Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 512 541 318 59 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -946-952 -389 41 Kulut -484 444-514 775-123 653 24 17 530 34 324 1 511 4 Netto -466 914-480 451-122 141 25 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat 37 49 48 98 Palveluasumisen hoitopäivät 18 743 17 007 4 160 24 / asiakas /asiakas -34 342-23 878-7 128 30 / hoitopäivä -68-69 -82 120 Kulut -1 270 672-1 170 000-342 161 29 Netto -1 270 672-1 170 000-342 161 29 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat 60 60 50 83 Päivätoiminnan hoitopäivät 2 611 3 354 925 28 / asiakas /asiakas -3 167-3 655-927 25 / hoitopäivä /hoitopäivä -73-65 -50 77 Kulut -190 012-219 327-46 333 21 348 Netto -190 012-219 327-45 984 21 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 699 666 166 25 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -1 945 128-1 904 102-512 146 27 Tuotot yhteensä 17 530 34 324 1 860 5 Netto -1 927 598-1 869 778-510 287 27 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 389 387 221 57 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -1 669-1 795-700 39 Kulut -649 209-694 493-154 608 22 39 048 30 319 13 772 45 Netto -610 162-664 174-140 836 21 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 41 56 29 52 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 8 534 8 924 2 157 24 / asiakas /asiakas -23 486-14 482-9 218 64 / hoitopäivä /hoitopäivä -113-91 -124 136 Kulut -962 931-811 000-267 320 33 Netto -962 931-811 000-267 320 33 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 772 2 040 392 19 / hoitopäivä /hoitopäivä -173-205 -190 93 Kulut -306 072-417 750-74 326 18 Netto -306 072-417 750-74 326 18 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -3 572-3 416-1 671 49 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -3 499-3 362-1 625 48 Kustannukset yhteensä -1 918 212-1 923 243-496 254 26 Tuotot yhteensä 39 048 30 319 13 772 45 Netto -1 879 164-1 892 924-482 482 25 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -3 863 340-3 827 345-1 008 400 26 /asukas /asukas -126-125 -33 26 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 56 578 64 643 15 632 24 Netto -3 806 762-3 762 702-992 768 26 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -3 806 762-3 762 702-992 768 26
Kulut -3 863 340-3 827 345-1 008 400 26 Toimintakulut -3 862 857-3 826 862-1 008 279 26 Poistot -483-483 -121 25 56 578 64 643 15 632 24 Netto -3 806 762-3 762 702-992 768 26 Netto ilman ulkokuntia -3 845 766-3 793 021-1 007 391 27 Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Mielenterveystiimissä asiakasmäärä on ollut n. 10 % ja käyntien määrä n. 15 % suurempi kuin viime vuoden 1. vuosineljänneksellä. Lähetteiden määrä on palautunut tavanomaiselle tasolle (n. 30 % vähemmän kuin vuoden 2014 1. vuosineljänneksellä), mikä johtunee siitä, että tk:ssa on ollut nyt psyk sh koko alkuvuoden ja voinut ottaa kaikki hänelle hoidonporrastuksen mukaan kuuluvat asiakkaat. Koska mt-tiimissä kaikki toimet ovat olleet täytettyinä ja lähetemäärä on ollut normaali, on jonoa saatu lyhenemään (nyt n. 1 ½ kk). - Psykiatrisessa kotitiimissä asiakasmäärä on ollut n. 20 % suurempi,mutta käyntimäärä suunnilleen sama kuin 1. vuosineljänneksellä v. 2014. Ryhmäkuntoutusta on lisätty ja osan asiakkaista kohdalla käyntitiheyttä harvennettu, jotta kaikille on saatu palveluja tarjottua. Uusia asiakkaita tuli kotitiimiin n. 25 % vähemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Mt-palvelujen avotoiminnassa on pysytty muuten talousarviossa, mutta ATK-palveluihin on kulunut arvioitua enemmän rahaa. Päihdetiimissä on käyntien sekä asiakkaiden määrä ollut n. 20 % suurempi kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Uusia lähetteitä on päihdetiimiin tullut 30 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona, mutta edeltäviin vuosiin verrattuna normaali määrä. Asiakas- ja käyntimäärien lisääntyminen tässä tilanteessa kertoo asiakkuuksien olevan varsin pitkäaikaisia useiden asiakkaiden ollessa monidiagnoosipotilaita. Akselikunnille on myyty päihdepalveluja runsas 10 % enemmän kuin v. 