24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 80 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen Johtokunta 1 esittää kaupunginhallitukselle sekä valtuustolle selostusosan sekä liitteiden mukaisen talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015 2017 hyväksymistä 2 merkitsee saadun talouden tilannekatsauksen tiedoksi Päätös Liite Selostus Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Tuloslaskelma 11 Rahoituslaskelma 12 Henkilöstösuunnitelma Kuntalain 87 e mukaan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan tai kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Johtokunnan on valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä sille esitys liikelaitoksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma, investointi- ja rahoitusosa. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Liikelaitosten sitovat tavoitteet ja palvelukustannukset määritellään konserniesikunnan, liikelaitosten ja palveluja käyttävien yhteistyönä kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä. Liikelaitosten tulos voi vaihdella liikelaitoksittain mutta lähtökohtaisesti tavoitteena on, että kaikki liikelaitokset tekevät vähintään nollatuloksen.
24.09.2014 Sivu 2 / 2 Valtuusto hyväksyi 8.9.2014 kehyksen vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman laadinnalle. Kehys sisältää vuosien 2015-2019 investointikehyksen investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma ja toimialatasoinen henkilöstösuunnitelma sekä vuoden 2015 talousarvio on jätettävä kaupunginhallitukselle 30.9.2014. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2015 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 3.11.2014 ja 24.11.2014. Valtuusto päättää vuoden 2015 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 3.12.2014. Taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen liikelaitoksen vuoden 2015 tulostavoitteet valmistellaan ja tuodaan tiedoksi an siten, että tavoitteet ja talousarvio ovat yhteensopivat keskenään. 1 Toiminta Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos tuottaa kaupungin toimitilojen ja rakennusten korjaus-, kunnossapito- ja rakentamispalveluja, kiinteistöjen hoito- ja siivouspalveluja, aula- ja turvallisuuspalveluja sekä apuvälinekorjaus- ja huoltokuljetuspalveluja liiketaloudellisin periaattein kustannustehokkaasti. Liikelaitoksen tuotanto perustuu sopimuksiin ja tilauksiin, joissa liikelaitoksen asiakas määrittelee haluamansa tuotteen tai palvelun ja palvelutason ja jotka asiakas maksaa sopimuksen mukaisesti. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos tuottaa kiinteistönomistajalle suunnattuja omistajapalveluja ja kiinteistön käyttäjille suunnattuja käyttäjäpalveluja. Omistajapalvelut perustuvat tilaajan eli Tilakeskuksen kanssa tehtyihin palvelusopimuksiin ja ne sisältyvät omistajan tulosyksiköiltä perimään toimitilavuokraan. Siivous-, aula ja turvallisuus-, apuväline- ja huoltokuljetuspalvelut ovat käyttäjäpalveluja, joista aiheutuvat kustannukset peritään suoraan tulosyksiköiltä palvelusopimuksiin perustuen. Muut erikseen tilattavat käyttäjäpalvelut laskutetaan suoraan tilaavalta tulosyksiköltä voimassa olevan hinnaston mukaan. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen visiona on mahdollistaa toimialoille kuntalaisten palveleminen. Palvelut tuotetaan niin, että käyttäjät voivat keskittyä omaan tärkeään työhönsä. Espoo Kiinteistöpalvelut haluaa olla ammattitaitoinen, asiakaspalvelun taitaja, sopimuskumppaneiden kanssa yhteistyötä tekevä, sähköisiä välineitä tehokkaasti käyttävä, toimintaansa jatkuvasti kehittävä, toiminnassaan ennakoiva ja suunnitelmallinen sekä joustava tuottaja. Liikelaitos tehostaa tilojen käyttöä. Kunnossapidon tilat keskitetään Mikkelän tukikohtaan ja kaikkien toimistotilojen tehokasta tilojenkäyttöä parannetaan.
