Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 86 Rakennuslautakunnan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta käy keskustelun lautakunnan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdista vuosille 2015-2017 ja merkitsee tiedoksi toimintaympäristöä koskevan aineiston. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Toimintaympäristön tila ja kehitys -raportti, Tammikuu 2014 - Teknisen ja ympäristötoimen tarina - Rakennusvalvontakeskuksen tarina Toimintaympäristön tila -aineiston avulla luodaan kokonaiskuva toimintaympäristöstä talousarviokehyksen ja taloussuunnitelman laadintaa varten. Espoo - Kauniainen - Kirkkonummi - Vihti -selvitystyön pohjaksi on tammikuussa 2014 valmistunut kattava Toimintaympäristön tila ja kehitysraportti. Raportissa on kuvattu selvityksen kohteena olevien kuntien toimintaympäristön nykytilaa ja tulevaa kehitystä vuoteen 2030 saakka. Selvityksessä on kuvattu väestönkehitystä, palvelutuotannon laajuutta ja kustannuksia, maankäytön rakennetta ja suunnitelmia, työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa, asunto- ja rakennustuotantoa sekä kestävän kehityksen ja kuntatalouden tilaa. Talousarviovalmistelua varten päivitetään myös Espoon omaa aineistoa toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten osalta. Seudullisena yhteistyönä päivitetään laajaa Helsingin seudun 14 kunnan toimintaympäristöaineistoa, joka löytyy www.helsinginseutu.fi -sivustolta. Lautakunta käy keskustelun toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksesta rakennusvalvontakeskuksen toimintaan vuosina 2015-2017 oheisaineiston pohjalta. Taloussuunnitelman valmistelun aikataulua Vuoden 2015 talouskehys käyttötalouden osalta valmistellaan vuoden 2013 tilinpäätöksen ja vuoden 2014 muutetun talousarvion ja sen käytettävissä olevien toteumatietojen pohjalta. Investointikehyksenä
Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 2 / 2 käytetään valtuuston 4.12.2013 hyväksymää vuosien 2014-2018 taloussuunnitelman investointiosaa. Aineettomista hyödykkeistä on tehtävä määrärahaesitykset konserniesikuntaan 13.6.2014 mennessä. Kaupunginjohtaja antaa kehysohjeen 16.6.2014. Investointeja koskeva talousarvioesitys vuosille 2015-2019 on jätettävä kaupunginhallitukselle 22.8.2014. Aineettomia hyödykkeitä, koneita ja kalustoa koskevat määrärahaesitykset käsitellään lautakunnassa 21.8.2014, mikäli rakennusvalvontakeskus esittää määrärahavarauksia talousarvion investointiosaan. Kaupunginhallitus käsittelee kehysesitystä ja veroprosentteja 25.8.2014. Valtuusto päättää tulostavoitteista, kehyksestä sekä veroprosenteista 8.9.2014. Lautakunta käsittelee talousarvioesitystä käyttötalouden osalta 18.9.2014. Talousarvioesitys ja -suunnitelma vuosille 2015-2017, virkoja ja toimia koskevat esitykset sekä henkilöstösuunnitelma on jätettävä kaupunginhallitukselle 30.9.2014. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 3.11.2014 ja 24.11.2014. Valtuustossa asiasta päätetään 3.12.2014. Toimintaympäristön analyysi Toimintaympäristön tila ja kehitys-raportti julkaistiin tammikuussa 2014 Espoo - Kauniainen - Kirkkonummi - Vihti -selvitystyön pohjaksi. Raportissa on kuvattu laajasti toimintaympäristön tilaa ja kehityksen suuntaa. Tarkastelun kohteena on kunnan väestörakenne ja -kehitys, väestön hyvinvointi, palveluiden käyttö ja kustannukset, työpaikka- ja elinkeinorakenne, työllisyys, asuntorakentaminen, liikenne ja maankäytön suunnittelu, kestävä kehitys sekä kuntatalous. Aineisto löytyy Espoon kaupungin päätöksentekoon ja kuntauudistukseen liittyviltä sivuilta. Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2013 -tutkimus valmistui helmikuussa 2014. Tutkimuksen mukaan espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt hieman vuodesta 2012. Kaupunkitiedon tulosyksikkö ja kaupunkikehitysyksikkö päivittävät Espoon omaa toimintaympäristön tilaa koskevaa aineistoa. Eetvartti I neljännes 2014 Espoon toimintaympäristökatsaus on ilmestynyt 22.5.2014. Eetvarttijulkaisussa on neljännesvuosittain ilmestyviä tietoja väestönmuutoksista, työllisyydestä ja työttömyydestä, rakennustuotannosta sekä asuntojen hinnoista. Seudullisena yhteistyönä päivitetään laajaa Helsingin seudun 14 kunnan toimintaympäristöä koskevaa aineistoa www.helsinginseutu.fi -sivustolle. Toimintaympäristön tilaa käsittelevää esittelyaineistoa löytyy Espoon kaupungin Tilastot ja tutkimukset verkkosivujen kautta.
Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 3 / 3 Espoo-tarinan toimeenpano ja tulostavoitteiden laadinta Espoo-tarina on Espoon strategia vuoteen 2017 ja pohjana kaupungin kehittämiselle. Strategiaperusta sisältää myös vision, arvot ja toimintaperiaatteet, päämäärät näkökulmittain sekä valtuustokauden tavoitteet. Espoon visio on Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa. Espoo-tarinaa toteutetaan poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmalla sekä toimialojen ja tulosyksiköiden laatimilla tarinoilla ja tuloskorteilla. Poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla vastataan kaupungin keskeisiin haasteisiin: - elinvoimaa ikääntyville - kestävä kehitys - kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys - nuorten elinvoimaisuus - osallistuva Espoo Vuoden 2015 projekti- ja toimenpideluonnokset laaditaan syyskuun loppuun mennessä. Toimialojen tuloskorttien laadinta noudattaa talousarvion laadinnan aikataulua ja niiden tulee olla valmiina vuoden loppuun mennessä. Teknisen ja ympäristötoimen tarina Teknisen ja ympäristötoimen tavoitteena on luoda viihtyisä ja toimiva ympäristö espoolaisille, varmistaa hyvä maankäyttö ja asuminen, kehittää kaupunkikeskusten vahvuuksia, tehostaa joukkoliikennettä, huolehtia kaupunkiympäristöstä sekä tuottaa palvelut yhdessä kaupunkilaisten, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Toimiala luo edellytyksiä kaupungin kasvulle ja palveluille. Toimiala vastaa toimitiloista, katuverkosta ja monipuolisista virkistysalueista. Suurin talonrakennushanke Espoon sairaala valmistuu vuonna 2016. Espoota kehitetään viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupunkina. Kaupunkikeskusten vahvuuksia kehitetään. Voimakas väestönkasvu on merkinnyt jatkuvaa rakentamista ja investointeja liikenneväyliin, asuntoihin, työpaikkoihin, palvelurakenteisiin ja viheralueisiin. Kaupunkirakennetta eheytetään tehostamalla maankäyttöä hyvien joukkoliikenneyhteyksien, kaupunkiradan, Länsimetron sekä tulevan Länsiradan vaikutuspiiriin ja luomalla edellytykset Raide- Jokerille.
Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 4 / 4 Tavoitteena on sujuva joukkoliikenne, jota täydentää metroliikenteen käynnistyminen vuodesta 2016 lähtien. Kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi metropolialueeksi yhteistyössä viranomaisten ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Väestönkasvu ja väestörakenteen muutos lisäävät palvelutarvetta. Palvelut kootaan keskuksiin hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Tuottavuutta haetaan palveluja ja tilaajatehtäviä kehittämällä, sähköisiä palveluja lisäämällä sekä oikealla henkilöstön resurssoinnilla ja osaamisella. Maanhankintaa tehostetaan, kaavoitusta ja rakentamista lisätään asuntotuotantoa koskevien sitoumusten täyttämiseksi. Toimiala on aktiivisesti mukana kestävien energiaratkaisujen kehittämisessä, koordinoi kaupungin ilmastotyötä, huolehtii ympäristönsuojelusta ja kaupunkiympäristön laadusta. Tavoitteena on turvallinen, esteettömästi ja laadukkaasti rakennettu ja ylläpidetty kaupunkiympäristö. Teknisen ja ympäristötoimen tarina ja rakennusvalvontakeskuksen tarina on oheismateriaalina. Rakennusvalvontakeskuksen tuottamat palvelut ja toiminnan kehittäminen Rakennuslautakunnan alainen rakennusvalvontakeskus toimii laissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena, osaltaan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna alueiden viihtyisyyttä ja hyvän kaupunkikuvan mukaisuutta valvovana viranomaisena sekä maa-aineslaissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena. Palvelut Rakennusvalvontakeskus edistää toimivan, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luomista antamalla rakentamista ja sen suunnittelua koskevia ohjeita sekä valvomalla rakentamista ja sen ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä. Rakennusvalvontakeskus antaa muille toimialan keskuksille asiantuntijaapua osallistumalla asemakaavoituksen ja muiden kaupungin kannalta tärkeiden hankkeiden valmisteluun niiden kitkattoman etenemisen varmistamiseksi. Toiminnan kehittäminen Toiminnassa varaudutaan lisääntyvään vaativien lupahankkeiden määrään, sähköisen lupa-asioinnin yleistymiseen, rakennusten energiatehokkuuden ja rakennustuotedirektiivin seurantaan, ympäristön valvonnan tehostamiseen sekä asiakaspalvelun ja ulkoisen tiedottamisen parantamiseen. Rakennustyömaitten turvallisuuden ja
Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 5 / 5 ympäristövaikutusten arvioinnilla tehostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Palvelujen saatavuuden parantamista jatketaan alueellisella toimintamallilla. Tavoitteena on työkuorman tasoittaminen ja hakijoille luvatuissa lupakäsittelyajoissa pysyminen. Sähköistä lupa-asiointia edistetään opastamalla lupahakijoita järjestelmän käytössä ja kehittämällä järjestelmää toimivaksi ja lupakäsittelyä tukevaksi yhdessä toimittajan kanssa. Sähköisen asioinnin lisääntyminen edellyttää lupakäsittelyn toimintatapojen ja lupaprosessin työvaiheiden kehittämistä. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on käytössä kaupunkikuva- ja teknisessä yksikössä. Rakennuslautakunnan sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen valmistelu on saatu päätökseen ja toimintatapa on otettu käyttöön vuoden 2014 toukokuussa. PKS -yhteistyötä jatketaan ohjeiden ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämiseksi. Asiakaspalvelun ja toiminnan tasoa vertaillaan yhtenäisellä sähköisellä asiakaskyselyllä. Henkilöstö Strategian mukaan tavoitteena on joustava ja vuorovaikutteinen työkulttuuri, jossa arvostetaan yhteistyötaitoja, osaamista ja uudistumiskykyä. Rekrytoinnilla pyritään turvaamaan tulevaisuuden palvelujen, rakentamisen uusien määräysten ja erityiskohteiden vaatima henkilöstö. Rakennuslautakunnan TATU -linjaukset Rakennuslautakunta on antanut lausunnon 24.4.2014 TATU -ohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Rakennusvalvontakeskuksessa toteutettavat TATU -toimenpiteet kohdistuvat seuraaville osa-alueille: Taksojen ja maksujen tarkistaminen Johtaminen ja henkilöstöohjaus Toiminnan ja palvelutuotannon kehittäminen Maankäytön tehostaminen Rakennuslautakunta seuraa TATU -tavoitteiden toteutumista edistäviä toimenpiteitä talousarvion seurantaraporttien yhteydessä. Rakennuslautakunnan talousarvion valmistelun lähtökohdat Kunnallisen järjestelmän perusteita ollaan muuttamassa. Kuntiin ja kuntatalouteen vaikuttavia isoja asioita ovat mm. Sote -uudistus, kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistus vuonna 2015 sekä päätös kiinteistöveron ala- ja ylärajan korotuksesta. Eriasteisia ja suuruisia vaikutuksia kuntiin ja kuntatalouteen on tullut runsaasti. Kuntatalous tulee
Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 6 / 6 pysymään edelleen kireänä. Taloudellisen tasapainotuksen ja tuottavuuden lisäystarve koskee koko kuntakenttää. Kaupungin talousnäkymät ovat heikommat kuin vuoden 2014 talousarviosta ja -suunnitelmasta päätettäessä arvioitiin. Kaupungin rahoitusmahdollisuudet ovat kiristyneet olennaisesti ja pitkäaikaisesti. Talousarviokehys valmistellaan siten, että siinä otetaan huomioon valtuustokauden tavoitteiden toteutuminen ja kaupungin rahoitusaseman säilyminen vakaana myös pitkällä aikavälillä. TATU -ohjelmalla vastataan Espoota koskettaviin isoihin haasteisiin, joita ovat mm. väestörakenteen muutos, väestömäärän ja sitä kautta palvelutarpeen kasvu sekä talouskasvun niukkuus, jotka jatkuvat yli kuluvan valtuustokauden. TATU -ohjelmalla parannetaan kaupungin talouden tasapainoa ja tuottavuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ohjelmalla katetaan kestävyysvaje ja vastataan toimintaympäristöstä yhä voimakkaammin nouseviin haasteisiin. Ohjelman avulla saavutetaan kustannussäästöjä, lisätään tuottavuutta, karsitaan ydintehtävien ulkopuolisia tehtäviä, kasvatetaan ulkoisia tuloja ja tarkistetaan palvelutasoa. Rakennuslautakunnan määrärahakehys vuosille 2015-2017 Rakennuslautakunnan määrärahat ovat sitovia. Toimintatulot ovat muutetun talousarvion mukaan 4,302 milj. euroa ja toimintamenot 3,713 milj. euroa. Rakennuslautakunta on käsitellyt huhtikuun seurantaraportin 22.5.2014. Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Kaupunginjohtaja antaa kehysohjeen 16.6.2014. Toimiala jakaa alustavan kehyksen tulosyksiköille elokuussa. Yksiköt käynnistävät taloussuunnitelmaesityksen laadinnan varsinaisesti tämän jälkeen. Tiedoksi
Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 7 / 7