Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2015 TP 2015 Toimintatuotot 6 447 420 55 % 11 741 748 12 295 000 6 294 696 11 829 996 Myyntituotot 577 121 64 % 901 048 967 000 479 398 1 008 802 Maksutuotot 4 270 161 54 % 7 914 450 8 266 000 4 400 493 7 893 720 Tuet ja avustukset 1 089 448 49 % 2 226 250 2 344 000 950 647 2 060 333 Muut toimintatuotot 510 691 73 % 700 000 718 000 464 158 867 141 Toimintakulut -79 742 397 66 % -121 449 125-124 001 000-79 364 980-121 068 544 Henkilöstökulut -22 054 624 66 % -33 666 846-33 627 000-22 352 253-32 709 858 Palvelujen ostot -47 489 193 66 % -72 126 966-74 408 000-46 710 431-72 515 749 Aineet, tarv. ja tavarat -1 657 937 59 % -2 829 406-2 820 000-1 680 573-2 673 769 Avustukset -5 541 117 68 % -8 150 900-8 454 000-5 277 569-8 086 121 Muut toimintakulut -2 999 525 64 % -4 675 007-4 692 000-3 344 154-5 083 047 Toimintakate -73 294 977 67 % -109 707 377-111 706 000-73 070 284-109 238 548 Poistot ja arvonal. -218 837-318 000-318 000-186 634-379 432 Sosiaali- ja terveystoimentoimiala on jatkanut kurinalaista toiminnan tehostamista, jolla pystytään a. turvaamaan palvelutuotanto b. samalla kun taloudellisia reunaehtoja kunnioitetaan. Em. yhtälö vaatii onnistuakseen tulosalueiden sisällä ja välillä saumatonta palveluketjujen yhteen toimimista. Lisäksi kahden isomman tulosalueen sisäistä organisaatio- ja johtamisrakennetta on muokattu siihen suuntaan, että lainsäädäntömuutosten mukainen ja asiakaslähtöinen palvelutuotanto mahdollistuu aiempaa joustavammin. Toiminnan kuvaus Sosiaali- ja terveystoimiala tuottaa kuntalaisten hyvinvointia tukevia palveluja. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti hyödyntäen mm. henkilöstön ennakkoluulottomia ideoita ja ajatuksia. Teemme lisääntyvässä määrin yhteistyötä paikallisten yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa palveluja tuottaessamme. Kannustamme nurmijärveläisiä ylläpitämään ja kohentamaan aktiivisesti omaa hyvinvointiaan. Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimintaympäristö elää epävarmuuden, mutta silti eteenpäin yrittämisen tilassa. Kuuma-kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Tuusula ja Nurmijärvi) yhteinen sote-alueyksikkö hanketta on viety eteen päin. SOTE-laki esityksen mytä on kuitenkin sevinnyt, ettei suunniteltu alueyksikö malli ole mahdollinen ja työtä on jatkettu jatketttu painottaen alueellisen yheistyön kehittämistä. Tavoitteena on toimivat mallit, jotka olisi mahdollista siirtää myös maakuntaan. Yhteiskunnan kokonaistilannetta mukaillen työttömien määrä on edelleen suuri ja erityisesti nuorten työttömyyttä on huolestuttavan paljon. Työttömyydestä johtuen sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat väistämättä kuormittavat toimialaa. Maahanmuuttotilanne on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen eli viime vuoden puolella Suomeenkin saapuneet turvapaikanhakijat ovat joko poistuneet maasta tai ovat asettumassa oleskeluluvan saatuaan myös Nurmijärvelle. Henkilöstö hallinto- ja talouspalvelut -tulosalue: Tulosalueen henkilöstö tulee vähenemään kolmella työntekijällä, kun tekstinkäsittelijät siirtyvät HUS- Servis liikelaitoksen työntekijöiksi 1.10.. perhe- ja sosiaalipalvelut tulosalue: Maahanmuuttopalveluihin tarvitaan kotouttamisessa pakolaisohjaajia sekä sosiaaliohjaajia sen mukaan kuin kuntapaikkoja myönnetään ja asuntoja järjestyy. Psykologipalveluiden (neuvola, oppilas- ja opiskeluhuolto) resursointi alittaa valtakunnalliset suositukset ja tämä hidastaa psykologien ja kuraattoreiden sisäisen työnjaon kehittämistä. Tavoitteena on lisätä psykologeilla psykososiaalista työtä, jolloin kuraattoreiden työ voi painottua enemmän sosiaalityöhön.
terveyspalvelut tulosalue: Avoterveydenhuollon päällikön virantoimitusvelvollisuutta on muutettu 1.5. alkaen siten, että avoterveydenhuollon ja vanhustyön ja laitoshoidon tulosyksiköillä on yksi päällikkö, joka toimii nimikkeellä terveys- ja vanhuspalveluiden päällikkö. Avoterveydenhuollon ja vanhus- ja laitoshoidon lähiesimiesmuutoksia ja mm. kaksi lähiesimiestä on aloittanut palvelutoiminnan suunnittelijana 1.5.. Vastaanottotoiminnan lyhentymisen takia akuuttisairaanhoidosta on vähennetty kolme henkilöä. Lisäksi yksi henkilö on siirtynyt vastaanottopalveluihin. Pitkäaikaislaitospaikkojen vähentämisen myötä henkilöstön määrä on vähentynyt kahdellatoista. Asumispalveluyksiköstä siirretty hygieniahoitaja vastaanottopalveluihin. liikuntapalvelut tulosalue: Toimintakauden -2017 alusta jää erityisliikunnan suunnittelija eläkkeelle. Erityisliikunnan organisoinnin vastuut jaetaan kahdelle liikuntasuunnittelijalle. Toteumaennuste Toimialan ennusteen tekeminen on ollut haastavaa, koska kesäkuun alussa käyttöön otettu Efficalaskutusohjelma ei ole ennusteen tekovaiheessakaan vielä mahdollistanut täysimääräisesti kesä-syyskuun käyntien laskutusta. Näin ollen asiakasmaksukorotusten vaikutus tuottoennusteeseen on ollut haastavaa. Koko toimialan 2,0 milj.euron (1,8 %) ylityspaine johtuu pääosin erikoissairaanhoidon HUSpalvelusuunnitelman mukaisen ennusteen 1 313 000 euron (3,0 %/esh:n koko katteesta) ylittymisestä. Lisäksi toimialan oman toiminnan ennustetaan ylittävän toimintakatteensa n. 700 000 eurolla (1,1 %). Tulosaluekohtainen ennuste on seuraavanlainen: - Hallinto- ja talouspalvelut tulosalueen ennustetaan alittavan talousarvionsa noin 40 000 eurolla (-2,4 %). toimintatuottojen ennustetaan alittuvan noin 25 000 eurolla (-13,5 %) ja vastaavasti toimintakulujen ennustetaan alittuvan 67 000 eurolla (-3,6 %). Toimintatuottojen alitusennuste johtuu siitä, että Kelan korvausten työterveyshuollon palvelujen ostoista ennustetaan jäävän alle budjettinsa (KS : 177 000 euroa) noin 18 000 euroa (-10,2 %) ja siitä, että tulosalue ei ole pystynyt työllistämään työllistämispalkalla (KS: 15 500 euroa) henkilökuntaa, joka vaikuttaa myös tuottojen kertymään (-7 000 euroa). Toimintakulujen alitus johtuu pääosin palvelujen ostot -tiliryhmän noin 52 000 euron alituksesta (9,0 %), jota selittää se, että vuodelle on tehty budjettivaraus asiantuntijapalvelut -tilille (26 500 euroa), jotka eivät toteudu. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin on tehty 32 000 euron lisävaraus työterveyshuollon ostoja varten, joka on tarpeeton. Henkilöstökulut tiliryhmän ennustetaan alittuvan noin 18 000 eurolla (-2,0 %). Alitus johtuu työtapaturma- ja sairauskorvauskertymistä. Muut ostot tili ylittynee (KS: 48 000 euroa) n. 27 000 eurolla (56,3 %) johtuen Diktamenilta ostettujen ylivuotopurku-sanelujen määrän kasvusta. Muiden toimintakulujen tilien ylitysennuste alitusennuste yhteensä n. 10 000 euroa. - Perhe- ja sosiaalipalvelut tulosalueen ennustetaan ylittävän talousarvionsa n. 1 156 000 eurolla (4,1 %): toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 164 000 eurolla (4,3 %) ja vastaavasti toimintakulujen ennustetaan yittyvän 1 320 000 eurolla (4,1 %). Toimintatuottojen ylitys johtuu pääosin siitä, että sosiaalipalvelujen tuet ja avustukset tiliryhmäään kuuluvien maahanmuuttopalvelujen kotikuntakorvausten ennustetaan ylittyvän n. 160 000 eurolla. Toimintakuluissa palvelujen ostojen ylityspaine on noin 1,0 milj. euroa (+6,0 %) ja avustusten n. 300 000 euroa (4,4 %). Palvelujen ostot-tiliryhmän ylitys johtuu pääosin lastenhuollon laitoshoidon n. 980 000 euron (+39,5 %) ylityksestä. Avustukset-tiliryhmän ylitystä selittää pääosin kuljetuspalvelujen 165 000 euron ylitys (17,7 %) sekä työmarkkinatuen 118 000 euron (+9,4 %) ylitys. Tulosyksikkökohtainen ennuste perhe- ja sosiaalipalvelut-tulosalueella on seuraava: perhepalvelut tulosyksikkö ylittänee toimintakatteensa n. 975 000 eurolla (9,8 %). Toimintakulujen n. 1,0 milj.euron (10,1 %) ylitystä kompensoi 55 000 euron (26,3 %) toimintatuottojen ylitys.
toimintatuottojen ylityksen taustalla on o perhehoidon 25 000 euron (KS:0 ) ja lastenhuollon laitoshoidon 70 000 euron ( 46,7 %) maksutuottojen ylitys. Ammatillisten perhekotien hoitopäivämaksuja ei toteudu kuluvana vuonna (KS: 40 000 euroa) ko. kustannuspaikalle, koska ko. tulot tiliöidään lastenhuollon laitoshoitoon. toimintakulujen ylitys johtuu o henkilöstökulujen n. 23 000 euron (0,6 %) ylityksestä: Psykologi- ja kuraattoripalvelujen n. 31 000 euron (3,9 %) ylityksestä, joka liittyy palvelujen hallinnollisiin muutoksiin. Perhetyön henkilöstökulusäästö on noin 8 500 euroa (-1,5 %) johtuen rekrytoinnin viivästymisestä. o palvelujen ostot: lastenhuollon laitoshoitokulujen n. 980 000 euron (39,5 %) ylitys sekä lapsiperheiden sosiaalityön n. 220 000 euron (KS: 103 501 eur.) ylitys. Lapsiperheiden sosiaalityön kulujen ylitys johtuu kunnalle tulevista kuntariitakuluista ajalta 1.6.2015-31.12.. o Vastaavasti perhehoidon ostojen ennustetaan alittuvan noin 150 000 eurolla (15,5 %) ja lastenvalvonnan kulujen noin 80 000 eurolla (35,1 %). sosiaalipalvelut -tulosyksikkö ylittänee toimintakatteensa n. 180 000 eurolla (1,0 %). Tulosyksikön toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 110 000 eurolla (3,0 %) ja toimintakulujen ennustetaan ylittyvä n. 290 000 eurolla (1,3 %). toimintatuottojen ylitys johtuu pääosin tuet ja avustukset-tiliryhmän n. 144 000 euron (7,1 %) ylityksestä (maahanmuuttopalvelut: 100 henkilön kuntakorvaukset). toimintakulujen ylitys johtuu pääosin o avustukset-tiliryhmän 303 000 euron ylityksestä (4,4 %): kuljetuspalvelujen 165 000 euron ylitys ja työmarkkinatukimenojen ylitys 118 000 eurolla (9,4 %). o palvelujen ostot-tiliryhmän ylitysennuste on n. 12 000 euroa (0,1 %): vammaispalvelujen ostopalvelujen ennustetaan ylittyvän n. 160 000 eurolla (15,8 %) ja erityishuollon kuljetuspalvelujen 165 000 eurolla (85,2 %). o vastaavasti mielenterveyskuntoutujien asumispalvelukulujen ennustetaan alittuvan noin 238 000 eurolla (-15,4 %) o Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan noin 25 000 euroa (-0,8 %): pakolaisohjaajan palkkakulut 15 000 euroa sekä perustoimeentulotuen käsittelyihin terveyspalvelut-tulosalueelta saadun ylimääräisen lainaviran palkkakuluvaikutus 30 000 euroa. Ed. mainittuja kulukasvuja kompensoi työllistämispalkkojen alitus, joka on noin 70 000 euroa (-11,2 %). - Terveyspalvelut tulosalueen ennustetaan alittavan oman toiminnan osalta (ei sis. esh) toimintakatteensa noin 415 000 eurolla (-1,2 %). Alitusennuste johtuu puhtaasti asiakasmaksutuottojen ylitysennusteesta (5,5 %), mikä liittyy asiakasmaksujen korotuksiin. Tuottojen ennustetaan ylittyvän seuraavasti tulosyksiköittäin: o suun terveydenhuolto: +90 000 euroa (+7,3 %) o vanhustyö- ja laitoshoito: noin +130 000 euroa (+3,0 %): kotihoito +15 000 eur (+1,6 %), päiväkeskukset +17 000 eur. (+17 %), Leenankoti +135 000 eur, asumispalveluyksikkö Nurmilintu +50 000 eur.(+ 8,2 %) ja asumisen ostopalvelut +49 000 eur (+4,1 %) - huolimatta siitä, että pitkäaikaisen laitoshoidon maksutuottojen ennustetaan alittuvan n. 135 000 eurolla (-9,3 %). Pitkäaikaisen laitoshoidon maksutuottoalitusennuste liittyy pitkäaikaishoitopaikkojen vähentämiseen. o avoterveydenhuolto: + 195 000 euroa (+12,3 %): lääkäri- ja sairaanhoitajakäyntituotot ja tk-vuodeosastojen tuotot. ylittävän koko tulosalueen osalta (sis. esh:n) 898 000 eurolla ( 1,1 %) toimintakatteensa. Ylitysuhka johtuu ESH:n HUS-palvelusuunnitelman mukaisen laskutuksen 1,3 milj.euron ylityksestä (3,3 % HUS:n palsun mukaisesta toimintakatteesta). On huomioitava, että ylitysennusteessa on otettu huomioon HUS:n ilmoittamat ylijäämäpalautukset seuraavasti: vuoden 2015 ylijäämäpalautus 1 489 000 euroa (kohdentunut vuodelle ) vuoden ylijäämäpalautusennuste (HUS:n ilmoittama) 1 590 000 euroa.
