Hallitus 9.6.2014, OHEISMATERIAALI 8 4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 26.5.2014 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto
Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 7 Palveluiden kysyntä... 8 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto... 12 Tuottavuus... 15 HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö... 20 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä)... 24 Investoinnit... 25 Maksuvalmius... 31 Antolainat... 31 Riskienhallinta ja turvallisuus... 33 Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit)... 41 Yhteenveto tukipalveluyksiköistä...60 2
Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-huhtikuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä ylitti tammi-huhtikuussa 1,3 % edellisen vuoden vastaavan ajan. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa oli yksi arkipäivä vähemmän, kuin viime vuonna. Päivystyskäyntien määrä on kasvanut viime vuodesta (+7,1 %), mikä johtuu Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutoksesta. Muutoksen seurauksena noin puolet Jorvin terveyskeskuspäivystyskäynneistä kirjautuu tämän vuoden alusta lähtien HYKS Medisiinisen- ja Operatiivisen tulosyksikön päivystyskäynneiksi. Vertailukelpoinen päivystyskäyntien kehitys tammihuhtikuussa on ollut +0,1 %, jos Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutos eliminoidaan luvuista. Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä (+4,1 %), että käyntituotteiden lukumäärä kasvanut (+2,4 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (-8,4 %) on sen sijaan laskenut merkittävästi palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta. Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 3,0 %. Sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutuksessa näkyy tuotejakauman painottuminen kevyempiin avohoidon DRGtuotteisiin. Muutos johtuu osin hoitomuotojen kehittymisestä. Vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on kasvanut 1,5 % vuodenvaihteesta ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on kasvanut 45,8 % edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2013: 297 potilasta, 04/2014: 433 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on laskenut 8,6 % ja yli 3 kk odottavien määrä on laskenut vuodenvaihteesta 16,6 % 1 824 potilaaseen. Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (0,7 %) ei ole parantunut tavoitteen (1,5 %) mukaisesti, tosin sairaanhoitoalueiden välillä on huomattavia eroja. Palvelutuotanto on alkuvuodesta painottunut suunniteltua enemmän avohoitoon (käyntituotteet ja avohoidon DRG-tuotteet). Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-huhtikuussa deflatoimaton pistekustannus on noussut edellisestä vuodesta 3,3 %. Huomioiden arvioitu kustannustason muutos on deflatoitu DRG-pistekustannus noussut 2,2 % edellisvuodesta (peruspalveluiden hintaindeksi). Käyttämämme tuottavuusmittari DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän kehitys on ollut erittäin myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä on laskenut olennaisesti (-20,2 %) edelliseen vuoteen verrattuna ja kehitys näkyy myös laskutettavien siirtoviivepäivien toteumassa. Kehitys on ollut myönteistä useissa kunnissa, erityisesti Espoossa (-91,7 %), Keravalla (-79,6 %) ja Sipoossa (-56,3 %). Siirtoviivepäivien lukumäärä on kasvanut eniten Vihdissä (+414,9 %), Raaseporissa (+397,8 %) ja Lapinjärvellä (+350,0 %). 3
Johdon yhteenveto Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-huhtikuussa kuukausijaksotetun talousarvion 3,0 % (14,4 milj. euroa), johtuen suunniteltua suuremmasta palvelutuotannon määrästä. Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. 19 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja viiden kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (39,9 milj. euroa) on jäänyt selvästi suunnitellusta ja alittaa talousarvion 9,5 milj. euroa (-19,3 %). Talousarvion alitus kasvoi huhtikuussa 0,8 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus alittaa 5,4 milj. euroa (-20,3 %) ja ERVA -alueen laskutus alittaa 2,6 milj. euroa (-18,8 %) talousarvion. Vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuotettiin merkittävästi vaativia ja kalliita erityistason hoitoja muille sairaanhoitopiireille erityisesti lasten sydänja elinsiirtokirurgissa, hematologiassa, elinsiirtokirurgiassa ja sydänkirurgiassa. Näiden määrä tasaantui vuoden 2013 loppua kohden. Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee vuosittain ja kuukausittain. Sitovat nettokulut ylittivät tammi-huhtikuussa talousarvion 1,8 % (8,4 milj. euroa) ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 3,4 % (15,6 milj. euroa). Talousarvioylitys johtuu pääosin muun kuin jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksen budjettialituksesta. HYKSin osalta elektiivisten lähetteiden määrä erva-sairaanhoitopiireiltä on kuitenkin ylittänyt huhtikuussa edellisvuoden toteuman, joten on odotettavissa, että tuotot muilta sairaanhoitopiireiltä tulevat loppuvuodesta kasvamaan. Toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) alittavat talousarvion 0,1 % (0,3 milj. euroa). Tammi-huhtikuun toteutunut tilikauden tulos on 28,4 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylitti 6,0 milj. euroa suunnitellun, ja kasvoi 4,6 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2014 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt ovat päivittäneet toukokuun alussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Ennuste pohjautuu tammi-maaliskuun toteumatietoihin sekä joltain osin huhtikuun toteumaan. Päivitetty vuosiennuste sisällytetään tammi-huhtikuun kuukausiraporttiin. Ennuste on tavoitteellinen ja siinä oletetaan, että vuodelle 2014 suunnitellut toiminnan kehittämistoimenpiteet toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Kuntayhtymätasoinen vuosiennuste pohjautuu suoraan eri yksiköiden laatimiin ennusteisiin. Sairaanhoidollisen palvelutuotannon hinnat vuodelle 2014 on asetettu siten, että niissä huomioitiin sairaanhoitoalueiden vuodelle 2013 ennustaman 5,4 milj. euron alijäämän kattaminen. Tilikauden tulos päätyi kuitenkin ylijäämäiseksi. Tästä syystä kaikille sairaanhoitoalueille on alkuvuonna pidetyissä johdon seurantakokouksissa viestitetty, että nykyisillä palveluhinnoilla vuoden 2014 tuloksen tulee muodostua ylijäämäiseksi. Ylijäämä tullaan joko palauttamaan jäsenkunnille tai se jätetään tilikauden voittovaroihin kattamaan tulevien vuosien investointeja. HUS:n 3+9/2014 tiedoilla laadittu toiminnan ja talouden ennuste päätyy kuntayhtymätasolla 6,7 milj. euroa ylijäämäiseksi. Jäsenkuntien maksuosuusennuste on 2,4 % yli talousarvion. Alkuvuoden voimakas lähetekasvu on tasoittumassa. Tammi-maaliskuussa jäsenkuntien maksuosuus ylitti talousarvion 2,9 %. Muut 4
