Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto / asiakas 368 305 83 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 57 % 40 % 70 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 2 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Kulut 2 946 863 2 292 920 78 % Vastaanotto Tuotot 195 793 150 905 77 % Vastaanotto Netto 2 751 070 2 142 015 78 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 5 586 5 129 92 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 62 52 85 % Vastaanotto / asiakas 157 145 92 % Vastaanotto Kulut 878 163 743 143 85 % Vastaanotto Tuotot 30 1 518 5036 % Vastaanotto Netto 878 133 741 625 84 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 62 000 52 100 84 % Vastaanotto Röntgentutkimukset 3 000 2 276 76 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 1 600 1 780 111 % Vastaanotto / kuljetus 147 131 89 % Vastaanotto Kulut 235 913 233 098 99 % Vastaanotto Tuotot 0 0 Vastaanotto Netto 235 913 233 098 99 % Vastaanotto Kulut yhteensä 4 060 938 3 269 160 81 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 285 229 81 % asukas Vastaanotto Tuotot 195 823 152 423 78 % Vastaanotto Netto 3 865 115 3 116 738 81 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 118 907 62 870 53 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 3 984 022 3 179 608 80 % Avohoidossa asiakastavoitteen arvioidaan toteutuvan. Tuotot jäävät alle arvion, koska asiakasmaksutulot eivät ole kertyneet talaousarvion mukaisesti. Marraskuun lopulla on otettu käyttöön terveysasemilla asiakaspalvelun parantamiseksi uudet ajanvaraus- ja puhelinpalvelunumerot ja palveluajat. Terveysneuvonnassa asiakasmäärä on toteutunut tavoitteen mukaisesti. Kouluterveydenhuollossa asetuksen mukaiset tarkastukset on tehty. Oppilasmäärä/terveydenhoitaja on yli suosituksen. Asetuksen mukaiset koulujen ja oppilaitosten terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset ovat käynnistyneet kolmen vuoden tarkastusaikataulun mukaan. Laboratorio- ja röntgentutkimusmäärät jäävät alle tavoitteen johtuen tehostuneesta lähetekäytännöstä. Marraskuun laboratorio- ja sairaankuljetusmäärät on arvioitu. Sairaankuljetusmäärä tulee ylittymään tavoitteesta.
Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 5 040 4 758 94 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 24 % 21 % 87 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 65 % 66 % 102 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 59 % 62 % 105 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 160,00 0,00 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 1 339 641 1 145 687 86 % Suun terveydenhuolto Tuotot 232 032 177 641 77 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 220 203 93 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 78 68 87 % Suun terveydenhuolto Netto 1 107 609 968 046 87 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 13 507 3 856 29 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 121 116 971 902 87 % Kontiolahden ja Lehmon hammashuollon käyntejä on yhteensä 296 enemmän kuin 2012.Suuhygienistien käynnit ovat pysyneet likimain samoissa molempina vuosina. Kontiolahteen tulossa kaksi hammaslääkäriä vakituisesti 1.12. alkaen, neuvottelut vielä hieman kesken. Jos tämä toteutuu, niin Kontiolahdelle tarvitaan yksi hammashoitaja lisää. Periaattessa tästä on sovittu TA-neuvotteluissa tilaajajohtajan kanssa. Pysytään talousarviossa. Kontiolahden luvuissa verrattuna 2012 näkyy selvästi,että Kontiolahden hammashoitolasta puuttuu hammaslääkäri. Käyntejä on 1438 vähemmän kuin vuonna 2012 ja asiakkaista 728 vähemmän kuin vuonna 2012. Lehmossa virat täynnä ja tilanne parempi :käyntejä 616 enemmän ja asiakkaita 141 enemmän kuin 2012.Hammashoitajatilanne haastava, vaikeuksia ajanvarauksen kanssa,kun hoitajat ei riitä.yhden hammashoitajan toimi parhaillaan haettavana.