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Korvaushoidossa asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet suunnilleen samat kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Päihdehoidon polikliinisten ostopalvelujen (Turun A-klinikka ja Turun Nuorisoasema) asiakas- ja käyntimäärät ovat raisiolaisten osalta A-klinikkasäätiön L-S palvelualueen kanssa laaditun toteuttamissuunnitelman tasolla, mutta ruskolaiset ovat käyttäneet Turun Nuorisoaseman palveluja suunniteltua enemmän tämän 1. neljännesvuoden aikana. Laitosmuotoisessa päihdehoidossa on ollut asiakkaita tammi-maaliskuussa 24 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona v. 2014. Asiakasmäärät ovat lisääntyneet samassa suhteessa sekä katkaisuhoito- ja selviämisasemapalveluissa että varsinaisessa päihdekuntoutuksessa. Hoitopäiviä on ollut kuitenkin 20 % vähemmän, mikä johtuu hoitojaksojen lyhenemisestä erityisesti varsinaisessa päihdekuntoutuksessa. Testamenttilahjoitusvaroilla toteutetun toiminnan sisältö, samoin kuin varojen käyttö on ollut 1. vuosineljänneksen osalta suunnitellun mukaista.
Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Iho 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 461 66 / asiakasperhe /perhe -576-688 -202 29 Kulut -1 373 340-1 532 081-295 840 19 475 050 860 000 728 Netto -898 290-672 081-295 112 44 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) 1 729 1 680 1 164 69 Asiakasperheet 1 731 1 780 1 219 68 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 27 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 471-3 593-1 469 41 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 38 Kulut -6 001 148-6 036 602-1 709 879 28 2 598 784 2 828 681 571 888 20 Netto -3 402 364-3 207 921-1 137 990 35 Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat 45 44 41 93 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat 177 214 147 69 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 918-2 011-799 40 Kulut -339 563-430 368-117 479 27 177 972 155 000 Netto -161 591-275 368-117 479 43 Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 88 85 83 98 / asiakasperhe /perhe -10 050-9 013-2 461 27 Kulut -884 403-766 084-204 271 27 / asiakasperhe netto /perhe -2 791-2 542-627 25 638 821 550 000 152 265 28 Netto -245 582-216 084-52 006 24 Elatustuki Elatustuki asiakkkat Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat Kulut -8 598 454-8 765 135-2 327 468 27 3 890 628 4 393 681 724 881 16 Netto -4 707 826-4 371 454-1 602 587 37 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4 707 826-4 371 454-1 602 587 37 Kulut -8 598 454-8 765 135-2 327 468 27 Toimintakulut -8 598 027-8 764 709-2 327 362 27 Poistot -427-426 -107 25 3 890 628 4 393 681 724 881 16 Netto -4 707 826-4 371 454-1 602 587 37 Netto ilman ulkokuntia -4 707 826-4 371 454-1 602 587 37
Erikoissairaanhoito Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Raassina 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat Kulut -33 981 752-35 008 827-8 894 285 25 Netto -33 981 752-35 008 827-8 894 285 25 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut -31 472-62 735-2 975 5 Netto -31 472-62 735-2 975 5 Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut -11 154-13 000 Netto -11 154-13 000 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -34 024 377-35 084 562-8 897 260 25 Netto -34 024 377-35 084 562-8 897 260 25 Kulut -34 024 377-35 084 562-8 897 260 25 Toimintakulut -34 024 377-35 084 562-8 897 260 25 Poistot Netto -34 024 377-35 084 562-8 897 260 25 Netto ilman ulkokuntia -34 024 377-35 084 562-8 897 260 25 Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina Erikoissairaanhoidon osalta Raision budjettiin on varattu vuositasolla 560 000 vähemmän kuin tämän vuoden toteutunut tasaerälaskutus, Ruskon kohdalta ero on 11 000. Alkuvuodesta sairaanhoitopiiri on tehostanut jonojen purkutoimintaa, mikä näkyy toimintaluvuissa. Tammi-maaliskuun palvelujen käyttö on Raision osalta 4,8% yli tasaerälaskutuksen ja Ruskon osalta peräti 7,3% yli tasaerälaskutuksen. Kuntaneuvotteluissa 22.4 saadun tiedon mukaan koko vuoden käyttö toteutuu keskimäärin kunnissa suunnitellusti, toimintaa on painotettu alkuvuoteen. Kuntakohtaista vaihtelua ei voi vielä arvioida. Ylitysuhka on siis vähintään em. 0,5milj vuositasolla. Alkuvuonna käytön kasvu painottui Raision osalta TYKS sisätautien ja kirurgian sekä syöpätautien vuodeosastokäyttöön. Ruskon osalta merkittävä nousu oli psykiatrian tulosalueella. Myös päivystyksen käyttö on Raision ja Ruskon osalta lisääntynyt.
Hallintopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Liimatainen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut -511 897-507 788-119 267 23 51 656 30 000 Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta 14 293 717 14 687 383 3 671 848 25 Projektit Projektien kustannukset yhteensä -293 573-261 958-66 156 25 Projektien tuotot yhteensä 183 262 130 307 16 716 13 Projektien netto yhteensä -110 311-131 651-49 441 38 Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä -805 470-769 746-185 423 24 Hallinto tuotot yhteensä 14 528 635 14 847 690 3 688 563 25 Hallinto netto 13 723 165 14 077 944 3 503 140 25 Kulut -805 470-769 746-185 423 24 Toimintakulut -805 470-769 746-185 423 24 Poistot 14 528 635 14 847 690 3 688 563 25 Netto 13 723 165 14 077 944 3 503 140 25 Netto ilman ulkokuntia -604 192-609 439-171 763 28
Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Tanninen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Ehkäisevät palvelut Asiakkaat 779 243 31 / asiakas /asiakas -669-450 67 Kulut -529 847-113 583 21 8 865 4 224 48 Netto -520 982-109 360 21 Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 330 302 287 95 RAVA keskiarvo 2,74 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 432 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,7 7,9 7,4 92,8 / asiakas /asiakas -3 924-4 322-1 286 30 Kulut -1 294 868-1 305 390-369 071 28 25 351 8 220 1 367 17 Netto -1 269 516-1 297 170-367 704 28 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) 1 307 1 295 979 76 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 566 370 327 88 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,36 / RAVA-piste /RAVA-piste -3 724 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 19,4 11,7 10,7 91,9 / asiakas (SOTU) /asiakas -4 792-4 594-1 398 30 Kulut -6 262 968-5 949 399-1 368 239 23 1 691 827 1 408 191 295 299 21 Netto -4 571 141-4 541 208-1 072 940 24 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät 7 959 8 294 2 186 26 / hoitopäivä /hoitopäivä -69-65 -61 94 Kulut -547 496-537 141-133 286 25 91 400 85 000 20 553 24 Netto -456 096-452 141-112 732 25 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 78 029 101 464 19 778 19 RAVA keskiarvo 3,20 / RAVA-piste /RAVA-piste -13 778 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,7 9,7 7,7 79,1 / hoitopäivä /hoitopäivä -121-114 -113 99 Kulut -9 425 529-11 586 820-2 227 092 19 2 044 710 2 024 326 377 744 19 Netto -7 380 819-9 562 495-1 849 348 19 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 26 313 17 135 5 486 32 RAVA keskiarvo 3,67 RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste -14 659 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2,6 1,8 2,3 130,1 / hoitopäivä /hoitopäivä -147-94 -138 147 Kulut -3 878 483-1 610 236-758 626 47 938 440 297 121 144 873 49 Netto -2 940 043-1 313 114-613 753 47 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 21 601 21 346 5 395 25 / hoitopäivä /hoitopäivä -223-269 -223 83 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,8 1,7 1,8 106,0 Kulut -4 814 392-5 748 899-1 205 112 21 551 502 728 704 99 794 14 Netto -4 262 889-5 020 195-1 105 318 22 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -26 223 736-27 267 732-6 175 009 23 5 343 231 4 560 427 943 854 21 Netto -20 880 504-22 707 305-5 231 155 23 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -20 880 504-22 707 305-5 231 155 23 Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -10 398-10 812-2 448 23 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 97 98 98 99 Kulut -26 223 736-27 267 732-6 175 009 23 Toimintakulut -26 117 063-27 204 342-6 154 285 23 Poistot -106 673-63 390-20 724 33 5 343 231 4 560 427 943 854 21 Netto -20 880 504-22 707 305-5 231 155 23 Netto ilman ulkokuntia -20 953 144-22 717 645-5 243 726 23
Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Hoito- ja hoivapalveluiden kolmen kuukauden toteumaprosentti on 23%. Pitkäaikaislaitoshoidon toteuma (47%) selittää Kerttulakodin alasajo.
Kuntoutuspalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Virtanen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Puheterapia Asiakkaat 212 270 90 33 / asiakas /asiakas -551-515 -333 65 jonotusaika kk kk Kulut -116 841-139 121-30 011 22 9 422 400 536 134 Netto -107 419-138 721-29 475 21 Kuntoutus Asiakkaat 2 216 2 158 870 40 Käynnit / asiakas /asiakas -166-177 -116 65 / käynti /käynti Kulut -367 467-382 673-100 989 26 28 482 20 524 4 220 21 Netto -338 985-362 149-96 770 27 Kehitysneuvola Asiakkaat 113 92 79 86 / asiakas /asiakas -1 151-1 601-398 25 Kulut -130 107-147 318-31 446 21 Netto -130 107-147 318-31 446 21 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat 737 767 228 30 / asiakas /asiakas -281-242 -266 110 Kulut -206 902-185 249-60 756 33-31 Netto -206 932-185 249-60 756 33 Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 48 59 40 68 / asiakas /asiakas -244-235 -52 22 Kulut -11 728-13 883-2 080 15 Netto -11 728-13 883-2 080 15 Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 129 280 59 21 / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -833 044-868 244-225 283 26 Tuotot yhteensä 37 873 20 924 4 756 23 Netto -795 171-847 320-220 527 26 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -833 044-868 244-225 283 26 Tuotot ilman valtion määrärahaa 37 873 20 924 4 756 23 Netto ilman valtion määrärahaa -795 171-847 320-220 527 26 Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -795 171-847 320-220 527 26 Kulut -833 044-868 244-225 283 26 Toimintakulut -832 923-868 123-225 253 26 Poistot -121-121 -30 25 37 873 20 924 4 756 23 Netto -795 171-847 320-220 527 26 Netto ilman ulkokuntia -795 171-847 320-220 923 26
Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen: Apuvälinekustannukset ovat lisääntyneet. Käytetty jo 47% koko määrästä, joka johtuu seuraavista seikoista: väestön vanhentumisesta johtuvaa lisääntyvää apuvälinetarvetta ei ole osattu oikein arvioida, Kerttulan lopettaminen (laitoshoidosta siirrytty tehostettuun palveluasumiseen) on lisännyt apuvälinetarvetta, joka ei ollut tiedossa budjettia tehtäessä ja apuvälinehuoltoja on lisätty tyks:n ohjeistuksen mukaisesti. Muuten budjetti on toteutunut suunnitellusti. Apuvälinearviointia tarvitsevien asiakkaiden määrä on noussut huomattavasti ja myös fysioterapian sekä kehitysneuvolan asiakasmäärät ovat nousseet. Puheterapian asiakasmäärä on laskenut. Jonotilanne: puheterapiaan ensikäyntiä odottaa 4 lasta (odotusaika 4vk) ja terapiaan odottaa 4 lasta (odotusaika 3kk), psykologin tutkimusta odottaa 10 lasta, toimintaterapiaan odottaa 6 lasta ja 7 aikuista (5 apuvälinearviota). Fysioterapiassa jonotetaan alaselkäfysioterapeutille ja jalka-arvioihin, muuten ei jonoa. Kehitysneuvolasta on lähetetty ostopalveluna lastenneurologille 6 lasta ja eri terapeuteille 12 lasta. Veteraanipalveluissa valtio on lisännyt kotiin vietävien avopalvelujen määrärahaa ja tarkentanut ohjeistusta rahan käytöstä. Veteraanipalveluissa kysyttiin käyttäjien toiveita palveluiden järjestämisessä ja palvelujen valikoimaa on lisätty. Ruskolaisten asiakkaiden määrä on lisääntynyt huomattavasti fysioterapiassa ja puheterapiassa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Perhepalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Hulkkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 88 265 27 10 / asiakas /asiakas -1 958-1 274-1 300 102 Kulut -172 320-337 487-35 104 10 70 Netto -172 250-337 487-35 104 10 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas 671 610 437 72 / asiakas /asiakas -1 354-1 610-497 31 Kulut -908 768-982 186-217 368 22 2 013 760 Netto -906 755-981 426-217 368 22 Avohuolto Avohuolto, asiakas 696 781 347 44 / asiakas /asiakas -2 116-1 904-1 303 68 Kulut -1 472 695-1 487 372-452 069 30 42 924 33 570 93 Netto -1 429 772-1 453 802-451 975 31 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 77 65 65 100 Hoitopäiviä 19 791 21 730 4 969 23 / hoitopäivä /hoitopäivä -177-185 -174 94 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 