Johdon yhteenveto palvelutulot ovat tammi-maaliskuussa n. 12 % alle talousarvion. Koko vuoden osalta ennuste päätyy 6,6 % alle talousarvion. Tähän sisältyy ennusteen riski. Toimintakulujen ennakoidaan pysyvän hallinnassa ja kasvuksi edelliseen vuoteen ennakoidaan 2,5 %. Tätä pidetään varovaisena tavoitteena. Sitovat nettokulut ennustetaan toteutuvan 1,9 % talousarviota ja 4,2 % edellisvuotta suurempina. Sitovat nettokulut ylittyivät myös alkuvuonna ulkoisten tuottojen laskun johdosta. Jäsenkuntien maksuosuuden ja toimintakulujen ennustettu talousarvioylitys vuonna 2014 aiheuttaa merkittävän paineen vuoden 2015 talousarvioon. Sitovat nettokulut (1 000 euroa) Tammi-huhtikuu Touko-joulukuu Koko vuosi Toteuma/Ennuste 472 805 998 239 1 471 044 Talousarvio 464 430 979 370 1 443 800 Edellinen vuosi 457 171 953 983 1 411 154 Toteuma/Ennuste vs TA M 8 375 18 869 27 244 Toteuma/Ennuste vs TA % 1,8 % 1,9 % 1,9 % Toteuma/Ennuste vs EDV M 15 634 44 256 59 890 Toteuma/Ennuste vs EDV % 3,4 % 4,6 % 4,2 % 5
Johdon yhteenveto Seuraavassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-huhtikuussa 2014. Kokonaistasolla sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentuaalisesti pienempi kuin toimintavolyymin talousarvioylitys. Sairaanhoitoalueiden välillä on kuitenkin suuria eroja sitovien nettokulujen ja toimintavolyymin toteuman osalta. 1-4/2014 Sitovat nettokulut 1-4 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-4 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 4,0 % 4,6 % 3,4 % 3,9 % - Medisiininen ty 2,3 % 2,3 % 5,5 % 3,2 % - Operatiivinen ty 8,5 % 8,1 % 3,3 % 9,8 % - Nala ty -1,1 % 0,2 % 5,8 % -5,0 % - Sydän- ja keuhkokeskus 5,5 % 1,0 % 7,4 % 1,6 % - Syöpäkeskus 7,6 % 17,2 % 3,4 % 7,8 % - Psykiatrian ty -3,2 % -0,4 % -5,8 % -0,9 % LUSA -6,0 % -9,5 % -2,5 % -0,7 % Lohjan sha 0,1 % 2,2 % 3,4 % -2,0 % Hyvinkään sha -3,1 % -2,1 % 2,0 % -1,4 % Porvoon sha 2,7 % 1,1 % 2,4 % 0,4 % Sairaanhoitoalueet 2,7 % 3,3 % 3,0 % 2,5 % KUNTAYHTYMÄ 1,8 % 3,4 % 3,0 % 2,5 % 6
Tunnusluvut Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot. 1-4 2014 TA 1-4 2014 Tot. 1-4 2013 Poikkeama-% Muutos-% Tot. / TA Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1) 3,0% 2,5% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 63 706 69 537-8,4% - NordDRG-tuotteet, lkm 218 042 212 265 209 469 2,7% 4,1% joista klassiset DRG-tuotteet, % 24,1% 24,4% 24,3% joista avohoidon DRG-tuotteet, % 75,9% 75,6% 75,7% - Käyntituotteet, lkm 590 786 557 374 577 011 6,0% 2,4% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 20 813 19 396 26 823 7,3% -22,4% - Kokonaissiirtoviivepäivät, lkm 8 843 11 080-20,2% laskutettujen siirtoviivehoitopäivien lkm 1 010 2 881-64,9% - Lähetteiden määrä (elektiiviset) 94 453 93 235 1,3% - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 2) 74 760 69 798 7,1% - Ensikäynnit, lkm 86 974 83 539 4,1% - Leikkaukset, lkm 29 752 31 788-6,4% päiväkirurgiset, lkm 11 843 13 313-11,0% - Synnytykset, lkm 30.4.2014 5 835 5 855-0,3% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 281 028 271 948 3,3% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 16 975 21 495-21,0% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk 3,9 4,0-2,5% psykiatria,vrk 14,2 14,1 0,7% - Hinta-määräeroanalyysi, kaikki maksajat määräero, % 3,0% 2,4% hintaero, % -3,3% -0,8% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 1 836 2 773-33,8% > 21 vrk, lkm 31.12.2013 8 427 - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 3) > 6 kk 433 484-10,5% kaikki 16 571 15 760 5,1% > 6 kk 31.12.2013 297 - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 3) > 3 kk 1 824 744 145,2% kaikki 24 567 24 775-0,8% > 3 kk 31.12.2013 2 187 Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) 631 185 636 996-0,9% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 4) 198,0 196,7 0,7% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 5) 714,4 691,5 3,3% - Psykiatria - Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / 3 045 3 054-0,3% hoidetut eri potilaat 6) Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) 21 935 21 802 21 667 0,6% 1,2% Henkilötyövuodet 5 854 5 887 5 935-0,6% -1,4% Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) 60 696 61 328 59 663-1,0% 1,7% 1) Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa ovat mukana kaikki hoitopäivät, eivät vain psykiatriset hoitopäivät 2) Vertailukelpoinen muutos (huomioiden Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutos) +0,1 % 3) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 4) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 5) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 6) Ei sisällä lastenpsykiatriaa HUS-Total 20.5.2014 7
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-huhtikuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli 1,3 % ja päivystyskäyntien määrä 7,1 % korkeampi kuin edellisen vuoden tammihuhtikuussa. Päivystyskäyntien määrän kasvu selittyy Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutoksella. Muutoksen seurauksena noin puolet Jorvin terveyskeskuspäivystyskäynneistä kirjautuu tämän vuoden alusta lähtien HYKS Medisiinisen- ja Operatiivisen tulosyksikön päivystyskäynneiksi. Vertailukelpoinen päivystyskäyntien kehitys tammi-maaliskuussa on ollut +0,1 %, jos Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutos eliminoidaan luvuista. Vuoden 2014 huhtikuussa oli arkipäiviä yksi vähemmän (20), kuin viime vuoden huhtikuussa (21). Elektiivisellä lähetteellä tammi-huhtikuussa saapuneista potilaista 59,7 % saapui terveyskeskuksen, 31,2 % yksityislääkärin lähettäminä ja muista sairaaloista tulleilla lähetteillä 8,9 %. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) 25 000 24 500 24 000 23 500 23 000 22 500 22 000 21 500 22 761 22 242 Elektiiviset lähetteet 24 712 23 557 22 733 24 555 Elektiiviset lähetteet +1,3% 7,1 % 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Kumulatiivinen 94 453 93 235 21 000 2/2014 2/2013 3/2014 3/2013 4/2014 4/2013 0 1-4/2014 1-4/2013 (1 000 käyntiä) 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 17 805 16 674 Päivystyskäynnit 19 539 17 800 19 247 17 585 Päivystyskäynnit + 7,1 % 80 000 60 000 40 000 Kumulatiivinen 74 760 69 798 5 000 20 000 0 2/2014 2/2013 3/2014 3/2013 4/2014 4/2013 0 1-4/2014 1-4/2013 vertailukelpoinen muutos +0,1 % 8
