(täydennetään) Toimintakate, M. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta.

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden ja vuoden 2016 tulostavoitteet Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,0 % Keskeiset TATU-ohjelmaan liittyvät Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ovat toteutuneet. Toimialan toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen - 718,1 milj. euroa Keskeisten suoritteiden deflatoidut kustannukset laskevat 1%. (täydennetään) Toteutuneet toimenpiteet. Toimintakate, M HUS:n tuottavuus kasvaa vähintään 1,5 % / vuosi Espoon sosiaali- ja terveystoimen houkuttelevuus työvoimavajealojen ammatteihin paranee Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta. Espoon erikoissairaanhoidon menojen kasvua hillitään Kelpoisuuden täyttävien hakijoiden määrä kasvaa työvoimavajealoilla. Vaihtuvuus vähenee työvoimavajealoilla. Tilakustannukset/asukas. Espoon deflatoitu maksuosuus asukasta kohti laskee 1,5%. Hakijoiden määrä avointa vakanssia kohden seuraavissa ammattiryhmissä: lääkärit, sosiaalityöntekijät, hammashoitajat, sairaanhoitajat. Vaihtuvuus ammattiryhmissä: lääkärit, sosiaalityöntekijät, hammashoitajat ja sairaanhoitajat.

2 Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2015 arvoon verrattuna. Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 13 pv/htv (Vuoden 2012 lähtöarvo on 18,3 päivää / henkilötyövuosi) Työhyvinvointimatriisi Terveysperusteiset poissaolot päivää/ htv. Sotet seuraa lisäksi: lyhyet (1-3pv) sairauspoissaolot % palvelusuhdepäivistä osuus henkilöstöstä kasvaa (tavoiteltava alenema vuoteen 2012 verrattuna on 20 %) osuus henkilöstöstä kasvaa. Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %. osuus henkilöstöstä, %. Deflatoidut henkilöstö- ja työvoimavuokrausmenot, vähennettynä varhe- ja eläkemenoperusteisilla maksuilla, suoritetta kohden laskevat 1%:a keskeisissä suoritteissa: Kotihoidon em. menot / tuotettu asiakaspalvelutunti Aikuissosiaalityön työvoimakustannus / toimeentulotukea saanut kotitalous (täydennetään)

3 2016 Sosiaali- ja terveystoimi Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Terveysasemien palvelukyky paranee Odotusaika kiireettömälle vastaanotolle on korkeintaan 17 pv. T3 (kolmas kiireetön vastaanottoaika), terveysaseman mediaani lokakuussa Ikäihmiset saavat apua ja kuntoutusta niin että he pystyvät asumaan kotonaan Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus on vuoden lopussa vähintään 92,3 %. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet tilanteessa Tarve lasten ja nuorten kiireellisiin sijoituksiin vähenee, erityisenä kohderyhmänä vuotiaat. Sijoitettuina olevien lasten ja nuorten osuus ikäluokasta on pienempi kuin vuonna SIjoitettujen lasten ja nuorten osuus ikäluokasta yhteensä. Sijoitettujen 0-12-vuotiaiden osuus ikäluokasta. Kiireellisesti sijoitettujen 0-12-vuotiaiden osuus ikäluokasta. Sijoitettujen vuotiaiden osuus ikäluokasta. Kiireellisesti sijoitettujen vuotiaiden osuus ikäluokasta.

4 Palvelujen digitalisointia lisätään ja käyttöä edistetään kustannusvaikuttavasti Kirjautumisten määrä Espoon sähköisiin sote-palveluihin kasvaa 25%. Toimeentulotuen hakemuksista sähköisiä vähintään 50%. Terveyskeskusasioinneista sähköisiä vähintään 10%. Lastenneuvolan ajanvarauksista sähköisiä vähintään 30 %

5 2016 Sosiaali- ja terveystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä luodaan kustannusvaikuttavia tapoja lisätä omaa tuotantoa täydentävää järjestö- ja yritystoimintaa. Maahanmuuttajien kotoutuminen ylläpitää kaupungin elinvoimaisuutta sekä turvaa jatkossa työvoiman saatavuuden. Palvelusetelin käyttökohteet lisääntyvät ja käytön volyymi (, kpl) kasvaa Maahanmuuttajien osuus asiakkaista eri palveluissa vastaa paremmin heidän osuutta väestöstä huomioiden palvelutarpeen erot. Varaudutaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvun vaikutuksiin kaikissa palveluissa. Palvelujen määrä, joissa mahdollisuus käyttää palveluseteliä, kpl. Myönnettyjen palvelusetelien määrä yhteensä, kpl. Myönnettyjen palvelusetelien arvo yhteensä, euroa. Palvelujen kohdistuminen on selvitetty keskeisissä palveluissa. Toteutuneet toimenpiteet.