Ylijäämäpalautusten jälkeen HUS-sopimussairaaloiden ennuste on 41 118 000 euroa (palsun osuus 40 718 000 euroa). Ilman ylijäämäpalautusten huomioon ottamista ennuste olisi 43 797 000 euroa. - Liikuntapalvelut-tulosalueen ennustetaan menevän talousarvioonsa. Muutosesitys määrärahoihin: Toimiala hakee lisämäärärahaa seuraavasti: - erikoissairaanhoidolle 898 000 euroa - perhe- ja sosiaalipalvelut tulosalueelle 1 102 000 euroa. Toimiala pyrkii edelleen hillitsemään ylitysuhkaa omalla toiminnallaan. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Lasten ja perheiden palveluprosessien käytäntöön syventämistä jatketaan enintään 700 lastensuojeluilmoitusta Lastensuojeluilmoitusten määrä. 2014 lastensuojeluilmoituksia 766 kpl. (Lähde Nurmijärven kunta) Toteutuminen 4/16 yht. 227 (4/15 yht. 239). Toteutunee. Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 2 Pop Up-nuorisoasema-malli vakiinnuttaa asemaansa nuorten matalan kynnyksen palvelumuotona. 1) 10 kpl Pop up nuorisoasema-toimintamallin mukaista monialaista verkostopalaveria 2) Nuorisoikäisten (13-17v) kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä enintään 40 nuorta 1) Pop up nuorisoasema-toimintamallin mukaisten monialaisten verkostopalaverien lkm/vuosi. 2) Nuorisoikäisten (13-17 v) kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä. (vuonna 2014 45 nuorta) (Lähde Nurmijärven kunta) Toteutuminen 1) verkostopalavereita on alettu pitää. Toteutunee. 2) Kuukausikohtainen laitosvuorokausien määrä noususuuntainen. Yritetään jarruttaa tehostetun perhetyön voimin. Ylitysuhka olemassa. Kärkihanke: Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein. Kuntastrategia Tavoite 3 Tehostetaan työllistämistoimia työttömien työ ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi. 1) 120 kartoitusjaksoa (17,7 %) 2) Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä suhteessa pitkäaikaistyöttömien määrään nousee vuoden 2015 tasosta 15 %:iin/kuukausi. 1) Laki työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun mukaisesta toiminnasta käynnistyy Nurmijärvellä. TYP-lain mukaisten kartoitusjaksojen määrä. Typ toiminnan suunnitteluvaiheessa työhallinto on arvioinut asiakkaistaan typ-lain mukaiset kriteerit täyttävien asiakkaiden määrän. Arvion mukaan Nurmijärvellä on 679 tällaista työtöntä. 120 kartoitusta on noin 17,7 % suunnitteluvaiheessa arvioidusta tulevasta asiakasmäärästä 2) Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien henkilöiden määrä suhteessa pitkäaikaistyöttömien määrään (vuonna 2015 keskimäärin 11 % / kk pitkäaikaistyöttömistä ) (Lähde Nurmijärven kunta) Toteutuminen 1) 8/16 yht. 115 kartoitusjaksoa. Toteutuu. 2)osallistujia keskimäärin 83/kk (74-90 hlöä), pitkäaikaistyöttömiä 1-7/16 599-600 hlöä (keskiarvo 601), tilanne yht. 13.8%. Toteutunee.
Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen Tavoite 4 Vanhuspalvelulain velvoitteiden täyttäminen 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, 93,5 % vastaavanikäisestä väestöstä. 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkoja 103 kpl 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä.(vuonna 2013 / 93,5 %) (Lähde: Sotkanet) 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkojen määrä (2015 / 108 kpl) (Lähde: Nurmijärven kunta) Toteutuminen 1) 91-92 % välillä, noususuunnassa. Toteutunee. 2) Tavoite on saavutettu ja alitettukin jo. Investoinnit Investointihanke 1) Hammashuollon koneyksikkö (Kla ja kk) KS+muutos 12 000 Toteutunut 5 205 Ennuste koko vuosi 12 000 2) Klaukkalan terveysaseman vanhan puolen saneeraus 60 000 47 178 60 000 3) Rajamäen terveysaseman kalustaminen 360 000 759 360 000 4) kattonosturit Nurmilintuun 30 000 0 30 000 5) Klaukkalan vanhusten vuokratalo: kotihoidon tilojen ja kuntosalin kalustaminen + ergonomiasängyt ja nostolaite 90 000 0 90 000 6) liikuntapalvelut: koulujen liikuntasalien sähköisten ovien lukijat (ilta- ja viikonloppukäyttö) 10 000 10 953 10 000 Investointien toteutuminen: Rajamäen terveysaseman valmistuminen on siirtynyt joulukuulta tammikuulle 2017. Kalustehankinnat pyritään kuitenkin tekemään vuoden aikana. Kalustoinvestointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.