100 / asiakas /asiakas -45 603-61 818-13 324 22 Kulut -3 511 431-4 018 141-866 059 22 972 708 730 000 123 738 17 Netto -2 538 723-3 288 141-742 321 23 Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat 56 50 39 78 / asiakas /asiakas -3 246-3 529-1 238 35 Kulut -181 769-176 441-48 293 27 29 874 9 100 611 7 Netto -151 895-167 341-47 681 28 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat 561 500 248 50 Jonotusaika kk kk 1 2 1 50 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 9 8 4 50 / asiakas /asiakas -785-1 039-462 45 Kulut -440 493-519 564-114 698 22 109 103 115 000 29 453 26 Netto -331 390-404 564-85 245 21 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas 707 405 90 22 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 920 605 115 19 / sopimus /sopimus -84-110 -126 114 / asiakas /asiakas -110-165 -160 97 Kulut -77 476-66 644-14 434 22 Netto -77 476-66 644-14 434 22 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -6 764 951-7 587 835-1 748 025 23 1 156 691 888 430 153 896 17 Netto -5 608 260-6 699 405-1 594 129 24 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 608 260-6 699 405-1 594 128 24 Kulut -6 764 951-7 587 835-1 748 025 23 Toimintakulut -6 762 810-7 586 424-1 747 672 23 Poistot -2 141-1 411-353 25 1 156 691 888 430 153 896 17 Netto -5 608 260-6 699 405-1 594 129 24 Netto ilman ulkokuntia -6 462 547-7 447 405-1 747 257 23
Tuottajan viesti tilaajalle / Mikko Hulkkonen: Raision perhepalveluiden tulosalueen ensimmäisen neljänneksen nettomenojen toteuma yhteistoiminta-alueella on 24 %. Vaikka tulosalue onkin pysynyt talousarviouralla, suurimmat riskit sisältyvät kodin ulkopuolelle sijoitettujen palvelujen kasvuun sekä lastensuojelun avohuollon kulujen ylittymiseen. Viime mainittuun ollaan puuttumassa tehostamalla ostopalveluiden seurantaa, kilpailuttamalla palvelut sekä tehostamalla omaa vastaavaa toimintaa. Toteuman sinällään kohtuullinen tulos kuitenkin kertoo erittäin tavoitteellisesti laaditussa talousarviossa pysymisen haasteellisuudesta tulosalueella, jossa poikkeamat esimerkiksi kodin ulkopuolella sijoitettujen lasten palvelutarpeissa eivät täysin ole ennakoitavissa.
Suun terveydenhuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Oksala 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) 12 071 12 310 5 590 45 Asiakkaat 16 770 17 185 6 649 39 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 31 31 15 47 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 70 74 31 42 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 63 61 64 105 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -3 483 402-3 605 077-872 550 24 928 807 970 860 263 909 27 Netto / asiakas /asiakas -152-153 -92 60 Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -212-214 -109 51 Netto / asukas /asukas -84-86 -20 23 Netto -2 554 595-2 634 217-608 641 23 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 554 595-2 634 217-608 641 23 Kulut -3 483 402-3 605 077-872 550 24 Toimintakulut -3 455 272-3 587 758-868 220 24 Poistot -28 131-17 319-4 330 25 928 807 970 860 263 909 27 Netto -2 554 595-2 634 217-608 641 23 Netto ilman ulkokuntia -2 568 210-2 645 117-618 651 23 Tuottajan viesti tilaajalle / Hanna Oksala: Raision ja Ruskon suun terveydenhuollon tammi-maaliskuun toteuma seuraa talousarviota. Kiireellinen ja kiireetön hoito toteutuu lain mukaan ja jonoja perushammashoitoon ei ole. Kiireelliseen hoitoon on arkisin päässyt samana päivänä. Kiireettömän hammashoidon ajat menevät pidemmälle, noin 2 kk:n päähän. Asiakkaita on hoidossa paljon ja hoidot pitkittyvät. Yhteydensaanti terveyskeskukseen on ollut hyvä keskitetyn ajanvarauksen ja takaisinsoittojärjestelmän vuoksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen hammaslääkäripäivystys arki-iltaisin on aloitettu T-sairaalassa 1.1.2015 alkaen. Erikoistuva hammaslääkäri ja hammashoitaja työpari on aloittanut työnsä ja ostopalveluja on saatu vähennettyä suunnitellusti oman toiminnan vahvistamisella.
Työterveyshuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Raassina 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä 5 868 5 937 5 899 99 Suoritteet yhteensä 24 368 25 278 6 269 25 / asiakas /asiakas -286-287 -68 24 / suorite /suorite -69-67 -64 95 Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset 301 318 309 97 Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset 198 190 198 104 / sopimus /sopimus -3 363-3 355-794 24 Kustannukset Yhteensä -1 678 107-1 704 102-402 467 24 Tuotot Yhteensä 1 728 593 1 704 200 264 610 16 Nettokustannukset Yhteensä 50 485 98-137 857-140 671 Kulut -1 678 107-1 704 102-402 467 24 Toimintakulut -1 677 377-1 704 102-402 467 24 Poistot -731 1 728 593 1 704 200 264 610 16 Netto 50 485 98-137 857-140 671 Netto ilman ulkokuntia 50 341 98-137 857-140 671 Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Työterveyshuollon alkuvuosi on mennyt suunnitelman mukaan. Työyhteisötyöhön on lisätty panostusta suunnitelman mukaan. Käyntimäärä on hieman pienempi hoitajilla ja fysioterapeuteilla viime vuoteen verrattuna sijaistamattomien poissaolojen takia. Tilanne fysioterapiassa tulee paranemaan, uuden fysioterapeutin vakanssi on saatu täytettyä. Muutkin auki olevat vakanssit saadaan täytettyä toukokuun aikana. Niin sopimusten kuin asiakkaidenkin määrä on suunnitelman mukainen. Työnantajista 40 %:lla on vain lakisääteinen sopimus ja 60 %:lla myös sairaanhoitosopimus. Laajan sopimuksen valitsevat suuremmat työnantajat, työntekijäasiakkaista 85 %:lla on myös sairaanhoitosopimus. Työterveyshuollon budjetti on nettomääräisesti tavoitteessa. Tulot ovat kirjautuneet vasta kahden kuukauden osalta, tammimaaliskuun työnantajilta laskutetut tulot ovat 401 000. Sen lisäksi on muita tuloja tulossa alkuvuodelle kohdistettuna 15 000. Näin tulot ja menot ovat tasapainossa alkuvuoden osalta.
Vammaispalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Leppänen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Ranne Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) 220 242 203 84 / asiakas /asiakas -1 298-1 171-418 36 Kulut -285 548-283 310-84 785 30 1 619 Netto -283 930-283 310-84 785 30 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) 345 313 303 97 / asiakas /asiakas -4 706-3 768-1 454 39 Kulut -1 623 422-1 179 325-440 579 37 20 190 12 820 Netto -1 603 231-1 166 505-440 579 38 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät 7 770 9 985 1 515 15 /hoitopäivä /hoitopäivä -97-70 -126 180 Kulut -754 527-699 000-190 426 27 10 080 Netto -744 447-699 000-190 426 27 Vammaisten työtoiminta Asiakkaat 34 39 34 87 / asiakas /asiakas -5 822-5 583-1 695 30 Kulut -197 952-217 750-57 619 26 Netto -197 952-217 750-57 619 26 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -2 861 448-2 379 385-773 410 33 Vammaispalvelun tuotot 31 889 12 820 Vammaispalvelun netto -2 829 559-2 366 565-773 410 33 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat 586 870 150 17 / asiakas /asiakas -101-210 -140 67 Kulut -59 292-182 384-21 005 12 Netto -59 292-182 384-21 005 12 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) 142 152 136 89 / asiakas /asiakas -7 304-6 526-2 052 31 KERAVA-keskiarvo Kulut -1 037 202-991 981-279 112 28 13 650 10 800 2 034 19 Netto -1 023 551-981 181-277 078 28 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 25 436 25 643 6 207 24 / hoitopäivä /hoitopäivä -79-88 -73 83 KERAVA-keskiarvo Kulut -2 022 033-2 244 603-453 475 20 180 988 165 000 37 576 23 Netto -1 841 044-2 079 603-415 900 20 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 1 294 1 460 361 25 / hoitopäivä /hoitopäivä -224-221 -220 100 KERAVA-keskiarvo Kulut -289 497-322 000-79 