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiak. 320 343 107 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 575 482 84 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 184 173 165 503 90 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 553 Aikuispsykososiaaliset Netto 184 173 164 950 90 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 49 19 39 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 13 201 5 066 38 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 10 633 23 861 224 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 39 89 227 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 520 997 453 358 87 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 116 300 92 649 80 % Aikuispsykososiaaliset Netto 404 697 360 709 89 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 0 5 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 1 69 6900 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 502 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 9 110 36 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 9 110 2 512 28 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 9 110 2 512 28 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 927 360 39 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 714 280 621 372 87 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 116 300 93 202 80 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 597 980 528 171 88 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 82 93 113 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 533 2 187 86 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 207 710 203 345 98 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 11 082 Aikuispsykososiaaliset Netto 207 710 192 263 93 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 5 0 0 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 350 0 0 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 000 559 56 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 2 315 2 151 93 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 2 315 2 034 88 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 207 710 203 345 98 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 11 082 Aikuispsykososiaaliset NETTO 207 710 192 263 93 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yht, kulut 921 990 824 717 89 % Aikuispsykososiaaliset /asukas 65 58 89 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yht tuotot 116 300 104 284 90 % Aikuispsykososiaaliset Netto 805 690 720 433 89 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 8 200 9 352 114 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 813 890 729 786 90 % Asumispalvelujen ostot ja perhehoito: Hoitopäivät on ilmoitettu lokakuun toteuman mukaisesti.terapeuttisen työtoiminnan hoitopäivät on ilmoitettu lokakuun toteuman mukaan.
Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Kuntoutus Terapia-asiakkaat 210 186 88 % Kuntoutus / terapia-asiakas 781 712 91 % Kuntoutus jonotusaika kk - - Kuntoutus Kulut 164 190 132 370 81 % Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto 164 190 132 370 81 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 1 034 781 76 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 242 253 104 % Kuntoutus Kulut 250 704 197 700 79 % Kuntoutus Tuotot 7 040 3 761 53 % Kuntoutus Netto 243 664 193 939 80 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 60 74 123 % Kuntoutus / asiakas 1 845 1 168 63 % Kuntoutus Kulut 110 681 86 430 78 % Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto 110 681 86 430 78 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 525 574 416 500 79 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 525 574 416 500 79 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 7 040 3 761 53 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 518 534 412 740 80 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus 4 271 3 242 76 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 522 805 415 982 80 % Terapia-asiakkaita on kertynyt suunnitellusti. Rahaa terapioihin on mennyt enemmän kuin mitä on budjetoitu. Puhe-, toiminta- ja ravitsemusterapioiden osalta menee budjetti yli. Kuntoutusasiakasmäärässä jäädään alle tavoitteen. Kustannukset pysyvät budjetissa. Asiakasmaksuja ei ole kertynyt odotetusti. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasmäärä on jo nyt ylittynyt.
Palvelu: Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät : TILAUS TA %:a ESH ESH:n kulut yhteensä 13 033 000 11 459 546 88 % ESH Tuotot 0 0 0 % ESH Netto 13 033 000 11 459 546 Erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan ennusteen mukaan pysyvän talousarviossa.
Palvel u: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja %:a TILAUS TA Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 62 65 105 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,80 3,06 109 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 2 287 1 527 67 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,5% 3,5% 54 % Hoito ja hoiva / asiakas 5 411 3 660 68 % Hoito ja hoiva Kulut 335 470 237 889 71 % Hoito ja hoiva Tuotot 0 572 Hoito ja hoiva Netto 335 470 237 317 71 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 302 285 94 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 144 201 139 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 0,00 2,35 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 2 671 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 15,3% 18,1% 119 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 5 695 5 277 93 % Hoito ja hoiva Kulut 1 719 936 1 504 009 87 % Hoito ja hoiva Tuotot 314 200 270 762 86 % Hoito ja hoiva Netto 1 405 736 1 233 247 88 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 1 000 1 171 117 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 153 101 66 % Hoito ja hoiva Kulut 153 099 118 033 77 % Hoito ja hoiva Tuotot 19 000 15 565 82 % Hoito ja hoiva Netto 134 099 102 468 76 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 27 480 22 401 82 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,32 3,26 98 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 11 861 12 073 102 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 9,1% 7,8% 85 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 99 101 101 % Hoito ja hoiva Kulut 2 730 046 2 257 220 83 % Hoito ja hoiva Tuotot 516 200 522 478 101 % Hoito ja hoiva Netto 2 213 846 1 734 742 78 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 8 000 8 141 102 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,66 3,60 99 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 133 14 890 98 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,7% 2,8% 103 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 168 145 86 % Hoito ja hoiva Kulut 1 344 487 1 180 935 88 % Hoito ja hoiva Tuotot 248 094 224 975 91 % Hoito ja hoiva Netto 1 096 393 955 959 87 % Hoito ja hoiva Akuutti -, kuntoutus- ja 7 200 6 293 87 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 161 147 92 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,2% 1,9% 87 % Hoito ja hoiva Kulut 1 159 218 927 639 80 % Hoito ja hoiva Tuotot 223 284 174 003 78 % Hoito ja hoiva Netto 935 934 753 636 81 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 7 442 256 6 225 726 84 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 320 778 1 208 356 91 % Hoito ja hoiva Netto 6 121 478 5 017 370 82 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus 2 134 2 075 97 % Hoito ja hoiva Netto ulkokunti en osuuden jäl keen 6 123 612 5 019 445 82 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 071 8 425 84 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 100 % Omaishoito:Omaishoidontuen saajia oli marraskuun lopussa 39. Jonossa 2 asiakasta, joilla täyttyy myöntämisperusteet. Talousarvioon varatut rahat riittävät. Päivätoiminta: Päiväkeskushoitopäivät ovat ylittäneet marraskuun aikana tilauksen. Toiminta kuitenkin näyttää tuottojen ja kulujen osalta toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kotihoito: Hoito-ja palvelusuunnitelman piirissä olevien asiakkaiden määrä toteutuu suunnitellusti.tulokertymä on toteutunut 105,5% marraskuun loppuun mennessä ja kulut 89,5 %. Palveluohjauskäyntejä on vuoden alusta marraskuun loppuun mennessä tehty 140, joista 51 on johtanut palvelujen aloitukseen. Palveluseteliasiakkaita oli marraskuun loppuun mennessä 39. Marraskuun aikana on säännöllisen kotihoidon asiakkaita informoitu lääkkeiden annosjakelun kustannusten ottamisesta kunnan vastuulle lokakuun alusta alkaen. Asumispalvelut: Hoitopäivät ovat 11 kuukaudelta ja toimintatuotot kymmenen kuukauden mukaiset. Tämän hetkisen arvion mukaan talouden toteuma on tilauksen mukainen. Osastolla odottaa tehostettuun asumispalveluun 9 ja kotona 7 asiakasta. TK-sairaala: Talousarvion toteuma on 82%. Tulokertymä jää alle tavoitteen.sijaisten palkat ylittyvät reippaasti. Palkkakulut ovat kokonaisuudessaan kuitenkin tasapainossa.
Pal velu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkil ö: Sosiaalipalvelujen johtaja TILAUS TA %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 700 667 95 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 279 254 91 % Aikuissosiaalityö Kul ut 195 562 169 736 87 % Aikuissosiaalityö Tuotot 1 653 2 162 131 % Aikuissosiaalityö Netto 193 909 167 574 86 % Aikuissosiaalityö Toimeentul otuki, asiakasperheet 630 474 75 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 30 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentul otukiasiakasperhe 2 478 2 856 115 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 44 33 75 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kul ut 1 561 197 1 353 920 87 % Aikuissosiaalityö Tuotot 944 000 707 556 75 % Aikuissosiaalityö Netto 617 197 646 364 105 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 33 38 115 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 96 82 85 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 936 1 052 112 % oleva Aikuissosiaalityö Kul ut 89 870 86 265 96 % Aikuissosiaalityö Tuotot 11 954 15 090 126 % Aikuissosiaalityö Netto 77 917 71 175 91 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, 5 2 40 % asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 15 138 15 700 104 % Aikuissosiaalityö Kul ut 75 691 31 399 41 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 15 138 15 700 104 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 Aikuissosiaalityö Netto 75 691 31 399 41 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 672 Aikuissosiaalityö Kul ut 1 922 321 1 641 320 85 % Aikuissosiaalityö Tuotot 957 606 724 808 76 % Aikuissosiaalityö Netto 964 715 916 512 95 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 2 840 0 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 967 554 916 512 95 % Aikuissosiaalityö pysyy hyvin talousarviossa. Kuntouttavan työtoiminnan valtionosuudet ovat tuloutuneet vasta 31.7. saakka, joten iso osa tuloista vielä puuttuu.
Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja TILAUS TA %:a Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 30 11 37 % Vammaispalvelut / asiakas 1 317 1 767 134 % Vammaispalvelut Kulut 39 498 19 442 49 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammai spal velut Netto 39 498 19 442 49 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 180 116 64 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 5 371 7 214 134 % Vammaispalvelut Kulut 966 833 836 788 87 % Vammaispalvelut Tuotot 10 000 10 929 109 % Vammai spal velut Netto 956 833 825 859 86 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten 730 674 92 % palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 319 411 129 % Vammaispalvelut Kulut 233 141 277 328 119 % Vammaispalvelut Tuotot 0 4 130 Vammai spal velut Netto 233 141 273 198 117 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 125 143 114 % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 518 419 81 % Vammaispalvelut Kulut 64 736 59 941 93 % Vammaispalvelut Tuotot 0 28 Vammai spal velut Netto 64 736 59 914 93 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 1 304 208 1 193 499 92 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 10 000 15 087 151 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 1 294 208 1 178 412 91 % Vammai spal velut Kehitys vammaiset 96 97 101 % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 4 817 4 490 93 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 462 389 435 515 94 % Vammaispalvelut Tuotot 13 031 17 316 133 % Vammaispalvelut Netto 449 358 418 199 93 % Vammai spal velut Kehitys vammaisten 9 615 8 922 93 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 90 85 94 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 867 239 756 684 87 % Vammaispalvelut Tuotot 20 000 14 047 70 % Vammai spal velut Netto 847 239 742 636 88 % Vammai spal velut Kehitys vammaisten 1 930 1 261 65 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 277 380 137 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 534 644 478 969 90 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammai spal velut Netto 534 644 478 969 90 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 1 864 272 1 671 168 90 % YHTEENSÄ Vammai spal velut Kehitys vammahuoll on 12 376 8 619 70 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 33 031 31 363 95 % YHTEENSÄ Vammai spal velut Kehitys vammahuoll on NETTO 1 831 241 1 639 804 90 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 3 168 480 2 864 667 90 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 43 031 46 450 108 % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 3 125 450 2 818 217 90 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 2 376 3 823 161 % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 3 127 825 2 822 040 90 % Kirjanpitoaikataulun vuoksi kaikissa ostopalveluissa tarkastellaan lokakuun tilannetta. Palvelujen tarve on kunnassa kasvava johtuen asiakasmäärän kasvusta sekä yksittäisten asiakkaiden toimintakyvyssä ja palveluntarpeessa tapahtuneista muutoksista, mikä näkyy menojen kasvuna etenkin erityishuollon neuvolapalveluissa ja tilapäisessä laitoshoidossa. Kontiolahdessa korostuu kehitysvammaisten pienten lasten, nuorten ja nuorten aikuisten määrä, joilla on enemmän em. palvelua. Vammaispalveluissa on ollut myös asiakasmäärän kasvua vaikeavammaisten asumispalveuissa. Ennusteen mukaan vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään em. seikoista johtuen.
Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asi akasryhmä t: TILAUS TA %:a Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 160 166 104 % Perhepalvelut / asiakas 1 227 1 007 82 % Perhepalvelut Kulut 196 495 167 187 85 % Perhepalvelut Tuotot 866 3 651 422 % Perhepalvelut Netto 195 628 163 536 84 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 507 292 58 % Perhepalvelut / asiakas 590 844 143 % Perhepalvelut Kulut 299 145 246 539 82 % Perhepalvelut Tuotot 1 300 3 418 263 % Perhepalvelut Netto 297 845 243 120 82 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 24 27 113 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 5 145 5 866 114 % Perhepalvelut / hoitopäivä 169 131 78 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 113 % Perhepalvelut / asiakas 36 233 28 533 79 % Perhepalvelut Kulut 869 591 770 392 89 % Perhepalvelut Tuotot 60 000 56 153 94 % Perhepalvelut Netto 809 591 714 239 88 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 8 9 113 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 78 213 273 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 2 % 5 % 273 % Perhepalvelut / asiakas 792 717 91 % Perhepalvelut Kulut 61 753 152 871 248 % Perhepalvelut Tuotot 0 265 Perhepalvelut Netto 61 753 152 606 247 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 150 0 0 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 300 337 112 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 78 64 81 % Perhepalvelut / asiakas 157 635 398 Perhepalvelut Kulut 23 521 21 413 91 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 23 521 21 413 91 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 1 450 503 1 358 402 94 % Perhepalvelut Tuotot 62 166 63 488 102 % Perhepalvelut Netto 1 388 338 1 294 914 93 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - 1 308 1 369-105 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 387 030 1 296 283 93 % Kontiolahdella laitossijoitusten ostot ylittävät talousarvion, mutta muuten talousarviossa pysyttäneen. Lastensuojelun asiakasmäärien arviointi on ollut erittäin hankalaa, koska Pro Consona asiakashallintajärjestelmästä ei saa suoraan luotettavia tilastoja. Asiakamäärät on laskettu nyt manuaalisesti Valviran, Avin ja THL:n vuoksi kaikkiin erikseen eri ajankohdilta ja on saatu pienemmät asiakasmäärät kuin aiemmin on ilmoitettu.
Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja TILAUS TA %:a Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto 273 002 227 392 83 % Hallinnon arvioidaan pysyvän budjetissa.