Toimialan/tulosalueen nimi: Hallinto- ja talouspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2015 TP 2015 Toimintatuotot 53 0 % 197 200 171 000 5 002 169 630 Myyntituotot 0 % 13 200 13 000 13 200 Maksutuotot 0 15 29 Tuet ja avustukset 0 % 184 000 158 000 4 987 156 294 Muut toimintatuotot 53 0 107 Toimintakulut -1 043 364 56 % -1 864 469-1 798 000-1 166 193-1 749 127 Henkilöstökulut -720 849 64 % -1 117 929-1 096 000-751 917-1 108 831 Palvelujen ostot -255 654 44 % -578 882-527 000-311 250-501 506 Aineet, tarv. ja tavarat -10 338 35 % -29 450-20 000-9 707-17 163 Avustukset 0 % -30 000-30 000-17 000-17 450 Muut toimintakulut -56 524 52 % -108 208-125 000-76 319-104 177 Toimintakate -1 043 311 63 % -1 667 269-1 627 000-1 161 191-1 579 497 Poistot ja arvonal. 0 Toiminnan kuvaus Sosiaali- ja terveystoimen hallinto- ja talouspalvelut -tulosalue tuottaa laadukkaita tukipalveluita (sihteeri-, talous- ja tekstinkäsittelypalveluita sekä tilastointi- ja sovellusasiantuntujapalveluita) toimialan muille tulosalueille. Toimintaympäristö ja sen muutokset Tekstinkäsittelijät (3 henkilöä) siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä 1.10. HUS-Servis liikelaitoksen työntekijöiksi, jonka jälkeen toimialan sanelujen purut hankitaan ostopalveluna HUS-Servis liikelaitokselta palvelusopimuksen mukaisesti. HUS-Servisin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukainen kustannus 1.10-31.12. tulee olemaan 43 315. Henkilöstökulusäästö tulosalueelle on n. 17 000 euroa (sis. henkilöstösivukulut). Henkilöstö Tulosalueen henkilöstö tulee vähenemään kolmella työntekijällä, kun tekstinkäsittelijät siirtyvät HUS- Servis liikelaitoksen työntekijöiksi 1.10.. Toteumaennuste Ks. toimialan kohta toteumaennuste. Muutosesitys määrärahoihin: Hallinto- ja talouspalvelut esittää, että tulosalueen 40 000 euron alitus siirretään perhe- ja sosiaalipalvelut tulosalueelle. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke: Vastuullinen johtaminen ja taloudenpito : Kunnan strategia 2014-2020. Tavoite Tuottaa tukipalveluita tulosalueille laadukkaasti ja vastuullisesti olemassa olevilla resursseilla. kyselyn keskiarvo >3,5/5. Palvelukohtainen asiakaskysely toimialan koko henkilöstölle. Tavoitteen toteutuminen asiakaskysely toteutetaan 10-11/.
Toimialan/tulosalueen nimi:perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2015 TP 2015 Toimintatuotot 2 219 332 58 % 3 819 548 3 984 000 2 034 075 3 969 595 Myyntituotot 139 355 62 % 226 348 247 000 125 821 225 385 Maksutuotot 571 059 57 % 1 008 950 1 009 000 593 601 1 297 434 Tuet ja avustukset 1 089 448 54 % 2 031 250 2 175 000 941 828 1 850 715 Muut toimintatuotot 419 470 76 % 553 000 553 000 372 825 596 061 Toimintakulut -20 629 089 64 % -32 091 749-33 412 000-18 649 617-30 199 620 Henkilöstökulut -4 501 944 66 % -6 798 471-6 796 000-3 452 364-5 169 850 Palvelujen ostot -10 403 686 61 % -16 958 265-17 978 000-9 790 311-16 696 087 Aineet, tarv. ja tavarat -99 366 57 % -174 220-174 000-71 009-114 906 Avustukset -4 789 744 69 % -6 918 000-7 221 000-4 520 948-7 037 417 Muut toimintakulut -834 350 67 % -1 242 793-1 243 000-814 985-1 181 360 Toimintakate -18 409 757 65 % -28 272 201-29 428 000-16 615 542-26 230 025 Poistot ja arvonal. -25 856-30 000-40 000-23 556-47 879 Toiminnan kuvaus Sosiaalipalveluilla edistetään sosiaalista hyvinvointia, turvallisutta ja osallisuutta. Yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä edistetään myös muiden hallinnonalojen toimenpitein usein yhteistyössä sosiaalihuollon kanssa. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa edistetään asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja omatoimisuutta sekä vahvistetaan asiakkaan omia ja hänen lähiyhteisönsä voimavaroja. Kyse on asiakaan toimintakyvyn tukemisesta ja vahvistamisesta sekä osallisuuden edistämisestä asiakkaan arkea tukien. Perhepalveluiden tulosyksikköön kuuluu viisi toimintayksikköä: 1) Varhainen avoin yhteistyö:osallisuuden ja kuulluksi tulemisen lisääminen kaikkien toimijoiden kesken koko kunnan tasolla. 2) Perhekeskus: perheneuvola, puheterapia ja lasten toimintaterapia. Sosiaalihuoltolain mukaista perheneuvonaa, lastenpsykiatrista avohoitoa, lasten kuntoutuspalveluja sekä perheasioiden sovittelua. 3) Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut:kuraattorin ja psykologin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. 4) Perhesosiaalityön palvelut: sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut. Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi, perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu. 5) Lastensuojelun palvelut: lastensuojelulain mukainen lastensuojelun sosiaalityö (avo-, sijais-ja jälkihuolto) ja Perhetukikeskus Koiramäki, joka tuottaa tehostettua perhetyötä ja avoperhekuntoutusta. Sosiaalipalveluiden tulosyksikköön kuuluu kolme toimintayksikköä: 1) Työikäisten palvelut: perheiden ja aikuisten sosiaalityö sekä toimeentulotuki, maahanmuuttopalvelut, mielenterveyskuntoutujien palvelut (asumispalvelut, kotikuntoutus sekä työ- ja päivätoiminta), talous- ja velkaneuvonta. 2) Vanhus- ja vammaispalvelut: Vanhusten asumispalvelut ja sosiaalityö, omaishoidontuki, kehitysvammaisten sekä vammaisten sosiaalityö, aikuisten toimintaterapia ja asumispalveluyksikkö Heikkilä 3) Monipalvelukeskus Woimala: Työllisyyspalvelut (kuntouttava työtoiminta, palkkatuettu työ, Keski - Uudenmaan TYP-yhteistyö), kehitysvammaisten työ ja päivätoiminta. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Tavoitteena on siirtää asiakkaiden tuen tarpeisiin vastaaminen sosiaalihuoltolain puolelle ja vähentää erityispalveluiden tarvetta. Perhe- ja sosiaalipalveluiden 1.7. käynnistynyt uusi organisaatio tukee tätä