560 25 Netto -289 497-322 000-79 560 25 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -3 348 731-3 558 584-812 147 23 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -14 497-15 208-3 743 25 Kehitysvammahuollon tuotot 194 638 175 800 39 609 23 Kehitysvammahuollon netto -3 154 093-3 382 784-772 538 23 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -6 269 471-6 120 353-1 606 563 26 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 226 527 188 620 39 609 21 Kaikkien vammaispalveluiden netto -6 042 944-5 931 733-1 566 953 26 Kulut -6 269 471-6 120 353-1 606 563 26
Toimintakulut -6 244 546-6 096 404-1 600 423 26 Poistot -24 925-23 949-6 139 26 226 527 188 620 39 609 21 Netto -6 042 944-5 931 733-1 566 953 26 Netto ilman ulkokuntia -6 042 944-5 931 733-1 566 953 26 Tuottajan viesti tilaajalle / Paula Ranne: Kehitysvammahuolto on pysynyt hyvin raameissaan yhteistoiminta-alueella sekä Raisiossa ja Ruskolla erikseen. Toimintojen kulut ovat alle arvioidun.
Vastaanottopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Raassina 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 21 360 25 154 8 546 34 Asiakkaat (SOTU) 15 060 22 370 7 118 32 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -174-179 -41 23 / asiakas (SOTU) /asiakas -354-244 -174 71 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 49 73 23 32 Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 8 7 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 26,00 Kulut -5 329 985-5 462 194-1 240 363 23 1 085 858 750 011 161 736 22 Netto -4 244 127-4 712 183-1 078 627 23 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat 10 780 12 726 4 566 36 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -47-54 -12 22 / asiakas /asiakas -133-130 -80 62 Kulut -1 433 258-1 660 005-366 951 22 15 178 2 015 4 027 200 Netto -1 418 080-1 657 990-362 924 22 Laboratorio Laboratoriotutkimukset 138 357 141 000 36 164 26 / tutkimus /tutkimus -7,8-7,4-4,9 66,0 Kulut -1 073 012-1 050 072-177 654 17 609 737 Netto -1 072 403-1 050 072-176 917 17 Röntgen Röntgentutkimukset 5 660 5 600 Tietoa ei saatavilla / tutkimus /tutkimus -81,5-80,8 Kulut -461 194-452 650-73 385 16 731 111 Netto -460 463-452 650-73 274 16 Sairaankuljetus Sairaankuljetukset 32 40 2 5 / kuljetus /kuljetus -279,3-318,5-234,2 73,5 Kulut -8 937-12 740-468 4 Netto -8 937-12 740-468 4 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -8 306 386-8 637 661-1 858 821 22 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -272-283 -61 22 1 102 378 752 026 166 611 22 Netto -7 204 009-7 885 635-1 692 210 21 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 204 009-7 885 635-1 692 210 21 Kulut -8 306 386-8 637 661-1 858 821 22 Toimintakulut -8 272 368-8 614 685-1 851 477 21 Poistot -34 019-22 976-7 344 32 1 102 378 752 026 166 611 22 Netto -7 204 009-7 885 635-1 692 210 21 Netto ilman ulkokuntia -7 251 819-7 903 855-1 703 357 22 Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Vastaanottopalveluissa alkuvuosi on mennyt suunnitelman mukaan. Nettomenot ovat 23% budjetista. Raision vastaanotolla siirryttiin vuoden alussa tiimimalliin. Tiimien avulla yhteydenotto puhelimella vastaanotolle on saatu sujuvammaksi ja hoitajan vastaanottoaikoja on saatu lisättyä. Kiireellisten potilaiden hoito on näin tehostunut. Vastaanotoilla kiireetön jono lääkäreille on kasvanut hieman sijaistamattomien poissaolojen takia. Terveysneuvonnassa neuvola- ja kouluterveydenhuollon lakisääteinen toiminta on voitu turvata. Laboratorio- ja rtg on pysynyt budjetissa alkuvuoden, luvuissa on huomioitava sairaanhoitopiirin maaliskuun laboratorio- ja rtg laskun puuttuminen näistä toteumaluvuista.