Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh. 06 438 4032, 044 438 4032 Toimintatuotot Tp 2015 Ta 2016 Toteutuma 2016 Tot % Sosiaali- ja ter veys pal ve lut 4 922 221 5 253 000 5 146 469 98,0 Erikoissairaanhoito Perusturvalautakunta yht. 4 922 221 5 253 000 5 146 469 98,0 Toimintamenot Sosiaali- ja ter veys pal ve lut 30 221 707 30 938 900 30 603 018 98,9 Erikoissairaanhoito 18 651 688 18 270 000 18 165 339 99,4 Perusturvalautakunta yht. 48 873 395 49 208 900 48 768 357 99,1 Toimintakate Sosiaali- ja ter veys pal ve lut -25 299 486-25 685 900-25 456 549 99,1 Erikoissairaanhoito -18 651 688-18 270 000-18 165 339 99,4 Perusturvalautakunta yht. -43 951 174-43 955 900-43 621 888 99,2 Selvitys perusturvalautakunnan talousarvion toteutumisesta vas tuualueit tain on liitteenä olevassa taulukossa. Liitteenä myös tulostus ta lous ar vion toteutumisvertailusta vastuualue- ja tiliryhmätasolla. Vuoden 2016 talousarviomäärärahat valtuusto hyväksyi lähes sen mu kai ses ti, mitä perusturvalautakunta alkuperäisessä esityksessään esit ti. Talousarvion uudelleen käsittelyssä lautakunta hyväksyi 300 000 :n karsinnat, jotka kohdistuivat erikoissairaanhoitoon sekä oman toiminnan osalta sellaisiin eriin, jotka olivat mahdollista to teuttaa. Talousarviovuonna toiminta pystyttiin järjestämään myönnetyllä määrä ra hal la eikä ylityksiä syntynyt. Mahdolliset lisätarpeet vuoden ai kana pystyttiin kattamaan sopeuttamalla toiminta myönnettyyn mää rära haan.
Oman toiminnan osalta menot alittivat talousarvion 335 882 :lla ja eri kois sai raan hoi don menot jäivät 104 661 alle talousarvion. Talousarvion toimintatuotot eivät aivan toteutuneet, tulot jäivät 106 531 alle tuloarvion. Toimintakate oli kuitenkin 334 012 alempi kuin talousarviossa enna koi tu. Toimintatuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,6 % ja toimin ta me not oman toiminnan osalta 1,3 %. Erikoissairaanhoidon kustan nuk set olivat merkittävästi alemmat kuin edellisvuonna, las kua 2,6 %, joten kokonaisuutena perusturvalautakunnan menot las ki vat vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna 0,2 %. Tuottojen sa man aikai ses ti kasvaessa, toimintakate aleni 0,7 %. Sosiaalihuolto Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tuloarvio alittui 143 985 ja toimintatulot alenivat edel li seen vuoteen verrattuna 3,4 %. Asumispalvelujen pal ve lu maksu jen tulot eivät kertyneet ennakoidusti. Toimeentulotuen tulot (valtion osuu det ja takaisinperintä) jäivät alle arvioidusta, koska toi meentu lo tuen menot jäivät myös alle arvion. Sosiaalipalvelujen menot alittivat talousarvion 65 400 ja kasvoivat edel li seen vuoteen verrattuna 3,7 %. Sosiaalipalvelujen toimintakate ylittyi 78 585. Vanhustyö Vanhustyön tuloarvio alittui 187 808, mutta kasvoivat edelliseen vuo teen verrattuna 13,8 % johtuen siitä, että Jokilinnun palvelukoti aloit ti toiminnan syksyllä 2015 ja oli toiminnassa koko vuoden 2016. Tu lo ar vion alittumiseen vaikuttivat asiakasmaksujen ennakoitua alem pi kertymä sekä sotainvalidien palveluihin saatavan val tio kont torin korvauksen jääminen alle arvion, koska palvelujen käyttö on vähen ty nyt. Vanhustyön toimintamenot alittivat talousarvion 287 315 :lla, kasvua edelliseen vuoteen oli 11,2 % johtuen edellä jo mainitusta Jo kilin nun palvelukodista. Toimintakate alittui 99 507. Perusterveydenhuolto