kehitystä keskittämällä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan omiin toimintayksiköihin ja erityislakien mukaisen toiminnan omiin toimitayksiköihin. Kullakin toimintayksiköllä on oma esimies. Vuonna on jatkettu vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisten työskentelyprosessien, toiminnan ja monialaisen yhteistyön kehittämistä. Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvioinnilla riippumatta siitä onko asiakas lapsi vai aikuinen. Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti ja asiakkaan tueksi tulee tarvittaessa omatyöntekijä, joka koordinoi asiakkaan palveluiden kokonaisuutta. Palvelutarpeen arviointi tulee aloittaa 7 työpäivän aikana ja sen tulee valmistua 3 kuukauden määräajassa. Perhepalveluita kehitetään omana toimintana sekä seudullisesti yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa. Seudullisessa kehittämisesssä keskiössä on osallistuminen hallituksen kärkihankkeeseen Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelma vuosille -2018 (LAPE). Oman kehittämistyön keskiössä on lasten, nuorten ja perheiden prosessien syventäminen kunnan eri toimijoiden kesken siten, että lapset ja perheet tulevat entistä paremmin autetuiksi peruspalveluiden ja yleisten perhepalveluiden yhteistyöllä ja korjaavien erityispalveluiden, kuten lastensuojelun, tarve vähenee. Lastensuojelun palveluissa pyritään tehostetun perhetyön, joka on lastensuojelun asiakasperheiden arjen tukena tarvittaessa iltaisin ja viikonloppuisinkin, ehkäisemään lasten ja nuorten kodin ulkopuolisia sijoituksia.ympärivuorokautinen perhekuntoutus sekä kodin ulkopuoliset sijoituspalvelut hankitaan ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta. Lastensuojelun kodin ulkopuoliset sijoitukset painottuvat nuorisoikäisiin ja laitoshoidon kustannukset ovat nousseet. Nurmijärven lastensuojelun haasteena on ympärivuorokautisten vastaanotto- ja arviointipalvelujen puute omassa kunnassa. Nuoret sijoitetaan yksityisiin lastensuojeluyksiköihin Etelä-Suomen alueella, jolloin myös nuoren koulu vaihtuu sijotuspaikkakunnalle ja sijoituksen kestoa määrittävät myös lukukaudet eikä pelkästään perheen tilanne. Sosiaalipalveluiden tarve on kasvamassa yhteiskunnallisesta tilanteesta sekä lainsäädännön muuttumisesta johtuen. Maahanmuuttopalvelujen tarve kasvaa kuntapaikkojen myötä ja kunnassa tulee asumaan 100 kansainvälistä suojelua tarvitsevaa henkilöä sekä lisäksi myös omaehtoisen muuton kautta tulevat henkilöt. Heinäkuussa tuli ensimmäinen kuntaan luvatuista 73 kansainvälistä suojelua tarvitsevista turvapaikanhakijasta. Maahanmuuttotyön vakiinnuttaminen osaksi Nurmijärven sosiaalipalveluita jatkuu kehittämällä maahanmuuttajien palveluita, lisäämällä henkilökunnan osaamista ja tiivistämällä yhteistyötä kunnan viranomaisten kanssa. Perustoimeentulotuen KELA-siirto vähentää etuuskäsittelijän vakansseja siten, että kaksi etuuskäsittelijää jää tekemään täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea. Tähän asiaan varaudutaan tällä hetkellä käymällä KELA:n yhteistyökokouksissa. Perustoimeentulotuen kuntaosuus (50%) sisällytetään jatkossa valtionosuuteen ja se poistuu talousarviosta. Täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki jää edelleenkin kunnan vastuulle. Palkkatuella on työllistetty yhteensä 36 henkilöä. Koska viime vuonna työhallinnon palkkatukimäärärahat loppuivat kesäkuussa, on tänä vuonna pyritty jo alkuvuodesta sitomaan mahdollisimman paljon työllistämisjaksoja. Kunnan palkkatukeen varattua määrärahaa on kuitenkin jaksotettava myös loppuvuodesta alkaviin työllistämisjaksoihin, koska velvoitetyöllistettävien palkkatuet tulee sekä kunnan että työhallinnon järjestää. Tällaisten henkilöiden määrää on hankala arvioida etukäteen. Kuntouttavan työtoimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrä 2015 tammikuu 84 51 helmikuu 83 51 maaliskuu 74 51 huhtikuu 84 54 toukokuu 89 57 kesäkuu 90 55 heinäkuu 80 43 Kuntouttavan työtoiminnan osallistujat % verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrään tammikuu 14% (vastaava luku 2015: 12,3%) helmikuu 13,8% (2015: 11,8%) maaliskuu 12,1% (2015: 11,4%) huhtikuu 14,1% (2015: 11,2) toukokuu 14,7 (2015:10,9%) kesäkuu 15,1 (2015: 9,9%) heinäkuu 13,3 (2015: 7,4%)
Kuntouttavassa työtoiminnassa suoritettiin alkuvuonna kysely kunnan yksiköiden esimiehille, jossa kartoitettiin mahdollisuuksia tarjota kuntouttavaa työtoimintaa yksiköissä. Tällä keinoin saatiin alustavasti tietoon noin 40 uutta paikkaa. Näiden paikkojen täyttämistä on toteutettu kuluneella ajanjaksolla. Paikkojen suhteen on nähtävissä kohtaanto-ongelmaa; työtoiminnan vaatimukset ja kuntouttavaa työtoimintaa tarvitsevien taidot eivät kohtaa. Työhallinnon kanssa on käyty neuvotteluja asiakashaastattelujen lisäämisestä ja kuntouttavan työtoiminnan pohjalle vaadittavan asiakassuunnitelman laadintojen määrää lisätään elokuusta alkaen. Uudenmaan elinkeino,liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli heinäkuun lopussa yhteensä 106 152 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 638 (1,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuussa alhaisin Siuntiossa (7,5 %), Nurmijärvellä (8,0%), Pornaisissa (8,0 %) ja Sipoossa (8,0 %). Pitkäaikaistyöttömyys edelleen selkeässä 15,1 % kasvussa Uudellamaalla. (Lähde:Uudenmaan työllisyyskatsaus heinäkuu ). Nurmijärvellä pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuoden takaisesta keskimäärin 18% (Nurmijärvellä oli ajanjaksolla 01-07/ keskimäärin 601 pitkäaikaistyötöntä, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 491). Vanhustyön sosiaalityön ja aikuisten toimintaterapian siiirtyminen perhe- ja sosiaaliplaveluihin on mahdollistanut yhteistyön tiivistymisen vammaispalveluissa ja aikuissosiaalityössä. Lastensuojelupalveluissa tehostettu perhetyö on käynnistynyt huhtikuussa ja perheitä voidaan nyt tukea intensiivisesti koteihin niinä aikoina kuin heillä on tuen tarvetta. Tavoitteena on vähentään lasten ja nuorten kodin ulkopuolisia sijoituksia. Kodin ulkopuoliset sijoitukset painottuvat