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:iin saapui tammi-huhtikuussa yhteensä 256 lähetettä. Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui kirurgiaan (60 kpl), sisätaudeille (33 kpl), silmätaudeille (39 kpl) ja naistentauteihin (27 kpl). Lähetteistä 7 on saapunut HUS alueelta, eli näissä tapauksissa on ollut kyse virheellisestä kirjauksesta vapaan valinnan potilaaksi. Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-huhtikuussa hoitotakuun puitteissa 98,1 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Hyvinkäällä, jossa 98,8 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Lohjan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-maaliskuun aikana 97,6 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS 47 376 23 792 1 457 676 73 301 2,0 - medisiininen 14 038 3 590 136 91 17 855 0,8 - operatiivinen 19 682 17 380 1 194 447 38 703 3,1 - Nala 11 243 2 313 102 95 13 753 0,7 - psykiatria 2 332 464 21 27 2 844 0,7 Länsi-Uusimaa 1 055 1 253 41 10 2 359 1,7 Lohja 4 363 1 361 142 3 5 869 2,4 Hyvinkää 5 076 3 141 99 19 8 335 1,2 Porvoo 2 648 1 468 93 55 4 264 2,2 Apuvälinekeskus 24 160 3 1 188 1,6 HUSLAB 84 51 1 1 137 0,7 HUS yhteensä 60 626 31 226 1 836 765 94 453 1,9 9
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Huhtikuussa hoitotakuu toteutui 92,6 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli 1 824 potilasta. Potilasta 30 000 %-osuus > 3 kk 14,0 % 2 459 3 590 3 464 2 505 1 828 2 187 2 417 2 306 25 000 843 744 1 024 1 273 1 917 1 824 12,0 % 20 000 10,0 % 8,0 % 15 000 6,0 % 10 000 4,0 % 5 000 2,0 % 0 3/2013 5/2013 7/2013 9/2013 11/2013 01/2014 03/2014 0,0 % < 3 kk > 3 kk %-osuus Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui huhtikuussa 97,4 prosenttisesti. Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa maaliskuun lopussa 433 potilasta. Silmätaudeille odotti 47 potilasta, kirurgiaan 321, neurokirurgiaan 26, korva-nenä- ja kurkkutauteihin 18 ja lastentaudeille 11 potilasta. Naistentaudeille 1, psykiatriaan 4, urologiaan 2 ja sisätaudeille 2 potilasta. Kirurgiassa merkittävin jono oli plastiikkakirurgiaan, 144 potilasta. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, Länsi-Uudellamaalla 21 (7 lastentaudit), Lohjalla 15 (13 silmätaudit), Hyvinkäällä 4 ja Porvoossa 2 potilasta on odottanut yli 6 kk hoitoonpääsyä. 10
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on kasvanut 1,5 % viime vuoden lopun tilanteesta ja yli 6 kk odottaneiden määrä on kasvanut 45,8 % vuoden 2013 lopusta. Potilasta 17 500 248 295 %-osuus > 6 kk 6,0 % 17 000 16 500 16 000 466 484 617 800 752 762 451 297 357 433 5,0 % 4,0 % 15 500 15 000 14 500 502 458 3,0 % 2,0 % 14 000 13 500 13 000 3/2013 5/2013 7/2013 9/2013 11/2013 01/2014 03/2014 1,0 % 0,0 % < 6 kk > 6 kk %-osuus 11
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-4/ 2014 TA 1-4/ 2014 Poikk.-% Tot.1-4/2014/ TA 1-4/2014 Tot. 1-4/ 2013 Muutos-% Tot. 1-4/2014/ Tot. 1-4/2013 Rullaava 12 kk Ennuste 2014 TA 1-12/ 2014 Tammi-huhtikuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus alittaa talousarvion 9,5 milj. eurolla (-19,3 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus on pienentynyt 11,7 %. Tammi-huhtikuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 39,9 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Ahvenanmaan ja Lapun sairaanhoitopiireissä. Keski- Pohjanmaan, Kainuun, Vaasan, ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Aiemmin ei ole seurattu erikseen itse maksavia ulkomaalaisia ja Kelan korvaamien ulkomaisten potilaiden hoitoa. Mikäli nämä ryhmät lasketaan yhteen, niiden laskutus ylittää talousarvion 0,6 milj. euroa. Erikseen laskettuna itse maksavien ulkomaalaisten laskutus on 34,3 % pienempi kuin talousarvio, mutta tätä erikseen käsittelyä ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa. Erikoissairaanhoidon palvelukysyntä on alkuvuodesta siirtynyt jäsenkuntien suuntaan. Jäsenkuntien elektiivisten terveyskeskuslähetteiden määrän kasvu oli tammi-huhtikuussa 2,7 % edellisvuoteen verrattuna. Muiden maksajien elektiivisten lähetteiden määrässä on todettavissa aleneva trendi. Erikoisaloittain tarkastellen vähenemä kohdistui KNK-tauteihin, ortopediaan, naistentauteihin, psykiatriaan, neurologiaan, iho- ja sukupuolitauteihin, synnytyksiin, silmätauteihin ja lasten kardiologiaan. Muiden maksajien lähetemäärät ovat kuitenkin samana aikana kasvaneet hiukan syöpätaudeilla, aikuisten kardiologiassa sekä lasten ortopediassa ja traumatologiassa. Muiden maksajien elektiivisten lähetteiden määrät vähenivät jo loppuvuodesta 2013. Vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuotettiin merkittävästi vaativia ja kalliita erityistason hoitoja muille sairaanhoitopiireille erityisesti lasten sydän- ja elinsiirtokirurgissa, hematologiassa, elinsiirtokirurgiassa ja sydänkirurgiassa. Näiden määrä tasaantui vuoden 2013 loppua kohden. Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee vuosittain ja kuukausittain. Lasten sydänkirurgiassa on palvelutuotantoon vaikuttanut Lastenklinikan tilaongelmat. Edellä esitettyjen lisäksi on muutoksena vuoteen 2013 vaikuttanut se, Tot. 1-12/ 2013 Jäsenkunnat 505 236 491 645 2,8 % 487 143 3,7 % 1 455 484 1 520 984 1 458 369 1 437 395 - Jäsenkuntien maksuosuus 501 216 486 814 3,0 % 481 008 4,2 % 1 441 925 1 477 789 1 443 800 1 421 720 - Muu laskutus jäsenkunnilta 4 019 4 830-16,8 % 6 135-34,5 % 13 559 43 195 14 569 15 675 * Siirtoviivehoitopäivät 605 0 1 570-61,5 % 1 971 1 203 0 2 936 * Terv.keskuspäivystys 3 135 2 794 12,2 % 3 935-20,3 % 10 609 8 158 8 528 11 410 * Muu palvelutuotanto 279 2 037-86,3 % 629-55,6 % 979 33 834 6 041 1 330 Muu laskutus 39 861 49 382-19,3 % 45 122-11,7 % 134 292 126 389 146 736 137 185 - Erva 11 033 13 594-18,8 % 11 627-5,1 % 35 565 27 227 40 312 36 159 - Muut sairaanhoitopiirit 21 195 26 582-20,3 % 25 729-17,6 % 70 679 74 244 79 091 75 213 - HYKSin Kliiniset Palvelut Oy 288 0 30 857,6 % 615 0 0 357 - Vakuutusyhtiöt 3 209 0 4 056-20,9 % 15 722 0 0 16 569 - Itse maksavat ulkomaalaiset 1 011 1 537-34,3 % 1 488-32,1 % 3 610 4 860 4 680 4 087 - Kelan maksamat ulkom. 1 077 0 648 66,2 % 2 797 0 0 0 - Puolustusvoimat 138 0 126 9,4 % 426 0 0 414 - Projektit 75 0 57 30,7 % 186 0 0 168 - Muut maksajat 1 836 7 668-76,1 % 1 362 34,8 % 4 692 20 058 22 653 4 218 12
