveluissa ei kolmen kuukauden toteuman perusteella merkittävää poikkeamaa Joitakin tuotehintojen tarkistamisia on vireillä koska drgtuotteistuksessa otettiin käyttöön uusi ryhmittelijä Perusterveydenhuollon päivystystoiminta ylittänee talousarvion Erityisvelvoitemaksuun esitetään muutosta + 4,5 m Sairaanhoitotoiminnan menoissa ei näköpiirissä merkittävää poikkeamaa Ennusteet tarkentuvat osavuosikatsaukseen

13 Toiminnan määrä ja muutokset Talouden realiteetit Alijäämien kattaminen, tuotannontekijöiden kustannustaso TA2016 Toimintatapojen muutokset Toiminnan tehostaminen ja kustannusten hallinta Investoinnit Uusi sairaala, muut välttämättömät

14 Investoinnit (kuntayhtymä) Aija Suntioinen

15 Menojen laskentaperusteita Palkat + 0,5 % Henkilösivukulut + 0,3 % Palvelujen ostot: Palveluasuminen + 0% Tietojärjestelmät + 2% Lab.palvelut + 0 % Ensihoito + 0 % Potilasvakuutus + 40 % Tarvikkeet: lääkkeet + 0 % muut +2 % Asiakaspalvelujen ostot +2 %

16 Lähteet: Kuntaliitto / Heikki Punnonen, Sairaanhoitopiirien vuosi 2014, keskeneräisiä ensitietoja tilinpäätöksistä Sairaanhoitopiirien vuosi ja Sairaanhoitopiirien vuosi 2012, keskeisiä tietoja taseista

17 Alijäämien kattaminen Kuntalain muutos KuntaKilan lausunto: jäsenkunnan tulee kirjata kirjanpitoonsa osuus kuntayhtymään kertyneestä alijäämästä pakollisena varauksena, mikäli kuntayhtymän alijäämää ei todennäköisesti saada lähitulevaisuudessa katetuksi esimerkiksi kuntayhtymän päättämillä muilla toimenpiteillä Sote-uudistus?

18 Jäsenkuntien vastuu alijäämästä Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaisen kumulatiivisen alijäämän jakautuminen jäsenkuntien peruspääoman mukaisesti

19 Tulostavoitteet alijäämän kattamiseksi Ylijäämätavoite hintojen sijaan erityisvelvoitemaksussa? läpinäkyvyys, vertailukelpoisuus, kilpailukyky

20 Kumulatiivinen tulos Suunnitelman mukaan kertyneet alijäämät katettu vuoden 2019 aikana

21 Valintaa on tehty aiemminkin

22 Keinot alijäämän kattamiseen? Jatketaan kaikin voimin entistä kustannustehokkaampien toimintamallien käyttöönottoa kohti uutta sairaalaa, mutta Valitaan budjettivaihtoehdoista tiukka, mutta realistinen Toiminnan kustannukset katetaan hinnoilla Erityisvelvoitemaksulla katetaan ylijäämätavoite vanhojen alijäämien kattamiseksi

23 MedFilesin tarkastelussa syntynyt ennuste ja ehdotus kehykseksi MedFilesin ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon tulot (ja menot) ovat 5,085 me euroa suuremmat kuin ehdotettu kehys

24 Kehys? Esitetyllä kehyksellä tulot jäsenkunnilta +2,1 % vrt. TP 2014, +2,3 % vrt. alkuperäinen TA2015 ja +0,7 % vrt. esitetty muutettu TA2015 MedFilesin ennusteella tulot jäsenkunnilta +3,8 % vrt. TP2014, +4,1 % vrt. alkuperäinen TA2015 ja +2,5 % vrt. esitetty muutettu TA ,3 % sisältää odotuksen useita prosenttiyksikköjä kustannustehokkaammasta toimintatavasta!

25 KIITOS!