edelleen laitoshoitoon, koska sijoitettavat nuoret ovat nuorisoikäisiä. Perhekeskuksen ja psykologi- ja kuraattoripalveluiden uusia prosesseja on kehitetty sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti tavoitteena on vahvistaa varhaista tukea ja hoitoa sekä näin estää lasten, nuorten ja perheiden tilanteiden vaikeutuminen. Henkilöstö Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluissa suositeltuihin mitoituksiin ei päästä. Oppilas- ja opiskelijahuollon johtajan siirryttyä tehtävien laajentuessa kokonaan esimiestehtäviin tarvitaan koulukuraattorin toimi, jolloin oppilasmitoitus voidaan säilyttää lähellä suositusta (780 oppilasta/kuraattori) ja mahdollistaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain velvoittamat aikarajat palvelujen tuottamiseen. Viiden neuvola-ja koulutyötä tekevän psykologin työpanoksesta valtaosa menee oppilas- ja opiskelijahuoltotyöhön. Neuvolaikäisiä, 0-5-vuotiaita lapsia, on psykologien asiakkaista vain 5 %. Psykologien työalueeseen kuuluu jopa 9 esiopetus- ja oppilaitosyksikköä sekä viiden neuvolaterveydenhoitajan piirit. Psykologien oppilasmäärä on keskimäärin 1616 neuvola-, koulu- ja opiskeluikäistä/psykologi. Suosituksen mukainen mitoitus olisi oppilasja opiskelijahuollossa 1000 oppilasta/psykologi. Psykologien oppilashuoltotyötä velvoittavat myös oppilas-ja opiskelijahuoltolain aikarajat. Matalan kynnyksen neuvolapsykologipalveluilla voitaisiin tehokkaasti tukea vanhemman ja lapsen varhaista vuorovaikutusta ja kiintymyssuhteen kehittymistä raskauden ja ensimmäisten ikävuosien aikana. Psykologin tuella laspen kehityksellisten viiveiden ja psykososiaalisen oireilun(mm. pelkotilat, uhmakkuus ja aggressiivisuus) arvioimiseksi ja vähentämiseksi voidaan ehkäistä käytös- ja mielenterveysongelmia sekä vaikuttaa merkittävästi myöhempiin päiväkodissa ja koulussa ilmeneviin erityisen tuen sekä pidempikestoisten terapioiden ja tutkimusten tarpeisiin. Neuvolassa tehtävä psykologityö vähentäisi esim. perheneuvolaan suuntautuvaa asiakaspainetta. Maahanmuuttopalveluihin tarvitaan kotouttamisessa pakolaisohjaajia sekä sosiaaliohjaajia sen mukaan kuin kuntapaikkoja myönnetään ja asuntoja järjestyy. Toteumaennuste ks. toimialan toteumaennuste -kappale. Lasten sijaishuollossa laitoshuolto ylittyy ja perhehoito alittuu johtuen kodin ulkopuolisten sijoitusten painottumisesta laitoshoitoon. Palkkatukityöllistämisen rahat näyttävät tällä hetkellä alittuvan, koska TE-toimisto myöntää vain puolen vuoden palkkatukityöllistämisjaksoja. Lastensuojelun laitoshoito uhkaa ylittyä 200.00 johtuen kuntakorvauksista, joita ei ole voitu ennakoida.
Muutosesitys määrärahoihin Tulosalue hakee lisämäärärahaa 1 102 000 euroa. Tulosyksiköiden sitovat tavoitteet: Perhepalvelut: Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Lapset ja nuoret saavat oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen omassa kasvu- ja elinympäristössään. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan yhdessä heidän perheidensä kanssa ensisijaisesti yleisillä perhepalveluilla. Lastensuojelun avohuollon asiakkaana enintään 380 lasta vuoden aikana Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä vuoden aikana (441 lasta vuonna 2014 ) tavoitteen toteutuminen Toteutuu Sosiaalipalvelut: Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein Kunnan hyvinvointisuunnitelma, kuntastrategia Tavoite 1 Asiakkaat saavat oikea-aikaisen ja oikeanlaisen tuen monialaisena yhteistyönä, johon osallistuvat sosiaali-, terveys-, kuntoutus ja työvoimapalveluiden toimijat. Asiakkaalle tehdään hänen työ- ja toimintakykyään tukeva työllistymissuunnitelma tai aktivointisuunnitelma työttömyyden kestoon ja palvelutarpeeseen perustuen. Monialaisia työllistymissuunnitelmia ja aktivointisuunnitelmia 350 vuoden aikana Monialaisten työllistymissuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien määrä (vuonna 2015 tehty 333 aktivointisuunnitelmaa) tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutuu Vuonna 2015 lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 355 lasta ja elokuussa asiakkaana oli 208 lasta. Lapsiperheiden auttaminen yleisten perhepalveluiden puolella näyttää etenevän tavoitteen suuntaisesti. Vuonna 2015 aktivointisuunnitelmia tehtiin 333. Vuonna huhtikuun loppuun mennessä aktivointisuunnitelmia ja monialaisia työllistymissuunnitelmia on tehty yhteensä 108, joten sosiaalipalvelut etenevät tavoitteen suuntaisesti.
Toimialan/tulosalueen nimi: Terveyspalvelut -tulosalue Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2015 TP 2015 Toimintatuotot 4 139 398 55 % 7 567 000 7 982 000 4 176 259 7 524 594 Myyntituotot 437 765 66 % 661 500 707 000 353 577 766 590 Maksutuotot 3 658 774 54 % 6 832 500 7 184 000 3 765 363 6 512 674 Tuet ja avustukset 0 % 11 000 11 000 3 831 53 324 Muut toimintatuotot 42 858 69 % 62 000 80 000 53 488 192 006 Toimintakulut -57 544 950 66 % -86 681 406-87 980 000-58 957 218-88 252 660 Henkilöstökulut -16 647 509 65 % -25 468 439-25 453 000-17 960 134-26 151 373 Palvelujen ostot -36 752 933 68 % -54 433 710-55 747 000-36 500 199-55 129 621 Aineet, tarv. ja tavarat -1 545 917 59 % -2 610 836-2 611 000-1 597 092-2 526 463 Avustukset -619 473 58 % -1 070 900-1 071 000-608 620-900 255 Muut toimintakulut -1 979 118 64 % -3 097 521-3 098 000-2 291 173-3 544 948 Toimintakate -53 405 552 68 % -79 114 406-79 998 000-54 780 959-80 728 066 Poistot ja arvonal. -189 049-283 000-283 000-161 817-326 700 Toiminnan kuvaus avoterveydenhuolto: Avoterveydenhuollon tulosyksikköön kuuluvat seuraavat toimintayksiköt: vastaanottotoiminta, akuutti sairaanhoito, röntgen, fysioterapia, päihde- ja psykiatrinen sairaanhoito, äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja terveyskeskussairaalan osastot. Palveluita järjestetään pääsääntoisesti kolmessa taajamassa. Kirkonkylälle on keskitetty akuutti sairaanhoito, osastot ja röntgen. vanhus- ja laitoshoito: Vanhustyö ja laitoshoito tulosyksikköön kuuluvat seuraavat toimintayksiköt: terveyskeskuksen pitkäaikaisosastot, asumispalveluyksikkö Nurmilintu, kotihoito ja päiväkeskukset. Kirkonkylälälle on keskitetty pitkäaiskaisosastot ja asumispalveluyksikkö. suun terveydenhuolto: Suun terveydenhuolto toimii neljässä hammashoitolassa, joista Klaukkalan terveysaseman hoitola on painottunut oikomis- ja lasten hoitoon. Muissa hoidetaan koko väestöä. Asiakkaille annetaan yksilöllisen tarpeen mukaan ehkäisevää, korjaavaa ja kuntouttavaa suun hoitoa. lääkäritoiminnot: Lääkäreitä toimii 21 vastaanottotoiminnoissa. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös akuuttivastaanton hoitaminen, neuvolatyöskentely ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. Vuodeosastoilla toimii kaksi lääkäriä, kotihoidossa yksi. Lisäksi on yksi koululääkäri ja diabeteslääkäri. Vatsaanotoilla toimitaan tiimeinä, kuntalaisilla on omalääkäri pitkäaikaissairauksien hoidossa. Toimintaympäristö ja sen muutokset avoterveydenhuolto: Avoterveydenhuollon uusiksi tulosyksikön toimintayksiköiksi nimettiin: Lasten ja nuorten terveyspalvelut, Vastaanottopalvelut, Terveyskeskuksen akuuttiosasto, Kuvantamispalvelut, Kuntoutusyksikkö, Vastaanoton yhteiset toiminnot. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus I
Vastaanottotoiminnan muutos toteuttiin 4.7. kun akuuttivastaanoton aukioloaika lyheni klo 18. Klaukkalan terveysaseman saneeraus valmistui kesällä. Käyttöönotto tapahtui kesäsulun jälkeen. Samalla Klaukkalssa aloitettiin akuuttivastaanottotoiminta Kirkonkylän akuuttivastaanoton rinnalla. Rajamäen terveysaseman rakentaminen aloitettiin tammikuussa. vanhus- ja laitoshoito: Organisaatiomuutoksen vuoksi uusiksi vanhus- ja laitoshuollon tulosyksikön toimintayksiköiksi nimettiin: Asumispalveluyksikkö Nurmilintu, Pitkäaikaishoidonpalvelut, Kotihoidon palvelut, Kuntouttava tilapäishoito Leenankoti. Vanhustyön sosiaalityö siirtyi organisatorisesti sosiaalipaleuihin. Pitkäaikaishoitopaikkojen vähentäminen jatkuu. Leenakoti on muuttanut osasto viiden tiloihin ja toiminta laajenee koko osastoa koskevaksi vähitellen. Klaukkalan vanhustentalo valmistuu joulukuussa. Toiminta käynnistyy vuodenvaihteessa /-17. suun terveydenhuolto: Toimintaympäristössä ei vuoden alussa ole tapahtunut muutoksia. lääkäritoiminnot: Vastaanottotoiminnan muutos on toteutettu 4.7. alkaen kun akuuttivastaanoton aukioloaika lyhenettiin klo 18. Klaukkalan terveyasemalla alkoi samanaikaisesti toimia akuuttivastaanotto. Omalääkäritoiminta ajanvarausvastaanotoilla säilyy. Uuden Rajamäen terveysaseman rakentaminen jatkuu. Klaukkalan terveysaseman saneeraus valmistuu kesällä. Nurmijärven kunnan alueella vanhusten asumispalveluyksiköihin tuotetaan lääkäripalvelut terveyskeskuksesta. Henkilöstö avoterveydenhuolto ja vanhus- ja laitoshoito: Terveyspalveluissa on tehty johtamisen uudelleenjärjestelyjä, jotka tulivat voimaan toukokesäkuussa. Muutosten taustalla on valtakunnallinen linjaus ikäihmisten palveluiden palvelurakenteen keventämiseksi sekä uusien toimintamallien kehittämiseksi. Muutokseen vaikutti myös vanhus-ja laitoshoidon päällikön eläköityminen. Avoterveydenhuollon päällikön virantoimitusvelvollisuutta muutetaan 1.5. alkaen siten, että avoterveydenhuollon ja vanhustyön ja laitoshoidon tulosyksiköillä on yksi päällikkö, joka toimii nimikkeellä terveys- ja vanhuspalveluiden päällikkö. Akuuttisairaanhoidon johtajaksi 1.6. alkaen on nimetty Susanna Aarnio. Lasten ja nuorten terveyspalveluiden johtajaksi Terhi Seppälä. Palvelutoiminnan suunniteelijana aloittanut 1.5. Sanna Nieminen ja Katja Viljakainen. Kuntouttavan tilapäishoidon johtaja on Leena Kukkonen lisäksi hänelle kuuluu Fysioterapia. Vastaanottotoiminnan lyhentymisen takia akuuttisairaanhoidosta on vähennetty kolme henkilöä. Lisäksi yksi henkilö on siirtynyt vastaanottopalveluihin. Pitkäaikaislaitospaikkojen vähentämisen myötä henkilöstön määrä on vähentynyt kahdellatoista. Asumispalveluyksiköstä on siirretty hygieniahoitaja vastaanottopalveluihin. Lisäksi os 6 johtaja eläköityi ja vakanssia ei täytetty. Tämän vuoksi osasto 4 ja 6 johtajana on Taina Buljugin. suun terveydenhuolto: Henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta, mm johtava hammaslääkäri siirtyi avoinna olevaan terveyskeskushammaslääkärin virkaan. Aika ajoin on esiintynyt henkilöstövajetta, mikä on pidentänyt jonoja vastaanotolle. lääkäritoiminnot: Lääkäritoiminnoissa ei henkilöstömuutoksia. Toteumaennuste ks. toimialan toteumaennuste -kappale. Muutosesitys määrärahoihin: Terveyspalvelut tulosalue hakee lisämäärärahaa erikoissairaanhoidolle 898 000 euroa. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus I
Tulosyksiköiden sitovien tavoitteiden toteutuminen Vanhustyö ja laitoshoito: Palvelurakenteen keventäminen Laitospaikkojen vähentäminen Tavoite 1 Leenankodin lyhytaikaisasukkaat siirretty osastolle 5 ja tilalle ostetaan asumispalvelua. Laitospaikkoja jäljellä pitkäaikaisosastoilla n 80 Laitospaikkojen määrä ja stm:n hyvinvointi-indikaattorit Tavoitteen toteutuminen toteutuu Avoterveydenhuolto: Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Kuntastrategia Tavoite 1 Palveluiden saatavuuden toteutuminen tavoitteiden mukaisesti Välitön yhteydensaanti toteutuu 75 % Kiireettömään hoitoon pääsy enintään neljä viikkoa Puheluiden läpipääsy prosentti Ei kiireellisen hoitoon pääsyaika viikkoina Tavoitteen toteutuminen toteutuu Suun terveydenhuolto: Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Kuntastrategia Tavoite 1 Kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen T3 korkeintaan 60 vrk T3 aika Tavoitteen toteutuminen Todennäköisesti toteutuu Lääkäritoiminnot: Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Kuntastrategia Tavoite 1 Kiireettömän hoidon odotusaika enintään 4 viikkoa T3 korkeintaan 28 vrk T3 aika Tavoitteen toteutuminen toteunut Totetuu osittain Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus I