Perusterveydenhuollon toimintatuotot ylittivät talousarvion 214 352 :lla, erityisesti asiakasmaksuja kertyi ennakoitua enemmän. Tuot tojen muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli -4,6 % johtuen hoi vaosas to jen lakkauttamisesta vuoden 2015 syksyllä. Perusterveydenhuollon toimintamenot ylittivät talousarvion 41 882. Suurin yksittäinen ylitys oli hoitotarvikkeisiin varatun määrärahan ylitty mi nen 79 000 :lla. Ylityksestä valtaosa eli 63 000 kohdistuu hoito tar vi ke ja ke luun eli pitkäaikaissairaille kotiin veloituksetta an net taviin hoitotarvikkeisiin. Perusterveydenhuollon menot alenivat edelliseen vuoteen ver rat tu na 11,8 % johtuen siitä, että hoivaosastojen lakkauttaminen näkyi täy simää räi ses ti vuoden 2016 menoissa. Perustervydenhuollossa toimintakate alittui 172 470. Perusturvan yleishallinto Toimintatuottoja kertyi 10 910, talousarviossa ei ollut yleis hal linnos sa tuloarviota. Toimintamenot olivat 25 049 alle talousarviomäärärahan, kasvua edel li seen vuoteen verrattuna kuitenkin 9,0 %. Toimintakate alittui 35 959. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon toimintamenot alittivat talousarviomäärärahan 104 661 :lla ja alenivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,6 %. Perusturvalautakunta, käyttötalous yhteensä Toimintatuottojen osalta talousarvio ei täysin toteutunut, tuloja jäi talous ar vi oon verrattuna kertymättä 106 531. Toimintamenot olivat 440 543 alle talousarvion, joten toimintakate alittui 334 012. Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2015 verrattuna 224 248 (4,6 %) ja toimintamenot alenivat 105 038 (-0,2 %). Kokonaisuutena perusturvalautakunnan talousarvio toteutui hyvin. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta 1. merkitsee tiedoksi vuoden 2016 talousarvion toteutuman
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hy väk syy perusturvalautakunnan tulojen alituksen 106 530,68, joka katetaan menojen 440 542,55 :n suuruisella ali tuk sel la sekä merkitsee muilta osin tiedoksi pe rus tur va lau ta kun nan talousarvion toteutuman. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh. 06 438 4100, 044 438 4100 ja talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh. 06 438 4032, 044 438 4032 Kh 06.03.2017 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, Selvitys perusturvalautakunnan talousarvion toteutumisesta vastuualueittain liitteenä. Talousarvion toteutumisvertailu vastuualue- ja tiliryhmätasolla liitteenä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee perusturvalautakunnan vuoden 2016 talousarvion toteutuman tiedokseen ja esittää valtuustolle, että se hyväksyy perusturvalautakunnan tulojen alituksen 106 530,68, joka katetaan menojen 440 542,55 :n suuruisella alituksella sekä merkitsee muilta osin tiedoksi perusturvalautakunnan talousarvion toteutuman. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, Kv 3 Selvitys perusturvalautakunnan talousarvion toteutumisesta vas tuualueit tain liitteenä.
Talousarvion toteutumisvertailu vastuualue- ja tiliryhmätasolla liit teenä. Valtuusto: Valtuusto hyväksyi perusturvalautakunnan tulojen alituksen 106.530,68, joka katetaan menojen 440.542,55 :n suuruisella ali tuk sel la sekä merkitsi muilta osin tiedoksi perusturvalautakunnan ta lous ar vion toteutuman keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003,