24.09.2014 Sivu 3 / 3 Liikelaitos tehostaa tuotantoaan ja vähentää palveluyksiköitään sekä palvelualueitaan ja yhdistää toimintoja. Palvelujen tuottamisessa painottuu asiakaspalveluosaaminen ja palvelujen tuottaminen edullisesti. Tunnuslukuja TOT 2013 Ennuste 2014 TA 2015 2016 2017 Kunnossapito m³ 4 343 139 4 343 139 4 256 276 4 171 151 4 087 728 Vuosiohjelman työt, 9 686 540 8 829 688 9 006 282 9 186 407 9 324 204 Vuosiohjelman työmäärä, kpl 1 098 1 128 1 105 1 083 1 067 Lisätyöt 10 783 246 9 942 850 7 954 280 7 795 194 7 639 291 Lisätyöt, kpl 9 952 10 000 8 000 8 000 7 000 Kiinteistönhoito, m² 1 083 856 1 091 900 935 000 920 975 907 160 Siivous, m² 770 000 776 330 788 320 790 000 790 000 Vahtimestaripisteitä - sivistystoimi 50 51 52 53 53 - sosiaali- ja terveystoimi 21 21 22 23 23 - muut 16 16 16 16 16 2 Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. 3 Henkilöstö Henkilöstöä 632, joista vakinaisia on 603 ja määräaikaisia 25 (työllistettyjä 4). Naisia on henkilöstöstä 328 ja miehiä 304. Vakinaisten miesten keski-ikä on 48,94 v ja naisten 48,91 v. Vakinaisia 60 v täyttäneitä liikelaitoksen työntekijöistä on 94 eli 15,6 %. Liikelaitoksen suurimmat henkilöstöryhmät ovat laitoshuoltajat 298, kiinteistönhoitajat 94, vahtimestarit 68 ja kirvesmiehet 19. Suurin osa kentällä työskentelevistä työntekijöistä ovat ammattitutkinnon suorittaneita. Muut liikelaitoksessa työskentelevät ovat suorittaneet koulu- tai opistotasoisen tutkinnon. Palveluyksiköiden johto on opisto-, AMK ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Henkilöstömäärä on laskenut 13:lla edellisestä vuodesta. Tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta ja laatua ja lisätä henkilöstön motivaatiota oman työnsä kehittämiseen ja henkilökohtaiseen
24.09.2014 Sivu 4 / 4 kehittymiseen. Lisäksi merkittävänä kehitystavoitteena on parantaa asiakaspalvelua ja lisätä palveluyksiköiden sisäistä yhteistyötä. Esimiehet panostavat työntekijöiden kanssa yhdessä työhyvinvointiin, jotta sairauspoissaolojen määrä saataisiin kääntymään laskuun. Lisätään hyvin alkanutta yhteistyötä työterveyspalveluiden kanssa. Työtapaturmien määrän alentaminen on merkittävä tavoite jokaisessa liikelaitoksen palveluyksikössä. Työturvallisuuskoulutukseen osallistuminen mahdollistetaan ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä työhön kehitetään palveluyksiköissä. 4 Talous ja investoinnit Tuotot Liikelaitoksen tuotot ovat 51,2 milj. euroa. Liikevaihdosta 99,9 % on sisäistä ja 0,1 % on ulkoista myyntiä. Kulut Liikelaitoksen kuluista pääosan muodostavat henkilöstökulut, jotka ovat 22 milj. euroa ja palvelujen ostot 24,3 milj. euroa. Henkilöstökulut laskevat edellisestä vuodesta 0,7 % ja palvelujen ostot laskevat 3,1 %. Palvelujen ostojen aleneminen aiheutuu vähenevistä tilausmääristä johtuvasta liikevaihdon laskusta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuluerät ovat 1,9 milj. euroa ja laskevat 12,2 %. Tulos Liikelaitoksen tulos on 1 % liikevaihdosta eli 512 000 euroa. Investoinnit Liikelaitoksen aineettomiin investointeihin on varattu 135 000 euroa tuotannonohjausjärjestelmän tehokkaaseen käyttöönottoon ja kehittämiseen. 5 Riskit Tilakeskus -liikelaitoksen siirtyminen monituottajamalliin, kaksinkertainen resurssointi ja tilaaja-tuottajamallin epäselvyydet huonontavat henkilöstössä työhyvinvointia ja laskevat motivaatiota ja lisäävät sairauspoissaolojen määrää. Riskiin on varauduttu toimiala ja kaupunkitasolla, jossa selvitykset ovat käynnistyneet. Liikelaitoksen oma rekrytointi on lähes lopetettu, koska odotetaan päätöksiä tilaaja-tuottajamallin linjauksista. Lisäksi kiinteistönhoidossa valmistaudutaan siirtämään henkilöstöä toiselle alueelle pois tilaajan uloskilpailuttamalta kiinteistönhoitoalueelta. Työssä olevien työntekijöiden työkuormaa on näin hetkellisesti kasvatettu, jolla pitkällä tähtäimellä on oma riskinsä työssä jaksamisessa. Tiedoksi
24.09.2014 Sivu 5 / 5