Investoinnit Investointihanke KS+muu tos Toteutunut Ennuste koko vuosi 1) Hammashuollon koneyksikkö (Kla ja kk) 12 000 5 205 euroa 43 % 12 000 2) Klaukkalan terveysaseman vanhan puolen saneeraus 60 000 47 178 euroa 79 % 60 000 3) Rajamäen terveysaseman kalustaminen 360 000 759 euroa 0% 360 000 4) kattonosturit Nurmilintuun 30 000 0 % 30 000 5) Klaukkalan vanhusten vuokratalo: kotihoidon tilojen ja kuntosalin kalustaminen + ergonomiasängyt ja nostolaite 90 000 0% 90 000 Investointien toteutuminen: Rajamäen terveysaseman valmistuminen on siirtynyt joulukuulta tammikuulle 2017. Kalustehankinnat pyritään tekemään vuoden aikana. Kalustoinvestointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus I
Toimialan/tulosalueen nimi: Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2015 TP 2015 Toimintatuotot 44 191 44 % 100 000 100 000 50 329 92 486 Myyntituotot 0 Maksutuotot 44 191 44 % 100 000 100 000 50 329 92 486 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut -30 299 647 69 % -43 864 557-45 178 000-30 636 132-45 371 959 Henkilöstökulut -592 942 60 % -983 557-984 000-642 855-964 283 Palvelujen ostot -29 706 704 69 % -42 881 000-44 194 000-29 991 901-44 406 300 Aineet, tarv. ja tavarat 0-1 376-1 376 Avustukset 0 Muut toimintakulut 0 Toimintakate -30 255 456 69 % -43 764 557-45 078 000-30 585 803-45 279 473 Poistot ja arvonal. -395 0-987 Toiminnan kuvaus HUS päätti kesäkuussa palauttaa edellisen vuoden ylijäämän kunnille, Nurmijärven osalta se on 1,489 milj. Lisäksi HUS:n oman arvion mukaan tämän vuoden ylijäämä olisi Nurmijärven osalta 1,59 milj. Tästä arvioiden HUS:n ylitys olisi 1,3 milj. Hyvinkään sairaanhoitoalueella nurmijärveläisten elektiivisten lähetteiden määrä on lisääntynyt 1,8 % ( 76 kpl ). Päivystyskäynnit ovat vähentyneet 2,9 % ( 97 kpl ). Siirtoviivepäiviä on muodostunut 81 ja viikonloput mukaan lukien 184. Suurin osa ( 60 ) siirtoviivepäivistä muodostui tammi-maaliskuussa infektiokaudella. Kiljavan osalta toiminta on sujunut entiseen tapaan. Hoitopäivien käyttö on ollut elokuun tilanteen mukaan keskimäärin 15,1 kun palvelusopimuksen mukainen paikkakäyttö tulisi olla 15,2. Toteumaennuste Ks. toimialan toteumaennuste teksti. Muutosesitys määrärahoihin: Terveyspalvelut tulosalue hakee lisämäärärahaa erikoissairaanhoidolle 898 000 euroa. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus I
Toimialan/tulosalueen nimi: Liikuntapalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2015 TP 2015 Toimintatuotot 88 638 56 % 158 000 158 000 79 361 166 177 Myyntituotot 0 0 3 627 Maksutuotot 40 328 55 % 73 000 73 000 41 516 83 583 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 48 310 57 % 85 000 85 000 37 845 78 967 Toimintakulut -524 994 65 % -811 501-811 000-591 952-867 137 Henkilöstökulut -184 323 65 % -282 007-282 000-187 836-279 804 Palvelujen ostot -76 922 49 % -156 109-156 000-108 674-188 536 Aineet, tarv. ja tavarat -2 317 16 % -14 900-15 000-2 765-15 237 Avustukset -131 900 100 % -132 000-132 000-131 000-131 000 Muut toimintakulut -129 533 57 % -226 485-226 000-161 677-252 560 Toimintakate -436 356 67 % -653 501-653 000-512 591-700 960 Poistot ja arvonal. -3 933-5 000-5 000-1 261-4 853 Toiminnan kuvaus Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää ja tukea liikunnan harrastamista ja luoda harrastamiselle tarvittavat edellytykset. Hyvin ja kattavasti tuotetut kunnalliset liikuntapalvelut ja kansalaisten tasa-arvoa edistävät käyttömaksut ja liikuntapaikkojen vuorot, voivat merkittävästi ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä kaikissa ikäluokissa. Liikuntapalveluiden tavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia ja helposti saavutettavia liikuntamahdollisuuksia. Kunnan tarjoamat liikuntapalvelut ja liikuntamahdollisuuksien luominen ylläpitämällä ja rakentamalla liikuntapaikkoja, on tärkeä osa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Toimintaympäristö ja sen muutokset Syksyllä lähtien siirrettiin liikuntapalveluiden järjestämät vesijumpat Kissankellossa Onnenkimpaleen järjestettäväksi. Vesiliikunta ryhmien määrä ei kuitenkaan ole oleellisesti vähentynyt, koska jumppia järjestetään sekä Nurmijärven terveyskeskuksen altaalla (liikuntapalvelut) että Kissankellossa (Onnenkimpale). Kissankellon järjestämissä vesiliikuntatunneissa osanottomaksuihin on tullut korotuksia siihen, mitä maksut olivat kun liikuntapalvelut järjesti toimintaa. Liikuntapalveluiden järjestämien tuntien hintoihin ei ole tullut korotuksia. Työikäisille ja ikäihmisille tarjottavien liikuntatuntien osalta on pyritty kunnan tarjontaa sopeuttamaan siihen, että tarjonnan määrä on lisääntynyt yksityisten yrittäjien ja Nurmijärven Opiston toimintojen osalta. Henkilöstö Erityisliikunnasta vastaavan liikuntasuunnittelijan jäätyä eläkkeelle on erityisliikunnan organisoinnin vastuuta jaettu kolmelle muulle liikuntasuunnittelijalle. Erityisliikunnasta vastaavan liikuntasuunnittelijan paikkaa ei täytetä. Liikuntapalvelut on keskittänyt osan ohjaustunneista siten, että toimintakaudeksi syksy kevät 2017 on palkattu määräaikainen liikunnanohjaaja. Näin on pystytty järkeistämään tuntien ohjausta ja sijaistaminen on paremmin hoidettavissa. Ikäihmisten liikunnasta vastaavan liikuntasuunnittelijan työpanosta suunnataan siten, että hän osallistuu jatkossa enemmän myös kotikuntoutuksen järjestämisen organisointiin. Lasten ja nuorten liikuntasuunnittelijan työpanosta on suunnattu yhä enemmän tekemään yhteistyötä koulujen (liikkuva kouluhanke) ja varhaiskasvatuksen kanssa. Toteumaennuste Liikuntapalveluiden tulot ja menot tulevat toteutumaan budjetoidusti. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ei tulosaluekohtaisia tavoitteita kts. toimialan tavoitteet. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus I