TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2014 1.1.-30.9.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2014 1.1.-30.9.2014 Kh:n käsittely 20.10.2014

SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2014 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 30.9.2014 5-14 Investointiosan toteutumisvertailu 30.9.2014 15-22 Rahoitusosan toteutumisvertailu 30.9.2014 23 Palvelualueiden selostus taloudesta 1.1.-30.9.2014 24-45 - tarkastustoimi 24 - keskushallintopalvelut 25 - hyvinvointipalvelut 28 - sivistyspalvelut 33 - tekniset palvelut 39 Tuloslaskelma ja tase 46-48 Rahoituslaskelma 30.9.2014 49

3 TALOUSKATSAUS 1.1 30.9.2014 Toimintatuloja on kertynyt 13,1 milj. euroa (73,0 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 178 258 eurolla ja on 901 735 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toimintamenoja on aiheutunut yhteensä 97,8 milj. euroa (75,2 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 1,3 milj. eurolla ja on 4,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Syyskuun lopussa toimintakate on -84,7 milj. euroa (75,5 %), mikä on 1,1 milj. euroa talousarvion odotusarvoa huonompi ja 3,3 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat syyskuun lopun tilanteessa 20,0 milj. euroa (81,5 %), mikä on 2,2 milj euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja 2,2 milj euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituloja on syyskuun loppuun mennessä saatu 0,68 milj. euroa. Talousarviossa myyntituottoja on budjetoitu 1,0 milj. euroa.

4 Verotulot Tornion kunnallisveron tilitykset ovat yhdeksän kuukauden aikana olleet 62,7 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulot kertyvät alkuvuosipainotteisesti, sillä marraskuussa toteutettava takaisinperintä vaikuttaa merkittävästi kokonaisuuteen. Verovuosi 2013 valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Tornion kaupungin kunnallisverotulot toteutuisivat kuntaliiton lokakuun ennakkotiedon mukaan 69,4 milj.euroa. Marraskuussa tehtävä takaisinperinnän on arvioitu olevan 6,0 milj.euroa. Joulukuun oikaisu ei ole vielä tiedossa. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhdeksän kuukauden yhteisöverokertymä on 1,9 milj. euroa, mikä on 307 759 euroa edellisvuotta enemmän. Vuoden 2014 talousarviotavoite 2,2 milj. euroa arvioidaan toteutuvan.

5 Kiinteistöveroja on kertynyt yhdeksän kuukauden aikana 2,7milj. euroa. Viime vuoden vastaavana ajankohtana kiinteistöveroja oli kertynyt 2,9 milj. euroa. Lokakuun alussa verottajan ennakkotietojen perusteella Tornion kaupungin vuodelta 2014 saama kiinteistövero olisi 6,4 milj. euroa, mikä on 500 000 euroa talousarviota pienempi ja noin 400 000 euroa edellisvuotta enemmän. Valtionosuudet ovat toteutuneet 27,7 milj. euroa (74,2 %). Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut 0,64 milj. euroa (59,0 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli syyskuun lopussa 15,0 milj. euroa. Pitkäaikaista 8,00 milj. euron talousarviolainaa ei ole nostettu. Syyskuun lopussa vuosikate on 5,5 milj. euroa positiivinen ja 2,4 milj. euroa talousarvion odotusarvoa parempi. Edellisvuoden syyskuun tilanteeseen verrattuna vuosikate on 2,9 milj. euroa huonompi. Laskennallisten poistojen jälkeen yhdeksän kuukauden ylijäämä on 1,6 milj. euroa. KOKO VUODEN 2014 ENNUSTE Palvelualueet eivät ole muuttaneet kesäkuussa tehtyä koko vuoden ennustettaan lukuun ottamatta hyvinvointipalveluja, joka arvioi koko palvelualueen nettomenojen alenevan kesäkuun ennusteesta noin 170 000 euroa. Toimintakatetason palvelualuekohtaiset ennusteet ovat seuraavat: Sisältää ulkoiset ja sisäiset nettomenot Ennuste vs. TA 2014 Toimintakate Toimintakate Toimintakate 1 000 e TA 2014 Ennuste 2014 Ero enn-ta Tarkastuslautakunta -72-72 0 Keskushallintopalvelut -3 835-3 835 0 Hyvinvointipalvelut -64 264-68 454-3 830 Terveyspalvelut -34 173-37 343-3 170 Vanhus- ja hoitopalvelut -18 263-18 503-240 Sos.työ ja vammaispalvelut -12 188-12 608-420 Sivistyspalvelut -36 309-36 273 36 Koulutuslautakunta -33 883-33 825 58 Kulttuuri- ja nuorisoltk. -2 096-2 122-26 Aineen Taidemuseon johtok. -330-326 4 Tekniset palvelut -7 340-7 340 0 Teknisten palvelujen ltk -5 900-5 900 0 Liikuntalautakunta -1 439-1 439 0 Yhteislautakunnat 0 0 0 Ympäristölautakunta 0 0 0 Yhteensä -112 178-115 973-3 795 Verotulot ovat syyskuun tilanteessa 62,7 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa talousarvion odotusarvoa suurempi. Marraskuun takaisinperinnän on kuntaliiton arvion mukaan 6,0 milj. euroa joten verotulot voivat jäädä talousarviossa arvioitua pienemmäksi. Rahoitustuotoissa ja -menoissa vähennystä arvioidaan olevan 200 000 euroa.

6 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.9.2014 (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma TP.31.12.13 Ulkoinen tuloslaskelma 2014 9 /14 e 9/14 e tot. 9/14 9/14 9/13 e e 31.12. Toimintatulot 17 984 940 12 955 946 13 134 206 178 258 73,0 12 232 472 17 033 281 17,75 Myyntituotot 5 971 280 4 175 964 4 101 849-74 118 68,7 3 604 459 5 154 076 Maksutuotot 6 070 750 4 380 015 4 388 597 8 583 72,3 4 276 564 5 927 366 Tuet ja avustukset 2 493 670 1 866 115 1 951 774 85 659 78,3 1 796 815 2 401 065 Muut toimintatuotot 3 449 240 2 533 853 2 691 986 158 134 78,0 2 554 634 3 550 774 Toimintamenot -130 163 350-96 567 191-97 867 759 1 300 568 75,2-93 586 600-126 204 263-133,69 Palkat ja palkkiot -45 555 230-34 418 639-34 011 444-407 195 74,7-33 245 852-44 002 061-45,51 Henkilösivukulut -14 366 110-10 810 009-10 809 130-878 75,2-10 661 135-14 185 173-14,43 Palvelujen ostot -27 132 310-19 784 461-19 971 918 187 457 73,6-19 021 894-26 077 734-27,89 Erikoissairaanhoito -24 566 470-17 799 325-20 021 862 2 222 537 81,5-17 816 602-24 590 316-27,41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 Ostot tilikauden aikana -7 536 250-5 575 969-5 402 139-173 830 71,7-5 519 829-7 500 169-7,54 Avustukset -9 085 900-6 796 827-6 297 722-499 104 69,3-6 167 824-8 247 180-8,98 Muut toimintakulut -1 921 080-1 381 962-1 353 543-28 419 70,5-1 153 463-1 601 630-1,93 Toimintakate -112 178 410-83 611 247-84 733 553-1 122 311 75,5-81 354 129-109 170 981-115,94 Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot 11 680 620 8 731 237 8 881 243 150 006 76,0 8 124 060 10 878 767 11,70 Toimintakulut -11 680 620-8 700 384-8 881 243-180 859 76,0-8 124 060-10 878 767-11,70 Toimintakate 0 0-30 853 0 0 Toimintatuotot yht 29 665 560 21 687 182 22 015 449 328 264 74,2 20 356 531 27 912 048 29,45 Toimintakulut yht -141 843 970-105 267 574-106 749 001 1 481 427 75,3-101 710 660-137 083 030-145,39 Toimintakate -112 178 410-83 580 392-84 733 553-1 153 161 75,5-81 354 129-109 170 982-115,94 Verotulot yhteensä 79 300 000 62 219 519 62 748 560 529 041 79,1 61 217 099 77 707 147 79,20 Kunnallisvero 70 200 000 57 148 450 57 999 786 851 335 82,6 56 649 217 69 586 752 70,20 Kiinteistövero 6 900 000 3 347 929 2 791 133-556 796 40,5 2 918 000 6 013 926 6,80 Yhteisövero 2 200 000 1 723 140 1 957 641 234 502 89,0 1 649 882 2 106 469 2,20 Valtionosuudet 37 411 310 24 940 873 27 757 458 2 816 585 74,2 28 681 403 38 326 676 37,10 enn. 30.6. Rahoitustulot ja -menot -621 000-444 464-218 053 226 411 35,1-64 039-103 964-0,37 Korkotulot konserniyhtiöiltä 80 000 59 787 59 825 37 74,8 59 825 80 050 0,08 Korkot.kons. pääomalaina 305 000 228 750 228 750 0 75,0 303 750 405 000 0,30 Korkotulot 18 000 12 222 4 668-7 554 25,9 10 403 15 321 0,02 Muut rahoitustulot 126 000 105 195 146 022 40 827 115,9 155 134 185 815 0,16 Korkomenot -1 100 000-826 338-648 742 177 596 59,0-592 395-788 581-0,90 Muut rahoitusmenot -50 000-24 080-8 575 15 505 17,2-755 -1 568-0,03 Vuosikate 3 911 900 3 104 682 5 554 413 2 449 725 142,0 8 480 334 6 758 877-0,01 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista -5 058 000-3 793 500-3 911 909-118 409 77,3-3 785 587-4 933 667-5,10 Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0 5 250 363 Tilikauden tulos -1 146 100-688 818 1 642 504 2 331 316-143,3 4 694 747 7 075 573-5,11 Varausten lis.-/vähennys + 0 0 5 000 Tilikauden yli- alijäämä -1 146 100-688 818 1 642 504 2 331 316-143,3 4 694 747 7 080 573-5,11 Tunnusluvut ta 2014 tot 30.9.14 poikkeam a tot 31.12.13 Toimintatuotot/Toimintakulu t 13,80 13,40 0,40 13,50 Verotulot/e/asukas 3 524 2 813-711 3472 Vuosikate/poistot 78 142 65 137 Vuosikate/e/asukas 174 249 75,1 302 Kertynyt ylijäämä e/asukas 449,1 893 444 816