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto että myyntisopimus (2,2 milj. euroa vuodessa) Helsingin kaupungin kanssa sisätautien erikoistuvista lääkäreistä päättyi vuoden 2013 lopussa. Potilaan vapaan valinnan perusteella HUS:issa hoidettiin 233 potilasta ja näiden potilaiden laskutus tammi-huhtikuussa oli 556 810,36 euroa. HUS:n johdon linjaus on, että potilaan vapaan valinnan perusteella HUS:iin hoitoon saapuvien laskutus ohjataan potilaan kotikuntaan, ei toiselle sairaanhoitopiirille. Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 20,2 milj. eurolla (4,2 %). Toteumaluvut raportoidaan sekä kuluvan että edellisen vuoden osalta laskutuskauden mukaisesti, mikä on poistanut takautuvan laskutuksen vaikutuksen raportoinnissa. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 14,4 milj. eurolla. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli 3,4 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan laskun vaikutus oli -1,2 %. 13
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot. 1-4 2014 TA 1-4 2014 Tot. 1-4 2013 Poikk.-% Tot. 1-4 2014/ TA 1-4 2014 Muutos-% Tot. 1-4 2014/ Tot. 1-4 2013 TA 2014 Ennuste 2014 Rullaava 12kk Poikk.-% Enn./TA Poikk.-% Rullaava 12kk/ TA2014 Poikk.-% Rullaava 12kk/ Ennuste Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat 350 477 342 208 339 446 2,4 % 3,2 % 1 013 263 1 041 576 1 016 149 2,8 % 0,3 % -2,4 % 190 138 H0049 Espoo 81 575 77 639 76 055 5,1 % 7,3 % 229 439 243 515 234 550 6,1 % 2,2 % -3,7 % 45 755 H0091 Helsinki 175 340 173 071 171 191 1,3 % 2,4 % 513 452 523 891 509 890 2,0 % -0,7 % -2,7 % 94 232 H0092 Vantaa 67 926 65 783 66 395 3,3 % 2,3 % 194 354 197 935 197 232 1,8 % 1,5 % -0,4 % 36 545 H0235 Kauniainen 2 690 2 372 2 710 13,4 % -0,7 % 7 010 7 763 7 608 10,7 % 8,5 % -2,0 % 1 548 H0245 Kerava 11 321 12 386 11 858-8,6 % -4,5 % 36 561 34 327 33 668-6,1 % -7,9 % -1,9 % 6 142 H0257 Kirkkonummi 11 624 10 959 11 237 6,1 % 3,4 % 32 447 34 143 33 202 5,2 % 2,3 % -2,8 % 6 318 Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat 18 763 16 993 17 450 10,4 % 7,5 % 51 079 52 785 52 287 3,3 % 2,4 % -0,9 % 9 849 H0078 Hanko 4 080 3 649 3 921 11,8 % 4,1 % 10 921 12 319 11 570 12,8 % 5,9 % -6,1 % 2 029 H0149 Inkoo 2 048 2 169 1 905-5,6 % 7,5 % 6 444 6 070 5 849-5,8 % -9,2 % -3,6 % 1 139 H0710 Raasepori 12 634 11 176 11 624 13,1 % 8,7 % 33 715 34 395 34 867 2,0 % 3,4 % 1,4 % 6 685 Lohjan sha:n kunnat 34 316 33 446 32 382 2,6 % 6,0 % 99 483 99 967 96 891 0,5 % -2,6 % -3,1 % 18 255 H0224 Karkkila 3 471 3 666 3 662-5,3 % -5,2 % 10 900 10 384 10 167-4,7 % -6,7 % -2,1 % 1 758 H0444 Lohja 18 567 17 944 16 965 3,5 % 9,4 % 53 439 52 719 52 370-1,3 % -2,0 % -0,7 % 9 740 H0755 Siuntio 2 074 2 284 2 182-9,2 % -4,9 % 6 784 6 790 6 067 0,1 % -10,6 % -10,7 % 1 247 H0927 Vihti 10 204 9 552 9 572 6,8 % 6,6 % 28 359 30 074 28 288 6,0 % -0,3 % -5,9 % 5 529 Hyvinkään sha:n kunnat 64 049 60 418 59 544 6,0 % 7,6 % 180 191 185 580 180 725 3,0 % 0,3 % -2,6 % 32 629 H0106 Hyvinkää 16 832 16 790 16 015 0,2 % 5,1 % 50 129 50 023 47 656-0,2 % -4,9 % -4,7 % 8 631 H0186 Järvenpää 13 307 12 657 13 275 5,1 % 0,2 % 37 773 39 035 38 862 3,3 % 2,9 % -0,4 % 7 037 H0505 Mäntsälä 7 069 6 624 6 345 6,7 % 11,4 % 19 743 20 713 19 710 4,9 % -0,2 % -4,8 % 3 515 H0543 Nurmijärvi 14 657 12 518 12 451 17,1 % 17,7 % 37 353 39 502 39 305 5,8 % 5,2 % -0,5 % 7 139 H0858 Tuusula 12 184 11 830 11 458 3,0 % 6,3 % 35 194 36 306 35 192 3,2 % 0,0 % -3,1 % 6 354 Porvoon sha:n kunnat 33 613 33 749 32 187-0,4 % 4,4 % 99 783 97 881 95 873-1,9 % -3,9 % -2,1 % 18 994 H0018 Askola 1 586 1 859 2 238-14,7 % -29,1 % 5 507 5 025 4 788-8,8 % -13,0 % -4,7 % 999 H0407 Lapinjärvi 1 113 971 779 14,6 % 42,8 % 2 882 2 958 3 172 2,6 % 10,1 % 7,2 % 536 H0434 Loviisa 5 363 5 076 4 941 5,6 % 8,5 % 15 038 15 152 14 985 0,8 % -0,3 % -1,1 % 2 737 H0611 Pornainen 1 667 1 507 1 481 10,6 % 12,6 % 4 459 4 900 4 544 9,9 % 1,9 % -7,3 % 976 H0638 Porvoo 17 342 17 976 16 819-3,5 % 3,1 % 53 070 52 126 50 006-1,8 % -5,8 % -4,1 % 10 253 H0753 Sipoo 6 543 6 360 5 929 2,9 % 10,4 % 18 826 17 721 18 378-5,9 % -2,4 % 3,7 % 3 520 Jäsenkunnat yhteensä 501 216 486 814 481 008 3,0 % 4,2 % 1 443 800 1 477 789 1 441 925 2,4 % -0,1 % -2,4 % 269 633 14
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin 292 949 potilasta tammi-huhtikuussa. Määrä kasvoi 2,2 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä 269 633. Huhtikuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 18 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa. Yhden heistä kustannukset ylittävät 500 000 euroa (erikoisala: Neurologia). Huhtikuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa 11 ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa. Näistä kolmen kustannukset ylittävät 500 000 euroa (erikoisala: Lasten sydän- ja elinsiirtokirurgia, sekä Lasten hematologia ja onkologia). Huhtikuun lopussa laskuttamattomat keskeneräisten hoitojaksojen kustannukset olivat yhteensä 21,2 milj. euroa. Summa on hieman kasvanut, sillä vuoden 2013 aikana keskeneräisten hoitojaksojen laskuttamattomat kustannukset vaihtelivat kuukausittain 14-20 milj. euron välillä. Tämä summa aktivoituu laskutukseen, kun potilaiden hoitojaksot päättyvät HUS:ssa. Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on kehittynyt viime vuodesta + 0,7 %, mutta se on alle tavoitteen (tavoite 1,5 %) kokonaistasolla. Sairaanhoitoalueiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja henkilötyön tuottavuuskehityksessä. Tulosalue DRGpisteet/htv 1-4/2013 Henkilötyön tuottavuus DRGpisteet/htv 1-4/2014 Muutos-% pisteet /htv HYKS sha 192,9 194,5 0,8 % Länsi-Uudenmaan sha 197,0 204,2 3,7 % Lohjan sha 210,0 210,7 0,3 % Hyvinkään sha 213,4 210,8-1,2 % Porvoon sha 227,1 228,1 0,4 % HUS taso 196,7 198,0 0,7 % Henkilötyön tuottavuus; nouseva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite LUSA +1,0 %, muut +1,5 %) 15
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 200 195 190 185 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2014 192,2 196,1 198 2013 193,2 195,9 196,7 196,6 196,1 196,0 195,2 195,3 196,2 196,4 195,2 Muutos 2014/2013 (ei defl.) 0,6 % 0,1 % 0,7 % Muutos 2013/2012 (ei defl.) -0,6 % -2,0 % 0,8 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,1 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,1 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % 16
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Deflatoimaton DRG-pistekustannus on noussut 3,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä ei ole toteutunut tammi-huhtikuussa. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on nousussa 2,2 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Tulosalue DRG-pistekustannus (deflatoimaton) Euroa/ DRGpiste DRG-piste Euroa / DRG- Euroa/ Muutos-% 1-4/2013 1-4/2014 piste DRG-pistekustannus; laskeva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite: LUSA -1,0 %, muut -1,5 %) DRG-pistekustannus (deflatoitu) Muutos-% Euroa / DRG-piste *) HYKS sha 710,0 737,2 3,8 % 2,7 % Länsi-Uudenmaan sha 644,7 597,9-7,3 % -8,4 % Lohjan sha 633,6 660,8 4,3 % 3,2 % Hyvinkään sha 615,9 623,0 1,2 % 0,1 % Porvoon sha 594,3 602,7 1,4 % 0,3 % HUS taso 691,5 714,4 3,3 % 2,2 % *) Peruspalveluiden hintaindeksi 1,1 % (Tilastokeskus 24.1.2014) Vaikka DRG-tuotteiden lukumäärä kasvoi 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna, tuotantorakenteen muutoksesta johtuen DRG-pistekertymä laski 0,9 %. DRG-pistekustannuksen kasvusta (+ 3,3 %) selittyy kuitenkin suuri osa kustannuksen noususta (+ 2,2 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lukumääräisesti eniten kasvoivat Drg-O ryhmät (+3 457 tuotteella; +8,7 %) ja 900-ryhmän tuotteet (+ 2 101 tuotteella; +2,6 %). Drg-O ryhmästä kasvoivat eniten DRG317O Dialyysihoito, lyhyt hoito (+ 1 074 tuotteella, +6,3 %) sekä DRG039OSPY Mykiön leikkaus, toispuoleinen, lyhyt hoito (+706 tuotteella, +464,5 %). 900-ryhmän kasvusta noin kolmas osa selittyy 906P Ruuansulatuskanavan sairaus, diagnostinen toimenpide, tuotteiden kasvusta (+833 tuotetta, +13,9 %). 17
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto *) Peruspalveluiden hintaindeksi 1,1 % ( Tilastokeskus 24.1.2014) DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 740 720 700 680 660 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2014 eur/drg-piste 725,7 711,8 714,4 2013 eur/drg-piste 691,3 685,8 691,5 692,4 701,6 722,7 724,8 720,1 713,0 711,9 707,5 Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % Muutos 2013/2012 (ei defl.) 5,0 % 3,7 % 3,2 % 3,0 % 3,1 % 2,9 % 3,5 % 2,7 % 2,6 % 2,8 % 0,7 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 18
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-huhtikuussa laskeneet 0,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Deflatoiduin luvuin kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat laskeneet 1,4 %. (Peruspalveluiden hintaindeksi 1,1 %, Tilastokeskus 24.1.2014) 19
Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö HUS:ssa työskenteli huhtikuun alussa 21 935 henkilöä, joka ylitti talousarvion 0,6 %. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 268 henkilöä (1,2 %). Tammi-huhtikuussa tehtiin 5 854 henkilötyövuotta, joka alitti talousarvion 0,6 % ja jossa on laskua edelliseen vuoteen 82 henkilötyövuotta (-1,4 %). Laskua on sairaanhoitoalueilla 73 henkilötyövuotta, liikelaitoksilla 19 htv, tulosalueilla kasvua 2 ja taseyksiköissä 7 henkilötyövuotta. Lomapalkkavarausjaksotukset ovat alkuvuonna olleet pienemmät kuin edellisvuonna. Viime vuonna odotettiin lomapalkkavarauksen toteutuvan suurempana kuin mitä se toteutui. Tämän kustannusvaikutus näkyy positiivisena palkkakustannuksia pienentävänä (-841 000 e) tekijänä lomapalkkavarausrivillä. Helmikuussa 2013 palkkoihin tuli yleiskorotus sekä paikallinen järjestelyerä, jonka kustannusvaikutus oli noin 2,1 %, jonka kustannusvaikutus on 1,6 % verrattaessa tammi-huhtikuuta 2013 tammihuhtikuuhun 2014. Työaikakorvausrivin muutos (-2 521 000 e) johtuu osittain sopimuskorotuksista ja osittain kuukausijaksotuksesta. Lyhytaikaisten sijaisten palkkakustannukset ovat laskeneet viime vuodesta HUS-tasolla noin 400 000 euroa kuukaudessa. Euromääräisesti kuukausitaso on sama kuin loppuvuonna 2013. Tämän vuoden palkankorotusten kustannusvaikutuksiin on varattu 0,4 % HUS:n omaa rahaa tulospalkkioon, jonka osalta ennusteissa tulisi huomioida, että ko euromäärä kohdistuu joulukuulle (eli ei koko vuodelle). Nopsa-palkkioon on käytettävissä tänä vuonna suunnilleen sama summa kuin viime vuonna. Viime vuonna palkkion käyttö painottui kuitenkin tammi-kesäkuulle, koska loppuvuoden Nopsien käytöstä luovuttiin säästötoimenpiteenä. Nyt ko palkkion kustannukset kohdistuvat touko-joulukuulle. Vuosilomamääräyksiin on myös tullut muutos, jonka mukaan loma-ajan palkka lasketaan jatkossa (mm. tämän kesän lomat) lomanmääräytymisvuoden keskimääräisen työaikaprosentin mukaan. Ennen (esim. kesällä 2013) loma-ajan palkka laskettiin loma-ajan työaikaprosentin mukaan. Koska HUS:ssa on paljon osa-aikaisia työntekijöitä (14,3 % henkilöstöstä), niin tämä lakimuutos vähentää loma-ajalta maksettuja palkkakustannuksia sivukuluineen noin 3-3,5 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi muutos vaikuttaa lomapalkkavaraukseen pienentävästi. Lisäksi edellisen vuoden tapaan olisi hyvä jos vuosilomia/säästövapaita pidettäsiin, jolloin lomapalkkavelka pienenisi ja täten myös henkilöstökulut pienenisivät. Huhtikuun tilanteessa noin 30 henkilöllä oli säästövapaita 100-167 päivää. 20
Henkilöstö Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja 1 000 euroa Muutos-% Huhtikuu 2013 287 720 Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset (ilman työaikakorvauksia) 4 545 1,6 % Kertaerä 0 0,0 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) -2 521-0,9 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos -841-0,3 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma -1 270-0,4 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö 70 0,0 % Huhtikuu 2014 287 703 0,0 % Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Huhtikuu 2013 5 935 Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi - huhtikuun 1. päivä) 18 0,3 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -22-0,4 % Muutos sairauspoissaoloissa 12 0,2 % Muutos koulutuspoissaoloissa 6 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa (esim. perhevapaat) 3 0,1 % Muutos muissa poissaoloissa 25 0,4 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet jne.) -39-0,7 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014)* -85-1,4 % Huhtikuu 2014 5 853-1,4 % *) Alkuvuodelta puuttuu noin 60 henkilötyövuotta lisä- ja ylitöistä, jotka sisältävät myös lääkäripäivystykset. 21
Henkilöstö Henkilötyövuodet TOT 1-4/2014 TA 1-4/2014 TOT 1-4/2013 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2014 TA 2014 TP 2013 HYKS sha 3 098,4 3 108,2 3 144,0-9,8-45,6 9 319,6 9 180,7 9 252,3 - Medisiininen ty 511,0 516,6 528,1-5,6-17,1 1 560,0 1 535,9 1 554,2 - Operatiivinen ty 1 154,2 1 163,2 1 166,3-9,0-12,1 3 468,0 3 423,2 3 452,2 - Nala ty 773,0 783,1 783,6-10,1-10,6 2 310,0 2 298,3 2 290,4 - Sydän- ja keuhkokeskus 181,2 176,4 179,1 4,8 2,1 553,7 526,6 542,0 - Syöpäkeskus 116,2 112,7 112,6 3,5 3,5 350,9 344,0 340,3 - Psykiatrian ty 357,9 350,8 369,3 7,1-11,4 1 063,0 1 038,7 1 059,7 - Tulosalueen johto 4,9 5,4 5,0-0,5-0,1 14,0 14,0 13,5 Länsi-Uudenmaan sha 115,2 110,9 123,1 4,2-7,9 336,0 326,2 352,9 Lohjan sha 193,5 196,7 198,1-3,2-4,6 574,4 574,4 575,9 Hyvinkään sha 437,8 452,8 449,4-15,0-11,6 1 327,0 1 330,0 1 317,8 Porvoon sha 157,2 161,2 160,7-4,0-3,5 469,0 472,4 471,9 SAIRAANHOITOALUEET 4 002,1 4 029,9 4 075,2-27,8-73,1 12 026,0 11 883,7 11 970,7 Tilakeskus 6,7 7,9 6,7-1,2 0,0 22,0 22,0 19,0 Yhtymähallinto 30,5 34,8 27,4-4,3 3,1 89,0 99,2 77,2 Työterveyshuolto 15,5 18,1 16,1-2,7-0,6 47,0 51,3 45,4 Ulkoinen tarkastus 1,1 1,4 1,2-0,4-0,1 4,0 3,7 3,1 TULOSALUEET 53,8 62,3 51,4-8,5 2,4 162,0 176,2 144,7 Apuvälinekeskus 9,4 10,1 7,8-0,7 1,5 35,6 33,3 24,7 Tietohallinto 63,9 62,6 58,0 1,3 5,9 195,0 199,0 161,7 TASEYKSIKÖT 73,3 72,7 65,9 0,5 7,4 230,6 232,3 186,4 HUS-Apteekki 50,5 49,6 50,8 0,9-0,3 145,8 146,6 146,8 HUS-Kuvantaminen 312,2 308,4 309,1 3,8 3,1 930,9 919,4 922,2 HUSLAB 410,9 402,7 419,4 8,2-8,5 1 233,5 1 208,0 1 233,8 Ravioli 114,2 116,2 116,7-2,0-2,5 346,0 348,0 349,0 HUS-Desiko 502,6 501,4 505,0 1,2-2,4 1 526,0 1 526,0 1 500,3 HUS-Logistiikka 87,5 86,0 85,3 1,6 2,2 259,0 259,0 261,2 HUS-Servis 246,6 257,7 256,6-11,1-10,0 749,6 757,7 753,0 LIIKELAITOKSET 1 724,4 1 721,8 1 742,9 2,6-18,5 5 190,8 5 164,7 5 166,1 HUS-KUNTAYHTYMÄ 5 853,6 5 886,7 5 935,4-33,1-81,8 17 609,4 17 456,9 17 467,8 22
Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 4/2014 TA 4/2014 TOT 4/2013 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2013 TA 2014 TP 2013 HYKS sha 11 863 11 668 11 660 195 203 11 761 11 779 11 756 - Medisiininen ty 1 958 1 883 1 940 75 18 1 895 1 908 1 948 - Operatiivinen ty 4 351 4 254 4 248 97 103 4 345 4 296 4 330 - Nala ty 3 046 3 075 3 012-29 34 3 031 3 081 2 993 - Sydän-keuhkokeskus 664 609 623 55 41 651 625 647 - Syöpäkeskus 470 435 424 35 46 460 457 458 - Psykiatrian ty 1 357 1 395 1 397-38 -40 1 362 1 395 1 363 - Tulosalueen johto 17 17 16 0 1 17 17 17 Länsi-Uudenmaan sha 408 419 444-11 -36 418 419 420 Lohjan sha 714 720 715-6 -1 720 727 704 Hyvinkään sha 1 645 1 673 1 658-28 -13 1 673 1 674 1 640 Porvoon sha 577 587 574-10 3 572 577 566 SAIRAANHOITOALUEET 15 207 15 067 15 051 140 156 15 144 15 176 15 086 Tilakeskus 25 25 24 0 1 26 25 25 Yhtymähallinto 121 128 109-7 12 134 128 114 Työterveyshuolto 61 62 59-1 2 63 67 60 Ulkoinen tarkastus 3 4 6-1 -3 4 4 6 TULOSALUEET 210 219 198-9 12 227 224 205 Apuvälinekeskus 36 39 31-3 5 36 39 32 Tietohallinto 240 239 201 1 39 214 219 203 TASEYKSIKÖT 276 278 232-2 44 250 258 235 HUS-Apteekki 198 191 193 7 5 191 191 189 HUS-Kuvantaminen 1 158 1 163 1 146-5 12 1 167 1 163 1 156 HUSLAB 1 609 1 571 1 581 38 28 1 586 1 571 1 591 Ravioli 386 410 397-24 -11 390 410 381 HUS-Desiko 1 724 1 701 1 681 23 43 1 722 1 722 1 717 HUS-Logistiikka 296 297 282-1 14 300 300 297 HUS-Servis 871 905 906-34 -35 901 911 894 LIIKELAITOKSET 6 242 6 238 6 186 4 56 6 257 6 268 6 225 HUS-KUNTAYHTYMÄ 21 935 21 802 21 667 133 268 21 878 21 926 21 751 23
Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) kumulatiivinen 1-4/2014 KUMULATIIVINEN 2014 2014 2013 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos- % (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 501 216 486 814 3,0 % 481 012 4,2 % Muut palvelutulot 87 393 96 667-9,6 % 94 576-7,6 % Muut myyntitulot 13 235 12 478 6,1 % 11 423 15,9 % Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus 8 202 10 843-24,4 % 8 432-2,7 % Myyntituotot 610 046 606 803 0,5 % 595 442 2,5 % Maksutuotot 21 524 19 146 12,4 % 20 394 5,5 % Tuet ja avustukset 2 149 2 314-7,1 % 1 899 13,2 % Muut toimintatuotot 2 601 2 368 9,8 % 2 294 13,4 % Toimintatuotot yhteensä 636 320 630 631 0,9 % 620 030 2,6 % josta konserniyksiköiltä 1 768 642 175,2 % 1 390 27,2 % Palkat ja palkkiot 287 703 291 961-1,5 % 287 720 0,0 % Henkilöstösivukulut 69 720 70 307-0,8 % 68 388 1,9 % Henkilöstökulut 357 424 362 268-1,3 % 356 108 0,4 % Palveluiden ostot yhteensä 87 126 86 057 1,2 % 79 374 9,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 107 637 102 538 5,0 % 106 122 1,4 % Avustukset 294 311-5,4 % 329-10,6 % Muut toimintakulut yhteensä 17 045 18 589-8,3 % 16 382 4,1 % Toimintakulut yhteensä 569 526 569 763 0,0 % 558 314 2,0 % Poistot ja arvonalentumiset 33 972 34 138-0,5 % 33 454 1,5 % Toimintakulut ja poistot yht. 603 498 603 901-0,1 % 591 769 2,0 % Toimintakate poistojen jälkeen 32 822 26 730 22,8 % 28 261 16,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 4 411 4 345 1,5 % 4 420-0,2 % Tilikauden tulos 28 411 22 384 26,9 % 23 841 19,2 % 24
Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN 2014 2014 2013 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Sitovat nettokulut kuukausittain 130 000 Muutos- % (tot/edv) Toiminnan kulut 608 352 608 643 0,0 % 596 623 2,0 % Muut myyntituotot 13 235 12 478 6,1 % 11 423 15,9 % Maksutuotot 21 524 19 146 12,4 % 20 394 5,5 % Tuet ja avustukset 2 149 2 314-7,1 % 1 899 13,2 % Muut toimintatuotot + EVO 10 803 13 212-18,2 % 10 726 0,7 % Toiminnan nettokulut 560 198 561 097-0,2 % 551 747 1,5 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 87 393 96 667-9,6 % 94 576-7,6 % Sitovat nettokulut 472 805 464 430 1,8 % 457 171 3,4 % Sitovat nettokulut, 1 000 euroa 125 000 120 000 115 000 110 000 Tot2014 Tot2013 TA2014 105 000 100 000 25
Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) huhtikuu KUUKAUSI 2014 2014 2013 (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 126 806 123 005 3,1 % 128 108-1,0 % Muut palvelutulot 23 435 24 143-2,9 % 20 206 16,0 % Muut myyntitulot 3 687 3 051 20,8 % 3 310 11,4 % Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus 2 158 2 622-17,7 % 2 069 4,3 % Myyntituotot 156 087 152 821 2,1 % 153 693 1,6 % Maksutuotot 5 211 4 845 7,5 % 5 378-3,1 % Tuet ja avustukset 991 668 48,2 % 462 114,4 % Muut toimintatuotot 706 517 36,5 % 361 95,7 % Toimintatuotot yhteensä 162 994 158 852 2,6 % 159 894 1,9 % josta konserniyksiköiltä 449 165 172,4 % 330 35,9 % Palkat ja palkkiot 73 396 73 535-0,2 % 74 564-1,6 % Henkilöstösivukulut 17 592 17 657-0,4 % 17 722-0,7 % Henkilöstökulut 90 987 91 191-0,2 % 92 286-1,4 % Palveluiden ostot yhteensä 24 194 22 158 9,2 % 20 772 16,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 27 884 26 168 6,6 % 28 808-3,2 % Avustukset 66 78-14,6 % 66 1,0 % Muut toimintakulut yhteensä 4 284 4 613-7,1 % 4 089 4,8 % Toimintakulut yhteensä 147 415 144 208 2,2 % 146 020 1,0 % Poistot ja arvonalentumiset 8 507 8 544-0,4 % 8 427 1,0 % Toimintakulut ja poistot yht. 155 922 152 752 2,1 % 154 447 1,0 % Toimintakate poistojen jälkeen 7 072 6 099 15,9 % 5 447 29,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 1 095 1 087 0,8 % 1 092 0,2 % Tilikauden tulos 5 977 5 013 19,2 % 4 354 37,3 % 26
Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) koko vuosi Vuosiennuste on laadittu toukokuun alussa KOKO VUOSI 2014 2014 2014 2013 (1 000 euroa) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Rullaava (12 kk) *) Poikkeama- % (Enn/R12) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 1 477 789 1 443 800 2,4 % 1 441 924 2,5 % 1 421 720 3,9 % 1,6 % Muut palvelutulot 271 612 290 778-6,6 % 277 834-2,2 % 285 017-4,7 % 2,0 % Muut myyntitulot 34 486 37 662-8,4 % 38 796-11,1 % 36 984-6,8 % 1,8 % Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus 30 586 31 053-1,5 % 29 032 5,4 % 29 262 4,5 % 6,1 % Myyntituotot 1 814 472 1 803 293 0,6 % 1 787 587 1,5 % 1 772 983 2,3 % 1,7 % Maksutuotot 59 935 59 586 0,6 % 59 755 0,3 % 58 626 2,2 % 1,6 % Tuet ja avustukset 7 845 8 171-4,0 % 8 456-7,2 % 8 206-4,4 % -0,4 % Muut toimintatuotot 7 834 7 354 6,5 % 8 500-7,8 % 8 193-4,4 % -10,2 % Toimintatuotot yhteensä 1 890 087 1 878 404 0,6 % 1 864 298 1,4 % 1 848 008 2,3 % 1,6 % josta konserniyksiköiltä 0 1 973-100,0 % 0 0,0 % 5 398-100,0 % -63,5 % Palkat ja palkkiot 887 775 896 735-1,0 % 871 807 1,8 % 871 824 1,8 % 2,9 % Henkilöstösivukulut 213 877 216 170-1,1 % 203 557 5,1 % 202 224 5,8 % 6,9 % Henkilöstökulut 1 101 653 1 112 904-1,0 % 1 075 364 2,4 % 1 074 048 2,6 % 3,6 % Palveluiden ostot yhteensä 272 167 269 658 0,9 % 275 620-1,3 % 267 868 1,6 % 0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 332 907 318 495 4,5 % 327 575 1,6 % 326 060 2,1 % -2,3 % Avustukset 939 930 1,0 % 868 8,2 % 903 4,0 % 3,0 % Muut toimintakulut yhteensä 55 671 55 297 0,7 % 52 901 5,2 % 52 237 6,6 % 5,9 % Toimintakulut yhteensä 1 763 337 1 757 285 0,3 % 1 732 327 1,8 % 1 721 116 2,5 % 2,1 % Poistot ja arvonalentumiset 105 900 106 564-0,6 % 103 797 2,0 % 103 280 2,5 % 3,2 % Toimintakulut ja poistot yht. 1 869 237 1 863 849 0,3 % 1 836 125 1,8 % 1 824 396 2,5 % 2,2 % Toimintakate poistojen jälkeen 20 850 14 555 43,2 % 28 173-26,0 % 23 612-11,7 % -38,4 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 14 105 14 555-3,1 % 13 037 8,2 % 13 047 8,1 % 11,6 % Tilikauden tulos 6 745 0 15 136-55,4 % 10 566-36,2 % -100,0 % *) toukokuu 2013 huhtikuu 2014 27
Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) loppuvuosi TOUKO-JOULUKUU LOPPUVUOSI 2014 2014 2013 (1 000 euroa) Ennuste 5-12/2014 Budjetti 5-12/2014 Poikkeama (enn/bud) Poikkeama- % (enn/bud) Edv 5-12/2013 Muutos (enn/edv) Muutos-% (enn/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 976 572 956 985 19 587 2,0 % 940 708 35 865 3,8 % Muut palvelutulot 184 219 194 111-9 892-5,1 % 190 441-6 223-3,3 % Muut myyntitulot 21 251 25 184-3 933-15,6 % 25 561-4 311-16,9 % Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus 22 384 20 210 2 174 10,8 % 20 831 1 554 7,5 % Myyntituotot 1 204 426 1 196 490 7 936 0,7 % 1 177 541 26 885 2,3 % Maksutuotot 38 412 40 440-2 029-5,0 % 38 231 180 0,5 % Tuet ja avustukset 5 696 5 857-161 -2,7 % 6 307-611 -9,7 % Muut toimintatuotot 5 233 4 985 248 5,0 % 5 899-666 -11,3 % Toimintatuotot yhteensä 1 253 767 1 247 773 5 994 0,5 % 1 227 978 25 789 2,1 % josta konserniyksiköiltä -1 768 1 330-3 099-232,9 % 4 008-5 776-144,1 % Palkat ja palkkiot 600 072 604 774-4 702-0,8 % 584 103 15 969 2,7 % Henkilöstösivukulut 144 157 145 862-1 705-1,2 % 133 837 10 320 7,7 % Henkilöstökulut 744 229 750 636-6 407-0,9 % 717 940 26 289 3,7 % Palveluiden ostot yhteensä 185 041 183 600 1 441 0,8 % 188 494-3 453-1,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 225 271 215 957 9 313 4,3 % 219 938 5 332 2,4 % Avustukset 645 620 26 4,1 % 574 71 12,4 % Muut toimintakulut yhteensä 38 625 36 708 1 917 5,2 % 35 856 2 770 7,7 % Toimintakulut yhteensä 1 193 811 1 187 522 6 289 0,5 % 1 162 802 31 009 2,7 % Poistot ja arvonalentumiset 71 928 72 426-497 -0,7 % 69 825 2 103 3,0 % Toimintakulut ja poistot yht. 1 265 739 1 259 947 5 792 0,5 % 1 232 627 33 112 2,7 % Toimintakate poistojen jälkeen -11 972-12 175 202-1,7 % -4 649-7 323 157,5 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 9 694 10 210-515 -5,0 % 8 626 1 068 12,4 % Tilikauden tulos -21 667-22 384 718-3,2 % -13 275-8 391 63,2 % 28
Investoinnit Investoinnit Vuoden 2014 investointien arvioidaan koko kuntayhtymän tasolla jäävän 3 milj. euroa alle alkuperäisen talousarvion. HYKS-sairaanhoitoalueelle on varattu 8 milj. euroa Meilahden tornisairaalan laite- ja kalustehankintoihin, mutta tilojen käyttööoton ennustetaan nyt siirtyvän vuoden 2015 kevääseen ja vain osa varauksesta voidaan käyttää vuonna 2014. Eräissä rakennushankkeissa on aikataulumuutoksia, jotka vaikuttavat niiden rahoitustarpeen vuosijakoon. Tähän liittyvät myös tornisairaalan hankkeen lopullisia kustannuksia koskevat, kesken olevat selvittelyt rakennuttajan ja projektinjohtourakoitsijan välillä. Lisäksi Raviolin laitehankintaohjelmaan esitetään suunnitelmista puuttuneita hankintoja (Hyvinkään ja Jorvin yhteiskeittiöhankkeet), jotka nostavat kuluvan vuoden investointimäärää 2,0-2,5 milj. eurolla. Tarvittavat vuoden 2014 investointiohjelman tarkistukset valmistellaan hallituksen elokuun kokoukseen. M Koko vuosi 2010-2014 180 162 165 160 140 120 106 107 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 ENN 2014 TA 2014 Investoinnit Poistot M 60 50 40 30 20 10 0 Kumulatiivinen 1-4/2014 48 43 34 34 Investoinnit Poistot 1-4/2014 TA 1-4/2014 29
Investoinnit (1 000 euroa) TA 2014 Tot 1-4/2014 "1-4/14" TA 2014 Poikkeama Rakennukset 105 730 32 808 30 906 1 902 Laitteet 25 790 4 372 7 539-3 166 Osakkeet ja osuudet 330 0 96-96 Maa- ja vesialueet 900 900 263 Tulosalueet 132 750 38 080 38 804-724 Apuvälinekeskus 1 600 499 468 31 Tietojärjestelmät 18 040 2 412 5 273-2 862 Taseyksiköt 19 640 2 911 5 741-2 831 Liikelaitokset 12 810 1 915 3 745-1 830 HUS Yhteensä 165 200 42 906 48 290-5 384 30
Rahoitus Maksuvalmius Kuntayhtymän rahatilanne on hyvä. Kuntayhtymän rahavarat 30.4.2014 olivat 146,0 milj. euroa, joista 123,0 milj. euroa oli korollisilla rahatileillä ja loput sijoitettuna lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Rahamarkkinasijoitusten keskikorko oli kuukauden lopussa 0,58 %. Rahatilien saldot sisälsivät kuntayhtymän konsernipankkitiliin kuuluvien konserniyhtiöiden varoja 15,0 milj. euroa ja kuntayhtymälle annettuja lahjoitusvaroja 4,9 milj. euroa. Tavoitteena on, että kassan riittävyys vuoden 2014 lopussa on vähintään 15 päivää. pv 30,0 27,3 päivää 25,0 20,0 15,0 10,0 vähimmäistavoite 5,0 0,0 2010 2011 2012 2013 4/2014 Ottolainat Pitkäaikaista lainaa arvioidaan nostettavan enintään 60 milj. euroa syksyllä 2014 (TA2014 90 milj.). Lainoja lyhennetään 10,2 milj. euroa. Vuoden lopussa kuntayhtymällä arvioidaan olevan pitkäaikaista lainaa 264,6 milj. euroa. Ottolainojen keskikorko oli kuukauden lopussa 1,31 %. Vaihtuvakorkoisten lainojen osuus HUS:n lainasalkusta oli 68 % ja niiden keskikorko oli 0,51 %. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 32 % ja niiden keskikorko oli 3,01 %. Kuntayhtymän omavaraisuusasteen tavoitearvo vuoden lopussa on vähintään 35 %. Antolainat HUS-kuntayhtymän HUS-Kiinteistöt Oy:lle myöntämien antolainojen saldo 30.4.2014 oli 30,1 milj. euroa ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n antolainojen saldo 4,1 milj. euroa. HUS-Kuvantaminen liikelaitoksella oli kuntayhtymän myöntämää pitkäaikaista lainaa 2,8 milj. euroa. Apuvälinekeskuksella lainaa oli 0,9 milj. euroa. Hyksin kliiniset palvelut Oy:llä oli pääomalainaa kuntayhtymältä 0,7 milj. euroa. Lainan mahdollisesta vaihtamisesta yhtiön uusiin osakkeisiin päätetään erikseen lainaehdoissa mainittuna vaihto-oikeusaikana. 31
Rahoitus M 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 % 50,0 % 48,0 % 46,0 % 44,0 % 42,0 % 40,0 % 38,0 % 36,0 % Lainakanta 212,3 Omavaraisuusaste 42,0 % 0,0 2010 2011 2012 2013 4/2014 34,0 % 214,2 40,9 % 32
Riskienhallinta ja turvallisuus Riskienhallinta ja turvallisuus Yleistä Kuntalakiin on (1.7.2012) lisätty tarkemmat säännökset kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, jonka mukaan tulee päätöksentekijöille turvata nykyistä paremmat ja havainnollisemmat tiedot taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä. HUS:ssa riskinäkökohtia tullaan painottamaan talouden ja toiminnan raportoinnissa ja konsernijohdolle tullaan raportoimaan osavuosikatsausten yhteydessä merkittävistä riskeistä, vahingoista ja turvallisuusuhkista. 1 Valtuuston (2013) hyväksymässä HUS konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet - asiakirjassa määritellään riskienhallinnan tehtävät, toimenpiteet ja vastuut. Riskienhallinnan menetelmin HUS:ssa turvataan ne toiminnalliset perusedellytykset, jotka tarvitaan potilaiden hoidon toteuttamiseksi laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja keskeytyksettä. 2 HUS on sitoutunut toteuttamaan kokonaisvaltaista riskienhallintaa, joka jakautuu johtotasolla toteutettavaan strategiseen ja käytännön toiminnassa toteutettavaan operatiiviseen riskinhallintaan. Strateginen riskienhallinta on osa toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamis- ja päätöksentekoprosesseja. Operatiiviseen riskienhallintaan kuuluu turvallisuusjohtaminen ja muu turvallisuustoiminta. Jokainen organisaation jäsen toteuttaa riskienhallintaa omassa roolissaan ja vastaa toimintansa turvallisuudesta osaltaan. 3 Riskienhallinnan tavoitteena on tukea HUS konsernia perustehtävän toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Potilashoidossa potilasturvallisuutta edesautetaan muun muassa henkilöturvallisuus-, kiinteistö- ja tilaturvallisuus-, sekä tietoturvallisuustyöllä ja erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumalla. Valtuuston päätöksen (12/2013) mukaan raportoinnista vastaavien tahojen tulee talouteen ja toimintaan liittyvien osavuosikatsausten yhteydessä esittää riskienhallinnan tilanneraportit ja tätä tarkoitusta HUS:iin luodaan tarvittavat raportointivälineet. Vuoden 2014 alusta käynnistyi riskienhallinnan raportoinnin kehittämishanke, jossa tavoitteena on toteuttaa HUS riskit -järjestelmään raportointityökalu riskienhallinnan raportointivelvoitteen täyttymiseksi osavuosikatsauksien yhteyteen. 4 Riskienhallinnan raportointityökalua ei toistaiseksi ole käytettävissä, joten tiedot tätä osavuosikatsausta varten on kerätty HUS:n asiantuntijoilta sekä HUS riskit sähköisestä järjestelmästä. Raporttia on myös työstetty HUS:n turvallisuusyhteistyöryhmän jäsenten kesken. Raportissa on käsitelty lähinnä tietoturvallisuuteen, henkilöturvallisuuteen, kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden turvallisuuteen liittyviä asioita. Tietoja potilashoidon hoitoprosessien vahingoista ja riskeistä ei aikataulullisista syistä ole raporttiin liitetty. Raporttia käsitellessään HUS:n yhtymähallinnon johto linjannee tarkemmin osavuosikatsauksen yhteyteen toivottavat ja tarpeelliset 1 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 2 HUS konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet 2013 3 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille 2011. 4 Valtuusto 11.12.2013 33