Asukasmäärä 22 500 22 306-194 22 384 7

8 Osavuosikatsaus 30.09.2014 30.6.2014 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.alueen TP muutos 9/14 9/14 tot.9/2014 2014 9/13 2014 2013 enn. 31.12.14 tot. 12/2013 8/13/14 e TARKASTUSTOIMI PALKAT 20 876,76 22 951-2 075 75,8 22 832 27 560 83,3 27 560 27 417-1 955 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 655,10 944 711 139,1 1 264 1 190 79,3 1 190 1 594 391 PALVELUJEN OSTOT 16 124,32 25 906-9 781 40,4 17 877 39 880 65,0 39 880 27 520-1 753 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 14,20 352-338 3,1 401 460 76,5 460 524-387 MUUT MENOT 8,00 0 8 8 Menot YHT * 38 678,38 50 153-11 475 56,0 42 374 69 090 74,3 69 090 57 055-3 696 Netto -38 678,38-50 153 11 475 56,0-42 374-69 090 0,7-69 090-57 055 3 696 Sisäiset MENOT 0,00 0 0 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT 1 124,81 352 773 244,5 2 235 460 76,5 460 2 922-1 110 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 340,85 341 0 MUUT MENOT 1 522,53 1 522 0 75,0 1 410 2 030 75,0 2 030 1 880 113 Menot YHT * 2 988,19 2 215 773 120,0 3 645 2 490 75,9 2 490 4 802-998 Netto -2 988,19-2 215-773 120,0-3 645-2 490 75,9-2 490-4 802 998 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0,00 0 0 0 2 Toimintakulut 41 666,57 52 368-10 702 58,2 46 019 71 580 74,4 71 580 61 857-4 693 Toimintakate -41 666,57-52 367 10 702 58,2-46 019-71 580 74,4-71 580-61 857 4 695 KESKUSHALLINTOPALVELUT TULOT 1 743 420,71 1 935 514-192 093 68,5 1 775 569 2 545 440 75,9 2 545 440 2 338 799-32 148 PALKAT 1 421 150,22 1 585 442-164 292 68,2 1 520 822 2 085 150 76,0 2 085 150 2 000 226-99 672 TYÖLLISYYSPALKAT 537 224,60 462 090 75 134 88,3 440 807 608 720 75,9 608 720 580 683 96 418 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 627 313,81 622 243 5 071 74,1 628 939 846 740 73,5 846 740 855 865-1 625 PALVELUJEN OSTOT 2 424 572,03 2 586 784-162 212 66,9 2 473 532 3 623 830 71,5 3 623 830 3 461 899-48 960 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 246 614,86 275 334-28 719 70,0 241 414 352 440 77,5 352 440 311 346 5 201 AVUSTUKSET 396 801,54 557 741-160 939 51,4 379 771 772 660 72,2 772 660 526 111 17 031 MUUT MENOT 88 268,03 96 940-8 672 71,2 86 249 124 000 79,1 124 000 109 075 2 019 Menot YHT * 5 741 945,09 6 186 575-444 630 68,2 5 771 534 8 413 540 73,6 8 413 540 7 845 206-29 589 Netto -3 998 524,38-4 251 061 252 536 68,1-3 995 965-5 868 100 72,6-5 868 100-5 506 407-2 559

9 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.alueen TP muutos 9/14 9/14 tot.9/2014 2014 9/13 2014 2013 enn. 31.12.14 tot. 12/2013 8/13/14 e Sisäiset TULOT 2 051 736,41 1 978 908 72 828 76,8 1 781 721 2 670 450 74,1 2 670 450 2 404 178 270 015 PALVELUJEN OSTOT 354 078,90 308 000 46 079 80,4 318 137 440 130 69,9 440 130 454 910 35 942 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 4 090,26 4 091 0 8 213 0 87,8 0 9 359-4 123 MUUT MENOT 151 012,50 146 940 4 073 76,6 137 140 197 220 74,5 197 220 184 071 13 873 Menot YHT * 509 181,66 459 030 50 152 79,9 463 490 637 350 71,5 637 350 648 339 45 692 Netto 1 542 554,75 1 519 878 22 677 75,9 1 318 231 2 033 100 75,1 2 033 100 1 755 839 224 324 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 3 795 157,12 3 914 422-119 265 72,8 3 557 290 5 215 890 75,0 5 215 890 4 742 977 237 867 Toimintakulut 6 251 126,75 6 645 605-394 478 69,1 6 235 024 9 050 890 73,4 9 050 890 8 493 545 16 103 Toimintakate -2 455 969,63-2 731 183 275 213 64,0-2 677 734-3 835 000 71,4-3 835 000-3 750 568 221 764 HYVINVOINTIPALVELUT TULOT 5 860 236,78 6 070 872-210 635 71,5 5 752 429 8 200 310 74,0 7 810 310 7 776 351 107 808 PALKAT 13 035 456,61 13 170 174-134 717 74,8 12 767 820 17 438 070 75,5 17 323 070 16 905 213 266 777 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 4 058 807,50 4 076 635-17 827 73,9 4 036 179 5 488 940 74,3 5 458 940 5 434 461 22 629 ERIKOISSAIRAANHOITO 20 021 862,39 17 799 325 2 222 538 81,5 17 816 602 24 566 470 72,5 27 416 470 24 590 316 2 205 260 PALVELUJEN OSTOT 10 830 821,99 10 249 115 581 707 76,5 9 980 803 14 162 260 72,4 14 897 260 13 792 280 850 879 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 297 213,07 1 360 589-63 376 69,7 1 294 388 1 859 980 73,1 1 859 980 1 771 086 2 825 AVUSTUKSET 4 700 494,20 4 792 082-91 588 74,3 4 523 583 6 325 370 75,7 6 325 370 5 972 331 176 911 MUUT MENOT 634 237,19 718 146-83 909 64,0 539 561 990 620 72,2 990 620 746 851 94 676 Menot YHT * 54 578 892,95 52 166 065 2 412 828 77,1 50 958 936 70 831 710 73,6 74 271 710 69 212 538 3 619 957 netto -48 718 656,17-46 095 193-2 623 463 77,8-45 206 507-62 631 400 73,6-66 461 400-61 436 187-3 512 149 Sisäiset TULOT 1 262 254,86 1 239 072 23 183 74,1 1 189 447 1 702 670 72,8 1 702 670 1 633 102 72 678 PALVELUJEN OSTOT 2 160 149,76 2 143 445 16 705 74,2 1 947 736 2 912 670 73,6 2 912 670 2 645 296 212 414 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 52 684,24 5 475 47 210 46 442 0 70,1 0 66 281 6 242 AVUSTUKSET 98 448,76 47 423 51 026 164,1 51 285 60 000 79,0 60 000 64 887 47 164 MUUT MENOT 543 487,38 540 932 2 555 75,2 506 426 722 290 74,9 722 290 676 230 37 061 Menot YHT * 2 854 770,14 2 737 274 117 496 77,3 2 551 889 3 694 960 73,9 3 694 960 3 452 694 302 881 Sisäiset Netto -1 592 515,28-1 498 202-94 313 79,9-1 362 442-1 992 290 74,9-1 992 290-1 819 591-230 203

10 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.alueen TP muutos enn. 9/14 9/14 tot.9/2014 2014 9/13 2014 2013 31.12.14 tot. 12/2013 8/13/14 e Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 7 122 491,64 7 309 944-187 452 71,9 6 941 876 9 902 980 73,8 9 512 980 9 409 453 180 486 Toimintakulut 57 433 663,09 54 903 339 2 530 324 77,1 53 510 825 74 526 670 73,6 77 966 670 72 665 231 3 922 838 Toimintakate -50 311 171,45-47 593 396-2 717 776 77,9-46 568 949-64 623 690 73,6-68 453 690-63 255 779-3 742 352 SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT 1 823 441,17 1 512 183 311 258 81,1 1 643 669 2 247 060 66,2 2 430 000 2 484 584 179 772 PALKAT 14 151 017,21 14 224 443-73 426 75,0 13 984 470 18 879 890 75,3 18 960 000 18 562 472 166 547 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 4 310 017,94 4 174 760 135 258 77,7 4 199 742 5 544 350 75,3 5 645 250 5 578 248 110 276 PALVELUJEN OSTOT 2 977 525,95 2 958 618 18 907 72,2 2 775 107 4 125 760 71,8 4 149 800 3 865 611 202 419 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 059 399,32 1 137 234-77 835 73,9 1 028 896 1 434 040 79,6 1 434 000 1 291 848 30 503 AVUSTUKSET 1 102 330,12 1 315 372-213 042 64,3 1 192 314 1 713 180 77,1 1 595 000 1 546 904-80 024 MUUT MENOT 59 805,62 30 333 29 473 146,3 40 198 40 890 65,0 55 740 61 851 9 648 Menot YHT * 23 660 096,16 23 840 762-180 666 74,5 23 220 727 31 738 110 75,1 31 839 790 30 906 934 439 369 netto -21 836 654,99-22 328 579 491 924 74,0-21 577 058-29 491 050 75,9-29 409 790-28 422 350-259 597 Sisäiset TULOT 521 604,45 489 707 31 897 78,1 494 474 668 230 73,6 668 230 672 126 27 130 PALVELUJEN OSTOT 2 106 920,82 2 076 051 30 869 75,8 1 965 281 2 781 260 74,6 2 781 260 2 632 802 141 640 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 39 223,42 39 223 0 39 908 0 67,8 24 000 58 875-685 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 0 0 0 MUUT MENOT 1 715 433,53 1 706 761 8 673 75,3 1 572 425 2 278 620 74,9 2 278 620 2 099 465 143 009 Menot YHT * 3 861 577,77 3 822 036 39 542 76,3 3 577 614 5 059 880 74,7 5 083 880 4 791 142 283 964 Sisäiset Netto -3 339 973,32-3 332 329-7 645 76,1-3 083 140-4 391 650 74,9-4 415 650-4 119 016-256 833 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 2 345 045,62 2 001 890 343 156 80,4 2 138 143 2 915 290 67,7 3 098 230 3 156 710 206 903 Toimintakulut 27 521 673,93 27 662 798-141 124 74,8 26 798 341 36 797 990 75,1 36 923 670 35 698 076 723 333 Toimintakate -25 176 628,31-25 660 908 484 279 74,3-24 660 198-33 882 700 75,8-33 825 440-32 541 366-516 430

11 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.aluee n TP muutos 9/14 9/14 tot.9/2014 2014 9/13 2014 2013 enn. 31.12.14 tot. 12/2013 8/13/14 e SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLTK TULOT 173 644,55 195 409-21 764 57,6 157 326 301 320 64,9 270 000 242 596 16 319 PALKAT 840 316,93 865 828-25 511 72,6 816 759 1 158 170 74,8 1 154 000 1 092 533 23 558 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 262 910,00 264 834-1 924 70,8 268 422 371 220 71,3 371 000 376 249-5 512 PALVELUJEN OSTOT 182 423,92 185 378-2 954 78,8 176 303 231 530 80,1 228 000 220 196 6 121 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 143 121,68 157 082-13 960 76,5 137 316 187 140 83,9 187 000 163 592 5 806 AVUSTUKSET 24 800,00 12 524 12 276 88,6 12 300 28 000 44,7 28 000 27 500 12 500 MUUT MENOT 48 699,56 43 543 5 157 85,1 33 478 57 230 76,1 57 230 44 001 15 222 Menot YHT * 1 502 272,09 1 529 188-26 916 73,9 1 444 578 2 033 290 75,1 2 025 230 1 924 071 57 694 netto -1 328 627,54-1 333 780 5 152 76,7-1 287 252-1 731 970 76,6-1 755 230-1 681 475-41 376 0 Sisäiset 0 TULOT 1 647,16 0 1 647 1 550 36,0 300 4 305 97 PALVELUJEN OSTOT 133 446,96 125 885 7 562 78,1 117 582 170 920 73,7 171 000 159 647 15 865 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 2 205,61 2 206 0 1 236 42,7 3 000 2 891 970 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 0 MUUT MENOT 147 757,71 144 273 3 484 76,6 134 393 192 980 74,8 193 000 179 764 13 365 Menot YHT * 283 410,28 272 364 11 046 77,9 253 211 363 900 74,0 367 000 342 302 30 199 Sisäiset Netto -281 763,12-272 364-9 399 77,4-251 661-363 900 74,5-366 700-337 997-30 102 0 Tuotot ja kulut yhteensä 0 Toimintatuotot 175 291,71 195 409-20 117 58,2 158 876 301 320 64,3 270 300 246 902 16 416 Toimintakulut 1 785 682,37 1 801 552-15 870 74,5 1 697 789 2 397 190 74,9 2 392 230 2 266 373 87 893 Toimintakate -1 610 390,66-1 606 144-4 247 76,8-1 538 913-2 095 870 76,2-2 121 930-2 019 472-71 478 SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA TULOT 39 148,85 42 650-3 501 60,9 30 316 64 250 66,4 64 000 45 669 8 833 PALKAT 125 612,71 136 008-10 395 71,2 126 605 176 490 77,1 175 000 164 289-992 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 33 156,31 35 465-2 309 71,0 33 425 46 710 75,9 43 000 44 023-269 PALVELUJEN OSTOT 18 609,76 16 525 2 084 72,4 19 870 25 710 64,3 27 000 30 913-1 260 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 23 654,45 10 412 13 243 170,7 8 350 13 860 75,1 14 000 11 116 15 304 MUUT MENOT 3 207,10 548 2 659 552,9 2 101 580 94,5 1 000 2 222 1 106 Menot YHT * 204 240,33 198 958 5 282 77,6 190 351 263 350 75,4 260 000 252 563 13 889 netto -165 091,48-156 308-8 783 82,9-160 035-199 100 77,4-196 000-206 894-5 056

12 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.aluee n TP muutos 9/14 9/14 tot.9/2014 2014 9/13 2014 2013 enn. 31.12.14 tot. 12/2013 8/13/14 e Sisäiset TULOT 2 890,50 0 2 891 1 893 61,9 1 542 3 056 998 PALVELUJEN OSTOT 26 675,95 25 179 1 497 79,4 24 526 33 600 74,9 33 600 32 729 2 150 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 274,14 0 1 274 343 49,5 700 692 931 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 MUUT MENOT 73 027,53 73 028 0 75,0 71 265 97 370 75,0 97 370 95 020 1 763 Menot YHT * 100 977,62 98 207 2 771 77,1 96 134 130 970 74,8 131 670 128 441 4 844 Sisäiset Netto -98 087,12-98 207 119 74,9-94 241-130 970 75,2-130 128-125 385-3 846 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 42 039,35 42 650-611 65,4 32 209 64 250 66,1 65 542 48 725 9 830 Toimintakulut 305 217,95 297 165 8 053 77,4 286 485 394 320 75,2 391 670 381 004 18 733 Toimintakate -263 178,60-254 515-8 664 79,7-254 276-330 070 76,5-326 128-332 279-8 903 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TULOT 2 036 234,57 1 750 242 285 993 77,9 1 831 311 2 612 630 66,0 2 764 000 2 772 850 204 924 PALKAT 15 116 946,85 15 226 279-109 332 74,8 14 927 834 20 214 550 75,3 20 289 000 19 819 294 189 113 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 4 606 084,25 4 475 060 131 025 77,3 4 501 589 5 962 280 75,0 6 059 250 5 998 521 104 495 PALVELUJEN OSTOT 3 178 559,63 3 160 522 18 038 72,5 2 971 280 4 383 000 72,2 4 404 800 4 116 721 207 280 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 226 175,45 1 304 728-78 552 75,0 1 174 562 1 635 040 80,1 1 635 000 1 466 556 51 613 AVUSTUKSET 1 127 130,12 1 327 896-200 766 64,7 1 204 614 1 741 180 76,5 1 623 000 1 574 404-67 524 MUUT MENOT 111 712,28 74 424 37 288 113,2 75 777 98 700 70,1 113 970 108 074 25 975 Menot YHT * 25 366 608,58 25 568 909-202 300 74,5 24 855 656 34 034 750 75,1 34 125 020 33 083 569 510 953 netto -23 330 374,01-23 818 667 488 293 74,2-23 024 345-31 422 120 76,0-31 361 020-30 310 719-306 029 Sisäiset TULOT 526 142,11 489 707 36 435 78,7 497 917 668 230 73,3 670 072 679 487 28 225 PALVELUJEN OSTOT 2 267 043,73 2 227 115 39 928 75,9 2 107 389 2 985 780 74,6 2 985 860 2 825 177 159 655 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 42 703,17 41 429 1 274 41 487 0 66,4 27 700 62 459 1 216 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 0 0 0 MUUT MENOT 1 936 218,77 1 924 062 12 157 75,4 1 778 083 2 568 970 74,9 2 568 990 2 374 249 158 136 Menot YHT * 4 245 965,67 4 192 606 53 359 76,4 3 926 959 5 554 750 74,6 5 582 550 5 261 885 319 007 Sisäiset Netto -3 719 823,56-3 702 899-16 924 76,1-3 429 042-4 886 520 74,8-4 912 478-4 582 398-290 782 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 2 562 376,68 2 239 949 322 428 78,1 2 329 228 3 280 860 67,5 3 434 072 3 452 337 233 149 Toimintakulut 29 612 574,25 29 761 515-148 940 74,8 28 782 615 39 589 500 75,1 39 707 570 38 345 454 829 959

13 Toimintakate -27 050 197,57-27 521 566 471 368 74,5-26 453 387-36 308 640 75,8-36 273 498-34 893 117-596 811 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.aluee n TP muutos 9/14 9/14 tot.9/2014 2014 9/13 2014 2013 enn. 31.12.14 tot. 12/2013 8/13/14 e TEKNISET PALVELUT TEKNISTEN PALVELUJEN LTK TULOT 2 207 656,72 2 009 571 198 083 76,3 2 007 843 2 892 870 69,5 2 892 870 2 887 142 199 814 PALKAT 2 733 551,80 2 823 687-90 136 74,8 2 664 611 3 652 950 77,3 3 652 950 3 446 674 68 941 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 140 485,92 1 210 578-70 092 74,2 1 168 151 1 537 000 78,4 1 537 000 1 490 884-27 665 PALVELUJEN OSTOT 3 213 049,69 3 441 017-227 967 71,7 3 344 347 4 484 300 76,7 4 484 300 4 357 967-131 297 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 2 530 420,83 2 487 577 42 844 72,5 2 703 001 3 488 910 71,0 3 488 910 3 804 761-172 580 AVUSTUKSET 47 170,73 93 253-46 083 42,4 40 390 111 350 84,5 111 350 47 780 6 781 MUUT MENOT 427 477,05 402 772 24 705 76,9 375 504 556 220 72,5 556 220 518 180 51 973 Menot YHT * 10 092 156,02 10 458 886-366 730 73,0 10 296 004 13 830 730 75,3 13 830 730 13 666 244-203 848 Netto -7 884 499,30-8 449 314 564 812 72,1-8 288 161-10 937 860 76,9-10 937 860-10 779 102 403 662 Sisäiset TULOT 4 479 566,18 4 435 239 44 328 75,7 4 154 432 5 916 200 74,9 5 916 200 5 543 718 325 134 PALVELUJEN OSTOT 571 747,68 618 829-47 081 75,9 579 279 753 520 81,0 753 520 715 527-7 531 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT -89 824,58-89 829 5-84 434 0 71,8 0-117 596-5 391 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 0 0 0 MUUT MENOT 94 446,09 93 720 726 75,6 87 348 125 010 75,0 125 010 116 510 7 098 Menot YHT * 576 369,19 622 719-46 350 65,6 582 193 878 530 81,5 878 530 714 441-5 824 Sisäiset Netto 3 903 196,99 3 812 519 90 678 77,5 3 572 239 5 037 670 74,0 5 037 670 4 829 276 330 958 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 6 687 222,90 6 444 810 242 410 75,9 6 162 275 8 809 070 73,1 8 809 070 8 430 859 524 948 Toimintakulut 10 668 525,21 11 081 605-413 080 72,5 10 878 197 14 709 260 75,6 14 709 260 14 380 685-209 672 Toimintakate -3 981 302,31-4 636 795 655 490 67,5-4 715 922-5 900 190 79,3-5 900 190-5 949 826 734 620 TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA TULOT 282 194,14 264 740 17 454 75,2 268 477 375 400 70,5 375 400 380 699 13 717 PALKAT 311 950,10 321 595-9 645 71,4 305 598 436 620 73,7 436 620 414 901 6 352 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 123 795,56 193 859-70 063 55,9 159 058 221 440 87,5 221 440 181 688-35 262 PALVELUJEN OSTOT 153 125,57 127 667 25 459 86,7 141 396 176 680 72,3 176 680 195 680 11 730 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 68 127,99 92 547-24 419 50,8 76 960 134 050 69,0 134 050 111 472-8 832 AVUSTUKSET 10 000,00 11 717-1 717 8,4 11 000 118 500 9,9 118 500 111 250-1 000 MUUT MENOT 36 672,51 46 555-9 882 50,3 46 428 72 900 63,9 72 900 72 701-9 755 Menot YHT * 703 671,73 793 939-90 268 60,7 740 440 1 160 190 68,1 1 160 190 1 087 693-36 768 Netto -421 477,59-529 199 107 722 53,7-471 963-784 790 66,8-784 790-706 995 50 485

14

15 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.aluee n TP muutos 9/14 9/14 tot.9/2014 2014 9/13 2014 2013 enn. 31.12.14 tot. 12/2013 8/13/14 e Sisäiset TULOT 118 392,56 90 960 27 432 91,5 90 898 129 350 70,3 129 350 129 262 27 495 PALVELUJEN OSTOT 159 157,12 158 226 931 75,2 120 494 211 660 74,8 211 660 161 186 38 663 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 721,50 1 722 0 805 64,5 0 1 248 917 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 MUUT MENOT 429 157,44 429 158-1 75,0 389 753 572 210 75,0 572 210 519 670 39 404 Menot YHT * 590 036,06 589 105 931 75,3 511 052 783 870 74,9 783 870 682 104 78 984 Sisäiset Netto -471 643,50-498 145 26 502 72,1-420 154-654 520 76,0-654 520-552 842-51 490 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 400 586,70 355 700 44 886 79,4 359 375 504 750 70,5 504 750 509 960 41 212 Toimintakulut 1 293 707,79 1 383 045-89 337 66,5 1 251 492 1 944 060 70,7 1 944 060 1 769 797 42 216 Toimintakate -893 121,09-1 027 344 134 223 62,1-892 117-1 439 310 70,8-1 439 310-1 259 837-1 004 TEKNISET PALVELUT Jätelautakunta TULOT 28 317,83 27 807 511 65,8 30 426 43 060 64,6 43 060 47 116-2 108 PALKAT 15 911,41 13 988 1 923 70,9 16 286 22 440 62,3 22 440 26 127-375 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 3 478,04 3 299 179 68,3 3 418 5 090 64,8 5 090 5 273 60 PALVELUJEN OSTOT 880,17 8 546-7 665 7,6 3 176 11 580 73,8 11 580 4 304-2 296 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0 0 0,0 550 0,0 550 27 0 MUUT MENOT 7 909,67 2 253 5 656 232,6 6 958 3 400 66,3 3 400 10 498 952 Menot YHT * 28 179,29 28 086 93 65,4 29 838 43 060 64,5 43 060 46 228-1 659 Netto 138,54-280 418 588 0 66,2 0 888-449 Sisäiset TULOT 0,00 0 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT 138,54 139 0 589 66,4 0 888-450 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 0 0 0 0 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 MUUT MENOT 0,00 0 0 0 0 Menot YHT * 138,54 139 0 589 0 66,4 0 888-450 Sisäiset Netto -138,54-139 0-589 0 66,4 0-888 450

16 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.aluee n TP muutos 9/14 9/14 tot.9/2014 2014 9/13 2014 2013 enn. 31.12.14 tot. 12/2013 8/13/14 e Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 28 317,83 27 807 511 65,8 30 426 43 060 64,6 43 060 47 116 Toimintakulut 28 317,83 28 225 93 65,8 30 427 43 060 64,6 43 060 47 116 Toimintakate 0,00-418 418-1 0 0 0 TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOT 976 269,59 897 200 79 070 74,2 566 416 1 315 230 68,2 1 315 230 830 325 409 854 PALKAT 818 375,72 792 432 25 943 76,5 579 241 1 069 170 74,1 1 069 170 781 527 239 135 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 247 510,04 227 392 20 118 81,6 162 537 303 430 74,9 303 430 216 888 84 973 PALVELUJEN OSTOT 154 785,08 184 905-30 120 61,7 89 484 250 780 73,7 250 780 121 364 65 301 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 33 572,47 54 841-21 269 51,8 29 103 64 820 84,6 64 820 34 398 4 469 AVUSTUKSET 16 125,58 14 138 1 988 75,2 13 238 21 440 65,9 21 440 20 075 2 888 MUUT MENOT 47 258,01 40 872 6 386 66,9 18 213 70 640 57,9 70 640 31 478 29 045 Menot YHT * 1 317 626,90 1 314 580 3 047 74,0 891 816 1 780 280 74,0 1 780 280 1 205 731 425 811 Netto -341 357,31-417 380 76 023 73,4-325 400-465 050 86,7-465 050-375 406-15 957 Sisäiset TULOT 443 150,38 497 351-54 201 74,6 409 645 593 720 83,8 593 720 489 020 33 505 PALVELUJEN OSTOT 75 382,68 71 054 4 329 78,7 61 713 95 760 74,2 95 760 83 171 13 670 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 559,12 1 559 0 723 53,0 0 1 363 836 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 0 MUUT MENOT 24 851,25 24 682 169 75,5 21 809 32 910 75,0 32 910 29 079 3 042 Menot YHT * 101 793,05 97 295 4 498 79,1 84 245 128 670 74,2 128 670 113 613 17 548 Sisäiset Netto 341 357,33 400 056-58 698 73,4 325 400 465 050 86,7 465 050 375 406 15 957 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 1 419 419,97 1 394 551 24 869 74,4 976 061 1 908 950 74,0 1 908 950 1 319 345 443 359 Toimintakulut 1 419 419,95 1 411 875 7 545 74,4 976 061 1 908 950 74,0 1 908 950 1 319 345 443 359 Toimintakate 0,02-17 324 17 324 0 0 0 0 0

17 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.aluee n TP muutos 9/14 9/14 tot.9/2014 2014 9/13 2014 2013 enn. 31.12.14 tot. 12/2013 8/13/14 e TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ TULOT 3 494 314,35 3 199 318 294 994 75,5 2 873 162 4 626 560 69,3 4 626 560 4 145 281 621 276 PALKAT 3 879 789,03 3 951 703-71 914 74,9 3 565 736 5 181 180 76,4 5 181 180 4 669 229 314 053 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 515 269,56 1 635 128-119 859 73,3 1 493 164 2 066 960 78,8 2 066 960 1 894 733 22 106 PALVELUJEN OSTOT 3 521 840,51 3 762 135-240 294 71,5 3 578 403 4 923 340 76,5 4 923 340 4 679 314-56 562 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 2 632 121,29 2 634 966-2 845 71,4 2 809 064 3 688 330 71,1 3 688 330 3 950 658-176 943 AVUSTUKSET 73 296,31 119 108-45 812 29,2 64 628 251 290 36,1 251 290 179 105 8 668 MUUT MENOT 519 317,24 492 452 26 865 73,9 447 103 703 160 70,6 703 160 632 858 72 214 Menot YHT * 12 141 633,94 12 595 491-453 857 72,2 11 958 098 16 814 260 74,7 16 814 260 16 005 897 183 536 Netto -8 647 319,59-9 396 173 748 851 71,0-9 084 936-12 187 700 76,6-12 187 700-11 860 616 437 740 Sisäiset TULOT 5 041 109,12 5 023 550 17 559 75,9 4 654 975 6 639 270 75,5 6 639 270 6 161 999 386 134 PALVELUJEN OSTOT 806 426,02 848 247-41 821 76,0 762 075 1 060 940 79,3 1 060 940 960 771 44 351 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT -86 543,96-86 549 5-82 906 0 72,1 0-114 984-3 638 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 0 0 0 MUUT MENOT 548 454,78 547 560 895 75,1 498 910 730 130 75,0 730 130 665 260 49 545 Menot YHT * 1 268 336,84 1 309 258-40 922 70,8 1 178 079 1 791 070 78,0 1 791 070 1 511 047 90 258 Sisäiset Netto 3 772 772,28 3 714 291 58 481 77,8 3 476 896 4 848 200 74,8 4 848 200 4 650 952 295 876 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 8 535 423,47 8 222 868 312 553 75,8 7 528 137 11 265 830 73,0 11 265 830 10 307 280 1 007 410 Toimintakulut 13 409 970,78 13 904 750-494 779 72,1 13 136 177 18 605 330 75,0 18 605 330 17 516 944 273 794 Toimintakate -4 874 547,31-5 681 882 807 332 66,4-5 608 040-7 339 500 77,8-7 339 500-7 209 663 733 617

18 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % palv.aluee n TP muutos 9/14 9/14 tot.9/2014 2014 9/13 2014 2013 enn. 31.12.14 tot. 12/2013 8/13/14 e Yhteensä TULOT 13 134 206,41 12 955 946 178 258 73,0 12 232 471 17 984 940 71,8 17 746 310 17 033 281 901 859 PALKAT 34 011 444,07 34 418 639-407 195 74,7 33 245 851 45 555 230 75,6 45 514 680 44 002 061 764 733 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 10 809 130,22 10 810 009-879 75,2 10 661 135 14 366 110 75,2 14 433 080 14 185 173 147 995 PALVELUJEN OSTOT 19 971 918,48 19 784 461 187 457 73,6 19 021 895 27 132 310 72,9 27 889 110 26 077 734 950 884 ERIKOISSAIRAANHOITO 20 021 862,39 17 799 325 2 222 538 81,5 17 816 602 24 566 470 72,5 27 416 470 24 590 316 2 205 260 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5 402 138,87 5 575 969-173 830 71,7 5 519 829 7 536 250 73,6 7 536 210 7 500 169-117 690 AVUSTUKSET 6 297 722,17 6 796 827-499 105 69,3 6 172 596 9 090 500 74,8 8 972 320 8 251 951 135 086 MUUT MENOT 1 353 542,74 1 381 962-28 419 70,6 1 148 690 1 916 480 71,9 1 931 750 1 596 859 194 893 Menot YHT * 97 867 758,94 96 567 192 1 300 567 75,2 93 586 598 130 163 350 74,2 133 693 620 126 204 264 4 281 161 Netto -84 733 552,53-83 611 247-1 122 309 75,5-81 354 127-112 178 410 74,5-115 947 310-109 170 983-3 379 302 Sisäiset TULOT 8 881 242,50 8 731 237 150 006 76,0 8 124 060 11 680 620 74,7 11 682 462 10 878 767 757 053 PALVELUJEN OSTOT 5 588 823,22 5 527 159 61 664 75,5 5 137 570 7 399 980 74,6 7 400 060 6 889 076 451 251 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 13 274,56-35 214 48 488 13 237 0 57,3 27 700 23 114-302 AVUSTUKSET 98 448,76 47 423 51 026 164,1 51 285 60 000 79,0 60 000 64 887 47 164 MUUT MENOT 3 180 695,96 3 161 016 19 680 75,4 2 921 968 4 220 640 74,9 4 220 660 3 901 690 258 727 Menot YHT * 8 881 242,50 8 700 384 180 859 76,0 8 124 060 11 680 620 74,7 11 708 420 10 878 767 756 840 Sisäiset Netto 0,00 30 853-30 853 0 0-25 958 0 213 13 134 206,41 12 955 946 178 258 73,0 Tuotot ja kulut yhteensä 34 011 444,07 34 418 639-407 195 74,7 Toimintatuotot 10 809 130,22 10 810 009-879 75,2 20 356 531 29 665 560 72,9 29 428 772 27 912 048 1 658 912 Toimintakulut 19 971 918,48 19 784 461 187 457 73,6 101 710 658 141 843 970 74,2 145 402 040 137 083 030 5 038 001 Toimintakate 20 021 862,39 17 799 325 2 222 538 81,5-81 354 127-112 178 410 74,5-115 973 268-109 170 983-3 379 089

19 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Talousarvio- Toteuma 14 9/2014 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot 50 000 4 711 45 289 Menot 550 000 504 481 45 520 Nettomeno -500 000-499 769-231 Aineeton käyttöomaisuus Tulot 1350,5 Menot 130 000 64 530 65 471 Nettomeno -130 000-63 179-65 471 Irtain omaisuus Tulot Menot 137 000 84 796 52 204 Nettomeno -137 000-84 796-52 204 Muu investointitoiminta Tulot 85 000 0 85 000 Menot 170 000 18 877 151 123 Nettomeno -85 000-18 877-66 123 Toimielin yhteensä Tulot 135 000 6 062 130 289 Menot 987 000 672 683 314 317 Nettomeno -852 000-666 622-184 028 PERUSTELUT Maanhankintaan käytetty on 439 670 e, rakennusten hankintaan 64 810 e, tonttien myyntituloja on kertynyt 323 945 e, josta 319 234 e on kirjattu myyntivoittoihin Aineeton käyttöomaisuus LSV Oy:n, Tornion Golf Oy:n osakepääoman lisäys 64 530 e Irtain omaisuus ATK-hankinnat 84 796 e Muu investointitoiminta Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. EU-projektit yms., kaupunginhallitus päättää hankekohtaisesti toimenpiteet erikseen. Hankittu kaupunkijuna Joppari 18 877 eurolla.

20 INVESTOINTIOSA Irtain omaisuus Tulot Menot 204 200 13 863 190 337 Nettomeno -204 200-13 863-190 337 Toimielin yhteensä Tulot Menot 204 200 13 863 190 337 Nettomeno -204 200-13 863-190 337 Perustelut: Terveysneuvonnan kalustohankinnat 6145 e Kalusteet kotihoidon uusiin tiimitiloihin 7718 e INVESTOINTIOSA KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousarvio- Toteuma SOSIAALI- JA TERVEYS- 14 9/2014 Poikkeama LAUTAKUNTA e e e Talousarvio- Toteuma 14 9/2014 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot 168 000 82 788 85 212 Nettomeno -168 000-82 788-85 212 Toimielin yhteensä Tulot Menot 168 000 82 788 85 212 Nettomeno -168 000-82 788-85 212 Perustelut: Varhaiskasvatuksen tulosalue Varhaiskasvatuksen investoinnit olivat 30.9.2014 mennessä yhteensä 39 817 euroa. Tulosalueelle on tehty hankintoja talousarvion mukaisesti. Peruskoulut Peruskoulutuksen tulosalueen investoinnit toteutuvat suurelta osin vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Investoinnit olivat 30.9.2014 mennessä yhteensä 31 556 euroa.. Lukio Lukion investoinnit olivat 30.9 mennessä yhteensä 10 595 euroa. Myös lukion investoinnit painottuvat vuoden seuraaville vuosineljänneksille. Kansalaisopisto Kansalaisopiston investoinnit olivat syyskuun lopussa yhteensä 820 euroa. Kansalaisopisto uusii kalustoansa syylukukauden aikana.

21 INVESTOINTIOSA KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Talousarvio- Toteuma 14 9/2014 Poikkeama e e e Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot 10 000 10 000 Nettomeno -10 000-10 000 Irtain omaisuus Tulot Menot 10 000 13 084-3 084 Nettomeno -10 000-13 084 3 084 Muu investointitoiminta Tulot 25 000 126000-101 000 Menot 160 000 156 997 3 003 Nettomeno -135 000-30 997-104 003 Toimielin yhteensä Tulot 25 000 126 000-101 000 Menot 180 000 170 081 9 919 Nettomeno -155 000-44 081-110 919 Perustelut: Kirjasto Kirjastotoimen investoinnit olivat 30.9 mennessä yhteensä 9 192 euroa. Pääkirjastolle on hankittu talousarvion mukaisesti kaksi lainaus-automaattia. Kulttuuritoimisto Kulttuuritoimen mahdolliset investoinnit tehdään vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Isoja investointeja ei ole tiedossa. Maakuntamuseo Maakuntamuseon nettoinvestoinnit olivat 30.9 mennessä yhteensä 34 889 euroa. Museon investoinnit liittyvät lähinnä perusnäyttelyn rakentamiseen. Nuorisotoimi Nuorisotoimella ei ole kuluvana vuonna merkittäviä investointeja.

22 INVESTOINTIOSA AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Irtain omaisuus Tulot 0 0 Menot 10 000 3 545 6 455 Nettomeno -10 000-3 545-6 455 Toimielin yhteensä Tulot 0 0 0 Menot 10 000 3 545 6 455 Nettomeno -10 000-3 545-6 455 Kokoelmien kartuttaminen: Taidemuseon kokoelmiin on hankittu 2 teosta 3 545 eurolla. INVESTOINTIOSA Talousarvio- Toteuma 14 9/2014 Poikkeama e e e Talousarvio- Toteuma SIVISTYSPALVELUT 14 9/2014 Poikkeama YHTEENAÄ e e e Investoinnit yhteensä Tulot 25 000 126 000-101 000 Menot 358 000 256 414 101 586 Nettomeno -333 000-130 414-202 586

23 INVESTOINTIOSA TEKNISET PALVELUT Talousarvio- Toteuma 14 9/2014 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 0 10 000 Menot 15 000 2 580 12 420 Nettomeno -5 000-2 580-2 420 Talonrakennus Lisämääräraha 80 000 e kv 41 Tulot 0 0 0 Menot (+20 te siirto talonrak. 41 kv) 405 000 151 870 253 130 Lisämääräraha 80 000 e kv 41 Nettomeno -405 000-151 870-253 130 Kivirannan koulu Tulot 0 0 0 Menot (-20 te siirto talonrak. 41 kv) 130 000 129 319 681 Nettomeno -130 000-129 319-681 Putaan koulun peruskorjaus Tulot 0 0 0 Menot 4 500 000 4 496 830 3 170 Nettomeno -4 500 000-4 496 830-3 170 Raumon koulun ja Lossirannan kasvihuoneen kaukolämpö Tulot 0 0 0 Menot 160 000 163 588-3 588 Nettomeno -160 000-163 588 3 588 Toimintakeskus Tulot 0 0 0 Menot 300 000 237 628 62 372 Nettomeno -300 000-237 628-62 372 Julkinen käyttöomaisuus Tulot 0 0 0 Menot 817 000 608 246 208 754 Nettomeno -817 000-608 246-208 754 Julkinen käyttöom. / Yhteistyöhankkeet Tulot 2 600 000 64 2 599 936 Menot 3 000 000 1 561 2 998 439 Nettomeno -400 000-1 496-398 504 Julkinen käyttöom. / Yhteistyöhankkeet/ Ympäristökeskus Tulot 0 0 0 Menot 40 000 35 863 4 137 Nettomeno -40 000-35 863-4 137

24 TEKNISET PALVELUT Talousarvio- Toteuma 14 9/2014 Poikkeama e e e Julkinen käyttöomaisuus / PGR Tulot 0 0 0 Menot 60 000 16 742 43 258 Nettomeno -60 000-16 742-43 258 Toimielin yhteensä Tulot 2 610 000 64 2 609 936 Menot 9 427 000 5 844 226 3 582 774 Nettomeno -6 817 000-5 844 162-972 838 PERUSTELUT Kiinteä omaisuus, 15 000 e Määräraha käytetään teknisten palvelujen lautakunnan päätöksillä asemakaavan toteuttamiseksi vähäisiin maan ostoihin ja myynteihin. 15 000 Talonrakennus, 305 000 e Teknisten palvelujen lautakunnan päättämät pienet talonrakennuskohteet, e Seminaarin koulu, viemärien uusiminen 70 000 Siirretty pesulan rahoitukseen Keskeytetty varojen puutteen vuoksi Vanhakartano, Maalaus, ulko-ovet, portaat 30 000 Valmis Kaakamon terveystalo, jäteveden puhdistamon ja viemärin saneeraus 25 000 Tarvikkeet tilattu, asentamatta Kaakamon koulun aita 35 000 Valmis Näätsaaren koulu viemärien uusiminen (suunnittelu) 10 000 Valmis Pirkkiön koulu viemärien uusiminen (suunnittelu) 10 000 Valmis Kyläjoen koulu, puupuolen julkisivujen maalaus ja kunnostus 45 000 Valmis Pääterveysasema, Suunterveyden huollon keskittäminen, suunnittelu 30 000 Kesken Tilasuunnitelma tehdään putaan terveystalolle Käyttäjien kiireelliset toiminnalliset muutokset (nimetään myöhemmin) 50 000 Määrärahan siirto Kivirannan koululta kv 41 (pesula) Kulleronk. 7, 20 000 Valmistuu 10/2014 Lisämääräraha Kv 41 (pesula) Kulleronk. 7, 80 000 Valmistuu 10/2014 Toteutunut 151 870 e 405 000 Kivirannan koulu 5612 brm2 v. 2013 Vanhimman osan ikkunoiden ja ovien uusiminen, areenan hiekkatekonurmi 165 000 v. 2014 Putkiremontin loppuun saattaminen, liikuntasalin ilmastointi 130 000 Valmis Määrärahan siirto Kivirannan koululta kv 41-20 000 v. 2015 Keittiön ilmastointi ja katon korotus 120 000 v. 2015 Piha ja liikennejärjestelyt 150 000 Putaan koulun peruskorjaus Kustannusarvio 8 420 000 e v. 2011 Peruskorjauksen kuntotutkimus ja hankesuunnittelu 50 000 v. 2012 Peruskorjauksen suunnittelu 70 000 v. 2013 Peruskorjauksen aloitus 1 400 000 v. 2014 Peruskorjaus Urakka kesken 4 500 000

25 v. 2015 Peruskorjauksen loppuunsaattaminen 2 400 000 Toteutunut 4 496 829,96 Raumon koulu v. 2014 Kaukolämpö (myös lossirannan kasvihuone) Valmis 160 000 Toimintakeskus, 600 000 e v. 2013 Salaojien uusiminen, matalan osan vesikatto, yläpohjan eristeet ja levytykset 300 000 v. 2014 Korkean osan vesikaton korotus ja uusiminen, ruokasalin ulkoseinien korjaukset 300 000 Sisätyöt kesken, vesikatto ja ulkoseinät tehty Julkinen käyttöomaisuus, 1 645 000 e Määrärahat käytetään lautakunnan erikseen hyväksymän työohjelman mukaisesti. Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusparannus, 430 000 e -Keskikadun päällysteiden loppuunsaattaminen 100 000 Valmis -Kirkkoputaantie 40 000 Aloitetaan 10/2014 -Katuvalaistus ja energiatehokkuuden mukainen valaistuksen muutostyö 250 000 Jatkuva työ -Kaava-alueen avo-ojien perkaus, 2 km 20 000 Kesken -Kunnallistekniikan viimeistelytyöt 20 000 Kesken 430 000 Julkinen käyttöomaisuus / Päällystäminen, 280 000 e -Lautakunta nimeää kohteet keväällä 2014 280 000 Valmis Julkinen käyttöomaisuus / Uusien katujen ja teiden rakentaminen, 75 000 e -Närhinkujan kunnallistekniikka 75 000 Valmis Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt, 200 000 e -Kivirannan matonpesuasema 10 000 Putkitukset tehty, kesken -Kalasataman viemäröinnin kunnostus 10 000 Valmis -Väylän komiat maisemat -hanke, Tornion rahoitusosuus 12 000 Rahoitusosuus 32 000 Julkinen käyttöomaisuus / PGR v. 2014 EU-puiston töiden aloittaminen ja matkakeskuksen jälkityöt 60 000 Rahoitusosuus Julkinen käyttöomaisuus / Yhteishankkeet ELY-keskuksen kanssa tehtävät yhteystyöhankkeet -Moottorikelkkareitti 40 000 Kesken -Tulvansuojeluhankkeen loppurahoitus, (tulot hankkeelle 2 600 000 e) 3 000 000 Aloitetaan 1.10.2014

26 INVESTOINTIOSA LIIKUNTALAUTAKUNTA Toteuma Poikkeam Talousarvio-14 9/2014 a e e e Talonrakennus Tulot 20 000 0 20 000 Menot 80 000 9 003 70 997 Nettomeno -60 000-9 003-50 997 Julkinen käyttöomaisuus Tulot 0 0 Menot 60 000 13 928 46 072 Nettomeno -60 000-13 928-46 072 Toimielin yhteensä Tulot 20 000 0 20 000 Menot 140 000 22 931 117 069 Nettomeno -120 000-22 931-97 069 Perustelut: Talonrakennus 2014 Hiihtokeskuksen rakennuksen saneeraus ja pihatyöt 80 000 e Maalattu, sisätyöt syksyllä Julkinen käyttöomaisuus 2014 Kylien yhteinen reitistö 60 000 e Rahoitusosuus INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Toteuma Poikkeam Talousarvio-14 9/2014 a e e e Investoinnit yhteensä Tulot 2 790 000 132 126 2 659 225 Menot, lisämääräraha 11 116 200 6 810 117 4 306 083 Nettomeno -8 326 200-6 677 991-1 646 858

27 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.09.2014 Alkuperäinen Toteutuma Poikkeama talousarvio e e Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- 3 911 900 5 554 413 1 642 513 Satunnaiset erät +/- 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -319 234-319 234 Investointien rahavirta Investointimenot -11 036 200-6 810 117 4 226 083 Rahoitusos. inv.menoihin + 2 730 000 126 064-2 603 936 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0 luovutustulot 60 000 325 296 265 296 Investointien nettomeno -8 246 200-6 358 757 1 887 443 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 334 300-1 123 579 3 210 721 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaam. lisäykset - -500 000-47 234 452 766 Antolainasaamisten vähennykset + 400 000 30 144-369 856 Muiden pitk.aik.saamisten lisäys -/ vähennys + 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaiakaisten lainojen lisäys + 8 000 000 0-8 000 000 Pitkäaik.lainojen vähennys - -5 800 000-3 501 660 2 298 340 Lyhytaik.lainojen muutos - / + 2 240 000-4 000 000-6 240 000 Vaikutus maksuvalmiuteen 5 700-8 642 329-8 648 029 Tunnusluvut Kassalainat 12 540 000 15 000 000 2 460 000 Pitkäaikainen lainakanta 37 138 526 33 082 941-4 055 585 Lainakanta 49 678 526 48 082 941-1 595 585 Pitkäaikaiset lainat/asukas 1 651 1 483-167 Lainat/asukas 2 208 2 154-58 Asukasmäärä 22 500 22 306-194

28 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2014 Ta 2014 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset sisäiset yht. Palkat 27 560 20 877 75,75 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Muut henkilöstömenot 1 190 1 655 139,08 Palvelujen ostot ulkoiset 39 880 16 124 40,43 sisäiset 460 1 125 244,52 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht. 40 340 17 249 42,76 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset 460 14 3,09 sisäiset 341 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht. 460 355 77,18 Avustukset ulkoiset sisäiset yht. 0 0 Muut menot ulkoiset 0 8 sisäiset 2 030 1 523 75,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht. 2 030 1 531 75,40 Menot yhteensä ulkoiset 69 090 38 678 55,98 sisäiset 2 490 2 988 120,01 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht. 71 580 41 667 58,21 Nettomeno ulkoiset 69 090 38 678 55,98 sisäiset 2 490 2 988 120,01 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht. 71 580 41 667 58,21 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Ei merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden; talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

29 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Palvelualue Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2014 Ta 2014 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset 2 545 440 1 743 421 68,49 sisäiset 2 670 450 2 051 736 76,83 yht. 5 215 890 3 795 157 72,76 Tulot n. 192 000 e odotusarvoa pienemmät. LSV:n tuotot n. 200 000 e pienemmät kuin 9/2013. Palkat 2 693 870 1 958 375 72,70 Toteutuu talousarvion puitteissa Muut henkilöstömenot 846 740 627 314 74,09 Toteutuu talousarvion puitteissa Palvelujen ostot ulkoiset 3 623 830 2 424 572 66,91 sisäiset 440 130 354 079 80,45 Toteutuu talousarvion puitteissa yht. 4 063 960 2 778 651 68,37 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset 352 440 246 615 69,97 sisäiset 0 4 090 **** Toteutuu talousarvion puitteissa yht. 352 440 250 705 71,13 Avustukset ulkoiset 772 660 396 802 51,36 sisäiset 0 2 870 **** yht. 772 660 399 672 51,73 Muut menot ulkoiset 124 000 88 268 71,18 sisäiset 197 220 148 143 75,12 yht. 321 220 236 411 73,60 Menot yhteensä ulkoiset 8 413 540 5 741 945 68,25 sisäiset 637 350 509 182 79,89 yht. 9 050 890 6 251 127 69,07 Nettomeno ulkoiset -5 868 100-3 998 524 68,14 sisäiset 2 033 100 1 542 555 75,87 yht. -3 835 000-2 455 970 64,04 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Projektimäärärahoista säästynee noin 50 000 e Toteutuu talousarvion puitteissa Toteutuu talousarvion puitteissa Toteutuu talousarvion puitteissa Tornion väkiluku 8/2014: 22 306 as. (Muutos 1-8/2014: -65 as.), työttömyysaste 8/2014: 15,3 % (8/2013: 13,8%). Pääkirjanpitäjän toimen hakuaika päättynyt 30.9.2014.

30 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Hallinto- ja kehittämispalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2014 Ta 2014 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset 2 224 200 1 522 355 68,45 sisäiset 777 090 603 381 77,65 yht. 3 001 290 2 125 736 70,83 Tulot tulevat todennäköisesti Kejo -sähkön myyntituottojen pienuudesta johtuen alittumaan. Palkat 2 022 350 1 486 032 73,48 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Muut henkilöstömenot 651 410 485 922 74,60 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoito Palvelujen ostot 2 193 060 1 568 498 71,52 sisäiset 427 230 342 598 80,19 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht. 2 620 290 1 911 096 72,93 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset 298 580 207 917 69,64 sisäiset 0 4 067 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht. 298 580 211 984 71,00 Avustukset ulkoiset 772 660 396 802 51,36 sisäiset 2 870 yht. 772 660 399 672 51,73 Muut menot ulkoiset 115 510 84 600 73,24 sisäiset 139 660 107 843 77,22 yht. 255 170 192 443 75,42 Menot yhteensä ulkoiset 6 053 570 4 229 771 69,87 sisäiset 566 890 454 507 80,18 yht. 6 620 460 4 684 278 70,75 Nettomeno ulkoiset -3 829 370-2 707 416 70,70 sisäiset 210 200 148 874 70,82 yht. -3 619 170-2 558 542 70,69 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Arkistosihteeri aloittanut virassaan elokuussa. Avustuksissa muodostunee säästöä. Avustukset maksetaan pääosin loppuvuodesta. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti.

31 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushalllintopalvelut Kaupunginhallitus Talouspalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2014 Ta 2014 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset 321 240 221 066 68,82 sisäiset 1 893 360 1 448 356 76,50 yht. 2 214 600 1 669 422 75,38 Palkat -671 520-472 342 70,34 Muut henkilöstömenot -195 330-141 392 72,39 Erikoissairaanhoito 0,00 Palvelujen ostot 0,00 ulkoiset -1 430 770-856 074 59,83 sisäiset -12 900-11 481 89,00 yht. -1 443 670-867 555 60,09 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0,00 ulkoiset -53 860-38 698 71,85 sisäiset 0-24 0,00 yht. -53 860-38 722 71,89 Avustukset 0,00 ulkoiset 0,00 sisäiset 0,00 yht. 0 0 0,00 Muut menot 0,00 ulkoiset -8 490-3 668 43,20 sisäiset -57 560-43 170 75,00 yht. -66 050-46 838 70,91 Menot yhteensä 0,00 ulkoiset -2 359 970-1 512 174 64,08 sisäiset -70 460-54 675 77,60 yht. -2 430 430-1 566 849 64,47 Nettomeno ulkoiset -2 038 730-1 291 108 63,33 sisäiset 1 822 900 1 393 681 76,45 yht. -215 830 102 573-47,52 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti

32 LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Sosiaali- ja terveyslautakunta Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2014 Ta 2014 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset 8 200 310 5 860 236 71,50 sisäiset 1 702 670 1 262 255 74,13 yht. 9 902 980 7 122 492 71,92 Palkat 17 438 070 13 035 457 74,75 Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulovaje arviolta 340 000 e. Tulovajeet perustoimeentulotuen valtionosuudesta 170 000e, osasto 2.n ja Suvannon asiakasmaksuista 170 000 e. Määrärahoja säästyy 32 000 e. Sosiaali- ja vammaispalvelujen tulosalueen määrärahat ylittyvät 73.000 e ja vanhuspalvelujen 40 000 euroa. Työterveysaseman lääkärien palkkamäärärahoista säästyy 145.000 e. Muut henkilöstömenot 5 488 940 4 058 808 73,95 Toteutuvat talousarvion puitteissa. Erikoissairaanhoito 24 566 470 20 021 862 81,50 Palvelujen ostot ulkoiset 14 162 260 10 830 822 76,48 sisäiset 2 912 670 2 160 150 74,16 yht. 17 074 930 12 990 972 76,08 Ylitysennuste on 2,6 milj. euroa. Vuoteen 2013 verrattuna avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 5,6 % ja kustannukset 17,3 %. Vuodeosaston hoitopäivät ovat lisääntyneet 11,4 % ja kustannukset 17,2 %. Ylitysennuste on 690 000 e. sosiaali- ja vammaispalvelujen tulosalueen määräraha ylittyy 200000 e, ensihoidon 240 000 e ja apuvälineiden 210 000 e sekä ostopalvelulääkäreiden 145 000 e. Vanhus- ja hoitopalvelujen määrärahoista säästyy 105 000 e. Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset 1 859 980 1 297 213 69,74 Toteutuvat talousarvion puitteissa. sisäiset 52 684 yht. 1 859 980 1 349 897 72,58 Avustukset Ylitysennuste 65 000 e ulkoiset 6 325 370 4 700 494 74,30 Omaishoidontuen määräraha sisäiset 60 000 98 449 164,08 ylittynee. yht. 6 385 370 4 798 943 75,14 Muut menot ulkoiset 990 620 634 237 64,02 Toteutuvat talousarvion puitteissa. sisäiset 722 290 543 487 75,25 yht. 1 712 910 1 177 725 68,76